採購的管理規章制度 篇1
1、商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在營運總監的領導下，由採購部經理分級負責商品的採購。
2、采供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各採購人員的進貨渠道、採購計畫制定和決定與經營有關的進貨項目。
3、採購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。
4、採購部負責編制所負責品類的商品購進計畫，經審批後具體負責計畫的實施。
5、採購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商，並組織落實購進環節的業務洽談。
6、採購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特徵，並根據消費特徵的變化，制定合理採購計畫使所採購商品迎合消費者消費需求。
7、採購部要不斷關注市場上的新產品動態，及時引進暢銷新產品。
8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕性價比低的產品進入超市。
9、對採購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。
10、根據採購商品的採購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。
11、每周監測採購商品和其他商品的銷售情況，對於銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。
12、對於滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。
13、對各分店的經營業績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協助，幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。
14、具體補貨行為由各店負責，由採購部進行監督。
採購的管理規章制度 篇2
第一章總則
第一條為了規範公司的採購業務，制定詢價、議價流程，降低採購成本，確保公司各項物料供應，加強公司物料採購的監督管理，制定本辦法。
第二條本辦法所稱採購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等採購及勞務採購。
第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章採購流程
第四條請購的提出
1、生產研發部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售契約訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合部負責開立《請購單》;
3、《請購單》應註明貨物名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經主管審核，並依請購核准許可權送呈相關人員批准;
4、《請購單》一聯自存，二聯送交供應鏈(生產物料)、綜合部(辦公用品)，三聯交財務部;
5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內;
6、緊急請購時，請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。
第五條請購核准許可權
1、生產研發所需原材料由生產或研發部經理審核後，報總經理核准;
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在20__元以下的由車間主任審核後，報生產部經理核准;價值在20__元以上的車間主任簽字確認後由生產部經理審核，報分管副總核准，總經理批准。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由綜合部填報《請購單》，綜合部經理批准;空調、熱水器、高級家具及單件物品價值在20__元以上的由綜合部經理審核後，報總經理核准。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核准人，並轉送供應鏈或綜合部，必要時應先口頭通知。
2、採購有關部門接到通知後，立即停止採購。
3、如遇特殊情況未能及時停止採購時，採購部門應商原請購部門並妥善處理善後事宜。
第七條採購方式
根據本公司實際情況，公司物料採購採用以下三種方式:
1、集中採購公司通用性大宗物料(鋼材等)，以集中採購較為有利，依定時或定量計畫進行採購;
2、契約採購公司經常使用物料，採購部門應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理契約採購，依定時或定量的方式進行採購;
3、一般採購除1、2以外的零星物料，採用按需採購的方式。
第八條詢價、議價
1、採購部門(供應鏈及綜合部)收到經核准的《請購單》後，除集中採購方式外，採購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限;
3、如向特約供應商採購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表;
4、選擇詢價或採購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇;
5、供應商提供報價的物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應商請購部門確認;
6、專業材料、用品或項目，採購部門應會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價後，如有必要，採購部應至少選擇兩家以上供應商進行互動議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
有以下情況時，採購部應及時與供應商議價:
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、採購頻率明顯增加時;
3、本次採購數量大於前次時;
4、本次報價偏高時;
5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時;
6、其他有利於公司條件時
第十條定價核准
1、採購人員詢價、議價完成後，填寫《採購詢價、議價單》(對內使用)，隨附各供應商回傳的《採購詢價單》(對外使用)，必要時附上書面說明，呈採購部門負責人審核;採購部門負責人審核時，認為需要再進一步議價時，退回採購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
2、單筆採購金額在五千元以下的採購訂單，價格由採購部門負責人核准，確定供應商;超過五千元的採購訂單，其價格提交總經理核准後確定供應商。
3、採用集中採購方式採購的供應商確定，必須呈報總經理核准。
第十一條訂購作業
1、供應商經核准後，採購人員應以本公司出具《購銷契約》或供貨商出具《購銷契約》形式與供應商訂立契約，訂購物料。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，採購人員應於《購銷契約》上明確註明。
3、採購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。
2、依契約約定的付款方式，辦理供應商付款工作。
第三章採購質量管理
