供應商管理制度2024 篇1
第一章總則
第一條為了工業有限公司供應商管理工作，最佳化採購資源、規避採購風險、保證採購質量、控制採購成本，促進我公司產品質量穩定提高，特制訂本管理辦法。
第二條本方法適用於公司的供應商管理，以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。
第三條公司供應商管理實行統一歸口分級管理。
第二章職責
第四條公司總經理負責合格供應商的批准，以及對生產管理部、質量技術部、採購部的供應商評價進行審核。
第五條公司採購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時提出意見並對其進行監控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：
（一）貫徹落實公司供應商管理規章制度。
（二）負責公司供應商信息動態維護。
（三）參與供應商推薦、評價等管理工作。
（四）負責本公司供應商資料、檔案管理工作。
第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作，並根據各部門cv專業提出評價結果。
第三章分類
第七條根據採購物資本身的特性、與公司產品的關聯度以及使用的相關要求，將採購物資分為以下幾類：
（一）A類物資：公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量，可通過檢驗確定質量水平的原輔材料，例如護面紙、發泡劑等。
（二）B類物資：公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料，包括包裝材料、標籤等，例如燃煤、綑紮帶等。
（三）C類物資：公司生產進行所需的，無法通過檢測、需經過專門技術人員認定的物資，例如生產設施設備、五金配件、化學試劑等。
第八條根據供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態度，將供應商分為以下幾五類：
（一）候選供應商（CS）：經初步篩選後能力有待進一步確認的供應商。
（二）合格供應商（QS）：能夠形成穩定（品質價格周期穩定）供應的供應商。
（三）優秀供應商（GS）：二年以上穩定供應的合格供應商。
（四）黑名單供應商（BS）：連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。
第九條根據公司對各類供應商的要求有所不同，具體界定如下：
（一）候選供應商（CS）：物流部根據採購物資的需要，聯絡和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿足採購要求能力的有關資料以及採購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審核通過後方可列為候選供應商。Ⅲ物資由於物資特殊性可由物流部或相關部門進行蒐集或指定候選供應商供應商。
（二）備用供應商（AS）：對於列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用（批量購進的最大金額應不超過5萬元），並填寫《供方批量試用評價表》經質量技術部協同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。
（三）合格供應商（QS）：列為備用供應商的供方物流部可進行正常採購，能穩定供貨兩次以上、服務態度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，並報質量部、生產部審核，總經理批准。
（四）優秀供應商（GS）：列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務態度良好的可升級為優秀供應商，公司所有物資採購均首選優秀供應商。
（五）黑名單供應商（BS）：連續兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。
第十條採購部負責組織質量技術部等相關人員根據採購物資分類的原則對需採購的物資進行類別的確認。
第四章準入原則
第十一條公司供應商實行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：
（一）供應商必須具有法定的生產資格。
（二）具有完善的質量保證體系，提供的物料能夠滿足本公司的質量要求，有持續改進的願望與能力。
（三）生產能力能夠滿足本公司需求，並有持續發展的潛力。
（四）保證按時、按量供貨。
（五）在滿足上述條件的同時，價格有競爭力。
（六）在同行業中有良好的信譽和競爭優勢。
供應商原則上以製造商為主，因條件限制無法選擇製造商的，可在嚴格審查的基礎上優選適量代理商或貿易商。
第十三條對於A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行採購，C類物資由於物資特殊性可由採購部或相關部門進行蒐集或指定供應商。
第五章準入程式
第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核准、信息準入的程式辦理。
第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》（附屬檔案一），並按照《供應商準入資料清單》（附屬檔案二）提供有關資料，經採購部門報質量技術部。
第十六條質量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審，對採購物資級別及風險等級較高的，可組織相關人員對申請準入的供應商進行現場審核，並形成現場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據。審核報告應包括企業概況、生產設備和經營情況、質量控制、研發能力、產品實際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的，不予預審：
（一）上報資料不全或不符合要求的。
（二）提供虛假的業績證明或其他資信資料的。
（三）有違反經營誠信、職業道德等不良行為的。
（四）供應商有違法行為或有嚴重產品質量問題的。
第十七條質量技術部按照《供應商準入評審項目和內容》（附屬檔案三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現場審核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據評審情況，統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。
第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經理審批。
第十九條通過公司總經理審核批准後的供應商，質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，並將批准後《合格供應商名錄》分發到採購部和倉庫部門。
第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關法定生產資格、上一年業務發生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上檔案必須加蓋單位公章。
第六章考核評價
第二十一條公司採用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進行考核評價。
第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在採購和使用過程中對供應商產品質量、契約履約情況等進行跟蹤，發現問題應及時上報質量技術部。
第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估，回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素髮生重大改變時，還應儘快進行相關的現場質量審計。
第二十四條採購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核，填寫《年度供方評價表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價表可包括但不限於以下內容：
（一）供應商的資信能力。
（二）供應商的供貨業績。
（三）供應商的質量保證能力。
（四）供應商產品價格。
（五）交貨情況。
（六）服務情況。
第二十五條根據考評結果，對物資供應商實行分級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要採購供應商。考評不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。
第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無正當理由延期供貨的；
非不可抗力原因，單方面變更契約的；
售後服務未達到契約要求的；
連續三年無供貨交易的。
第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期為一至二年。
（一）非不可抗力原因，單方面解除、終止契約的；
（二）產品質量出現較大問題的；
（三）違反契約約定，進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。
第二十八條供應商出現下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，並在公司內及時發布訊息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。
