倉庫管理制度集合 篇1
第一章總則
第一條為規範本公司倉庫管理，確保公司財產物資安全，根據企業管理與財務管理一般要求，特制訂本制度。
第二條本制度適用於公司品牌總倉。
第三條倉庫管理工作的任務
（一）做好物資入庫、出庫及保管工作；
（二）做好各種防範工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發生。
第二章入庫管理
第三條所有外購貨物均須入庫，除倉庫管理員外，其他任何人不得簽收。
第四條貨物驗收過程中，數量、質量、規格、品種、交貨期等要素，須核對清楚，入庫單據回單聯轉交供應商作為結算憑據，財務聯轉交財務部作為記賬憑據，存根聯由倉庫保管存檔。如有貨物與單據不相符的現象，
保管人員不得辦理入庫手續，並視具體情況報告處理。
第五條倉庫的退貨規定
（一）採購退貨
發生以下幾項情況時，倉庫須對物品進行退貨處理：
1.經質檢處檢驗質量不合格的貨品
2.發現數量短缺、串號、配碼不正確、因延遲交貨期確認已取消定單的貨品；
（二）客戶退貨
1.當入倉貨物屬於公司同意客戶退貨時，倉庫予以辦理退貨入庫手續。
2.倉庫管理員在收貨時，須當即開箱檢查數量是否正確，及時將收貨記錄反饋至發貨方核對查實。
3.如倉庫發現有丟失貨物的情況，須通知退貨的客戶追回損失。無法追回的損失，由退貨的客戶承擔。
第三章出庫管理
第七條產品出庫根據客服部的發貨計畫組織出庫。發貨時，由物流部文員製作銷售出庫單，對銷售出庫單進行核對，核對無誤後，方可出庫。
第八條託運裝車時，倉庫管理員必須要仔細清點好數量，車上的數量與清單上是否一致，確定準確無誤後，方可辦理有關託運交接手續。
第九條各部門領用物品出庫時，須經領用部門經理審批後才準予出庫。提貨人手續不全的，倉庫不得發貨。如有特殊情況可以先由經辦人簽字，但必須在領用後補辦審批手續。
第四章庫存管理
第十條倉庫保管原則
（一）倉庫貨物應遵循“便於找，利於取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩及區域產品分類擺放。
（二）貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限，鞋類產品堆碼層數不得超過8小件，排行間隔1米，隔牆0.5米，保持倉庫通風。
（三）破損及不良品單獨擱臵，並保持清潔的狀態。
（四）為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。
（五）根據出庫頻率選定位臵。出入庫頻率高的物品應放在靠近易於作業的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放臵的場所。
（六）根據物品重量合理安排保管的位臵，
第十一條盤點規定
（一）每月月底，物流部必須在財務人員的監督下進行月終盤點，特殊情況可在月內合理安排時間盤點，每月須至少盤點一次。
（二）盤點前，物流經理須對分銷系統（ERP）所有單據進行記賬或驗收處理，並整理好倉庫，以便於盤點順利進行。
（三）盤點時，物流經理須組織人員實地清點實物，準確記錄實盤數，整理盤點資料，導入（ERP）系統確認。盤點單由財務部審核記賬。
（四）盤點後，由監督盤點的財務人員填寫“盤點溢（缺）報告單”，物流經理、財務人員及總經理簽字確認。如發現盈餘、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時出具書面報告，提出處理意見，報總經理審批。第十二條物流經理對因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物進行消化處理時，須報總經理審批。
第五章倉庫日常管理
第十三條倉庫保管紀律
如違反以下規定的情況，公司對直接責任人處以100元的罰款；經理負連帶責任，公司給予其雙倍的罰款：
（一）嚴禁在倉庫內亂接電源，亂拉臨時電線，加強對倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。
（二）嚴禁隨意動用消防用品，加強倉庫要害部位的管理；倉庫人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識，定期檢查消防器材，更新、補充消防用品。
（三）倉庫嚴禁吸菸，易燃、易爆品不得攜入倉庫。
（四）庫房鑰匙歸倉庫管理員專有，其他人員不得配臵。倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使用。
如有違反以下規定的情況發生，公司對直接責任人處以200元的罰款；經理負連帶責任，公司給予其雙倍的罰款：
（五）未經同意，非倉庫工作人員不得進入倉庫。因業務工作需要進入倉庫的有關人員，必須有倉庫工作人員的陪同。內倉嚴禁非倉庫人員進入。
（六）嚴禁在倉庫內聚眾聊天、賭博、打鬧。
（七）保持倉庫清潔，嚴禁在倉庫記憶體放私人物品，嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（八）倉庫管理員下班離開前，應巡視倉庫並檢查電源開關，門窗是否關閉，以確保庫房的安全。
（九）日常業務單據要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外泄，並做好存檔工作，對外嚴守產品價格、銷售業績等相關機密。
（十）倉庫人員在工作過程中須嚴格遵守公司規章制度，不得在業務往來過程中索賄受賄，收受回扣、禮品、禮金等，如若發現，一律按公司制度處理。
第六章發貨管理
第十四條物流經理須根據當天的發貨情況，有效安排託運時間、地點，保證按時發貨。
第十五條物流經理須以維護公司利益為前提，監督託運單位的服務質量，及時有效地了解運輸行業的各方面情況。對造成貨物丟失損壞的運輸單位，應根據實際情況和相關規定要求相應的賠償。
第十六條接到退貨通知後，相關倉管人員要及時作好記錄，詳細記錄退貨託運單位的相關信息，並及時轉交託運員安排提貨。
第七章附則
第十七條本制度擬定和修改由人事行政部負責，報鞋業公司總經理批准執行。
第十八條人事行政部具有本制度最終解釋權。
第十九條本制度自頒布之日起起執行。
倉庫管理制度集合 篇2
1、人員培訓。危化學品倉庫工作人員應進行培訓，經考核合格後持證上崗。對危化學品的裝卸人員進行必要的教育，使其按照有關規定進行操作。倉庫的工作人員除了具有一般消防知識之外，還應進行在危險品庫工作的專門培訓，熟悉各區域儲存的化學危險品種類、特性、儲存地點事故的處理順序及方法。
2、危險化學品庫只允許化學品倉管人員能夠出入,嚴禁其他人員在未經化學品庫管員同意的情況下進入化學品庫。供應商及生產領料員提供或領取化學品時，應通過庫管員，嚴禁供應商及生產領料員擅自進入化學品庫。
3、嚴禁攜帶易燃、易爆物品進入危險化學品庫。
4、危險化學品庫應有明顯的標誌，標誌應符合相關國家標準的規定。
5、化學品入庫時，應嚴格檢驗其質量、數量、包裝情況、有無泄漏等。化學品入庫後應採取適當的養護措施，在儲存期內，定期檢查，發現其品質變化，包裝破損、泄漏、穩定劑短缺等，應及時處理。庫房溫度、濕度應嚴格控制，經常檢查，發現變化及時調整。
6、裝卸對人身有毒害及腐蝕性的物品時，操作人員應根據危險性，穿戴相應的防護用品。裝卸高毒類的危險化學品必須佩戴防毒用品；裝卸具有腐蝕性的危險化學品時，必須穿防酸鹼服，戴防飛濺面罩。
7、危險化學品裝卸前後，必須對車輛和倉庫進行必要的通風、清掃乾淨，裝卸作業使用的工具必須能防止產生火花，必須有各種防護裝置。裝卸、搬運化學危險品時應按有關規定進行，做到輕裝、輕卸。嚴禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。
8、廢棄物處理。禁止在化學品庫貯存區域內堆積可燃廢棄物品。泄漏和滲漏化學品的包裝容器應迅速移至安全區域。按化學品特徵性，用化學的或物理的方法處理廢棄物品，不得任意拋棄、污染環境。
倉庫管理制度集合 篇3
1、物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。倉庫管理制度及流程。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
倉庫管理制度集合 篇4
(一)物資的驗收
1、 物資入庫(進場)應及時驗收，認真填寫“物資入庫驗收單”。
2、驗收工作應對物資的品種、規格、質量、數量逐項進行。
3、大宗物資的驗收，實行三級驗收制度：由倉庫人員、技術人員和項目部共同進行。
4、主要物資的入庫驗收應具備合格證和材質證書。
5、 不合格物資應拒絕入庫，並通知有關人員聯繫退換。
(二)物資的保管
1、 對庫存物質應採用標識、標記、標牌等方法分類存放，妥善保管。
2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。
3、及時做好防火、防盜、防潮濕等工作。
