餐廳上班管理制度 篇1
第一章總則
第一條為加強X公司(以下簡稱公司)的餐廳管理，規範工作程式，特制訂本制度。
第二條綜合管理部為公司餐廳的歸口管理部門。
第二章餐廳日常工作
第三條餐廳員工要遵守工作紀律，按時上下班，做到不遲到、不早退。日常工作時間為：
早班06：00—15：00（中間休息1小時）
晚班10：00—19：00（中間休息1小時）
有業務接待時，以做好保障為原則，工作時間靈活機動。
第四條按規定著裝，保持良好形象。工作中不準嬉笑打鬧，不準聊天、吃零食、看手機。工作中做到“三輕”(動作輕、說話輕、走路輕)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。
第五條愛護餐廳設施、設備，由於人為損壞的，照價賠償。
第三章餐具及人員衛生管理
第六條餐具要乾淨、衛生，無手印、水跡、菜漬、灰塵。餐具必須嚴格落實消毒制度，經消毒後必須存放在保潔櫃內。經常檢查餐具的完好狀況，對殘損餐具要及時更換。綜合管理部負責做好日常監督檢查。
第七條保潔櫃內不得存放個人餐具和物品，餐廳員工不準私自使用業務接待所用各種餐具。後廚牆壁每月至少清洗一次，油煙機每周至少清洗一次，保持通風暢通。
第八條後廚衛生實行輪班負責制，衛生區責任到人。後廚地面要保持乾爽，無水漬、雜物、油漬。操作台台面要整潔，無雜物、污物。灶台要整潔無雜物、無積水、無污物，炒鍋、手勺要潔淨、規放整齊。
第九條餐廳人員必須持廚師健康證上崗。進入後廚必須更衣、洗手消毒後，進入自己的工作區域。後廚工作人員不留長髮，不留長指甲，不染指甲，不佩戴首飾，衣帽整潔，不留鬍鬚。
第十條不準在食品區或客人面前打噴嚏、摳鼻子等不雅行為。工作前按要求洗手，始終保持手部清潔。
第四章食品衛生管理
第十一條烹製菜品的原料符合衛生使用要求，外觀新鮮無腐爛、無農藥味。加工前檢查肉類是否新鮮，有無異味、變色現象。當天未加工完的原料要及時存入冰櫃內，加工的成品要加蓋防塵、防蠅罩。
第十二條櫃內儲存食品擺放整齊，分類存放，每周至少清理三次。冰櫃要生熟標識清楚，內外清潔，每周至少除霜一次。
第十三條主食庫、調料庫、蔬菜庫貨架及各種容器潔淨衛生，擺放整齊。刀、夾、盆、墩工具消毒後使用，不可用抹布擦拭。
第十四條進入冷拼間的食品必須清洗乾淨。加工冷拼食品做到隨到隨拼，並做到所有原料冷存。
第十五條洗滌分設洗菜池、洗肉池、洗水產品池，做到專池專用，避免交叉污染。切配墩生熟分開，專墩專用，操作結束後，將墩、刀清洗乾淨，按要求存放。
第十六條工作結束後將垃圾及時清倒，並將垃圾桶清洗乾淨。操作間原料不準落地存放，應擺放到貨架上。
第五章職工用餐管理
第十七條公司員工應按順序排隊，自助打餐，保持安靜，不得大聲喧譁。用餐結束後按規定位置放回餐具。
第十八條公司員工如有出差任務等特殊情況不能到公司用餐的，應在開飯前2個小時通知綜合管理部和餐廳相關人員，及時做好報備，防止餐廳浪費。綜合管理部做好日常監督檢查。
第十九條所有員工要珍愛糧食，厲行節約，反對浪費，吃多少打多少，真正落實“光碟行動”，對故意浪費的現象予以批評教育。
第二十條在餐廳提供工作餐時段，在保證員工正常用餐的情況下，員工家屬如有用餐需求的，可以提前一天告知綜合管理部，按照早餐10元，午餐23元、晚餐12元的價格提供愛心工作餐。具體由綜合管理部統一安排調度。
第二十一條為增強公司員工幸福感，凡在公司工作滿6個月及以上的員工，每年可申請兩次家庭桌餐，桌餐人數不超過12人。家庭桌餐所用食材可以自行提供，也可提前2天將相應選單提供給綜合管理部。餐廳完全以市場價格採購食材，同時按照食材總價格的15%收取加工費。公司餐廳只額外收取100元作為餐廳廚師勞務費用。家庭桌餐具體事宜由綜合管理部統籌負責。
第二十二條餐廳工作人員要不斷提高做菜技藝，提升飯菜口味。認真細緻做好用餐計畫，合理掌握供應量，做到少剩菜，甚至不剩菜。綜合管理部每天做好檢查，如發現剩餘量超過5%，予以單次績效考核扣1分，不設上限。
第六章餐廳設施設備保養制度
第二十三條保溫台每班要及時加水，避免乾燒情況發生。調整保溫台溫度要輕扭開關，避免用力太猛，造成損壞。保溫台換水要先關電源，後放水，再清除污垢。
第二十四條餐廳的設施、設備按規定要求定期進行保養。定時清洗空調慮網。對設施、設備出現異常情況及時報告綜合管理部。
第七章食品採購、儲存、索證管理制度
第二十五條採購人員所採購的食品必須符合國家有關標準和規定，禁止採購下列食品：
(一)有毒、有害、腐爛、變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感性異常的食品、原料及調料。
(二)無檢驗合格證明的定型包裝食品及調料。
(三)已過保質期的定型包裝食品及調料。
(四)不符合標籤規定的食品及調料。
(五)無動檢證明的冷鮮肉系列。
(六)無資質的生產廠家或供應商提供的產品。
第二十六條採購數量由餐廳工作人員根據用餐需求提前確定，提前兩天將所需食材等報綜合管理部和財務部。由餐廳工作人員進行採購，一人負責採購，一人負責簽字驗收。綜合管理部、財務部進行不定期抽查核對，核對確認無誤後，交財務部按流程付款。
第二十七條採購員違反制度或從中作假，造成經濟損失或事故的，按照其造成損失的兩倍予以賠償，情節嚴重的根據有關規定追究法律責任。
