庫房管理規章制度範本 篇1
一、庫房管理
1、庫房應由專人管理。庫房管理應做到帳目清楚，手續齊全。
2、庫房實物管理應做到分類存放、標識醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅持先進先出原則，控制支出成本。
3、保障供應，確保醫療需求。
二、入庫制度
1、辦公用品、雜物、醫療用品貨到後由採購人員負責收貨，並驗貨，驗貨內容包括：採購物品名稱、數量、單價、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物後兩天內必須及時辦理入庫手續，所有醫用品在入庫時必須有發票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價）。
2、入庫時庫房管理員要認真清點、核對所到物品的名稱、數量、單價、金額與採購申請表是否相符，如不相符，採購人員需及時補辦手續，否則庫房管理員不予入庫。
3、採購入庫應做到及時，如有特殊原因不能及時入庫時，庫房管理員應將物品妥善保管或請採購人保管。
4、庫房管理員根據送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯，財務保存一聯，庫房二聯。
5、根據入庫單輸入庫房明細帳。
三、出庫制度
1、所有醫用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續後方可領用，如在入庫前確需急用，借用部門需辦理借用手續，待物品入庫後及時辦理出庫手續。醫用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續而隨意借出的，由採購人員負責，庫房管理員按收到物品的實際數量入庫。
2、科室領用物資指定專人負責，領用出庫時應由領用人提供領用單（包括請領物資名稱、規格、數量及庫存量），領用單必須經科室負責人簽字，再由庫房管理員簽字核實後方可出庫。
3、使用科室要建立二級資產台賬並指定專人負責；凡領用物資，必須登記。
4、固定資產、低值易耗品按領用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領用按領用人登記造冊。
5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領用一周所需物品（根據淡、旺季充分預計），禁止零散領物，如屬特殊原因，須向庫管員說明情況。
6、凡是領用替換性的辦公、後勤及醫療用品，應當嚴格執行“以舊換新”的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供，領物人必須書面說明理由。
7、領取的置入物（晶體）等材料應妥善保管，毎次領用時要及時登記，未用材料應及時退回庫房並取消登記。
8、領料時間：每周二為各科室領料日，每月27日至月底為盤存清帳時間，不予辦理領料事宜，特殊請領原因除外（晶體、臨時活動）。
四、月末盤點
1、每月末27號庫房管理員根據當月的庫房明細帳製作匯總表，匯總當月入庫、出庫物品的品種、數量，根據月初數計算出當月結存數，列印庫房匯總表一式兩份（庫房、財務各一份），由庫房管理員與財務人員一起對庫房存貨進行實地盤點。
2、每月末庫房管理員對各科室及手術室二級庫進行實地盤庫清點（有財務人員參加）並製作盤存表，盤存表一式二份（庫房、財務各一份）。
3、如有盤虧、盤盈，應填制盤虧、盤盈表，註明原因報請領導批准後，由財務部門做帳務處理。
五、資產清查制度
1、平時隨機抽查，一年總盤點，反應資產增減變化，據實反應盈虧。
2、被服，工作服，護士鞋，凡個人使用的物品建個人台帳管理。
3、器械、固定資產各科室建立明細帳。
4、科室之間資產的借、換、調變動必須辦理調拔手續，資產オ可離開原使用部門（調撥單一式四聯：財務、庫管、科室各一聯）
5、定期對資產的使用情況進行跟蹤調查，對固定資產的需用量做到心中有數，合理配製各類固定資產，提高資產的利用率。
六、報損制度
1、對於醫療設備等固定資產報損，按集團相關流程報批。
2、其它物資報損，需由其部門負責人填制報損申請，經相關部門鑑定並報院長簽字審批後交財務部門做帳務處理。
庫房管理規章制度範本 篇2
一、 日常倉庫管理制度
1、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、退回產品應分別建賬反映。
2、必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記入帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與電腦系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。
4、庫房必須根椐生產計畫及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，在有條件的情況下逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務人員。
二、入庫管理倉庫管理制度
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑倉庫管理制度按採購計畫單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須通知採購經辦人員及時處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備註欄中註明原入庫時間，收料單上必須有倉管員及經辦人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發生的退回產品，必須由技術質量部相關人員填寫退回產品處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。
三、出庫管理
1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、輔助材料）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領用（按消耗定額），車間領用物料必須憑由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計畫員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，後勤各部門只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品發出必須由業務部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，並登記卡片。
四、 報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，每月2日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程式經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。
庫房管理規章制度範本 篇3
一、嚴格堅守工作崗位，不得隨意離崗。
二、嚴格開關門制度，對外來進出人員，嚴加控制，並做好登記手續。
三、嚴禁買賣人員隨意進出，並在校內大聲叫喊，並管理好門前相應設施。
四、嚴禁外來車輛隨意進入校園，特殊情況必須由校相關領導批准後方可入內。
五、保持值班室整潔，門前門後相關地域的清潔衛生，教師存車房，車輛擺放有序。
六、配合門前“五包”管理人員，做好攤點的工作，嚴禁交攤位放置在校大門及校大門的兩側。
庫房管理規章制度範本 篇4
