現金管理制度 篇1
1.1、各管理處必須按照規定收付現金。
1.2、現金的使用範圍：
1.2.1職工個人的工資、獎金、津貼。
1.2.2個人勞動報酬，包括勞務費、稿費、講課費等。
1.2.3各種社會保險費、福利費。
1.2.4出差人員的差旅費。
1.2.5預收押金的退付。
1.2.6結算起點（人民幣1，000元）以下的零星支出。
1.2.7確定需要現金支付的其它支出。
1.3、現金管理規定：
1.3.1不準白條抵庫或白條抵帳。
1.3.2不準保留帳外公款。
1.3.3不準從收入款中座支現金。
1.3.4單位之間、部門之間不準互借現金。
1.3.5不準假造用途或用轉帳憑證套取現金。
1.3.6不準利用帳戶代其他單位或私人存入或支取現金。
1.3.7不準把管理處收入的現金以個人名義存入儲蓄戶。
1.3.8收入的現金必須當日（最晚於次日）送交銀行。
1.3.9庫存現金不得超過批准的限額。
1.3.10現金必須當日清查盤點，月末編制'現金盤點表'。
1.4、現金預支規定：
1.1現金預支，必須填寫'現金預支單'，寫明借款的部門、借款人、借款日期、用途、預計歸還日期。
1.2'現金預支單'經由各管理處物業經理批准後上報物業公司總部，總部將根據各項付款申請的款項性質，由總部各相關經理審批，再由總部財務經理審批後上報物業公司總經理審批後方可借出。
1.3由物業公司出納將款項預支給借款人，雙方必須當麵點清款項並簽字。
1.4借款人的借款必須按規定用途使用，按期歸還，不得挪用。
1.5預支期限一般不得超過三日（差旅費除外），由出納員負責督促歸還。
1.6現金的預支必須為緊急採購支出或公司安排的員工出差、培訓學習等支出，其餘開支一律不予借款。
1.7'現金預支單'在借款人歸還借款後作為報銷的附屬檔案，不得撕毀或退還給借款人。
1.8借款人在上次借款尚未歸還時，財務人員有權拒絕再次予以預支。
1.1.9濟南市項目可申請3000元備用金，外地項目可申請5000元用金，以便各管理處運營使用。該筆款項應設專人保管。
1.5、現金報銷規定：
1.5.1現金報銷，必須由申請報銷人填寫'支出憑單'，金額必須與所附原始憑證相符。若所附原始憑證較多（如市內交通費）還必須填寫'報銷明細表'，寫明具體的時間、地點、事由及詳情、金額、附屬檔案單據張數，以供財務人員審核。
1.5.2報銷人將填寫完整的支出憑單'、'報銷明細表'報管理處物業經理審核。
1.5.3報銷人將經物業經理審批後的.支出憑單'、'報銷明細表'報總部各相關經理後報總部財務經理審核。
1.5.4財務經理審批'支出憑單'並簽字後交物業公司總經理審批。
1.5.5物業公司總經理審批後退回總部財務出納。
1.5.6財務出納將各管理處需報銷的支出憑單'金額再次審核無誤、審批手續齊全後方可據以付款報銷併入帳。
1.5.7濟南市項目可三天報送總部一次，外地項目可一周報送總部一次。緊急情況可隨時報送。
1.6、現金管理其它規定：
1.6.1大額現金的存取業務必須由總經理安排專人（如內保）及專車（或乘座計程車）護送。
1.6.2管理處所有現金必須存入專人負責的保險柜保管並由專人負責保管保險柜鑰匙。如遇財務出納休假期間，應由總部財務經理負責保管保險柜鑰匙。
1.6.3收取的各項押金、預收管理費等款項必須存入開設的押金、預收款'專戶。
1.6.4退付的各項押金必須從專戶提取，按照《退還押金流程》經審批後退付。
1.6.5各管理處應在日常備用金使用到庫存限額的一半時向總部申報、審批，請求提取備用金。
1.6.6所有現金的收、付必須由財務部門設專人（如出納）進行處理。其他人在未得到有關授權的情況下，不得擅自收付現金。