4、做好物資盤點工作，做到月清月結，確保帳、卡、物、相符。
(三)物資的發放
1、物資發放應根據生產的需要，及時、認真、準確。
2、項目部領用消耗材料時，必須持各主管技術員簽發的`領料單，註明材料的數量及規格，倉庫要按各項目部建立其領用、發放台帳。
3、出庫物資要按照“先進先出，易損先發的原則，先發舊料後發新料，先發零料後發整料。”不再使用的工機具應及時清點入庫，做好回收登記。
一、按財產的性質、用途分別設立消耗品、非消耗品兩大帳冊，並按其性質、用途進行帳目歸類。
二、物品進倉必須驗收，並有進倉記錄，領、借、還需有手續，每月盤點庫存物資，做到帳物相符。對固定資產報損報廢必須向固定資產專管員上報，由專管員向園領導匯報，經園領導核實批准，併到上級主管部門辦理相關手續後方可處理並銷帳。
三、按物品的性質、用途進行分類擺放，並貼上相應的標籤，歸類整潔有序。
四、嚴格執行領物制度，領用物品必須有領用人簽字、部門領導審核方可領用，並有相應的出倉記錄和庫存結餘記錄。
五、根據教育教學的需要，及時適量提供教育教學所需物品，並堅持節約原則，做到不浪費。
六、工作人員調動工作時，必須到倉庫保管員處填單，保管員要負責督促其歸還領用的公物，如有損失必須照價賠償，經園方批准方可離園。
七、外單位借用公物，需經園領導同意，借條交保管員備查，歸還時需經保管員檢查，如有損壞必須賠償，修復後方可歸還或註銷借條。
八、保管員任職期間，要妥善保管好物品，工作調動要在分管領導見證下辦理移交手續，物品遺失要照價賠償。
九、妥善保管好各類物品，做好必要的防曬、防潮、防霉、防蛀等措施，保持庫內衛生整潔、物品無損壞。
倉庫管理制度集合 篇5
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範物資和成品流通、保管和控制程式，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按ERP系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入ERP系統，做到日清日結，確保ERP系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與ERP系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。
4、根椐生產計畫及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對江蘇勁芯精密機械有限公司存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務人員，對倉庫存在的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備註欄中註明原入庫時間，鑄江蘇勁芯精密機械有限公司
件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發生的退回產品，必須由行銷部相關人員辦理退回產品復檢手續，經檢驗人員鑑定後確認處理方法，辦理相關手續。
三、出庫管理
1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）領取，領料人員憑車間主管或計畫員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品發出必須由行銷部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。
四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27江蘇勁芯精密機械有限公司
日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程式經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、標準及各部門的具體具體規定執行。
倉庫管理制度集合 篇6
第一章倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收後交倉庫都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳後再按手續領出。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況(包括產生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區，任何人員不準吸菸，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求(不明白問清楚材料員，嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，並將情況及時通報採購員。
15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
16、第
12、
13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程項目完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。
第二章倉庫管理作業流程
1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙後認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計畫單，此單註明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料採購的店名等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計畫單後，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等並與工地溝通後，提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。
4、採購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫後，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外;先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務;工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
產品進倉管理流程
1、根據已審核的《採購訂單》內容準備產品收貨。
2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、採購訂單號。收
貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《採購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《採購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過行銷部同意和取得行銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3、倉庫管理員收貨無誤後，在《送貨清單》上籤收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉庫管理員在電腦上開具《採購單》，並由倉庫主管審核生效。將《採購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。
5、返修品回倉，以對應的《採購退貨單》為依據收貨，倉庫管理員核實貨單無誤後在電腦上開具《採購退返單》，註明原《採購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。
產品出倉管理流程
1、倉庫主管根據行銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待行銷部總監審核發貨。
3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對於批發商或《轉倉單》(對於加盟商發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
行銷部業務流程