第十三條採購質量檔案資料要求
訂購前，應提供下列檔案資料，或在《購銷契約》、採購契約內予以明確規定:
1、訂購產品規格、圖紙、技術要求等。
2、產品技術精度、等級要求。
3、各種檢驗規範、標準。
4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。
第十四條合格供應商選擇
除經總經理特準外，應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:
1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經本公司確認合格。
3、以往採購的良好記錄。
第十五條質量保證約定
物料採購，應由供應商承擔質量保證責任，並在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:
1、供應商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統、如iso9000等。
2、供應商應保證產品製造過程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。
4、接受本公司必要的供應商調查。
5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。
第十六條進貨驗收規定
供應商提供的物料，必須經過本公司倉庫、質檢、採購等部門人員相關驗收工作，主要包括下列幾項:
1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨質量符合質量要求。
2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠;
3、退還不合格品對檢驗不合格物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠;
第十七條質量糾紛處理
採購物料發生規格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統稱為質量糾紛處理。具體規定如下:
1、處理依據以雙方事先約定的質量標準作為處理依據，並在《購銷契約》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等，原則上以本公司的要求為依據。
2、採購物料退貨與索賠
(1)擬退回採購物料應由倉管員清點整理後，通知採購部門(供應鏈及綜合部)。
(2)採購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。
(3)現貨供應退貨，要求供應商更換合格物料。
(4)訂製品退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，更換供應商。
(6)退貨情形依訂購契約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購契約時，以實際造成本公司損失向供應商索賠。
3、其它索賠規定
(1)供應商原因造成交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應商索賠。
(2)破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發生情況索賠。
(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司損失，依實際發生情況索賠。
(4)其他原因導致本公司損失，依實際損失向供應商索賠。
第四章採購交期管理
第十八條採購交期管理是採購的重點之一，確保交期的目的，是在必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產且生產成本合理。
第十九條按供應商評價辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，儘快查實情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由採購部門根據《請購單》、《採購詢價、議價單》、採購契約、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。
2、財務部依契約規定的付款方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批准。
第六章採購人員工作職責
第二十二條對短缺物資，採購員要徵求使用單位意見，在使用單位同意後方能採購代用品，否則，出現後果由採購員負直接責任。
第二十三條採購人員必須按採購作業規範運作，對不按計畫要求及質量要求採購，造成的超儲積壓，損失由採購人員承擔經濟責任。
第二十四條採購員未能及時完成採購任務時，應及早報告採購部經理說明原因，提出相應意見方案，採購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。
第二十五條採購人員必須牢固樹立主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
第二十六條採購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第二十八條採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
第三十條售後服務:對於採購物資，採購部在簽訂購買契約時，要明確服務約定。
1、採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由採購部負責聯繫。
2、對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由採購部在規定時間內協調解決。
本辦法自下發之日起執行。
採購的管理規章制度 篇3
為加強工程材料程式化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料採購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。
一﹑項目部申請材料採購計畫
1.在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計畫，如果部分材料是甲方指定的，項目必須註明指定材料名稱，品牌，規格型號，數量，到場時間，聯繫方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經理簽字，（結合工程實際情況，項目部必須考慮到定製加工材料的加工周期及採購周期，提前提出材料申請，給採購部合理的採購時間）。
2.施工過程中，項目部根據實際施工情況，每個月報一次月採購計畫，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次採購計畫，填寫內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，採購部完全按照申購單進行採購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，採購部，項目部，財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發生，材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字，缺一不可。否則公司採購部有權拒絕接收材料採購申請表。公司採購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批准同意，由公司領導通知公司採購部負責人，公司採購部負責人在接收到公司領導批准同意採購，方可安排公司採購部相關人員進行采