（一）年度考評不合格的；
（二）騙取準入證的；
（三）不履行或不當履行契約義務造成公司或各單位重大經濟損失的；
（四）有價格欺詐行為的，或者採取不正當競爭手段的；
（五）產品出現重大質量問題或存在重大安全環保隱患的；
（六）有賄賂公司及各單位員工行為的；
（七）其他違法違規行為的。
第七章附則
第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。
供應商管理制度2024 篇2
1、目的
為了有效的評價和選擇合格供應商，最佳化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續符合公司要求，並能提供優質的售後服務，以保證公司正常生產的需要。
2、範圍
本制度規定了企業在採購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發供應商；對供應商的日常管理考核的工作程式、規範。
3、職責
評定小組–供應商資質評定。
採購部-採集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售後服務的資質的準確性、真實性負責。
品環部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。
4、供應商開發評定
4.1合格供應商的選定
4.1.1合格供應商必備條件
4.1.1.1必須具備有效的營業執照、稅務登記證、註冊資金。如屬特種行業，必須具備國家認可的相關資質。如有智慧財產權註冊，應註明並提供相關材料。
4.1.1.2必須具有國家相關法規要求的生產營業場所；有必需的行業法規，具有相應的生產、供應交付與服務能力。
4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力，並同意繳納質量保證金。
4.1.1.4供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。
4.1.2選擇原則
1）採購員在採購物資時應按比質、比價原則。
2）在市場上有一定的知名度，有行業套用經驗，可以提供相關客戶使用案例。
3）體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。
4）公司指定承認的供應商。
5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優先考慮。
6）經以下程式規定評審合格的供應商。
4.2新供應商評價
4.2.1採購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解後，填寫《供應商基本情況調查表》。
4.2.2對供應原輔材料的供應商，採購業務人員對供應商情況基本了解後，應組織品環、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估，現場評審一般由採購部、生產部及品環部人員一起進行。
4.2.3現場評估結束後應組織評審會議，對存在的問題進行總結並告知供應商以及採取相應的改善措施。
4.2.4現場評估完成後，參與評審的採購、品環、生產等相關人員應根據供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分並出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，採購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程式上報，經領導批准後列入合格供應商名單。
4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現場評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。
4.2.6對一次性採購或偶爾採購（同樣產品一年採購不超過3次）的非生產常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做採購呈批時，應在呈批表上註明是“一次性採購”，且將供應商營業執照、稅務登記及其它相關資料附後。
5、質量異常的處理
5.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時，採購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝技術驗證，分析原因，提出改善措施。並由雙方書面確認。
5.2當發生重大質量事造成損失，應按質保金制度向供應商索賠。經評審後整改不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。
6、供應商日常管理及年度考核
6.1為規範對供應商的管理，採購部應建立合格供應商名錄，並及時更新，在未經公司允許的情況下，採購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商採購。
6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農機具製造有限公司
管理工作，採購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統計表》中，品環部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中，作為半年一次的供應商考評依據。
6.3每半年由採購部組織品環部對供應商的業績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業績考核表》，考核結果分為優秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結果按照公司審批程式批准後生效。
6.4對評為優秀的供應商應視具體情況適當增加採購量予以表彰，對不合格的供應商終止採購並發出整改通知，整改評審合格後方可繼續供貨。
6.5未經審核的供應商財務有權不支付貨款，並由評定小組對經辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。
供應商管理制度2024 篇3
第一章 總則
第一條 為了確保公司採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特製度本制度。
第二條 本制度適用於向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是複印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO90012000版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯繫方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 採購部門在認真的核實了供應商的信息後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。
第四條 採購契約及品質保證協定
1、採購契約：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性檔案。採購契約需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息;二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協定，違約職責等。
2、品質保證協定：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協定，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協定需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行採購契約的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度2024 篇4
第一章 總則
第一條 為了確保公司採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特製度本制度。
第二條 本制度適用於向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是複印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO9001/20xx版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯繫方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 採購部門在認真的核實了供應商的信息後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。
第四條 採購契約及品質保證協定
1、採購契約：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性檔案。採購契約需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息;二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協定，違約責任等。