1、行銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由行銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《採購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後(由《裝箱單》匯總而成，由行銷部總監確認客戶貨款餘額的狀況。若客戶有足夠的貨款餘額，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對於批發客戶或《轉倉單》(對於加盟商傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。若客戶貨款餘額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。
4、行銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。行銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。
6、行銷部審核分公司和專賣店傳回的'銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。
7、行銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。
8、行銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、行銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、行銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。
行銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部 將盤點日前已經審核生效的單據記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以產品區、輔料區、產品待檢區、次品區、台面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%覆核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點後期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因
查找報告交財務主管覆核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定
盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。
參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規範統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。
對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
倉庫管理制度集合 篇7
一、倉庫管理人員工作制度規則:
1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。
2、倉庫物資實行先進先出的作業原則，並按此原則分別決定儲存方式及位置。
3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。
4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。
5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閒聊。
6、倉庫嚴禁菸火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，並定期接受行政部的安全檢查和監督。
7、倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事後補辦;應保證帳物相符，經常核對，並得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。
8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬餘額三者是否一致;每年年終，倉儲人員應會同財務部、採購部門共同辦理總盤存，並填具《盤存報告表》。
9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批准一律不得擅自處理;倉管員不得採取“盈時多送，虧時剋扣”的違約做法。
10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經總經理批准。
11、倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。
12、實施電腦化後，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業務素質，提高工作效率。
二、入庫管理制度:
物品的入庫是指根據供貨契約的規定，完成物品的接貨、驗收和辦理入庫手續等業務活動的全過程。入庫必須具有存貨單位正式開出的物品入庫單，並與相應的供貨契約相一致的條件下方可入庫。入庫單是倉庫據以接收物品的唯一憑證。
物品入庫單應包括：物品來源、收貨單位、物品名稱、品種、規格、數量、單價、實收數、收單時間、存貨單位簽章等內容。
1、接貨
接貨應做到準備充分，手續清楚、責任分明、單據和憑證齊全。接到到貨通知後，應了解貨物的類別、特性、數量、件重等具體情況。安排和準備卸貨場地及貨位，準備卸貨、搬運設備及勞動力;並通知檢驗員作好準備。
2、檢驗憑證
憑證檢驗的依據是供貨契約。它包括的主要內容有物品規格、型號、數量、供貨單位、供貨方式、時間、地點、包裝標準、責任區分及爭論解決方式、雙方主管人簽章。
3、貨物檢查和驗收
首先對貨物進行外觀檢查，看有無受潮、進水、破損、變形、污染等現象;核對到貨品名、規格、型號、標誌、數量、發貨單位、收貨單位等是否正確。如發現有不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，並視其程度報告採購部、財務部及總經理處理。
對貨物內在質量的檢驗，由倉管員填寫“報檢單”，通知質管部進行材質檢驗。
4、入庫
貨物驗收合格後，應立即辦理入庫手續。入庫時應進行以下工作：
1)覆核
主要覆核內容如下：
貨物驗收記錄及入庫單和各項資料憑證是否移交清楚完整。
覆核入庫貨物與上架、上垛貨物是否相符，編號是否正確，件數是否準確，計量測試記錄與實物批號是否符合。
貨物應掛上的貨牌是否準確到位，在輸入電腦的建帳數據是否已準確錄入，帳、牌、物三者是否相符。
2)登帳
登錄貨物保管明細帳，無論用計算機或手工生成，都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情況。主要內容有：
物品編號、入庫日期、品名規格、數量、單價、收入、支出等。
登錄或消除保管賬必須以正式收發憑證為依據。賬目不得任意塗改，必要修改時應加蓋訂正章。
賬目應做到：
實記錄入、出、結存數，賬物相符;
筆筆有結算，日清月結，
手續健全，賬頁清楚，數據準確;
堅持會計記賬規則，嚴格遵守;
出現問題，經處理後，賬面要明確反映，並如實說明。
3)建檔
應建立庫存貨物檔案，以備處理問題時，也便於總結提高倉儲管理水平。為此：
將每份入庫單所列的到貨原始資料和憑證、驗收資料及相關問題處理的資料、憑證出、入庫及存儲期相關記錄和資料等分別裝訂成冊建立檔案，由各庫區保管員統一保管。
檔案要統一編號，以便查閱。
檔案部門保管期為一年，到期交由管理部統一存檔。
電子計算機倉儲管理系統，要設立檔案管理子系統，以輔助檔案管理工作。
三、出庫管理制度:
貨物出庫應遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。
出庫單內容包括：收貨單位、日期、貨物入庫時的批號、品名、規格型號、數量、倉管員簽字等。
1、出庫程式及作業方法
倉庫一切貨物的對外發放，一律憑有關人員簽章的“申請單”或“出貨通知單”由相關人員辦理出庫手續。
1)覆核
覆核的內容：
對出庫單，應核對數量、規格品種與庫存是否有出入。
檢查包裝的完好性，凡包裝破損未經修復加固一律不準出庫，無論是否倉庫原因導致的破損，均應修復。標誌應清楚、完好。
經覆核確認無誤後，即可允許放行出庫。
2)放行
根據貨物實發情況，倉管員開具出門證，交提貨或發運人員作為出門交門衛放行的依據。門衛必須接到簽發的出門證才可放行。
3)登賬
