餐飲吧檯收銀規章制度 篇1
1、收銀員必須有擔保或押金。
2、保持收銀台乾淨整潔，熟練收銀操作程式。
3、熟悉菜品及菜品價格，標餐的菜品明細必須輸入電腦並審核其價格，嚴格控制超標(如有客人要求不輸明細的附手工明細單)。
4、許可權範圍內打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字，招待費必須經總經理簽字，否則財務上不予認可，由收銀員補交。
5、無論收現金還是簽單必須有值台服務員簽字，寫明收現或簽單金額;簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯繫電話和姓名，且有店長簽字擔保(除協定單位)，無特殊原因不簽字的罰款50元。
6、單據管理
(1)酒水單、點選單、結賬單實行連號管理，由收銀員到財務室簽字領取並保存。
(2)當天上班後，由服務員到收銀員處領取點選單、酒水單，並由領用人在單據領用表上籤字確認。
(3)當日下班前，服務員應將領用的單據全部交回收銀員，由收銀核對後登記單據領用簿，服務員簽字確認，缺一聯罰款100元。
(4)收銀員應於第二天上午11點鐘前，將已開據的酒水單、點選單、結賬單及單據領用表上交財務稽核員覆核，作廢單據全聯上交，缺一聯罰款100元。
(5)漏單、跑單、少計由收銀員賠償，發現問題當日向財務交現金，不抵扣工資，當日不交從當月工資中雙倍扣除。
7、收銀員不得用備用金支付任何其他費用，如有墊付退訂金或現金返款，第二天到財務報帳補齊，保證備用金安全和營業使用，財務上隨時盤查。
8、當日業務結束後，收銀員做總班結賬。填制日收入報表及營業日報表，由店長(或樓面主管)覆核報表數與當日收到的現金，簽字確認。
9、收銀員將報表及當日收到的現金一起投入收銀櫃中。次日由出納、收銀員一起開櫃收取現金。如出納發現現金短缺，由收銀員及上班次覆核人員共同承擔責任，補足短缺金額。
餐飲吧檯收銀規章制度 篇2
1、 收銀員必須統一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披髮和留長指甲。
2、 收銀員必須比規定時間提前20分鐘做收銀前準備工作；
3、 收銀員不可以隨意打開錢箱清點現金；
4、 收銀員在收銀工作中出現作弊行為經防損部查實後按盜竊行為處理。
5、 打折、取消、退貨等必須由相關許可權責任人授權操作，如發現收銀員擅自盜用他人密碼進行越權操作，視同盜竊行為嚴肅處理。
6、 收銀員不得私自調班和換台，不得做與工作無關的事，離崗須同領班或相鄰收銀員打招呼。
7、 收銀員在任何情況下不得與顧客發生爭吵，有問題及時向上級反映，顧客投訴視情節輕重處罰。
8、 收銀員必須使用服務用語、熱情有禮、有問必答。
9、 上崗必須嚴格遵守操作規程有外包裝的商品（牙膏、化妝品、電器、床上用品）一定要拆開來看。
10、不帶私款上崗、不貪、不私兌外幣、或將營業款帶出場外。
11、有權拒絕任何人上機操作，有權拒絕任何人坐支銷售現金。
12、收銀員不得為家人或親朋好友作結賬服務。
13、嚴格遵守公司的規章制度、嚴守公司的商業機密。
14、收銀員應愛護收銀機及相關設施設備，做好清潔保養工作，保證收銀設施設備正常。
15、收銀員必須熟悉商品的價格及擺放位置，隨時了解店內的促銷活動以及商品變價情況。
16、收銀台下不得擺放商品以及與工作無關的其他物品，水杯及辦公用品都得擺放整齊。
餐飲吧檯收銀規章制度 篇3
對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是：收銀員由酒店推薦、人事部把關、財務部培訓、經理考核、財務部檢查。現將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。
收銀員上崗條件
1、具備良好的思想品質和職業道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業，能自覺維護凱亞品牌。
2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。
3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。
4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優異。
5、具備良好的個人形象。
收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程，做到規範運作;
2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤;
3、做好開業前的'各項準備工作，確保收銀工作的順利進行;
4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少酒店風險。
5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。
6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。
7、管好用好發票，做到先結賬，後開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。
8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。
收銀員培訓內容
1、凱亞後宮商務會所規章制度;
2、凱亞後宮商務會所收銀員崗位職責;
3、凱亞後宮商務會所收銀員工作流程;
4、識別假幣的各種方法;
5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;
6、開據發票的規範要求及實際操作;
7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;
8、點菜寶系統基本原理，維護要點;
9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。
收銀員工作流程
一、開業前的準備工作：
1、與財務人員一道，將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的`保險柜中取出，由會計人員覆核。
2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。
3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。
4、檢查稅控機是否正常，發現問題及時解決。
5、搞好收銀台的衛生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。
二、進入工作狀態：
1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;
2、顧客要求結帳時按相應桌號同時列印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便於顧客核對。
3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑑、密碼等是否填寫齊全、是否正確。
4、顧客要求開發票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。
餐飲吧檯收銀規章制度 篇4
1、吧檯內、吧檯倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。
2、吧檯內及吧檯倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧檯員5元/次，當事人5元/次。
3、吧檯商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須徵得董事長同意)。
4、商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧檯內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。
5、酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫後商品發生的短缺、毀損，責任自負。
6、客人剩餘的酒水不帶走需暫存的，由值台服務生交給吧檯建賬管理，並由主管人員簽字，客人再次消費時，由值台服務生領出並簽字。
7、收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由於不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。
8、營業結束後，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。
9、收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。
10、收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。
餐飲吧檯收銀規章制度 篇5
(一)單據的使用規定
1、吧檯領用結算單時，必須辦理登記手續，妥善保管。
2、結算單在使用時必須聯號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。
3、結算單因故作廢時，必須註明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然後將作廢兩聯單一併上繳財務，違者罰款10元/次。
4、所有單據的填寫一律用原子筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得塗改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。
5、根據結算程式，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值台服務生的簽名，以便責任到人;客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單(點選單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。
(二)樓層之間的轉單
1、現金不轉賬，在該樓層直接結算。
2、支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤後收下，並按規定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯，把全部資料匯總後，由服務生轉往其他樓層(不開發票)。接收方收銀員簽字後由服務生將其中一聯返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票，應由轉交方負責。
3、收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。
(三)掛賬管理
1、與公司訂有契約的掛賬。此種情況可由吧檯員根據契約內容，對掛賬人核實無誤後，由掛賬人簽字並做好掛賬紀錄;非契約當事人簽字的，必須經契約當事人同意方可掛賬。
2、關係單位或關係人的臨時掛賬(無掛賬契約);遇有這種情況，必須由餐廳經理(行銷經理)以上管理人員同意並簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，並由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。
3、其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧檯人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，並在當事人工資中扣除。