2、品質保證協定：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協定，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協定需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行採購契約的條款，則需承擔的違約責任。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度二
為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的採購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標籤)，並對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料後，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作契約(有效期為一年)，並建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽契約。
五、供應商評價條件：
1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低於22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度三
1目的
為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2範圍
本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責
3.1 採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、信用等級評價。
3.2 質量部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經理負責批准《合格供應商名單》。
4內容
4.1 實施程式
4.1.1 採購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。
4.1.2 採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多於兩件。
4.2.3 樣品在送達企業後，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，並填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標籤，註明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。
4.3 管理評審
4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、採購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1)企業根據所採購材料對產品質量的影響程度，將採購採購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2)對於提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評
審，並由質量部填寫《供應商綜合評價表》，採購部、技術部簽署評審意見。
3)對於提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 採購部門將相關供應商資料經過篩選後，報送企業最高管理者批准，並列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供採購時選擇。
4.4.3 對於唯一或獨占市場的'供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出後進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批准生效。
4.5 對合格供應商的質量監督
4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對於供貨不合格的採購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停採購，對不合格的供應商取消其供貨資格並修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，並將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批准後成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產品供應商檔案建立
4.6.1 採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5 記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商管理制度2024 篇5
適用範圍：
所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。
規範目的：
1、全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力。
2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售後服務等方面是否符合公司的要求。
3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網路。使公司的材料、設備採購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低採購成本，保證產品的質量和交貨期。
第一部分：評估小組人員的組成
第一條：評估小組由公司建材採購協調小組及各專業人員組成。
第二條：專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材採購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。
第二部分：工作內容及程式
第三條：評估工作依據二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。
第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。
第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫後，經建材採購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。
第六條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察後，確定評估結果。
第七條：評估結果上報公司主管領導批准認可後，由建材採購協調小組進行分檔。
第八條：評估結果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。
第九條：《供應商供貨情況評估表》適用於已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材採購協調小組組織各部門進行評估。
第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實際操作情況給出各單項評分，然後按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批准認可。
第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。
第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有採購項目時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改後，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分並要求其提供整改方案後，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以註明，防止與其再合作。
第十三條：所有與公司簽定的建材、設備採購契約，在執行後都要填寫《供應商供貨情況評估表》並對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》後，經過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備採購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今後建材和設備採購的首選對象。並逐步向定向採購供應商發展。
第十四條：所有評估表格評定後均由採購協調小組存檔，並交公司辦公室和集團協調小組備案。
第三部分：評估表格
第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：
第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：
第十七條：本規範監督執行人：公司採購協調小組負責人。
供應商管理制度2024 篇6
●談判部是代表公司統一採購商品和確定供應商的唯一部門