1.6.7在管理處現金的收付各項工作中，如根據工作需要必須辦理移交或轉移的情況下，必須要對所移交或轉移的現金加封，並加蓋經受人簽章，方可辦理有關手續。
現金管理制度 篇2
為了加強公司對現金的管理，防止資金滯留，加快資金周轉，保證資金安全，杜絕利用職務之便，挪用公款，收受回扣，報假帳，假公濟私等行為的發生，制定本制度。
一、出納現金的管理。
公司出納員要嚴格審核各種現金收付原始憑證。各種原始憑證務必真實、合法、準確，審批手續務必齊全，不貼合要求的憑證，出納員拒絕受理。出納員務必設定現金日記帳，對每筆收付款務必序時登記，逐日結出餘額，每日下班前，務必核對現金帳面餘額及庫存餘額。嚴禁白條抵庫，白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現金及現金日記帳務必理解財務部不定期檢查。
二、現金營業款的管理。
各部門的收銀員務必在當班營業終了，根據實際所收款填制解款單後，將營業款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了，打出清帳單，在未收款項之前，不得將清帳結果告訴收銀員，否則每次罰款5元，收妥營業款之後，將長短狀況作好記錄並通知收銀員。收銀員如果出現長短款超過1元的，每出現一次，作過失一次，罰款5元。門店出納每日營業款數額為上日下午班營業款+當日上午班營業款，務必當日下午存入銀行，無不可抗拒原因遲存或少存者，算過失一次，並按每一天0。5%的比例收取罰款。營業款不得擅自用於費用及貨款的支付，特殊狀況務必經總經理批准。
三、現金進貨管理。
確需現金進貨的業務，由採購部根據採購計畫及訂單，經總經理審批後，方可在財務部借支現金進貨。借支時務必在借據上註明進貨品種金額和結帳時光。剩餘現金務必當天歸還財務部。貨物到達時，立刻辦理入庫手續，並在入庫後一個星期內到財務部結帳。每超過一天罰款20元。
四、大宗業務銷貨現金管理。
公司的批發業務銷售原則是貨出去、錢進來，錢貨兩清。如特殊狀況發生賒銷行為，須經總經理批准，並簽訂好契約，本著誰經手誰負責的原則，貨送出未收回貨款時，應從收貨方取得欠條。貨款收回後，應於當日上交財務部，未及時上交的，則按每一天5%的比例收取滯納金，如將貨款收回後挪作他用的，處以一倍的罰款，情節嚴重的予以辭退，並追究法律職責。逾期未收回的貨款由經辦人負責全額賠償。
五、現金借支的管理。
公司嚴格控制借支現金。
1、差旅費借支的管理。因公出差，根據工作需要，經總經理批准後能夠借支，在完成工作任務之後一星期內到財務部結帳，逾期按每一天5%比例收取滯納金。
2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的必須限額現金。備用金須單獨存放，專款專用，備用金按出納現金管理原則進行管理，財務部不定期檢查備用金使用保管狀況。
3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現金，特殊狀況，經總經理批准後，從財務部借款的，務必制定還款計畫，嚴格按還款計畫還款，逾期還款的從每月工資獎金中扣款，並按銀行貸款利率計收利息。
六、其他款項的管理。
各部門的零星款項，如紙箱或其他收入的款項，由出納員收取，收款務必開具蓋有公司的收據。收款不開收據的視同貪污行為，處以100%的罰款。收款額未滿500元的於次月1日上交財務部入帳，滿500元的隨即上交財務部入帳，否則，每一天罰款5元。
現金管理制度 篇3