登錄貨物保管明細帳，無論用計算機或手工生成，都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情況。主要內容有：
物品編號、出庫日期、品名規格、數量、收入、支出等。
登錄或消除保管賬必須以正式收發憑證為依據。賬目不得任意塗改。
賬目應做到：
實記錄入、出、結存數，賬物相符;
筆筆有結算，日清月結，
手續健全，賬頁清楚，數據準確;
堅持會計記賬規則，嚴格遵守;
出現問題，經處理後，賬面要明確反映，並如實說明。
4)建檔
參照入庫管理制度的相關建檔條例。
四、貯存:
1、堆碼
1) 、堆碼原則
保證貨物不變形,且能確保人員、貨物及設備的作業安全。
方便管理人員收發、盤點和維護，便於裝卸搬運作業。
便於信息系統管理,充分提高作業效率和倉儲利用率.
2)、碼垛要求
輕啟輕放,大不壓小,重不壓輕。標誌直觀清晰，標籤朝外。
四角落實，整齊穩當。
通道寬度適當,方便作業。
對不同品種、規格型號、批次及不同生產企業的貨物要分開堆碼。碼垛間距為10公分。為保證“先進先出”的方便,要按進貨先後的順序堆碼。
袋裝貨物定型碼垛,重心應傾向垛內;紙箱包裝和桶裝貨物箱口應向上;破包貨物要另行堆放。
堆碼的貨物必須是驗收完畢,允許入庫的;應包裝完好，標誌清楚。
3)、堆碼方法
堆碼作業依靠叉車等設備與人工相結合，並按照貯存要求進行動作。
對袋裝貨物，可採用方便於計量的“五五化”堆碼法,便於過目成數、整齊、方便盤點和出庫。
對規格品種繁多的小件物品和零件，如軸承、電子產品及各類配件等，應採用貨架式堆碼法。存放時要分清品種、規格、型號等，同類貨物應儘量存放在相同的貨架，便於存取。
托盤式堆碼法：根據貨物的包裝情況，及倉庫的存重壓力進行運作。
4)、墊垛
墊垛的目的在於隔潮，應根據貨物性能和氣候條件來確定。墊垛材料可採用油氈、墊板等，木料作墊料時要經過防潮、防蟲處理。
5)、苫蓋
為了防止貨物受潮，可採用苫蓋的形式。苫蓋後的貨垛應穩固、嚴密、不滲漏雨雪。可供用雨布、油氈、帆布等，就貨物堆碼外形，把苫蓋物直接敷蓋在貨物上面。
2.防護
1) 、倉庫溫濕度控制法
通風
利用庫內外空氣溫度不同而形成的氣壓差,使庫內外空氣形成對流,來達到調節庫內濕度的目的。通風時應開啟背風面上部的窗戶，並打開庫門，以促進庫內空氣的完全循環。倉管員可根據實際情況，確定通風時間長短和通風時開啟門窗的數目。在有風的日子，借風的壓力更能加速空氣對流，但風力不能過大(風力超過5級灰塵較多)。
對怕熱類物資，主要是利用通風降溫。在炎熱季節，對空氣溫度條件要求不高的物資，可在夜間或凌晨6點左右通風，每星期1-2次。
對怕凍類物資，是利用通風提溫。在寒冷季節，需在陽光充足、庫外溫度最高時通風，一般在下午2點至3點左右進行。可每天進行。
對怕潮類物資，是利用通風降潮。通風時應選擇庫外絕對溫度小的條件情況政，秋冬季這種條件最多，春季其次，夏季最少，可在適當的時機進行。
在庫內懸掛乾濕表，表應安置在空氣流通、不受陽光照射的地方，不要掛在牆上，掛置高度約1.5米左右。每日必須對庫內溫濕度進行觀測，以確定庫內溫濕度的變化。
吸潮
在梅雨季節或陰雨天,不宜進行通風散潮時,可在庫內用吸潮的辦法降低庫內濕度。可使用吸潮劑或機械吸潮的方法。
2)倉儲物資的霉腐防治法
加強入庫驗收。易霉物品入庫，首先應檢驗其包裝是否潮濕，在保管期間應特別注意勤加檢查，加強防護。
加強倉庫溫濕度管理,尤其是在梅雨季節,使黴菌不宜生長。
選擇合理的儲存場所。易霉物品應儘量安排在空氣流通、光線較強、比較乾燥的庫房，並應避免與含水量大的商品同儲在一起。
合理堆碼,下墊隔潮。商品堆垛不應靠牆靠柱。
做好日常的清潔衛生。倉庫里的積塵能夠吸潮，容易使菌類寄生。
化學藥劑防霉。可採用適當的化學藥物放在貨物或包裝內進行防霉腐。
對已經發生霉腐但可以救治的商品，應即根據物品性質選用晾曬、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐繼續發展。並對物品重新進行小樣試驗，合格者可繼續使用。
3)倉庫蟲害、鼠害的防治
每半年對庫區進行一次藥物防蟲、殺蟲的防治，並不定期地進行捕鼠活動。
保持庫區的清潔衛生，使害蟲及其他生物不易生長和隱藏。
入庫物資的蟲害檢查及處理。
4)金屬物品的鏽蝕與防治法
金屬鏽蝕主要是針對影響金屬鏽蝕的外界因素進行的，應控制和改善儲存條件。
金屬商品儲存的倉庫，應選擇地勢高、不積水、乾燥的場地。較精密的五金工具、零件等金屬商品不應與化工商品或含水量較高的商品同庫儲存。在某些金屬製品表面塗(或浸或噴)一層防鏽油脂薄膜進行防鏽處理。
除銹方法分手工除銹及化學除銹：
人工除銹
人工除銹時使用鋼絲刷、銅絲刷、砂紙、砂布等打磨鏽蝕物表面，除掉銹層。對於比較粗糙的鋼鐵製品，可使用鋼絲刷或粗砂布(紙)打磨;一般精度的金屬製品及零件，可使用細砂布(紙)打磨;表面有鍍層或經過拋光的金屬製品，可用砂布蘸拋光膏、去污粉等打磨。
化學除銹
化學除銹是利用酸溶液與金屬表面鏽蝕產物發生化學反應，以達到除銹的目的。
其酸洗工藝過程為：
脫脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面調整→水洗→自然乾燥
3.先進先出(FIFO)
採用物料先進先出的管理方式，可防止物料由於長時間堆積而發生變質。
保證“先進先出”的方便應按進貨先後的順序堆碼。
對倉庫內的場地進行有效、合理的庫位劃分及管理。倉管員應熟識庫位的運用及規則。
對庫位現場進行看板式管理,明確有效地執行出貨任務。
在庫存卡及登錄的帳薄上，同類同廠同規格的物品每年年初按進貨的時間順序從1開始編號。出庫時，倉管員應檢查庫存卡上該貨物最早批次的留存量，並按“先進先出”的原則發貨。
4.庫存周轉率
通過庫存周轉率的計算，調整重點物資的庫存周轉，以期達到庫存資產的有效使用，改進倉庫管理。
庫存周轉率的計算公式：
庫存周轉率=月度發出數量/月度平均庫存數量
月度平均庫存數量= (每月1日的庫存數量+每月30日的庫存數量)/2
倉庫於每月初對上月的庫存周轉率進行計算，當周轉率；
2、配合設計，質檢，採購部門，對主要材料進行質檢留存，不合格產品不能入庫；
3、其他輔助材料等按品名，規格，數量，材質，型號驗收，登記存庫材料，低值易耗品，小五金，型材等分類賬簿；
4、庫存要做到日清月結，掌握庫存儲備情況，新購材料按設計量採購，否則造成庫存積壓，材料發放嚴格按圖紙執行；
5、凡借出工具要辦理借用手續，造成損失，丟失按原價賠償；
6、每月檢查庫存，並將所有短缺物品進行匯總及時提出申請，報主管領導補充庫存。
三、倉庫保管工作流程:
1、凡入庫物資要及時清點並填制入庫單並簽字，由採購和主管領導簽字後交到財務做報銷憑*，填寫入庫單時要將供貨商的名稱，貨款交付情況填寫清楚，對於供貨商直接發貨到倉庫的，保管員應就材料的質量，價格予以檢查，如有異議不能辦理入庫；
2、生產用料出庫應由車間負責人簽字後辦理出庫手續，用料出庫時應本著先入先出的原則；
3、車間常用品和工具，需要更換時，以舊換新，保管員才能發放；
4、對超儲積壓物資分析原因，提出處理建議，同財務做好盤點工作，對盤贏盤虧物資，短缺，損壞(報廢)，丟失的材料，查明原因，書面上報，經領導批准後在做處理；
5、保持庫內清潔，注意防火防盜，本人出庫時，要隨手鎖門，庫內物資擺放整齊。做好出庫單的管理和裝訂，不得丟失；
6、每月25日向財務提供按工程名稱，材料種類制定的收、發、存及成品庫存報表，維修工程材料堅持以舊換新制度。
倉庫管理制度集合 篇8
根據國家民用爆炸物品管理的有關規定和現實工作實際，特制定以下規章制度
一、選址
要高度重視炸藥庫的選址工作對於炸藥庫選址很嚴格，要求炸藥庫周圍300米範圍內要遠離居民區，200米範圍內不能有公路，遠離公路選址需經宣威市公安部門同意批准
二、庫房建設
庫房建設包括炸藥庫房、傳爆管庫房、警衛室、庫房隔離網、避雷針、進場便道等庫房建設、布局要按公安部門的要求建設傳爆管庫和炸藥庫要分開，炸藥庫和傳爆管庫周圍要用鐵絲網等全封閉隔離，設庫區大門警衛室設在庫房隔離網外面遠離傳爆管庫一側避雷針設在庫區周圍海拔較高的地方，並接線入地進入庫區的便道需修開闊平整，以防止炸藥傳爆管運輸過程中顛簸劇烈發生意外庫房周圍50米範圍內不得有林木生長，否則應予以清除，以防雷電傳遞
三、庫區安全消防設施配置
1、庫區安全消防設施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位庫區設管理人員1名，屬於項目部正式員工，且需接受當地公安機關的安全管理培訓並取證；庫區餵養警衛犬1隻，加強戒備；炸藥庫和傳爆管庫庫房門口掛設報警器，當有異動時，報警器自行報警；庫區設定各類消防器材，消防砂、消防桶、消防鏟、消防水、滅火器一應齊全
2、視覺識別系統的設立，即標識標牌的安插懸掛進入庫區的便道左側設定"庫房重地、閒人免進"標識牌，警示閒雜人等遠離庫區；庫區大門左側樹立入庫人員須知，明確進入庫區人員資格、進入庫區注意事項；警衛室、炸藥庫、傳爆管庫門牌標識清楚，警衛室懸掛民用爆炸物品管理制度、庫房管理人員崗位職責和許可權等標牌，庫區選擇合適位置設定多處防火標識等