1購。在公司採購部進行材料採購的同時，項目部相關人員必須及時的補交材料申購表，並且按正常的審批程式進行審批，然後將審批通過的材料採購申請表交至公司採購部。
3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表後，必須進行核算，並報公司領導審批，同時，項目部按材料採購流程申請材料採購。
二、公司採購部在接收到批准後的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司採購部負責人安排採購人員去進行採購。
1.採購人員在接到採購部負責人安排的材料採購申請表後，採購人員要參考市場行情以及以前採購記錄和供應商詢價、報價。優先選擇供貨準時，材料質量好，價格優惠，實力強的供應商，進行採購。主要材料或是採購量大的材料，採購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價，並把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司採購部負責人和公司領導進行審批，採購人員在接收到審批後的供應商名單後，進行相對應的材料採購。如果是採購量或者是採購金額比較大的材料採購時，為了保護供需雙方的合法權益和避免以後的採購糾紛，公司採購部一定要和供應商簽訂材料採購契約。少量的輔助材料採購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優先選擇採購。
2.材料採購應做到事先進行控制，所採購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規範及工程設計和契約要求，所採購的材料必須有經銷許可證、生產許可證、產品檢驗檢測
2報告和合格證等。
三、採購下單和送貨的時間安排
採購人員和供應商確定了採購意向，採購人員要嚴格按照材料採購申請表上面的數量給供應商下單，採購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，採購人員儘量要求供應商把送貨時間往前安排。儘量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料採購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，採購人員可以和供應商協商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，並同時告訴公司採購部相關領導。
四、無法及時供貨的匯報說明
因市場和行業缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行採購到位的材料。採購部相關人員應該立即通知材料請購部門，並且要說明原因。
五、供應商送貨事項
1.供應商在準備送貨前，一定要通知採購人員或者項目收貨人員（項目經理，施工員，倉管），項目現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現場，原則上是由採購人員和項目材料採購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，採購人員無法到現場參加材料驗收，由項目經理和相關人員組織驗收。
2.供應商在送貨時，要嚴格按照採購人員下給供應商的材料採購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料
3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數量，價格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現場收貨人員要拿項目部給公司採購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料採購申請單一致，項目現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產品合格證，質量保證書。現場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯，一份供應商自己留底，一份給工地現場驗收人員，一份給公司採購人員。
3.現場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數量，品牌，規格型號不符。現場驗收人員一定要及時反饋給採購人員並做記錄。如果是材料質量不合格，現場驗收人員一律拒絕收貨（質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場驗收人員也可拒絕收貨，並及時告知公司採購人員協調）。並且及時通知公司採購部相關人員。
六、供應商的結算
對於有採購契約的供應商，結算要嚴格按照契約的付款條款所定的時間節點執行，同時，供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和契約約定的發票，統一辦理結算。
採購的管理規章制度 篇4
一、指導思想和編制原則：
為規範集團公司物資採購的提報、審批、執行程式，提高物資採購的效率、降低採購成本，使物資採購工作在規範、可控條件下運行。
依據《國有企業採購操作規範》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規，結合集團實際情況，通過對供應商和關鍵採購業務環節的集中管理，以集中採購、分散交付、分散發貨、集中管控為原則，編制本制度。
二、管理範圍：
集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的採購活動。
（一）各部門、子公司工程項目及工程項目相關的採購包括：
1、工程項目施工承包、勞務類採購，契約估算價在400萬元以下；
2、工程項目重要設備、材料等貨物採購，單項契約估算價在200萬元以下；
3、工程項目勘察、設計、監理等服務類採購，單項契約估算價在100萬元以下。
4、工程項目中與建築物和構築物的新建、改建、擴建無關的單獨的裝修、拆除和修繕等項目採購。
（同一項目中可以合併進行的勘察、設計、施工、監理以及工程建設有關的重要設備、材料等的採購，契約估算價合計超過前款規定標準的，不屬於本制度採購範圍。）
（二）各部門、子公司非工程類採購包括：
1、公司類：
公司類採購包括辦公用品、固定資產、工裝、綠植等。
2、服務類：
服務類採購包括為我公司提供的項目諮詢，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。
3、生產類：
生產類採購包括生產經營所需的燃料、生產材料、藥品、設施設備等。
4、其他類：
公司車輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時）場地租賃等。
三、建立供應商庫及供應商管理
（一）建立供應商庫
1、發布建庫公告
供應商邀請公告：應通過在指定媒介發布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫；公告的內容包括採購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫檔案的辦法，還應註明是否接受聯合體、是否採用電子方式並註明網址以及採購邀請人的聯繫方式。
（入庫的供應商需提交法人資格證書，營業執照，基本存款賬戶，聯繫方式，認證資質證書，質量、安全、環保、職業健康管理體系證