1.現金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。
2.每項現金收入必須由會計開據票據,出納收現,並在票上籤字蓋上“現金收訖”戳記。
3.現金收款票據必須設定多聯,客戶、會計、出納、經辦人分別一聯,以便核對。
4.出納必須確保現金的安全,防止遺失、偷竊。
5.出納必須根據經辦人簽字、會計審核、經理審批的憑據付款。
6.出納必須即時登記現金日記帳,核對收入、支出、餘額並與實際庫存現金相符,做到日清日結束。
7.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經理批准簽字,並不得超過規定限額。
8.月底會計同出納核對現金餘額和銀行存款餘款,做到帳帳相符、帳實相符。
現金管理制度 篇4
物業管理公司庫存現金管理制度
第一章總則
第一條為了加強公司的庫存現金管理,加速資金流動,提高資金的使用效益,特制訂本制度。
第二章庫存現金的管理
第二條公司必須建立錢帳分管的現金管理內部控制制度,會計、出納必須分開設立,實行管錢的不管物,管物的不管錢,出納和會計必須相互牽制、相互監督。
第三條在款項移交或出納人員調換時,必須辦理交接手續,做到責任清楚。出納人員對現金收付必須做到日清月結,公司由綜合部經理、財務負責人、主辦會計組成小組對庫存現金進行隨時的盤點。
第四條現金的收入和保管現金的收入為小額的銷售收入,不能轉帳單位的銷售收入,特殊情況下的借款,領款的收回,罰款收入,以及其他需要用現金結算的收入;現金保管應有可靠的'防盜裝置和設備以及其他安全措施。
第五條公司必須遵守國家規定的現金開支範圍,具體如下:
1、支付給職工的工資、津貼;
2、支付給個人的勞動報酬;
3、根據規定發給個人的科學技術、文化藝術、體育方面等各種獎金;
4、支付各種勞保福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;
5、向個人收購農副產品和其他物資的價款;
6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
7、結算起點1000元以下的小額支出;
8、銀行確定需要現金支付的其他支出。
除上述5、6兩項外,超過使用現金限額的部分,應以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現金,經開戶銀行審核,財務公司同意後,予以支付現金。
第六條公司的最高庫存現金限額為6000元。超過限額,應及時送存銀行。
第七條不得坐支現金,不得以白條抵庫。
第八條不得將單位的現金,以個人名義存入儲蓄戶。
第九條各管理處除了執行好上述相關規定外,再作以下規定:
1、所有管理處發生的現金業務均由管理處二級財務核算員統一與公司財務結算,並必須在票據上籤名;
2、二級財務核算員每日根據相關票據業務逐筆登記現金日記帳,做到日清月結;
3、管理處收入業務主要包括:其中用統一發票開具的業務有物管費、臨時停車費、住宿費、資產管理費、場租費、安防系統費、零星維修費、其他必須用統一發票開具的業務;用收款收據開具的業務包括代收的水電費、文明裝修保證金、代收的泊位費、借書卡押金、電卡押金等;
4、支出業務主要包括:文明裝修保證金、借書卡押金等款項的退還,此款的退還必須憑原始的收款收據;
5、每日下午3點30分前,二級財務核算員必須與公司財務把當日管理處發生的業務進行結算,便於公司出納把現金存於銀行;
6、每個星期公司財務部組織人員對各管理處進行一次檢查、指導,每發現一次未按上述規定辦理,扣罰二級財務核算員20元/次。
