3）出差補貼的規定
對參加各種會議的已由會議統一安排一伙食的不予出差補貼。
對隨同領導出差和陪同貴賓出差的一伙食費已由酒店負擔的不再給予出差補貼。
4) 雜費規定
出差期間，因為業務關係與酒店有關部門之間進行通訊聯繫的郵件、傳真等費用憑有關記錄憑證和正式發票可實報實銷，因私費用一律不予報銷。
出差期間非工作需要的遊覽、參觀費用，由個人自理。
出差期間，發生的非工作和業務用的購書、報等資料費及其他各種費用均由個人自理。
員工因乘坐飛機、車、船等交通工具所發生的購票手續費、服務費等，可憑票按每人次不超過20元的標準予以報銷。
差旅費報銷標準：