3、庫房台帳設定警衛室需設"四本三表"，即《出入庫人員登記本》、《炸藥類出入庫登記本》、《傳爆管類出入庫登記本》、《索類出入庫登記本》、《爆炸物品領用申請表》、《爆炸物品退庫登記表》、《爆炸物品現場使用登記表》，庫房內設定庫存標識牌，詳細列明庫存產品名稱、規格、數量、生產廠家，並每天盤點更新，做到帳、牌、實相符
四、炸藥購買和運輸入庫
1、民爆物資購買要首先填寫爆炸物品購買申請表，填寫購買品種、規格和數量，然後經轄區派出所和公安局審批後，公安機關給予開具購買證，持購買證到市民爆公司購買
2、到民爆公司交錢開出出庫單，持出庫單到民爆公司炸藥庫領取民爆物資
3、運輸由民爆公司負責送貨，直接送到庫房入庫，東屯水庫炸藥傳爆管倉庫承擔送貨運費
五、使用
1、領用人必須是持有公安部門核發爆破證的爆破員；
2、領用民用爆炸物品必須填寫經過作業隊負責人、現場項目技術負責人和項目專職安全員簽字確認的《民用爆炸物品領用申請表》；
3、到庫房後填寫《出入庫人員登記本》，然後開始辦理領用手續並簽字確認；
4、炸藥領出後，必須使用封閉完好、絕緣良好的交通車輛運輸，且傳爆管和炸藥分開運輸，不得同車同時拉運；
5、工地現場在項目部專職安全員的監督下使用，制定爆破方案，控制用藥量，設定安全警戒線，確保全全爆破，並由爆破員和專職安全員共同填寫並簽字確認《現場使用登記表》，詳細登記用藥量和傳爆管編號，當天使用未完，必須清退入庫，並由爆破員和庫房管理員共同填寫並簽字確認《退庫登記表》
6、庫房管理員嚴格把關，按照每天發生的入庫數量、出庫數量、退庫數量及編號及時填寫《炸藥出入庫登記本》、《毫秒電傳爆管出入庫登記本》和《火傳爆管出入庫登記本》，並簽字齊全，使每天的庫存一目了然，清晰準確
7、民用爆炸物品庫管理員每天對庫存進行一次帳實對照盤點，確保帳實相符項目專職安全員、安質部不定期對庫房和現場使用情況進行檢查，發現問題嚴肅處理並在第一時間內加以改正確保民用爆炸物品使用的安全
爆破員崗位責任
1、必須嚴格遵守爆炸物品管理的各項規章制度
2、必須嚴格執行本“安全技術操作規程”的各項規章制度
3、必須嚴格按當天現場實際需要的藥量，領取爆炸物品，剩餘部分必須當天退回倉庫
4、出的爆炸物品必須妥善保管，不得亂堆、亂扔、亂放，不得轉借或送人，如發現應追究當事者責任，嚴肅處理
5、服從安全監炮員的監督，如有特殊情況必須提前放炮或拖後放炮，則應求得監炮員的同意方可進行
6、在裝藥、加工起爆藥包、點火爆破和處理盲炮時要催促無關人員撤離操作現場在操作過程中，要接受安全監炮員的監督檢查
7、裝藥和爆破前，必須檢查現場警戒情況待安全監炮員發出點炮信號後方能點火進行操作爆破作業
8、爆破員只能在發證的公安機關轄區內承接爆破任務，原則上不跨轄區承接爆破任務跨縣、市實施爆破任務的爆破員，必須提供爆破員居住地派出所審查意見，經施爆地縣級公安機關治安部門許可後，方可承接爆破任務
爆破員安全操作規程責任書
1、嚴格執行本工種的崗位責任制，檢查作業面的安全情況，有不安全因素，要處理後才能上班作業
2、炮眼打好後，必須將炮眼內的漿、水、碎石等處理乾淨，以免裝藥時脫節
3、由監炮員準備炸藥和爆破材料，並將其運至作業地點檢查炮眼質量，加工起爆藥包和炮眼裝藥，發出第一次警戒信號，任何人不得進入警戒區
4、裝藥時要用木棒材料將炸藥輕塞，不得用力過猛和使用金屬棒搗實發出第二次預備信號，非爆破人員全部退出工作地點
5、放炮必須要有專人指揮，起爆前要待施工人員、過路行人、船隻、車輛全部進入安全地點後發出第三次點火信號方準起爆
6、爆破完畢，確認炮已響完，發出第四次解除信號，爆破人員方可進入，檢查是否有盲炮和殘藥要仔細聽清響炮個數，若有盲炮，要及時進行處理，確認安全後方準進入作業現場
安全監炮員崗位職責
1、必須嚴格遵守爆炸物品管理條例和各項規章制度
2、必須嚴格執行本“安全技術操作規程”的各項規章制度
3、檢查爆破員對崗位責任制和安全操作規程的執行情況，發現問題及時解決
4、嚴格執行放炮時間規定，放炮前做好安全檢查，包括人員撤離，警戒區域布置，聯絡信號等有關規定
5、必須對本單位使用爆炸物品實行安全檢查監督，發現不安全因素及時採取措施加以解決，對違法違規行為及時報告單位領導和公安機關處理
6、要經常深入現場對爆破員的炮眼裝藥，製造起爆藥包，現場爆破，處理盲炮殘藥等實行安全監督
7、有權制止，並向公安機關檢舉揭發違反爆炸物品管理規定的人和事，在異常情況下有權停止或延期爆破，發生爆炸事故，除及時搶救外，要保護現場，立即報告本單位領導和當地公安機關處理
安全監炮員的操作規程責任書
1、嚴格執行本工種的崗位責任制，檢查作業面的安全情況，發現有不安全因素，提出處理意見
2、監督爆破員的安全規程的執行情況，如有違反可當場禁止操作，要檢查好炮眼質量，方可同意裝藥
3、當發出第一次信號後馬上布置警戒區域，嚴禁人員進入，第二次預備信號出後要檢查非爆破人員是否全部撤離，確認人員全部進入安全地點後方可發出第三次點火信號
4、要仔細聽清響炮個數，確認炮已全部響完，同爆破員一起進入作業面檢查安全後，方可發出解除信號
倉庫保管員崗位職責
一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性質
二、嚴格按照爆炸物品有關管理規定，在劃定區域內按品種、間距要求堆放單一庫房的最大貯存量不得超過設計貯量
三、嚴格按危爆物品規定執行領發和多餘退回制度、並建立台帳，做到帳物相符
四、保持庫內場地清潔，嚴禁堆放任何雜物
五、發放炸藥傳爆管、導爆管等爆破器材時應輕拿輕放，分別發放，應按爆破器材出廠時間和有效期先後順序發放使用在指定或允許的地點加工爆破器材時，嚴禁擠壓、撞擊、磨擦、拋扔及混裝
六、炸藥、導火線的堆放不得超過規定的高度
七、對新購進的爆破器材應逐箱（袋）檢查包裝情況，按規定作性能檢查，變質和性能不詳的爆破器材不得使用
八、經常檢查庫區並做好庫內通風、防潮工作室內溫度不得超過35℃，相對溫度不得超過75%，存放黑火藥、硝酸銨、硝銨炸藥及導火索的室內，相對濕度不宜超過65
九、對失效、過期、有質量問題的爆炸物品，應另行堆放並做好記錄，妥善保管
十、庫區內嚴禁菸火，嚴禁明火照明，嚴禁無關閒雜人員入內
十一、嚴禁穿鐵釘和易產生靜電的化纖服裝進入庫房和發放間，開箱時，應使用不產生火花的工具，並在專設的發放間進行
十二、嚴格執行爆炸物品管理規定及消防安全管理規定
倉庫值班員崗位職責
1、值班員要忠於職守嚴防無關人員進入民爆物品倉庫，進入倉庫的人員嚴禁攜帶煙、火柴、打火機、槍、及易燃易爆物品
2、出入庫的爆破器材實物、數量、規格和貨單不符時，應予以扣留，並及時複查，如找不出原因，應立即向主管部門匯報處理
3、值班員應定時或不定時的巡迴檢查，應注意倉庫門窗、消防、避雷等設施和倉庫區域有無異常情況
4、做好值班記錄，按規定時間準時交接班
5、收存民用爆破器材堅持四不：
（1）沒有公安機關簽發的《爆炸物品運輸證》或沒有其他規定的手續不入庫；（2）破器材的品種、數量不清不入庫；（3）庫存混存、超量不入庫；（4）過期失效、變質的民爆器材不入庫
6、收、發民爆器材要有登記帳目，做到日清月結，賬物相符發現丟失、被盜要立即報上級主管單位和當地公安機關，並認真查找
7、經常進行安全檢查，檢查的主要內容：
1民爆器材的貨架、堆垛是否牢固
2庫內溫度、濕度是否正常；
3所存物品有無失效、變質現象；
4民用爆破器材有無短少、丟失或被盜；
5防火用具是否齊全有效，水源是否充足；
6庫房建築、防護堤、圍牆是否完好；
7對消防設備、通訊設備、報警裝置和防雷裝置經常檢查是否處於良好狀態；
8及時清理易燃易爆物品，保持庫內整潔
8、民爆倉庫值班嚴格實行二十四小時值班制度
安全員崗位職責
在項目經理的領導下，負責安全監控、安全培訓和技術推廣等工作，崗位職責：
1、認真貫徹貫徹國家有關安全生產勞動保護的政策、法令，貫徹執行《民爆物品管理條例》《安全生產操作規程》《施工生產管理標準》和公司安全生產的規章制度；
2、參與編制輸水隧洞工程項目的專項施工方案和安全生產技術防範措施；
3、開展安全生產競賽、創優達標活動，安全生產大檢查；
4、參加調查處理重傷、死亡事故；
5、與有關部門共同做好新工人安全技術培訓和特殊工種（爆破員安全監炮員倉庫值班員倉庫保管員）作業人員培訓、複審工作；
6、總結推廣安全生產先進經驗，積極向領導建議表揚和獎勵安全生產先進單位和個人；
7、完成領導交辦的各項臨時性工作。
倉庫管理制度集合 篇9
一、為了加強公司倉庫消防安全管理，保障人身、貨物、設備免受火災危害，保衛倉庫財產安全及公司員工人身生命安全，根據《倉庫防火安全管理規則》以及有關消防安全規定，結合林堡倉庫情況，特制定本制度。
二、林堡倉庫必須認真貫徹“預防為主，防消結合”的方針，接受上級有關部門的指導和監督。