第三章附則
第十條、本制度解釋權屬公司財務部。
第十一條、本制度自下發之日起執行,與之相牴觸的同時廢止。
現金管理制度 篇5
1、回響世界衛生組織、聯合國兒童基金會及我國衛生部的號召，全體工作人員認真學習並宣傳雙“十條”。
2、成立“愛嬰醫院”領導組，由科主任掛帥制訂母乳餵養管理制度，並監督職工嚴格執行。
3、為保護、促進和支持母乳餵養，產科實行母嬰同室，兒科建立母嬰同室的新生兒病房。
4、產科及兒科工作人員必須接受18學時的培訓，並考試及格方能上崗。
5、在全院範圍內不得張貼任何代乳品、奶瓶及橡皮奶嘴的宣傳廣告、宣傳畫、掛曆等，不得以任何形式宣傳人工餵養。
6、任何科室和個人不得接受代乳品商的.饋贈，不得推銷和使用代乳品及奶瓶、橡皮奶嘴等。
7、開辦孕婦學校，向所有孕產婦宣傳母乳餵養的好處及方法。
8、促進早吸吮、嬰兒出生半小時內開始皮膚早接觸及早吸吮，24小時母嬰同室及按需哺乳。禁止給新生兒吃任何代乳品和飲料(除非有醫學指證)。
9、產後幫助和指導母親實行正確的母乳餵養，以及因醫學指征暫時母嬰分離情況下如何保持泌乳。
10、建立熱線電話：指導母乳餵養，並詳細做好登記。
11、與母乳餵養支持組織做好交接工作以便順利進行家訪，使純母乳餵養4-6個月。
現金管理制度 篇6
1、凡經過產前檢查的孕婦在產前至少接受一次有關母乳餵養的健康教育，家屬同時參加培訓，同時進行妊早期、妊中期、妊晚期產褥期相關知識培訓。
2、宣教人員要有一定業務水平，接受過母乳餵養培訓，服務熱情周到，有一定表達能力，能讓民眾了解宣教內容，並能解答提出的各項問題。
3、宣教的基本內容，包括：愛嬰醫院相關知識和妊期保健、產褥期護理及科學育兒。
(1)母乳餵養的好處及意義;
(2)母乳餵養的技巧，正確的餵奶體位及含接姿勢，擠奶方法等;
(3)早吸吮按需哺乳的重要性;
(4)母嬰同室的.好處，如何保證充足的母乳;
(5)嬰兒扶觸的好處與技巧;
(6)嬰兒沐浴程式及技巧;
(7)若孕婦未受過相關培訓應在產後由責任護士進行母乳餵養系列宣教指導。
4、宣教的形式應多樣化，產婦易接受：如講課、錄音、錄像、宣傳畫、小冊子、示教、角色扮演、諮詢等。
5、在產前門診、產前病房、產房、母嬰同室及產後隨訪各階段應進行有關母乳餵養的健康教育，讓產婦及家屬了解有關母乳餵養的知識及技巧，提高4―6個月嬰兒的純母乳餵養率。
6、所有工作人員均有進行宣教的義務。
7、孕產婦爭取完整地接受系統宣教，達到4次以上。
現金管理制度 篇7
總則
本制度日常工作由院辦牽頭，醫院負責領導，負責組織實施，由院辦及各科負責人共同參與督查。
為使醫院管理逐步實現規範化、科學化、制度化、根據《全國醫院工作制度》結合本院實際情況，制定本制度，本制度從20xx年4月1日起正式旅行。上班制度
1、上班時間：（以考勤制度為準）
2、上班不得遲到、早退或中途離崗，5分鐘以上10分鐘之內罰款5元；10分鐘以上30分鐘之內罰款10元；30分鐘以上按礦工半天處理。
3、上班時間不得做與工作無關的事。發現一次罰款50元。
4、積極參加會議及業務學習（除正在工作外）而無故未到，罰款20元。
5、醫院所有工作人員，24小時必須保持通訊暢通，無條件服從工作安排。不服從安排的罰款50元，導致影響工作者，根據後果另作處理。
6、臨時值班人員在值班期間不得離開崗位，如有急事，應向科主任請示，徵得同意並有人代班的情況下方可離開，否則按脫崗處理，罰款50元，情節嚴重者，另行處理。
7、各科室工作人員不服從醫院領導和科室負責人工作安排或對工作抵制不辦理者，勸其辭職。