●在確立契約前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證複印件。
☆生產許可證/代理證書複印件。
☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。
●超市總部供應商契約，對超市各店均有效。供應商和超市及其各店均需遵守執行。
●契約經雙方確認後，談判部將供應商的基礎資料及契約條款的談判結果錄入電腦傳送到店，並給供應商在超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區別）。
●購銷單品清單為契約的重要附屬檔案，該附屬檔案為超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認後談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，並給每一供應商的每一單品在超市唯一一個"單品編碼"。
●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。
●雙方確認契約後並非承諾購買，商品的採購需通過店訂貨單進行。如對契約或購銷單品清單有疑問請與談判員聯繫。
●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯繫解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。
●為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請儘量以傳真形式通知談判員。
關於訂/送/驗收貨
●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商傳送訂單（訂單須是電腦列印，手寫訂單無效）。
●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，並向公司稽核部反映）。
●供應商收到訂單後，要按訂單及時備貨並按要求時間送到訂貨店的收貨組。
●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重複發生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯繫確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。
●收貨完成後，供應商請在訂/驗貨單上籤字確認。有退貨請確認退價、量、額後，在退貨單上籤字。並記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關於對帳和結款
●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。
●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真後的最晚第三天核算員須向供應商電話答覆數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。
●對帳完成後，請按雙方核對的數額開具增值稅票，並請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。
●供應商第一次辦理結款，請提供：
☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結款代表人的身份證複印件並加蓋有公司章（A4規格紙張）。
☆供應商的開戶行及帳號。
●供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，並加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日後重新開具支票。
●供應商支票遺失，請立即到超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。
關於工作劃分
●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。
●財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
●店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。
●店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環節遇到問題可投訴於談判部：談判經理/區經理；店內：店長。
關於業務其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對於我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，超市必須擁有最低成本。
●為推動店內銷售，超市要求供應商積極參與促銷，並支持超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。
●超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，並願與供應商分享銷售業績和市場信息。
●超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成超市相關損失由供應商補償。超市並視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
●超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。
●超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。
●超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以超市規定：
☆凡超市員工，不論職務高低，都不得出於個人利益從與超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。
☆該規定請供應商支持配合。如供應商出於自身利益賄賂超市員工，一經發現即終止合作。如員
工出於個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆供應商贊助超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的超市的收費單據，供應商憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖後在收費單據上核章並向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據貼上在契約中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。
☆未按時限交納的費用，總部憑確認的契約或收費單據有權從應付貨款中扣除。
關於供應商建議或投訴舉報
●超市願意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
●超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的契約、協定、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
供應商管理制度2024 篇7
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內外採購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。
1.2 範圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等採購業務中，有關詢價、議價、採購等作業，均適用本制度。
1.3 採購部門及許可權的劃分
1.3.1 公司原物料的採購計畫、價格、策略等均由採購委員會決議。
1.3.2 臨時的、緊急的採購，由使用部門提出申請，採購部負責詢價，呈總經理簽準。
1.3.3 具體採購業務由採購部負責執行，而特定儀器、設備之採購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。
1.4 採購工作基本原則
1.4.1 採購委員會是公司在原物料採購過程中的最高決策機構。
1.4.2 公司的總經理是採購委員會會議決議的最高執行者。
1.4.3 公司的財會部門必須對採購業務與採購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監督。
1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。
1.4.5 採購部門必須根據採購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。
1.4.6 採購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的採購特點及資金調度情況應不定期的舉行。
1.4.7 採購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，採購等分析，並及時提交採購委員會。採購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 採購部和財會部應於每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.
