10．5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢後，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字並確認後，在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。
10．6所有產品銷售後，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理並填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。《客戶投訴反饋表》。
10．7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，並將處理結果上報總經理處。
10．8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件後，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
10．9調貨產品操作規程：10．9．1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計畫通知單》，及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部，並由銷售部副總簽認，銷售部蓋章後並回傳後方可發貨。10．9．2銷售部安排好調貨產品的儲運後，將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方，並由對方財務及銷售簽認回傳。10．9．3調入方收到產品後，應及時對所調入產品進行清點並檢查破損情況，並將數量、等級、破損數填具收貨清單後傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認後回傳。
十一．銷售部內務管理辦法：
11．1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵；11．2所有運做程式必須嚴格依照銷售部操作程式運行；11．3不得擅自提供公司有關產品質檢標準；11．4所有《銷售契約》的簽定均必須根據第十二條款契約管理規定實施執行；11．5未經公司財務許可不得私自欠款發貨；
11．6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售契約管理:12.1銷售部在接受契約前應對每一份銷售契約進行審核,旨在保證本企業產品能滿足契約要求.12.2所有銷售契約的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字.12.3銷售契約必須加蓋公司契約章方為有效。
12.4銷售契約必須統一由電腦管理,電腦列印。12.5所有《銷售契約》必須以公司統一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經銷售副總及總公司審核批准後方可修改。12.6大宗工程契約的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出契約評審填寫《契約評審表》，並由全體評審人員簽字，分公司總經理批准，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
12.7大宗工程契約的簽定均以《工礦契約》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批准，銷售經理簽字方可生效。
12.8所有處理產品包銷契約的價格需經分公司總經理及銷售副總批准，銷售經理簽字方可生效。12.9所有《銷售契約》均須建立嚴格的銷售檔案並填寫《客戶跟蹤管理表》：12.9.1營業執照複印件；12.9.2法定代表人身份證複印件12.9.3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址；12.9.4《銷售契約》複印件；12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證複印件。12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存檔點表及往來帳核對清單。