三、倉庫是防火重點區域，必須樹立“安全第一”的思想。要把消防安全工作擺到首位，倉庫業主也應積極無條件配合和支持，與各項工作同計畫、同布置、同檢查、同落實、同總結。
四、林堡倉庫負責人對所屬倉庫的消防安全工作負有領導責任。倉庫解決不了的火險隱患，及時反映到公司，切實加以整改。如對已經發現的火險隱患熟視無睹，對防火工作指揮不當，造成火災事故，應當追究當事人的責任。
五、林堡倉庫部門領導為倉庫防火負責人，建立安全小組，倉庫負責人為安全小組負責人，並確定一名安保員負責日常防火安全工作，並保持相對穩定。
倉庫管理制度集合 篇10
一、庫房重地未經允許，任何人不得進入庫房內，不得在庫房吸菸。
二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。
三、對物料的保管和收發負有重要責任，依據各檔口領料單領料，嚴格控制數量。
四、庫房員工應堅守自己的工作崗位，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的各項規章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。
五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發放。
六、把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，並上報經理。
七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續。
八、定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經常檢查——有無過期，發現問題及時解決，做到貨帳相符。
倉庫管理制度集合 篇11
1、負責驗收所有採購的物資、材料的質量、數量、價格、金額；並開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。
2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，後發出領用，並按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數量、單位、金額、領用部門、領料人。
3、應根據當餐廳的營業所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現象。
4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，採用先進先出法。
5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費
6、每月與採購部門配合了解，對比供應商價格差別，並通知採購部。對採購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和徵求使用部門意見，再通知採購部門採購。
7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。
8、負責並會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數量、單位和金額，並用於月底結出材料、物資的實存餘額，必須與盤存表核對相符。
倉庫管理制度集合 篇12
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。
倉庫管理制度集合 篇13
為加強高速公路養護機械設備的安全使用管理,保證施工作業安全與施工質量，提高機械設備的完好率，特制定以下制度。
1、機械設備應按其技術性能要求正確使用，缺少安全裝置已失效的機械設備不得使用。
2、嚴禁拆除機械設備上的自動控制機構、力距限制器等安全裝置，嚴禁拆除監測、指示、儀表、報警及警示裝置。上述裝置的調試了維修應由專業人員負責進行。
3、新機和大修後的機械設備註意做好機械走合期的使用保養，機械設備冬季使用，應按機械設備冬季使用保養的有關規定執行。
4、機械設備操作人員必須身體健康，經過專業培訓考試合格，獲得有關部門頒發的操作證或駕駛執照，特殊工種操作證後，方可獨立操作機械設備，不準操作與操作證不相符的機械設備。
5、機械作業時，操作人員不得擅離工作崗位，不準將機械設備交給非本機操作人員操作，嚴禁無關人員進入機械作業區和操作室內，工作時，思想要集中，嚴禁酒後操作。
6、任何組織或個人都不得強迫操作人員違章作業。
7、機械設備進入施工現場，應查明行駛路線上的`橋樑的承載能力。確保機械設備安全通行。
8、機械設備在施工作業前，施工技術人員應向操作人員做施工任務和安全技術措施交底，操作人員應熟悉作業環境與施工條件，服從現場施工管理人員的調度指揮，遵守安全規則。
9、機械設備不得靠近架空輸電線路作業。如限於現場條件、必須線上路旁作業時，應採取安全保護措施。
10、機械設備在夜間作業時，作業區內應有充足的照明設備。
11、機械設備應按《公路築養護機械保修規程》的規定，按時進行保養，嚴禁機械設備帶病運轉或超負運轉。
12、操作人員必須嚴格執行工作前的檢查制度，工作中的觀察制度和工作後的檢查保養制度。
13、操作人員應認真準確地填寫運轉記錄，交接班記錄或工作日記
14、機械設備在施工現場停放時，必須注意選擇好停放地點，關閉好駕駛室（操作室）。有駐車制動器的要拉上，坡道上停機時，要搭好掩木或石塊，夜間應有動專人看管。
15、機械設備在保養或修理時，要特別注意安全。禁止在機械設備運轉中冒險進行保養、修理、調整作業。各電氣設備的檢查維修，一般應停電作業，電源開關處掛設“禁止合閘，有人工作”的警告並設專人負責監護。
16、在公路和城市道路上行使的車輛、機械、必須嚴格遵守交通規則和國家其他有關規定。
倉庫管理制度集合 篇14
一、醫用耗材指醫院臨床、醫技科室用於病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。
二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽市醫用耗材、檢驗試劑集中招標採購管理辦法》，凡屬醫院臨床、醫技科室所需的醫用耗材，均由總務科統一採購安陽市集中招標品種，不得以任何藉口，任何理由採購使用非中標品種，各使用科室不得自行採購。
三、各臨床、醫技科室本著節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程式統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字後，經主管領導批准，總務科方可採購、發放、執行。
四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計畫申請單，主任審查簽字後報庫管，交採購匯總，總務科覆核，主管院長批准後，實施採購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。
五、藥品會計按程式辦理出入庫手續，依照各科計畫申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字後憑出庫單由保管發放。
六、臨床所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批准後，從中標品種中採購、使用。
七、醫院感染管理科應履行對一次性醫用耗材的採購、管理、使用、回收處理的監督檢查，對不合格和不規範的品種有權禁止購入使用。
八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。
九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑集中招標採購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。
倉庫管理制度集合 篇15
1、負責公司採購定單的跟蹤；
2、負責公司採購部與行銷部銷售進度的協調；
3、負責產品質量的監督、檢驗；
5、負責與供貨廠商採購契約及協定的簽訂與實施；
6、按採購計畫及商品分配原則，編制商品採購分配表，實施採購，確保交期；
7、調查分析、總結採購商品的市場變化情況及行業規律；
8、及時協調解決採購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題
倉庫管理制度集合 篇16
倉庫管理制度
(家紡產品) 1.目的
加強對家紡產品的接收、發放進行規範管理，確保產品的符合性。 2.適用範圍
適用於家紡產品倉庫的管理。 3.職責
3.1采供部負責檢查、督促、指導。 3.2財務部負責盤存、考核。