8、在上班期間，嚴禁嬉笑打鬧，打架鬥毆影響團結，造成醫院不良影響後果的罰款100元。
9、嚴禁上班期間串崗閒聊，特別與工作無關人員擅自進入無菌科室及重要科室（藥房、收費室）.一次罰款20元。
10、值班期間嚴禁喝酒，或非工作原因喝酒上班而影響正常的工作秩序，發現一次罰款20元。
11、各科室，個人無故損壞醫院財產，照價賠償，視情節輕重罰款50元。
12、各科室隨時擺放整潔室內工作檯，室內工作檯自行打掃，如發現亂擺放，衛生區域徹底罰款10元。醫院服務制度
1、各科各類人員做到禮貌待人，優質高效的服務、高尚的醫德、醫風，耐心細緻的做好病人工作，不得推諉病人。
2、在處理病人過程中，與病人在疹療場所發生爭吵或打架現象，經查明屬責任者，每次扣100元，並視結果另行處理。
3、因工作失誤而使病人流失，每發現一次罰款50元。
4、個人被媒體暴光，損害醫院榮譽者，發現一次罰當事人一月基礎工資，科室集體暴光罰科室該30%效益工資，另罰科主任（護士長）一月的效益工資，醫院整體被媒體爆光，罰主要領導、分管領導、相關職能部門負責人一月效益工資，情節嚴重者，按功勞動用工制度處理。
5、開冒名頂替方，損害他人利益，影響醫院聲譽者，須承擔所開處方的經濟責任，並視情節輕重罰50元。
6、對收回扣毒索取紅包或私下收取“包醫費”等，一經查實，罰當事人所收經費5-10倍罰款，同時按醫院有關規定處理。
7、指使服務對象到指定藥店購藥或大量配以自己帶的藥物者，經發現，除承擔所開處方的經濟責任外，另處以罰款200元。
8、介紹病員到家中或親朋好友處，或把本院業務範圍能解決的，介紹院外應診者，罰介紹人200元。
9、對拱車開藥者，除承擔藥品費用外，並處以2倍金額的罰款。
10、各科室私收費，除收交所收費用外，並處理10倍罰款。
11、病員（門診及住院病人）須到上級或外院特殊檢查，必須會診（業務院長批准）如違反罰款50元。
12、各輔檢科室，不準少收或不收，若發現一次罰200元。
13、未經醫院批准到外出參加醫療活動者，發現一次罰200元，出嚴重後果者，由當事人全權承擔。
14、院內發生醫療事故《經醫學會鑑定為據》者，除當事人按《醫療事故處理條例》有關規定處理外，對字領導、職能科室負責人，當事人分別作如下處罰：
1、罰主要領導，分管院內有關職能科室負責人半月的基礎工資。
2、罰發生科室科主任，護士長（許可權職責範圍）等負責人一個月的基礎工資。
3、罰當事人半年的效益工資，並對事故賠款的金額按衛生局檔案規定執行。藥品管理制度
1、臨時購藥必須通過藥房上報，方可購藥。
2、購進藥品未逐批驗收，做好記錄，驗收人員未簽字和做好記錄者，發現一起罰50元，如造成質量和問題，由責任人承擔一切後果。
3、藥品堆放不整齊，混垛，倒置，經檢查發現一次罰10元。
4、每月未按時定期對儲存藥品進行質量養護檢查，無記錄報告和處理意見，每發現一次罰責任人10元。
5、假冒伙劣商品，霉變蟲蛀等失效藥品進入庫房，經期失效藥品未按規定通知醫生使用，藥房、藥庫人員私自同意調整換藥品或與他人代銷，規定利潤藥品，發現一次罰相關人員100元。
6、藥房未及時提供準確的購藥計畫，使常用基本藥品及急救花品斷貨，發現一次罰責任人20元。
7、藥房人員劃錯價，發錯藥，劑量誤差超標，或將失效、變質、蟲蛀藥品發給病人，每次責任人30元。
8、違反醫院關於麻醉，精神的藥品管理制度和規定，每次發責任人50-100元，對造成嚴重後果者，按有關法律法規處理。
9、各科室在藥房領取藥品、機械時必須做好登記，如領取後未登記者，出現的經濟損失，由責任人按市場價賠償並發20元。後勤保障