1.4.9 採購部應定期對採購人員進行業務培訓和考核，以提高採購人員的業務能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料採購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。
2.採購委員會及其會議制度
2.1 目的'
採購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業，原物料採購成本和儲存成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的採購委員會制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的採購管理工作基礎;
(2)提高採購管理水平;
(3)降低採購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 採購委員會的組織及職責
2.2.1 公司設立採購委員會，由總經理，副總經理，採購部經理，生產部經理，品管部經理，財會部經理組成。總經理擔任採購委員會主席，採購部經理兼任會議秘書，做會議記錄並負責決議案的執行。
2.2.2 採購委員會職責：
(1)擬定原物料的採購政策並確保政策的適當執行。
(2)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。
(3)審核決定採購的時機、價格及數量。
(4)協調、解決影響採購實施的重大問題。
2.3 採購委員會組織的運行
2.3.1 每月定期召開採購委員會會議採購委員會會議是日常採購管理工作之一，由會議討論決定採購委員會召開會議的固定時間，並相應的要求有關部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。
2.3.2 不定期召開採購委員會會議對採購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經採購委員會成員的提議，應臨時召開採購委員會會議。
2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二，採購委員會的決議須半數以上人員表決通過，方可執行。出席採購委員會會議的列席人員無表決權。
2.3.4 採購委員會召開會議時，採購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。
2.3.5 會議主持人為採購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委託副主席或公司其他領導主持。採購部經理負責會議的召集。
2.4 採購委員會會議的內容及程式
2.4.1 採購部經理報告以下情況：
(1)上次會議決議事項的執行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場行情預測動態，公司應採取的措施。
(4)月原物料採購計畫及資金需求計畫。
(5)採購部外欠貨款情況。
(6)採購實施中需協調解決的問題。
2.4.2 採購委員會對採購部報告內容進行討論並做出決定。
2.4.3 會議決議事項由採購部經理記錄，整理後呈採購委員會主席核准。
2.4.4 採購部經理將核准後的會議紀要分送委員會成員，並負責決議案的執行。
2.5 採購委員會控制要點
2.5.1 對採購過程中發生的重大採購事項，必須由採購委員會討論決定。
2.5.2 原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。
2.5.4 根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預付款的採購，必須事先提交採購委員會討論通過。
2.5.6 採購部必須有完整的採購結算檔案，並建立有效的採購分析檔案。
3.供應商管理辦法
3.1 供應商的選定及指導
3.1.1 對於大宗或經常使用的原物料，採購部門應建立相對穩定的供應商，並設立“供應商資料卡”作為日後詢議價和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源，採購人員對於經常採購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或互動採購，以穩定貨源、降低價格。
3.1.3 選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，並依此確定是否發展為長期供應商。
3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時，採購人員應調查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為採購對象的依據。
3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
3.2 供應商的管理和分類
3.2.1 每一筆採購業務，都要進行採購成本分析，交部門經理審閱後存檔以充實供應商的資料卡。
3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類：
A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;
B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;
C類指信譽較好，資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。
D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。
3.2.3 對於時常出現交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，並按規定扣款。如未能改善者，採購部應另行開發新的供應商。
3.3 供應商的開發
3.3.1 採購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。
3.3.2 開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之後，進行詳細評估，決定是否列為供應商。
3.4 採購資料及檔案管理
3.4.1 採購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素採購報表(月)”、“採購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，並報告有關領導。
3.4.2 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函檔案資料及時分類保存。
3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經部門經理同意後，由內勤人員登記，借閱人員簽名後方可。
3.4.4 有關採購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閱需經採購委員會主席同意，並登記後執行。
4.原物料採購管理辦法
4.1 計畫
4.1.1 原料採購計畫採購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計畫，品管部據此做出的下個月及下六個月用料計畫，生產部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料採購計畫。
4.1.2 包裝物採購計畫採購部根據銷售部的銷售計畫、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計畫，編制採購計畫。
4.1.3 勞保用品、辦公用品採購計畫採購部根據行政部報來的經總經理核准的每季勞保用品、辦公用品請購計畫，編制採購計畫。
4.1.4 零配件、藥品的採購計畫採購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制採購計畫。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 採購部應掌握主要原料的產地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關係等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料採購分析報表(周、月)”供採購委員會參考以便確定最佳採購時機。
4.2.2 採購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市場行情變化情況。
4.2.3 採購部在實施原料採購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商曆次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的採購價格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，採購部應根據公司的要求、標準，採取供應商報價，深入廠家了解產品質量等辦法，廣泛收集信息、然後選定三家以上供應商進行議價。
4.2.5 採購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總後，提供採購委員會討論、決策，每種原物料的可選擇供應商不得少於兩家.