3.3倉庫人員負責產品的接收、發放及產品的貯存，保護等管理。 4.工作程式 4.1入庫管理
4.1.1入庫工作流程：產品驗收（核對）——進倉——填寫入庫單 ——貯存——入賬。
4.1.2.產品進廠經驗收合格後方可進倉。倉庫管理員根據進倉清單當場核實產品名稱、規格、數量，檢查產品標識、外觀質量是否符合要求，如有異常。應及時通知經辦人員，改正後再入庫。
4.1.3產品審核無誤，填寫“入庫單”一聯四份。（報總經理、副總經理、財務各一聯，倉庫留存一聯）。
4.1.4產品按不同類別、顏色存放，並在架子上要標明名稱、規格型號等標籤。
4.1.5倉庫人員要及時了解入庫產品的價格、規格、型號、數量，並記好帳。負責編制、列印、報送每日、旬、月入庫報表。分別報總經理、副總經理、采供部、財務科。 4.2出庫管理
4.2.1出庫工作流程：申購單（或出貨單子——領導審批——核實（數量、價格——開具出倉單 ——付款——發貨（檢查）——簽名（收貨者、經辦人 ）——記帳。
4.2.2產品出售都必須填寫《家紡產品申購單》（除外貿單子外），並經領導審批方可辦理出庫，如審批程式不符，應及時通知經辦人補辦。否則拒絕出庫。
4.2.3因銷售急需（領導不在）可打電話採取緊急放行措施，事後補辦一切手續。
4.2.4出庫前，必須填寫“出庫單”一式三聯（財務、顧客各一聯、倉庫留存一聯）。出庫單上必須填寫收貨人、電話或車牌號及經辦人。 4.2.5倉庫憑經領導已審批的《家紡產品申購單》、財務付款單，並核對產品、規格、數量、價格等無誤，方可發貨。如特殊性要先提貨後付款由經辦人簽證，在一個月內付清，否則有經辦人負責。 4.2.6屬團購的單位。統一由團購負責人按申購、出庫、付款、送貨等規定辦理。
4.2.7倉庫負責編制、列印、報送發貨日、旬、月報表。分別報總經理、副總經理、采供部、財務科。 4.3贈送管理
4.3.1贈送指有關上級領導、人士。 4.3.2需要贈送有關上級領導、人士都必須有本公司領導審批後可發貨。（除集團領導提貨外）。
4.3.3倉庫人員必須做好贈送手續，在“出庫單”上註明“贈送”字樣並記好出庫賬。當日統計上報總經理、副總經理、財務科。 4.4內部調撥管理
4.4.1內部調撥僅適用於集團、本公司、兄弟單位之間的調撥。 4.4.2集團提貨按集團（20xx）第5號檔案規定辦理，憑持有《家紡領用聯繫單》填寫出庫單後發貨。由本公司領導簽名後入賬，當日匯總報總經理一份、副總經理一份、財務一份、倉庫留存一份。 4.4.3本公司因生產或職工福利需要領用由領導決定才可提取發放。隨後由倉庫人員辦理正常手續報領導審批併入賬。
4.4.4兄弟單位購買，憑經領導審批和財務開出的付款單方可發貨。 4.5退貨、更換管理
4.5.1一般原則上不退貨，因質量問題或其它因素要求退貨、更換。由經辦人確認，經領導審批後，方可退貨、更換。
4.5.1倉庫核對並點清退貨、更換商品，並做好記錄，在賬單上用紅字註明。
4.5.2更換產品同樣開具“出庫單”報財務結算。核實後可發放。 4.6倉庫日常管理
4.6.1 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續。 4.6.2 各類產品都必須分類存放並作出明顯的標識。 4.6.3 倉庫必須按時上報日報、旬報和月報表。 4.6.4 有關領導與部門需要倉庫信息的應及時提供。 4.7庫存檔點管理
4.7.1每日下班前倉庫對產品進、出、存進行盤點，並與庫存帳面餘額進行核對，有否差錯，有差錯要及時向有關部門提出糾正。 4.7.2月末由財務、倉庫人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，並與帳面餘額核對，帳實不符的要分析原因，及時向領導匯報。 4.8現場管理
4.8.1倉庫必須做到現場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據發貨要求）按商品類別做好明顯標識（可採用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規格、型號批次及收、發、存情況。 4.8.2庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。
本制度從20xx年7月1日起執行。
倉庫管理制度集合 篇17
1、根據需要與相關部門共同研究制定年度採購計畫，並與有關部門聯繫及時購置，保證切實滿足教育教學的需要。
2、根據物資使用和耗損情況及時匯總，提出增補計畫，並協助有關部門對所需物資進行有計畫地購置。
3、凡採購各類物品要及時入帳，做到有物有帳，賬目清楚，認真履行自己的職責。
4、做到每學期清理一次賬目，對已損壞的沒有使用價值和不能使用或報廢的學習資料及物品，要立帳向總務處匯報，待批覆後清理。
5、物品要擺放整潔，經常清理倉庫，以防損壞和蝕，注意安全、防火防盜，使各類物資不積壓、不浪費，確實提高各類物資的`使用率，樹立勤儉治家的思想，努力為教學第一線服務。
6、經常深入教育教學第一線進行調查研究，認真聽取教師們對領用物資在使用過程中所產生的問題和意見，以便在今後進一步加強質量意識。
7、要認真執行物品發放程式，規範手續，履行借用制度手續，不準私拿、私借。
3、學校倉庫管理制度
1、學校倉庫實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛生等物品的保管。
2、嚴格執行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發票一致，對不能入庫的型物品，要到現場察看驗收，方可辦入庫手續。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求的不準入庫。
3、合理安排物品在倉庫內的存放次序，按物品種類、規格、等級分區堆放整齊，分類清楚，保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數，了如指掌。
4、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定，放在安全可靠的地方保管，避免發生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節輕重賠償。
5、物品出庫要有領用人簽字，物資領發時，要準確核對物資名稱、數量，並及時登記入帳。
6、臨時借用的小型工具等，要建立借用物品台帳，嚴格履行借用手續，並及時催收入庫，以免造成不必要的損失。
7、倉庫人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一盤，做到日結月清，帳物相符。對因現代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務部門提出申請，經核查後報校領導同意，方可消帳。
倉庫管理制度集合 篇18
第一章總則
第一條為使本公司的庫房管理規範化，保x財產工具材料的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
第二條庫房管理工作職責
1)建立規範的庫房賬本，做好材料工具的保管工作。
2)做好材料工具出庫和入庫工作。
3)做好各種防患工作，確保材料工具的安全保管，不出事故。
4)保障各個施工隊伍所需材料工具的供應。
第三條庫房管理準則
嚴格遵守庫房保管紀律規定:
(1)嚴禁在庫房內吸菸。
(2)嚴禁無關人員進入庫房。
(3)嚴禁在庫房內堆放雜物、廢品。
(4)嚴禁在庫房記憶體放私人物品。
(5)保持庫房環境衛生，無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔；
(6)保持庫房工具定點擺放，工具標識清晰，合理有序，整齊無凌亂、錯放現象。
(7)結合庫房條件，保x材料工具的進出和盤點便利。
第四條庫房賬目管理
建立規範的倉庫賬本，將公司工具材料等物資做詳細登記，以便查閱。
第二章庫房貨品出入管理
第一條庫房材料工具的入庫
1、材料工具到貨時，庫管員必須核對到貨來源，確認並簽收，做好材料工具來源記錄。
2、材料入庫前，庫管員必須對照訂貨單認真清點材料的種類，數量等項目，清點無誤後
方可接收。如發現材料數量、單據等不齊全，以及材料有污損現象，及時通知主管領
導，確認處理意見後，材料未核實前不得辦理入庫手續。
3、施工用具入庫後，及時整理上架。及時登記手工帳本，確保庫存賬本有據可查。
第二條庫房材料工具的使用領取相關規定
1、領取工具材料時，各施工隊必須由專人領取，嚴禁冒領。
2、領取工具材料後，庫管員需對領取人領取材料的數量及型號，及工具的種類和質量進行清點確認後並作記錄，登記好其所在隊伍並由領取人簽字確認。
3、庫管員應對耗材及施工用具進行分開記錄，以便查閱。
4、各施工隊伍應對領取工具進行愛護，嚴禁故意對工具進行損壞!嚴禁對耗材等材料進行浪費!如有發現必重罰!