後勒保障必須保障全院，物品供給包括（水、電、氣、車、清潔、食堂）。
1、物品供給不及時罰10元。
2、各科室造成水、電、氣浪費，罰管理人員10元。
3、發現公共場所髒、亂、差，發現一次罰20元。
4、廚房隨時保持就餐人員的'登記。
5、外來就餐人員由炊事人員登記，後勤人員收費，兩人必須簽字為準，若發現私自收費，罰10倍。
6、出車以派車單為準。
7、接送病人在(2500元以上免費接送，特殊情況院法簽字為準。
8、駕駛人員未經同意開私車，發現一次罰100元。
9、收費員必須實行票款同行，日結制。
10、購買辦公用品，必須到超市購買。
11、一年必須盤點，固定財產一次。
考勤制度
一、關於請銷假的規定；
1、全院醫務人員請假一天內，由分管部門審批，報院辦公室備案；一天以上由部門主任簽署意見後到院辦公室負責人審批。審批後方可離院。
2、請假均以有負責人簽字同意的假條為準備，否則一律按曠工處理（特殊情況例外，但事後必須向領導說明原因，補寫請假條）。所有的假條隨當月考勤報院辦公室，假滿後必須及時銷假。
3、凡請假離開諾江鎮城區時，事前必須在院辦公室登記，回報後及時銷假。關於各類假的規定：
病假：因病不能堅持正常工作，每次1天,2天以上5天以內扣每天基礎工資的50%；事假：扣每天的基礎工資；婚假：休假3天；
喪假：休假3天（員工直屬關係）；
產假：女員工產假為60天，在休假期間發放通江縣城鎮居民最低生活保障金。
二、對曠工處理
1、曠工在3天以內一天算3天扣日無均工資及提成補助。
2、曠工在3天以上，按自動除名（離崗）處理，不享受本院任何待遇。
三、本考勤制度與醫院管理制度結合實施，未盡事項以補充規定為準。關於患者及其親屬投訴的處理（發生爭吵及打架現象）；按本院管理制度（醫療服務制度）中的相關規定執行。
現金管理制度 篇8
1、現金的使用範圍:包括支付員工個人的工資、津貼;支付個人的勞務報酬;根據國家規定頒發給個人的各種獎金;支付各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;出差人員差旅費;結算起點在1000元以下的零星支出。
2、現金管理要求:
(1)庫存現金限額以銀行核定庫存現金額為限,存放現金必須使用保險柜,保險柜鑰匙由出納專人保管,保險柜密碼不得外泄,下班後密碼必須打亂。
(2)不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金。
(3)不準單位之間相互借用現金。
(4)不準慌報用途套取現金。
(5)不得將公款以個人名義存入銀行或保存賬外現金等各種形式的賬外公款。
(6)公司購置國家規定的社控商品必須採取轉賬方式,不得使用現金。
3、現金收付管理程式:
(1)任何現金形式的收付業務,財務人員要根據國家及公司的有關規定,進行認真審驗,對於超出標準和未經批准開支的`款項,一律不予報銷。
(2)報銷的憑證無論是外來原始發票還是本單位自製原始憑證,都必須內容屬實、數字正確、手續完備,外來原始憑證必須有填發單位財務專用章,並在其背面左上角由上述規定的相關人員同意簽字後方可到財務部報銷。對於內容不全、手續不齊、數字有差錯的發票(單據)應予以退回,補填或更正;對於偽造或塗改的憑證應拒絕辦理。
(3)凡現金收入必須於當天送交銀行,不得在保險柜內留存;公司財務部門支付現金,應從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取,不得坐支現金。
