（二） 文書運轉制度
1、辦公室印發的檔案，由綜合科負責收發的人員做好登記和存檔；往來檔案和公事信件等由收發人員負責統一拆封、登記，及時送辦領導閱批；屬科室業務類的，應及時分發相關責任人辦理。報刊雜誌應做到，及時歸類上報夾和按月整理保管。
2、收發人員每周二、五日到市政府檔案交換站，領取上級和有關部門發給的檔案材料，做好分類登記；對領導審閱後需要辦理的檔案材料，應按批示及時送交科室經辦人閱辦,辦結收回歸檔，辦結需作文字記錄或說明的，亦應規範辦理；要妥善保管各類檔案和資料，不得遺失和亂傳。
3、檔案收發、傳閱必須及時準確。急件必須在收文2小時內報送辦領導簽閱，平件必須在收文2天內分發，若因積壓造成延誤承辦、漏辦或丟失、失密等，將追究工作責任。
六、作息、值班及請銷假制度
（一）作息制度
辦公室人員按時上下班，不遲到，不早退，不得無故缺勤；凡遇突擊性工作任務，有關人員必須加班加點按時完成；凡遇節假日基層有來辦事項，必須及時接待辦理。
（二）值班制度
實行辦領導按月值班，科室人員按周輪流值班制度。值周的同志負責當日來人來訪接待、電話、安全保衛、清潔衛生以及領導交辦事項。凡遇節假日，由綜合科統一安排值班，值班者要搞好交～，值班期間若有重大事項，及時報告領導。
（三）請銷假制度
1、因事或因病請假者，均須寫請假條（不含半天）。半天內由科室負責人批准，一天以上報辦領導批准，同時將假條交綜合科負責考勤的同志，並做好記錄和保存。
2、無故缺席或不假離崗者，按所耽誤天數，扣減津補貼，並寫書面檢查。
3、職工休公休假，應年初提出休假計畫，以便統籌安排。
七、經費管理制度
（一）實行財務報帳制和經費開支預報制，辦公室開支實行“一支筆”審批，開支單據必須有經辦人、審核人簽名並送辦領導簽字後，方可報銷。
（二）辦公室添置辦公用品及設備，200元以下需經綜合科科長同意，200元以上必須報辦領導審批，其他人員不得擅自添置辦公用品及設備，否則，不予報銷費用。
（三）嚴格控制私借公款，杜絕挪用。凡因特殊情況借款，須經辦領導批准，並註明歸還日期。出差人員借墊現金，返回後5天內結清手續。
（四）報帳員自覺執行現金管理制度，認真核實報銷原始憑證，及時向會計結算中心報帳，正確反映會計對應科目，確保帳證、帳款相符。
八、公物管理制度
（一）辦公室人員自覺愛護財產和公
物，任何人不得故意損害或有意侵占；凡損害和侵占公物者，必須照價賠償。
（二）購置新辦公設備，由辦領導審定，綜合科按照辦領導意見辦理；辦公用品購買，需經辦人開列清單報送辦領導審核批准後，按照市政府有關規定實施，統一購買分發。
（三）辦公室小車管理由辦領導和綜合科負責。凡因公或特殊情況用車，均須辦領導同意；駕駛員要確保小車始終處於安全、正常、整潔狀態；小車若需要保養和維修，駕駛員必須報經辦領導批准後，方可按要求在指定專業廠維修。
九、安全、保密和綜治工作制度
（一）安全、保密和綜治工作由辦領導負總責，日常工作由綜合科按職責落實到責任人。
（二）辦公室人員應自覺遵守＜保密守則＞，不得向家屬、子女、親朋好友透露保密事宜，若有違反，將按有關規定嚴肅處理。