第二十八條儲存食品的場所、設備要保持清潔，無毒斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂。倉庫通風要保持良好，與外界相通的門要設定防鼠版，地漏、地溝要設定防鼠網，孔徑不大於6mm。
第二十九條採購食品時，應向供貨商索取該批產品衛生檢驗合格證。採購鮮(凍)畜、禽、肉及其製品，應索取畜類獸醫部門出具的獸醫衛生檢驗合格證明。採購進口食品，應索取由進口食品衛生監督檢驗機構出具的衛生檢驗合格證明。
第八章附則
第三十條本辦法由綜合管理部負責解釋和修訂。
第三十一條本辦法自公司批准之日起施行。
餐廳上班管理制度 篇2
管理目的：
為了嚴肅紀律，規範行為，加強管理，提高工作效率，把握工作進度，嚴格工作安排，整合市場信息資源，更好地進行市場決策，營造一個最佳銷售氛圍，促進otc行銷目標完成，特制定湖南辦otc日常管理。請各級人員認真學習並堅決執行，具體規定如下：
一、時間管理
1、每周實行六日工作制，周日休息。
2、每天工作八小時，上午：8：30—12：00，下午：14：00（14：30夏季）—17：30（18：00夏季）；（注8：30到達市場）
3、工作時間內必須保持通訊工具暢通，否則按曠工處理(如果超過3小時沒有回覆按曠工1天，代表超過一個小時沒回復20元/次，主管罰款 50元/次，代表收到辦事處簡訊息1小時內回復否則5元/次)
4、如在工作期間擅自脫崗(包括事後檢查)，視為曠工處理，出現一次（罰款50元），當月出現兩次（罰款200）；累計3次給予降級使用，累計超過3者，予以辭退。
5、有事或有病先向上級主管請假，待批准後方可休假。
6、推廣主管、ka經理：
a、每月1—20日計畫落實、指導階段。
b、每周必須至少1次抽查長沙otc代表正常工作路線，1次電話抽查地辦代表。 每周六例會時向地區經理匯報抽查情況。
c、每月28—30日市場匯總總結（鋪貨情況、終端價格、代表情況、銷售匯總量）及下月工作計畫（各負責代表下階段工作重點指標要求）。
7、otc代表：
a、周一至周六，工作執行階段，周日下6：00前上報電子周總結、計畫。
b、長沙市區專員執行周二、四、六日開例會。
8、時間分配：
a、各級主管必須保證80%的時間在市場前線工作，包括調研、促銷、檢查、培訓、指導工作等，其餘20%時間用於文案工作，包括制定計畫，總結，填寫報表等。
b、otc代表必須制定每天的時間規劃，如客戶的拜訪時間、內務時間等，杜絕在工作時間做工作以外的事情。
二、工作制度
1、終端零售價格：必須維護到階段性地區要求的零售價格，以最終達到公司要求的零售價格。
2、產品的陳列：
①ka店、a類店必須達到公司三個品種以上。
②陳列：正面面向顧客，我公司的產品在終端內與競品相比，產品陳列必須是最好的。
3、推薦率：ka店、ab類店推薦率優於同類品牌產品。
4、客情：新接市場的專員，在1個月內必須認識終端負責人及所負責公司產品的營業員，三個月必須能稱呼其姓名，且讓店員認識你（店員能知道你的名字）；與藥店負責人必須熟悉。a、b類店每周拜訪2-3次，c類每月4次。
5、不得從事第二職業，或者兼職，一經發現，扣發所有工資和獎金金，並清除隊伍。
6、不得以虛假數字、材料進行匯報和述職，不得泄露公司、辦事處的機密。
7、otc代表可以越級申訴，不得越級匯報。
8、宣傳品、禮品必須用在市場上，不得私自劫流或者私自送人，各種禮品、宣傳品的進、存、用必須相符。
三、日常管理
1、自身儀表和品行修養：
自身儀表：儀容整潔、樸素大方、衣著得體、舉止文雅、談吐有度，工作時間不得穿奇裝異服。
行為修養：品行端正、作風正派、心態良好、積極向上、樂觀豁達、敬業樂業、與人為善；正常工作日內不準醺酒、賭博、出入娛樂場所、參與社會上其他有損公司形象、聲譽甚至參與違法犯罪的不良行為。
2、日清日結制度：通過該制度既可以使員工及時發現工作中存在的問題，又能提高其分析和歸納、總結的能力，對整個團隊職員業務素質的提高作用明顯。要求每一位員工認真執行，工作日記分兩部分，日清、日結即：今天晚上作好明天的工作安排，明天晚上總結當天工作績效，並制定後天的工作計畫，形成循環。
3、糾風制度：為了樹立正氣，整頓作風特制定此制度如下：
a、違反公司“天條”，即兼職、挪用變通費用、貪占費用、散播不利團隊團結的言論等行為一經發現立即解聘（扣發當月工資及季度獎金），對上述行為有揭發檢舉的獎勵500-1000元，並保護檢舉人的權益；對有上述行為知情不報的視情節輕重給予100-500元罰款。
b、本區域ka、a類（樣板店）、b類（可控店）出現外省竄貨而未能及時發現並上報，影響終端銷量視情節輕重給予otc銷售代表100—200元罰款；負責本區域主管200—400元罰款。
4、特殊獎懲制度：
a、提出有建設性意見被採納，視貢獻大小給予50---200元獎勵。
b、未按照工作計畫執行工作，一經查出，otc代表第一次罰款100元/次，第二次降級使用；第三次勸退。（如工作需要臨時變動要及時上報的所負責主管）
c、地區銷量連續三個月增長且平時表現較好者，主管評價較高；給予晉級。
四、薪資考核
1、薪資構成 底薪 專項津貼 季度獎金年終以紅包形式發放（條件：辦事處全年任務的完成，費用使用是否超支等） 考核辦法：推廣代表季度考核打分為基準，工作年限、對公司的忠誠度。
2、晉級考核
a、地區每半年調整一次專項津貼，半年排名前三給予晉級
b、公司設中級代表、和高級代表
五、費用管理
1、事先申請制度：
費用發生均需按財務要求的日期前事先申請，程式為otc代表—推廣主管—省區經理商務經理——省區經理