4.3 核准
4.3.1 採購委員會根據採購部提供的資料及其它方面的資訊，做出採購決策。
4.3.2 採購部根據採購委員會的決定，向供應商訂貨，開“原料採購申請單”簽訂採購契約，實施採購作業。
4.3.3 採購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，並及時掌握最新價格。
4.4 契約
4.4.1 所有原料採購都必須簽訂契約，契約一式三份(一份採購部自存，一份交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作為契約附屬檔案，應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化，契約需更改，須由採購部經理報送總經理核准後才可變更，必要時，可臨時召集採購委員會討論決定。
4.4.3 採購契約內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：
(1)標的;
(2)數量;
(3)質量;
(4)價格;
(5)包裝;
(6)交貨期限;
(7)驗收地點及辦法;
(8)交貨方式及地點;
(9)付款條件及付款方式;
(10)保險;
(11)運輸損耗的承擔;
(12)違約責任。
4.4.4 所有契約經採購部經理簽字後，報送總經理審定簽字，加蓋公司契約專用章後生效。契約簽訂後若有異議，應按《契約法》有關規定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 契約簽定後，採購部必須追蹤，督促交貨進度。
4.5.2 採購部根據原料客戶發貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料採購進度月報表”。
供應商管理制度2024 篇8
為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。
二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營範圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。
三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,並建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關方在與焦化公司簽訂經濟契約的同時,應簽訂安全契約,明確雙方的權利和義務。該契約與施工、購銷契約一起存檔保管。
五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管
理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關係,及時地發現問題,解決問題,確保全全施工。
七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。
八、相關方要嚴格遵守安全契約,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。
十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以後的活動中,不得讓其參與。
供應商管理制度2024 篇9
1.目的
選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。
2.適用範圍
為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。
3.職責
3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。
3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。
3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。
4.程式
4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。
4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關係,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。
4.4各部門單位在提報所需物資計畫時,必須標明安全性能。
4.5供應部按照提報計畫要求,通知供應商提供物資。
4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標籤,安全維修說明書等安全說明。
4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。
4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。
4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標籤。
5.相關檔案
《危險化學品安全管理制度》
《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關記錄
合格供方清單
供應商管理制度2024 篇10
一、目的
加強對供應商的管理,確保採購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。
二、範圍
適用於對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門:財物部
2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室
四、程式
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資採購根據《企業檢驗採購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2)物資採購向候選供應商發出需求信息,並要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資採購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。
(3)物資採購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批准後方可確定為合格供應商,並編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)契約簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨契約,供貨契約中除應有一般的採購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證:物資採購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,並填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資採購原材料合格供方檔案中。
(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資採購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售後服務較好的供應商予以繼續保持合作關係,並列為優質供方。
3.設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,採購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售後服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。並在採購前要求其提供以上完備的資料,確認後方可採購。
五、附屬檔案
《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44
《合格供方名錄》aq-bzh45
供應商管理制度2024 篇11
第一節總則
第一條目的
為了進一步規範應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條範圍
本制度適用於所有供應商的結算管理。（包括現金廠家和代銷廠家）
第三條職責
（一）財務部經理負責本制度的實施和監督。
（二）採購部經理負責結算單的製作。
（三）分管會計負責付款單的製作。
第二節供應商結款管理制度
第一條交卡時間。
（一）現金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。
（二）代銷供應商交結算卡的時間為每月10日。
（三）月清供應商交結算卡的時間為每月最後一周的周二。
（四）契約中有其他約定的，按照契約執行。
（五）以上時間遇節假日順延。
第二條付款時間
（一）現金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。
（二）代銷供應商付款時間為每月18日。
（三）月清供應商付款時間為每月28日。
（四）預付款每月1日和15日兩次.