明檔案，業績以及社會信譽等公司基本信息，主營產品、技術工藝水平、質檢體系、產能、銷售額等產品信息。）
2、結合各部門及子公司需求，建立和使用統一的供應商綜合評價指標體系，由供應商評審小組對供應商進行分類分級，確定每類供應商入庫名額。
3、供應商資格審核、評估
根據供應商所提供的相關資料，由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術與服務能力、生產能力、質量能力、環境保護、可持續發展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業績、設備管理、人力資源、質量控制、成本控制、技術開發、用戶滿意度、交貨協定等方面可能影響供應鏈合作關係的方面，確定入庫供應商。
（註：供應商評審小組由財務部、監察部、招投標、採購部等部門5-7人，為單數組成。）
（二）供應商管理
分類分級管理：
根據本制度第二條管理範圍的分類，對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業、企業、產品需求、不同環境下的供應商採取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高採購效率的目的。
根據供應商評估結果對供應商進行分級管理，分級應至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的採購政策，以此提高供應商的配合度、積極性，確保庫內供應商的有效性，進一步提高採購效率、降低採購成本。
（詳見：《供應商管理辦法》）
動態管理：
1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核，對入庫企業實施日常評價與定期評價結合的辦法；對入庫供應商進行有效的生產周期管理（供應商效率最高的6-18個月服務周期），分期進行考評；對於確實符合退出標準的供應商，應嚴格執行有關制度，考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化，保證供應商庫能進能出，供應商級別能上能下，切實發揮供應商資源庫的作用。
2、公司發展戰略、管理模式發生變化時，在保持制度相對穩定的基礎上適時調整供應商庫相關準入、評價、退出標準，以適應公司發展變化的需求。
（詳見：《供應商管理辦法》）
四、採購流程和通用要求
（一）提出採購需求
需求單位提交採購申請表：需求單位根據生產銷售計畫、庫存情況、採購周期等信息編制提交採購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“採購需求計畫”“採購訂單”須寫清楚需購的物料數量，品名規格及交期，如規格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。）
（二）編制採購計畫
採購部根據採購需求，結合年度採購總規劃，編制採購計畫；
（三）確定採購方式
按照不同採購項目的分類，選擇不同的採購方式。（具體採購方式及適用條件見本制度第五章）
（四）批准採購計畫
根據不同採購項目的審批許可權，分別由（採購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經理簽字）批准後開始實施採購作業；
（五）編制採購檔案
採購檔案包括以下內容：採購公告或採購邀請書，供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、契約草案、採購需求以及回響檔案格式示範等。需繳納採購保證金的，檔案應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。
採購公告：在採用具有競爭條件的採購方式時，應在供應商庫中發布公告的形式邀請不特定供應商參與採購活動；採購公告的內容包括：採購項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取採購檔案的辦法，還應註明是否接受聯合體、是否採用電子方式並註明網址以及項目負責人的聯繫方式。
採購邀請書：在採用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬於時間緊迫的採購方式時，宜採用邀請書直接邀請供應商參加採購活動；應要求被邀請供應商在規定時間對是否接受邀請做出回復。
回響檔案格式：包括回響函、回響保證金保函、報價表、回響方案等。
（六）審核採購檔案
評審的內容應包括：
1、採購檔案規定的資格條件是否能滿足採購主體的合格性；
2、採購檔案規定的評審條件能否科學評價採購內容的滿足性；
3、技術和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭；
4、技術和商務條件是否具有歧視性排他性。
（七）執行採購
根據第（三）條確認的採購方式進行採購活動；除對外公告邀請不特定供應商外，應在供應商庫中進行供應商選擇；之前未納入的供應商在成為成交供應商後也應納入供應商管理庫進行管理。
（八）確定成交供應商
公示成交供應商候選人：採購項目評審或談判結束後，採購人應根據評審委員會提交的諮詢報告和推薦的成交供應商候選人名單，及時在供應商庫中進行公示。
公告成交供應商：公示無異議或異議處理完畢後，採購部編製成交供應商結果公告，並經內部審核，審核無誤後，在採購檔案約定的時間內在供應商庫中發布成交供應商結果公告。
發出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢後，應及時向成交供應商發出成交通知書，成交通知書的內容應簡明扼要，應包括告知成交供應商已成交的結果（如價格、數量、單位、交付期限等）、簽訂契約的時間和地點。
（九）採購契約的簽訂
1、確定契約文本
2、簽訂契約：採購部協助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內簽訂契約。其中，招標採購項目應在發出中標通知書30日內簽訂契約。
3、退還採購保證金：採購檔案要求繳納採購保證金的，應儘快退還供應商的採購保證金，供應商發生違反法律和採購檔案約定的事項，採購保證金可不予退還。
4、提交履約保證金：採購檔案中要求繳納履約保證金的，成交供應商應繳納。
（十）採購需求部門根據“採購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤。”
（十一）貨物到達後，由採購部通知使用部門進行來料檢驗，檢驗合格後方可辦理入庫。
（十二）將採購訂單相關的資料、信息提交財務進行審核和付款。
五、採購方式及適用條件
採購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協定等。
（一）比選採購標準
採購數量、單位、交期等條件明確的單項採購，並且符合下列條件之一的適用於比選採購：
1、工程項目施工承包、勞務類採購，單項契約估算價在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數，“以下”不含本數，下同）；
2、工程項目重要設備、材料等貨物採購，單項契約估算價在200萬元以下，30萬元以上；
3、工程項目勘察、設計、監理等服務類採購，單項契約估算價在100萬元以下，20萬元以上；
4、公司生產經營所需物資類採購，單項契約估算價在30萬元以上；
5、公司生產經營所需服務類採購，單項契約估算價在20萬元以上。
(符合比選條件的採購項目，需在集團公司網站或相關採購媒介公開發布採購信息。)
（二）競爭性談判採購標準
競爭性談判採購應符合下列條件之一：
1、單項契約估算價在10萬元以上，50萬元以下的施工；
2、單項契約估算價在15萬元以上，30萬元以下的設備、材料等物資類的採購；