2、票據核銷制度：
a、每月底或次月初主管例會核銷當月發生的費用（包括差旅費、促銷活動申請、郵遞），如無特殊原因，不支持臨時報銷費用。
b、差旅費的核銷須真實、準確，如發現兩次以上票據核銷問題，直接責任人給予200元罰款。
c、出差正常往返均需要求正規車票核銷（火車），特殊情況一次往返也必須有一張電腦票據（汽車）；非電腦票據後面要註明“從---至---”並註明時間，時間、地點必須和工作計畫相符並保證票據的真實性，否則不予核銷。（原則上必須做火車，特殊情況特殊申請）
d、宣傳品、小禮品每月統一申請，如有促銷活動，須提前30天提交申請，以便辦事處合理儲備庫存；各區域主管對小禮品、宣傳品、促銷工具的使用去向負責，必須視同貨物管理一樣建立台帳，嚴格把關，跟蹤使用效果及管理情況。
六、內勤管理
1、日常工作：與總部溝通，向下傳達辦事處工作要求、精神，保管好公司下達的檔案、辦事處的檔案。
2、財務賬面管理：每月底按財務要求匯總登記整個湖南辦費用支出和現金餘額。
3、負責辦事處的水、電、房屋租金（房屋契約的保管）、辦事處各種辦公用品買放（內勤與辦事處主管人員協同交付）。
4、每月底公司要求表格匯總，郵寄。個級人員周工作計畫分類回檔，保管。
5、禮品管理：
a、辦事處庫房由銷售內勤負責管理，庫房物品的存放必須按分類、品種等分別做好登記。
b、物品出入庫後，當日進行登記（視同現金管理）
c、入庫物品要當麵點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，接收人員應向交貨人提出並通知有關負責人。
d、嚴格執行出入庫手續，經地區經理批准後方可出入庫。
e、庫房內嚴禁吸菸，禁止無關人員入內。
6、日常用品採購管理：
a、辦公用品由地區經理同意後內勤負責統一購買和管理。
b、辦公用品領用填寫領用登記表。
c、辦事處員工要愛護使用辦公用品，注意節約，杜絕浪費。
以上管理制度自即日起，所有員工必須嚴格遵守，認真執行！
餐廳上班管理制度 篇3
為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。
一.服務規範
1、儀表：公司職員工應儀表整潔、大方；
2、微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方；
3、用語：在任何場合套用語規範，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧譁；
4、現場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待；
5、電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長，嚴禁使用公司電話打工作以外電話。
二.辦公秩序
1、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閒聊、吃零食、大聲喧譁，確保辦公環境的安靜有序；
2、職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束後做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持產品整齊，桌面清潔；
3、發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦、建築等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
4、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用；
5、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
6、每周六上午開例會，9點開始；例會主要是對上周工作內容的總結、下周工作的計畫；工作相關內容的培訓（特殊情況可延續到下周一），下午公司大掃除。
8、每個季度進行季度考評（方式待定）。
三、倉庫管理制度
（一）目的
為了規範公司的倉庫管理程式，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
（二）適用範圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程式。適用於工具、輔料有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、產品入庫有關制度：
1、產品嚴格按照相關部門所開單據驗收合格後，方可及時入庫。
2、倉管應認真清點所要入庫產品的數量，憑入庫清單並檢查好產品的規格、質量，做到數量、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上籤字。
3、產品進庫，倉管和採購員現場交接接收，必須按採購部或生產部門申請所購產品條款內容、產品質量標準，對產品進行檢查驗收，做好入庫登記，並保留入庫清單表。
4、產品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。
5、產品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金額相符合。