（五）契約中有其他約定的，按照契約執行。
（六）以上時間遇節假日順延。
第三條供應商的有效結款憑證。
（一）以受託代銷形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據。
（二）以採購入庫形式入庫的，合格的《供應商結算卡》和採購入庫單、採購退貨單、差價退補單為結算依據。並且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先後順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來，否則丟失責任自負。
第四條稅票的開具
（一）現金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發票，在交卡時將結算卡和稅票一併交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開稅票時，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之後，以後每次結款金額必須等於開稅票金額，上下不得浮動10元，這是系統的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。
（二）代銷供應商的發票開具金額，由往來會計於每月供應商交卡前列印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標註開票金額，供應商據此開具發票，在結款時將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。
第五條出納在收卡次日上班將結算卡送採購部，採購部收到結算卡的一個工作日完成結算單製作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡後轉採購部，採購部於當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。
代銷供應商付款完成進度時間要求：11日出納將卡交採購部，13日前採購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉採購部；採購部於14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單；16日前財務部完成付款單製作，17日前審核完成，相關人員簽完字。
第六條採購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無論是否有無，只要在本月結款範圍內的全部扣除，不全的單據採購部負責通知供應商在結款時補全。並將不在本次結款範圍內的單據交給供應商。
第七條差價退補單要在收卡前請經辦人、採購部經理，分管領導簽字，齊全後送財務做賬。並在做結算單之前在結算卡上填入此筆業務，在經辦人欄中填寫姓名。
第八條採購部在規定時間內將結算單列印出來，經辦人簽字、採購部經理、分管領導簽字後移交財務，交接時雙方要簽字確認卡和單據的正確性。
第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的餘額是否正確，結算卡的發生明細及餘額與業務系統和賬務系統的金額是否一致，契約中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之後方可製作付款單。
第十條綜合會計要按照制單人員的製作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時寫清。
第十一條出納於收卡後當天將現金供應商付款總數報財務經理及財務總監；往來會計於16日前將代銷供應商付款總報報財務經理及財務總監。
第十二條付款單上要有制單人、財務部經理、財務總監和總經理的簽字才能付款。
第三節結算卡管理
第一條所有供應商必須使用結算卡，無結算卡的不能辦理往來業務。
第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買。
第三條舊卡填滿後供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業務。
第四條結算卡在使用前必須填寫：供應商編號、供應商名稱、日期、經辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業務專用章戳記。
第五條舊卡必須由財務部往來會計收回，並加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。
第六條結款時如未付款，出納須收回付款單，並在結算卡相應行的備註欄中標明“付款單已收回”。並將未付款的付款單轉往來會計。
第七條《供應商結算卡》的填寫規定。
（一）結算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結款金額、結算卡餘額由分管會計填寫。
（二）結算卡上入庫微機員必須在經手人欄中的第一列簽名，採購部核對業務系統後在相應經手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；製作付款單的分管會計在相應經手人的第一列簽名，出納付款後在填結款餘額的行內經手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。
（三）新供應商結算卡由採購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，標明“新卡”後簽名。
（四）更換卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，並在餘額相應的備註欄中標明“接上卡”後簽名。
（五）結算卡上的“業務專用章”戳記統一由採購部經理加蓋。
（六）結算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，並用人民幣符號在金額前面攔截。
（七）填寫結算卡時，須在“單據號”欄或者“備註”欄中填寫單據編號日期後的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。
（八）廠家退貨時微機員計算出結算卡餘額並確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，餘額充足時方可辦理退貨手續。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期後的號碼，並在相應的“經手人”第一欄中簽名。
（九）對賬時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出餘額並在經辦人第一欄中簽名。
（十）結算卡統一用黑色碳素筆填寫，相應人員須簽寫全名。
（十一）結算卡填寫錯誤的必須由財務部經理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名後再在下一欄填寫正確內容，不許塗改、刮擦。
第四節罰則
第一條以上規定中有時間要求的，未按時完成對相關責任人執行失誤提醒
第二條在做結算單或付款過程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經濟損失。
第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。
供應商管理制度2024 篇12
一、目的
規範集團公司設計類、行政類、行銷類、物業類、諮詢服務類、工程施工、設備採購類等各類採購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標採購提供支持，提高集團的招標採購的質量和效率，降低採購成本。
二、適用範圍
適用於地產各類工程及非工程採購業務，此制度中供應商含義包括但不限於各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類諮詢、行銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略採購供應商、集中採購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標採購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息並組織考察，組織對中標供應商的履約評估，並及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。
三、供應商評估分類
（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。
（二）合格供應商：通過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高於60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內免了考察參加集團該評定類別的招標採購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。
（三）不合格供應商：未通過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低於60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標採購項目的投標。
供應商管理制度2024 篇13
第一章 總 則
第一條 為進一步規範物資採購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關於印發的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制，生產性企業為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。
組 長：趙金修
副組長：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。
領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領導小組職責：
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協定，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬於國內或行業內知名企業。
(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬於被各使用部門認可的供應商，是公司物資採購的常規渠道。
(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售後服務及時，是公司物資採購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資採購供應商實行準入制度。物資採購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核准，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行契約要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規範，具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。
(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰略供應商準入必要條件：
1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協定。
(二)重點供應商準入必要條件：