3、單項契約估算價在10萬元以上，20萬元以下的勘察、設計、監理、可研、廣告、培訓等其他服務類；
(競爭性談判採購的項目，在公司採購供應商庫中發布採購信息。)
（三）詢價採購標準
單項契約估算價在15萬元以下（不含本數）的物資類，10萬元以下的施工、服務類採購，可採用詢價方式，詢價單位不少於三家；實施詢價採購的，須形成完整的詢價報告並完善相關審批流程。
（詢價採購的項目，在公司採購供應商庫中發布採購信息。）
（四）單一來源採購標準
所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次製造和發生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處採購等情況。由單一來源採購的貨物採購類服務，是只能從唯一供應商處採購，經集團公司審批同意後，方可採用該方式。
（五）框架協定採購標準
框架協定採購應符合下列條件之一：
1、對採購“標的”的需求預計將在某一特定時期內不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時間和數量及採購頻次）出現或重複出現；
2、市場競爭激烈，需要定期或重複採購但數量不定的商品類採購。
3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協商長期合作的採購。
（框架協定採購的項目，在公司採購供應商庫中發布採購信息。）
註：所有採購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。
六、監督和考核
採購領導小組及採購監督委員會及集團各級紀檢監察部門將定期或不定期開展採購監督檢查工作，提出建議。集團職能部門、各子公司和採購部應予以配合。
監督檢查的主要內容是：
（一）各職能部門、子公司有關採購的規章制度的執行情況；
（二）採購部採購範圍、採購方式和採購程式的執行情況；
（三）採購投訴及處理情況；
集團職能部門、各子公司和採購部工作人員在採購活動中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的，應當按照集團公司獎懲規章制度和黨紀黨規處理。構成犯罪的，移交司法機關處理。
七、退貨管理
驗收不合格的產品，應及時將貨物退還，並及時將檢驗情況報採購部，採購員負責按照購貨契約的約定處理。採購部將不合格產品情況進行登記，作為供應商考核的依據。
關鍵供應產品應及時與供應商進行溝通和問題輔導，督促其進行改進，並對改進的結果進行追蹤評價。
提供不合格產品的供應商，採購部可根據實際情況實施：整改通知、減少採購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。
八、附則
（一）採購計畫編制
採購計畫是各單位年內需求採購內容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計畫和年度財務預算的同時，編制年度採購計畫，並上報採購部匯總。
採購部在各單位採購計畫的基礎上編制年度採購計畫草案，報集團公司總辦會審議批准後實施。
（二）凡列為集采範圍的物資，必須通過集中採購平台進行統一管理實施。嚴格審核，防止標外採購、違規採購或從非正常渠道採購。
（三）採購完成後，相關需求部門、子公司應按契約相關條款及時與供應生產或經營企業結清貨款。逾期將採取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。
（四）集團監察部負責對採購活動的全程監督。
（五）採購管理制度相關檔案：
《採購工作（業務）流程說明》
《採購需求表》《採購計畫表》
《供應商管理辦法》（暫行）
以上各檔案需經採購領導小組、採購監督委員會、集團法務審核後通過。
採購的管理規章制度 篇5
第一條為加強公司辦公用品採購的管理，提高效率，節省開支，根據公司《質量手冊》的有關規定，制定本制度。
第二條公司的辦公用品由總經理辦公室統一採購。本制度適用於公司內各部門、各分公司。各子公司可以委託總經理辦公室採購，也可以自己採購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規格上與公司保持一致。
第三條本採購管理條例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公家具；
2、辦公設備和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、其它。
第四條採購審批程式：
1、各部門、分子公司根據實際需要，確定採購辦公用品的品名、規格型號和數量後填寫《辦公用品採購申請審批表》上報總經理辦公室；
2、日常辦公用品由總經理辦公室主任審核，報主管總經理批准後聯繫採購；大宗物資報主管總經理審核，並由總經理批准後進行採購；
3、有下列情況之一者，由總經理辦公室報總經理審核批准後方可採購：
⑴總價值在5000元以上的；
⑵辦公自動化設備；
⑶單價在1000元以上的辦公用品；
⑷總經理辦公室認定的其他形式。
4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務，需要安裝的應由供應商負責免費安裝調試；
5、總經理辦公室負責驗收，驗收合格後方可交付使用。並由財務部登記造冊。使用時由總經理辦公室負責登記，領取人要有簽字，並轉財務部與各分公司結算。
第五條供應商的確定。總經理辦公室採取公開招標的方式，按照“產品質優價廉，信譽好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次採購應確定2家以上供應商。經評審後確定採購供應商。
第六條貨款結算。各部門、分子公司的辦公用品採購費用由公司財務部負責結算轉帳。
第七條本制度自20xx年11月1日起執行，由總經理辦公室負責解釋。
採購的管理規章制度 篇6
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
二、工作程式
（一）採購原則
1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責採購；4.物件採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
（二）採購申請
1.採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫“物品申請單”。
2.緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”備註上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷採購，應立即通知行政管理部人員或採購人員，以免造成不必要的損失。
（三）採購流程
1.採購經辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2.各採購經辦人在採購之前必須通過OA系統進行審核，審核通過後方能進行採購。
3.採購物料定單可列印一份交與財務。
（四）採購經辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.做好采內參市場行情的經常性調查。
3.詢價、比價、議價及定購作業。
4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5.做好平時的採購記錄及對賬工作。
（五）採購方式
1.集中計畫採購：凡屬日常辦公用品必須集中計畫購買。
2.長期報價採購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。
（六）採購實施