(4)日常零星支出需使用現金,可由經辦人預先墊付,數額較大需借款的應填寫現金借款單,註明借款理由、金額,經財務經理和總經理批准簽字後到財務部領取備用金,但應在三天內歸還,可用發票報賬補齊或退回所借金額。
(5)公司職工因工出差借款要填寫一式二聯的借款單,註明出差事由、地點、金額經總經理批准簽字後到財務部領取備用金(大額出差借款,要提前三天通知財務部)。
(6)出差人員要於返回三日內到財務部報銷沖賬,報銷時根據公司差旅費報銷標準,如實填寫“差旅費報銷單”,經財務人員審核後,報總經理批准簽字即可報賬。
(7)每筆現金收付後出納人必須立即在支出憑證上加蓋“現金收付訖”戳記,如是外來原始憑證,在付款前應在覆核後的原始憑證背面加蓋現金付訖印章。
(8)設定“現金日記賬”,按照現金業務發生的先後順序逐筆序時登記。每日業務終了,必須結出現金日記賬餘額並與實存現金進行核對,保證賬款相符;如發現不符,應及時查明原因,進行處理。
現金管理制度 篇9
一般護理常規
一、產前護理常規：(待產孕婦護理常規)
1、為新入院產婦(孕婦)辦理入院手續，入院指導，並通知主管醫師。
2、了解孕婦的胎次、產次、有無宮縮、陰道出血、流水等，有產兆者隨同病歷送往產房(分娩室)並向助產士交接孕婦情況。
3、每日測T、P、BP一次，T37、5°C以上者每日測4次，住院一周未分娩者每周測體重一次。
4、注意營養，多吃新鮮水果蔬菜。
5、向孕婦宣教母乳餵養的好處，正確的'哺乳姿勢，早吸吮，按需哺乳及母嬰同室的重要性，人工餵養的缺點。
6、注意外陰清潔，督促孕婦每日清洗外陰，禁止坐浴。
7、待產孕婦注意觀察胎兒、宮縮、陰道流血、流水情況。
二產後護理常規
1、產婦送回母嬰同室時，要交接分娩情況，出血量、血壓、小便等排泄情況，分娩方式，有無產軟道損傷，是否進行早吸吮等。
2、24h以內注意觀察宮縮、出血量。24h以後注意觀察惡露性質、量，有異常及時報告醫師處理。
3、協助指導鼓勵產婦按需哺乳、餵養姿勢，早吸吮，純母乳餵養。
4、產後6小時以內未小便或排便困難者，用各種方法誘導排便仍無效者，可在無菌操作下導尿。
5、每日測T、P、BP一次，T37、5°C以上每日測4次，T38°C以上停止哺乳，報告醫師處理。
6、嬰兒每日晨沐浴，臍部護理，行預防接種，每日測體溫二次，嚴密觀察嬰兒情況。
7、每次接觸嬰兒時工作人員要按洗手程式洗手。
8、乳房護理：哺乳前要用溫水洗手，並用清水毛巾或潔淨毛巾擦拭乳頭。
9、正常產婦產後2h可下床活動，促進子宮復舊，利於按需哺乳。
10、產後多吃水果蔬菜，防止便秘，三天無大便者通知醫師處理。
11、會陰處理：正常產婦每日用潔爾陰液沖洗一次，有會陰裂傷或側切者，每日用潔爾陰沖洗二次，並用75%酒精濕敷，外陰水腫者可用50%硫酸鎂濕熱敷每日二次。
12、作好母乳餵養的宣教，產褥期衛生，嬰兒保健計畫生育宣教及出院後純母乳餵養4-6個月指導工作。
13、指導好新生兒撫觸工作。
現金管理制度 篇10
1、醫院應設立母乳餵養諮詢門診、諮詢熱線電話，提供母乳餵養諮詢服務。
2、產婦出院前，主管醫生應告知產婦如何與醫院保健科或社區隨訪組織聯繫，並填好圍產保健手冊。
3、產婦出院後，圍產保健手冊交戶口所在地或休養地的社區保健組織，由保健人員進行訪視，並詳細了解記錄母乳餵養情況，指導繼續堅持純母乳餵養至4-6個月，按時添加輔食的同時繼續堅持母乳餵養2年。
4、產後6周複查時應了解母乳餵養情況及嬰兒生長發育情況，並給予諮詢和指導。
5、醫院、保健組織、母乳餵養支持組織共同做好母乳餵養隨訪工作，將母乳餵養隨訪作為一個重要工作內容，了解出院後母親的`母乳餵養問題，及時進行諮詢服務。