6、倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。
三、產品出庫有關規定：
說明：
1、倉庫產品出庫必須由銷售憑銷售訂單並簽字方予以出庫；
2、保證產品的質量、數量。
目的：
1、嚴格控制產品的質量，數量。保證發貨信息的準確性。
2、厲行節約，杜絕浪費。
（一）產品出庫，倉管人員要做好記錄，領用人憑出庫單並有其主管簽字方可領輔料。倉管員做到無票據不予發放輔料或產品。
（二）產品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。訂單急的除外。如鎂製品、銅製品等表面因潮濕長霉。
（三）倉管員要做好出庫登記，並每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對於賬物不實的情況，倉管按原價賠償。
（四）倉庫為公司重地，倉庫禁止吸菸，嚴禁攜帶易燃與易爆品。
（五）倉管員每月底進行清點盤貨，發現貨物不足時，應及時補充。
四.考勤制度
1 、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經經理同意。
2 、周一至周六為工作日，周日為休息日。
3 、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假須寫請假條報經理批准，並扣除請假期間基本工資。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。事情緊急的需電話聯繫經理批准，事畢回公司補寫請假條。
4 、上班時間開始後10分鐘至60分鐘內到班者，按遲到論處；超過60分鐘以上者，按曠工半天論處。提前60分鐘以內下班者，按早退論處；超過60分鐘者，按曠工半天論處。
5 、工作時間禁止打牌、下棋、上網聊天、玩遊戲等做與工作無關的事情。五.保密制度
為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。
1、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密；
2、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經理同意，並妥善保管；
3、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害後果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責任的權力。六.差旅費管理制度
結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
1、本制度適用於本公司因公出差支領旅費的員工；
2、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
（1）交通費系指火車、汽車、飛機等費用；
（2）膳宿費系指膳食費及宿費；
（3）特別費系指因公支付郵電或招待費等；
3、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經經理審核批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告經理，等返回公司後，應立即補辦手續；
員工出差報支表的處理程式如下：
A、出差前依單填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經經理審核批准。
B、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。C、出差人返回後3日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始地點、工作內容、報支項目、金額等，由經理審核批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
4、差旅費標準：宿費上限150元/日，一伙食補助13元/天。交通費以經理核准的交通方式依票據實報實銷。出差地交通工具原則上以公車為主，特殊情況可乘坐計程車，但回公司後需向經理講明；
5、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經經理核准，依票據實報實銷；
6、市內外出工作無宿費補助，一伙食補助為午餐補助，標準為13元，交通費依票據實報（交通工具同第5條）；
7、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。八.福利制度
1、基本工資按實際工作天數支付薪酬，付薪日期為每月15日，支付本月薪酬。若遇節假日，順延至最近工作日發放。
2 、獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現突出，在促進企業經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。
3、假期：公司全體員工享受國家法定假日；
4、保險：公司為正式員工辦理社會保險(按國家標準)。
5、提成：公司正在完成提成制度，員工享受業績提成點。
本制度最終解釋權歸本公司所有