1.“物品申請單”通過OA系統審批完畢後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。
2.採購人員按核准的“物品申請單”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。
3.所有採購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。
（七）採購付款方式
1.物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核准簽字後方可報銷並提供有效發票及採購清單。
2.物品採購付款可通過OA系統申請付款，可上傳相關檔案、採購清單及有效發票。
（八）採購經辦人行為規範
1.採購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。
2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
三、附則
各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。
採購的管理規章制度 篇7
第一條為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資採購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、採購部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條對外採購業務內部控制制度的基本要求是採購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：
（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；
（二）採購契約的洽談人員、訂立人員和採購人員不能由一人同時擔任；
（三）貨物的採購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
（二）日常辦公用品採購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
（三）對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。
（一）集中計畫採購：凡具有共同性的材料，須以集中計畫辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門依計畫提出請購，採購部門集中辦理採購。
（二）長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批准後通知請購部門依需要提出請購。
（三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，採購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。
（四）詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話徵得總經理同意）；由此引起後果由責任人負全責。
（五）採購契約簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理並經過深入調查分析後，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
（二）凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
（三）採購經辦人員接到“採購申請單”後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
（四）採購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即採購單第一聯），明確採購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給採購部門審核。請購單應有部門經理簽字。
（二）採購部門收到使用部門提交的請購單時，審核後如確有必要購買，由採購經理簽字，再請總經理予以批示。採購經辦人員接到經批准的“採購申請單”（即採購單第二聯）後，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商後，並以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
（三）採購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即採購部門使用的採購申請單，第三聯交給財務（採購員核銷時），第四聯交給倉管員（以備驗收）。
（一）採購物資到貨後，採購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然後檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格後，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。
（二）倉管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過採購員、倉管員簽字。不合格品由相關採購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給採購員。
1、按契約約定需要預付購貨款的，由採購員提供採購申請單、契約複印件、付款通知書(註明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批准手續後(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。
2、貨物及發票已到，驗收合格並與購貨契約、發票及清單核對無誤後，採購員貼上好報銷票據（採購申請單、入庫單、購貨發票、購貨契約），財務部審核後，由總經理簽字，財務做賬。
採購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，並開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過採購員、保管員簽字。採購員貼上好報銷票據（採購申請單、入庫單、購貨發票、購貨契約），財務部審核後，由總經理簽字，然後辦理報銷手續。
採購員貼上好報銷票據（採購申請單、入庫單、購貨發票、購貨契約），財務部審核後由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。
（四）貨物已到發票未到，驗收合格並與購貨契約核對無誤後，如供貨方要求並經總經理簽字批准，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到後再付清餘款；發票已到貨物未到，不準支付購貨款。採購業務完畢後，財務部門要催促採購員及時結清購貨結餘款，不留“尾巴”。
（五）物資採購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。
採購的管理規章制度 篇8
一、目的：
為加強採購計畫管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。
三、職責許可權
1、總經理負責採購管理制度的審批;
2、副總、財務總監負責採購管理制度的審核;