5、施工隊應及時主動將已不需要的物品進行歸還倉庫，以免耽誤其他施工隊施工。歸還時庫管員應對其使用工具進行清點和查看，發現缺失和損壞的物品應及時準確的記錄歸檔，方便以後查閱。
第三章庫房工具材料的定期盤點查看
定期對公司庫房工具對照賬本進行盤點查看，及時聯繫各個施工隊伍將已不需的材料工具交還庫房，以免耽誤其他隊伍因工具耽誤影響施工。發現損壞的工具要及時進行維修和處理，對缺少的工具材料要及時上報主管領導儘快補齊。
倉庫管理制度集合 篇19
為保證成品的安全存放，便於產品識別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。
一、崗位職責：
1.負責各類成品的入庫規格、型號、數量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫後顏色、品種、規格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日倉管員填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。
2.成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。
3.成品倉庫管理員應在接到銷售部開單、財務部確認並加蓋財務印章的出貨單後，應明確產品規格、型號等及客戶對產品的其他要求，憑出貨單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤後方可組織發貨。
4.進行發貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單發貨，倉管員無權隨意改變產品的車款、顏色、編號等發給客戶，產品裝車時，成品倉庫發貨員必須協同送貨人對產品數目清點確認，核准後方能發貨。
5.成品倉庫管理員應每日做好成品庫帳，並於次日上午11：30前將《成品日報表》交相關部門。（《成品日報表》一式三份，一聯倉庫存根、二聯銷售部、三財務部）。
6.每月25日-31日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式三份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部）。
二、管理制度：
1.成品庫管理員必須提前十分上崗。
2.上班期間不得擅自離開工作崗位。
3.成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。
5.成品庫的衛生應由庫管員負責安排在下班前打掃乾淨。
6.成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。
7.非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續後方可發出。否則，所造成的一切後果由責任人自行負擔。
8.成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程式。
9.以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。
倉庫管理制度集合 篇20
為了保證雞場的生產能順利進行，同時為了維護公司財產的安全，現對雞場的倉庫管理作出如下要求：
1、建立健全倉庫進銷存帳,並有明確的責任人。
2、出、入庫手續的辦理、入庫手續
對購進的雞苗、飼料、藥品,生產用輔料及其他生產用消耗料應憑清點（或過磅）後的實際數量（重量）開具入庫單,填制時必須做到名稱詳細、數量清楚,單價、金額、來源明白。 、出庫手續
對成品雞、雞蛋、雞下腳料的銷售以及雞飼料、藥品與其他物品的領用,都必須開具出庫單,對雞隻的損失、淘汰的雞、雞蛋的破損所造成的存倉量減少,也必須要開具出庫單,並註明原因。
所有入出庫單都必須一式三份(存根,倉庫記賬,上交會計各一份),會計聯於月度結束後次月的5日前上交。
3、倉庫月份盤存匯總表的編制與傳遞每月結束後,倉庫必須編制當月盤存匯總表,內容包括上月結存數量單價金額,本月進倉數量單價金額,本月出倉數量單價金額,本月結存數量單價金額，該表一式三份(自存,上報總經理,上報會計各一份，上交時間為次月的5日前)。（如同類品種有不同單價時，按加權平均法計價。）
4、倉庫盤點要求
倉庫管理人員必須定時對存倉物進行盤點,以確保賬物,賬卡,賬賬，帳表相符,並全力協助總司會計的不定時盤點。
5、倉庫物品的擺放必須整潔規範，符合安全高效的要求。
6、倉存物品的數量必須合理，對超出認可範圍的採購，須提醒採購人員注意，若採購人員未予理會的，須及時向總經理反映，否則，對造成庫存積壓與浪費的，追究相關人員的責任。
7、對批量性進出庫的生物性生產資料（雞苗，成品雞，雞蛋）、飼料或下腳料等必須嚴格清點過磅與驗收，對不符合要求的病殘破損或質量問題生產資料，堅決不予進、出倉。
8、對存倉物設定卡片制度，做到一物一卡，物卡相符。
9、倉庫人員接觸雞隻、雞蛋時，應按照技術規範的要求，兼顧生產安全，避免出現安全事故。
10、協助生產部門做好各項飼養記錄。
11、存倉物欠失責任的追究
對賬實不符的，經查明原因後，視情況予以處理，如屬人為因素並造成公司損失的，追究當事人的責任，若牽涉到司法的，追究當事人的法律責任。
12、以上條款，希望認真執行，未完事項容後補充。
倉庫管理制度集合 篇21
（一）總則
1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保全全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2.倉管主要是根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，套用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱。數量是否一致，按物資交接本上的要求籤字，應當認識簽收是經濟職責的轉移。
4.物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱。型號。數量。計量驗收就位，鋼材應塗色標誌，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同托收單交財務科記賬。
6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的職責。
7.驗收中發現的總是要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性。特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件思考劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，務必做到過目見數，檢點方便，成行成列，禮貌整齊。
10.倉庫保管員對庫存。代保管。待驗材料以及設備。容器和工具等負有經濟職責和法律職責。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失。貶值。報廢。盤盈。盤虧等，保管員不得採取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
11.保管物資要根據其自然屬性，思考儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，到達“十不”要求，務使國家財產不發生保管職責損失。同類物資堆放，要思考先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。
12.保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊狀況應經科長批准。
13.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁菸火，明火作業需經保衛科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發放
14.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效。霉變。大料小用。優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟職責。
15.領料單應填明材料名稱。規格。型號。領料數量。圖號。零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計畫內的材料應有材料計畫；屬限額供料的材料應貼合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。
16.調撥材料，保管員要審查單價。貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。
17.對於專項申請用料，除計畫採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬能夠分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。
18.發料務必與領料人和接料車間辦理交接，當麵點交清楚，防止差錯出門。
19.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收。月報及時。
21.允許範圍內的磋差。合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都能夠上報，以便做到賬。卡。物。資金四一致。
22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。
23.保管員調動工作，必須要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明狀況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
24.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
倉庫管理制度集合 篇22
1、倉庫管理制度
1.1物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
1.2對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經總經理或部門主管批准的採購。
b）與契約計畫或請購單不相符的採購物資。
c）與要求不符合的採購物資。
1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填入庫單。
2、物資保管
2.1物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到二齊、三清、四定位。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。
2.2倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現數量有誤差須及時找出原因並更正。
2.3庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
3、物資的領發
3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
3.2庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的原則。
3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。
3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
3.5以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。
4、物資退庫
4.1由於生產計畫更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
4.2廢品物資退庫，庫管員根據廢品損失報告單進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
倉庫管理制度集合 篇23
1.庫內嚴禁菸火，非管理人員不準隨便入庫。
2.庫區內禁止吸菸、禁止明火照明或明火作業，庫區應備有有效的消防器材，接按照醫院有關的安全規定執行。
3.庫房管理人員離開時，應做好關門關窗及切斷水、電開關等工作。
4.各類藥品庫房根據藥品性質採取有效的降溫通風措施、各庫房應有溫濕度計，注意觀察室溫，室溫超山規定時要及時採取措施。
5.不同性質藥品要分類存放，妥善保管，保證藥品質量。對毒、麻等管制藥品要存入保險柜，有專人保管，專人發放，存放毒、麻藥品的場所應裝有安全報警裝Z，保證毒、麻藥品的安全保管。 ’
6.應按規定做好入庫驗收記錄及出庫登記，做到賬物相符。
7.要做好藥品的在庫養護工作，合格藥品與不合格藥品分開存放，保證藥品質量。
8.性質不穩定，容易分解、變質、自燃等易引起爆炸危險的藥品和需在特殊條件下存放的藥品應經常檢查，保證其存放條件安全可靠，防止一切事故的發生。