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、乾貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、菸酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、菸酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建築，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
（1）倉管員對採購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
（2）驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交採購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
（1）驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出餘數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
（1）領用物品計畫或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計畫，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計畫按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；
（2）發貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）並簽名，倉管員憑單發貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
6、盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤結果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發貨。
7、記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
（2）賬簿要分類設定，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；
（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬；
（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；
（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；
（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；
（9）對於發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，於月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價後，再按實入賬，並調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
9、物品、原材料採購制度
物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地採購”的規定。
各項物品、商品、原材料的採購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
計畫外採購或特殊、急用物品的採購，各部門知會財務部並報總經理審批同意後，方可採購。
凡購進物料，尤其是定製品，採購部門應堅持先取樣品，徵得使用部門同意後，方進行定製或採購。
高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂契約的辦法進行。
從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批准，方予
採購，否則財務部拒絕付款。
凡不按上述規定採購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，並上報給總經理處理。
10、物品、原材料盤查制度
物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損：
（1）物品、原材料、物料採購進倉後，在盤點中出現的乾耗或吸潮升溢，如食品中的米麵及其製品、乾雜貨等，在升損率合理的範圍內，可填制升損報告，經主管審查後，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理；
（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。
人為溢損：人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，並經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。
對核實並核准報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，並呈報總經理審批。
在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品採購管理制度
由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度採購計畫一式四份，交總經理審批，然後交採購部採購。
當採購部接到總經理審批同意的採購計畫後，倉管部、食品採購組、採購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率，加強採購工作的計畫性，各類貨物採取定期補給的辦法。
庫房管理規章制度範本 篇5
1.庫房存放食品須堆放有序，保證先進先出，要求隔牆離地存放，與室外不能有相通的洞。
2.及時有效的做好三防工作（防潮、防水、防蠅）。
3.庫中物品擺放不靠牆，保持良好的通風，隨吃隨買，存放不過多，當周吃當周用。具體保管要求如下：
米：根據大米發熱較快的特性，必須加強檢查，注意糧堆內濕度的變化；不用高溫烘烤，不乾燥過度；防治米的蟲害，加強運輸工具、倉庫的消毒處理。
面：保持乾燥，水分控制在12%以下；麵粉袋要井字形堆置；做好防蟲；搞好環境衛生，保持袋具清潔衛生，做好防塵、防鼠工作。
油：儲存要有專用的油桶，密封儲存；儲存時溫濕度要適宜，通風良好；儲存的容器定期洗刷。
4.庫房、粗加工間及烹飪間要分開。
庫房管理規章制度範本 篇6
一、建立入庫、出庫食品登記制度，按入庫時間先後分類存放，做到先進先出，以免貯存時間過長而生蟲、發霉。
二、各類食品要分開存放，並有明顯標識。
三、存放的食品應與牆壁、地面保持一定的距離。
四、建立庫存食品定期檢查制度，定期檢驗庫存食品，掌握所貯存食品的保質期。
五、定期打掃庫房，整理物品，保持庫房整潔。
六、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品。
七、及時處理掉不能繼續使用的食品或腐敗變質的食品和有異味的食品。
八、嚴格堅守工作崗位，不得隨意離崗。
九、嚴格開關門制度，對外來進出人員，嚴加控制，並做好登記手續。
十、嚴禁買賣人員隨意進出，並在校內大聲叫喊，並管理好門前相應設施。
十一、嚴禁外來車輛隨意進入校園，特殊情況必須由校相關領導批准後方可入內。
十二、保持值班室整潔，門前門後相關地域的清潔衛生，教師存車房，車輛擺放有序。
十三、配合門前“五包”管理人員，做好攤點的工作，嚴禁交攤位放置在校大門及校大門的兩側。