3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源與後勤部負責。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜尋原則：
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則：
凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的'行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、採購流程
1、採購申請：
物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物瓶月25日前、由人力資源與後勤部負責採購物瓶季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交人力資源與後勤部採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見饋給採購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家製造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。 5、契約簽定：
(1)供應商經送樣審查合格後，由人力資源與後勤部與選定的供應商簽訂契約。
(2)交易發生爭執時，依據契約的核定條款進行處理。 6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與後勤部，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：
採購物品(物資)辦理入庫後，由採購人員憑《入庫單》按契約或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
4、公司採購管理制度
1、採購總則
1、1為規範集團公司採購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。
2、採購原則
2、1、嚴格執行詢議價程式進行採購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、2、宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批准方可實施採購。材料採購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2、3、採購人員必須參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由採購部根據契約要求及有關標準與供應商協商完成
2、4、採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。
2、5、所有採購人員必須做到以下廉潔制度：
2、5、1自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場信息。
3、採購程式
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3、1、2對於經常使用的材料或服務，採購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售後服務等方面的.情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。
3、2採購程式
所有的材料或設備的採購，如沒履行以下相關手續，採購部有權拒絕採購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由契約當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與契約當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金後將採購申請單電子版發採購部，採購部在收到採購申請單，銷售契約複印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫項目編號/契約編號，應退回。
3、2、2固定資產及型生產設備的採購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。
3、2、3車間零星物品採購，由各使用人員據實填寫採購申請單，由生產廠長審批，最後交採購部門採購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近採購，事後報採購部備案。
3、2、5採購詢價、綜合評估、會簽契約，由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性，財務部門負責預算控制、契約付款條款的審核，綜合管理部負責契約風險條款的審查。採購部負責契約條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及確認售後服務事宜。
3、2、6採購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交採購部執行。
5、物品採購管理制度
1 、總則
加強對物資採購的管理，進一步規範公司生產、辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。
2 、採購原則
2、1比價、定點採購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品，要納入定點採購，不能列為定點採購的，按採購原則，進行市場比價採購。
2、2凡採用單一來源採購方式(包括定點採購)的，應遵循公開、公平、擇優的`原則，按照許可權由主管部門與申購單位共同確定供應商。
2、3按審批計畫採購，不準採購計畫外的物品。
3定點供應商確定原則:
3、1根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售後服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。
3、2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。
3、3建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照複印件、各類相關的證照。並每年對供應商做出評價。
3、4建立《採購台賬》(件附屬檔案一)，要求記錄全面、準確、真實。
4採購程式
4、1辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況並確定公司辦公用品採購計畫;廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計畫，報辦公室匯總。
4、2辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度，採購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。
4、3宗辦公用品和固定資產採購，各部門因工作需要購置的，須先提出《採購申請單》(附屬檔案二)，註明用汽稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意後，辦公室根據申請單審批費用指標，按照採購原則進行辦理
5、驗貨
5、1所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
5、2付款
採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位契約，核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。
6、保管
辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7、採購紀律
7、1參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
7、2物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格;確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。
7、3對違規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。
6、物品採購管理制度
第一章總則
第一條為加強公司物資管理，規範物資採購程式，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室
第三條辦公室負責本規定製定、修改、廢止的起草工作。
第二章計畫
第四條任何物品採購前必須由使用部門申報採購計畫，部門採購計畫須有部門領導簽字，經主管領導審核後報總經理審批。
第五條物品採購計畫每月申報一次，於每月3日前按規定程式審批後報辦公室，對計畫外物品辦公室有權拒絕採購或辦理辦入倉手續(經總經理批准的急件除外)。
第三章詢價
第六條各部門報採購計畫前須進行初步詢價，並隨採購計畫一併報辦公室。
第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
第八條每種物品詢價不少於三家並填寫詢價表，詢價表內容應包括汽、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。
第四章採購
第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程式審批的採購計畫統一辦理採購。
第十條採購物品時須由辦公室採購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單採購需經公司領導批准。
第十一條採購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁採購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。
第十二條所有採購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品採購前須簽訂購銷契約，並由總經理批准。不簽訂購銷契約每次罰款50元。
第五章入倉
第十三條所有採購的物品均需按規定辦理入倉手續並填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。
第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的汽、規格、數量、質量等進行審驗，並與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。
第六章附則
第十五條本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度，以本制度為準。
第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。
採購的管理規章制度 篇9
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
二、工作程式
（一）採購原則
1、採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責採購，需求時填寫《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責採購，需求時填寫《物品申請單》或《採購訂單》，入庫時由採購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。
5、物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次採購在金額在20__元以上的，有兩名採購人員一同進行採購，單次採購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行採購。
（二）採購申請
1、需採購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認後交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《採購訂單》交財務部審核。
2、採購之前，採購經辦人進行統一匯總採購原則。
3、緊急採購時，由需求部門在《物品申請單》或《採購訂單》上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷採購，應立即通知綜合辦公室或採購人員，以免造成不必要的損失。
（三）採購流程
1、採購經辦人根據《物品申請單》或《採購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。
2、原材料及設備的採購在採購之前必須把《物品申請單》或《採購定單》交到財務部進行審核，審核後報分管負責人或總經理審批後，方能給採購人員進行採購。
3、採購物料定單和採購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後複印一份交與財務。
（四）採購經辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好采內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的採購記錄及對帳工作。
（五）採購方式
1、集中計畫採購：凡屬日常辦公用品必須集中計畫購買。
2、長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審。
（六）採購實施
1、《物品申請表》批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。
2、採購人員按核准的《物料申請表》或《採購定單》”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。
3、所有採購物品進行入庫和出庫記錄管理。
4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收後合格，才能辦理入庫手續。
（七）採購付款方式
1.物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，部門負責人簽字，財務經理審核，總經理核准簽字後方可報銷。
2.物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。
（八）採購經辦人行為規範
1.採購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。
2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
三、附則
1.各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經總經理核准後實施。
五、附購採購流程圖：