1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程式列為重點供應商;
2、在同行業中具有必須的規模，並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;
3、具有二年及以上業務合作史，並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商準入必要條件：
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。
(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批後可低於3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程式進行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務
(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務信息;
(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;
(四)契約簽訂後有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;
(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;
(八)回響河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;
(十)中標後，按規定與採購單位簽訂契約，履行投標承諾;
(十一)嚴格執行契約條款，不斷提高產品質量和服務水平;
(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優惠政策
(一)重點供應商：
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求後，不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，並在審批招標結果時將加分情景備註註明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資採購結果審批時備註說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。
旅途中的夜光。 - 雪 飛 - 雪飛部落格
第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成後，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程式審批並報永煤控股物資供應管理部審查備案後在一季度發布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應商入庫程式
(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程式
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。
(二)自購物資供應商入庫程式參照以上規定執行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附屬檔案1—附屬檔案3)，連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：
(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營範圍、註冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。
(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營範圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。
(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種製造許可證、防爆產品合格證、計量器具製造許可證、3C認證等)原件及複印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。
(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。
(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委託證明檔案。
(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。
(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。
(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。
(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理後構成書面意見報公司供應商管理領導小組覆核、審批。
4、準入核准、錄入建庫
物資供應部將覆核、審批後的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有檔案(複印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求：
(一)根據採購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方採購邀請，並能按要求進取回響。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式採購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應商類別選用：重點供應商先於一般供應商;一般供應商先於臨時供應商。
(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先於級別低、得分低者。
(三)凡自願退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司範圍物資採購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程式
(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程式按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。
(二)自購物資供應商選用推薦程式
1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附屬檔案4)，簽章手續齊全後報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察覆核，分管領導審批後列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商範圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因後要求相關單位及時予以糾正。
3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附屬檔案4)，簽章手續齊全並附齊供應商資質材料後一併報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審後組織會審會簽，會審完成後可暫作為入圍供應商參與物資採購活動。
第二十五條 凡是國內能夠生產的單(台)批次價值在5萬元以上的物資在採購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商採用的銷售模式屬於完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：
(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資採購;
(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的採購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的採購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面諮詢材料存檔備查，對於應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，並須統一執行《永煤控股物資採購供應商考察模板》(附屬檔案5)：
(一)統購物資供應商考察模板適用於永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用於自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。
(三)組織供應商考察活動的，應當於考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。
旅途中的夜光。 - 雪 飛 - 雪飛部落格
第七章 供應商考核評價
第二十八條 對在庫供應商採用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附屬檔案6)報物資供應管理部，由其匯總整理後上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價於次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價程式：
1、物資供應部發布供應商考核評價通知;
2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。
3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總後統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價採用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附屬檔案7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價採用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售後服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認
供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分分③本公司樣品試製時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分
備註A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰
評價結論
供應商管理制度2024 篇14
一、目的
xx公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規範公司採購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用範圍
xx公司採購業務部門
三、供應商分類
按照採購策略，對供應商分類
編號
供應商類型
分類特徵
1、戰略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
（1）與其簽訂年度框架協定，明確規定有關付款條款、法律條款、採購價格（或不固定價格）等內容；
（2）當每次採購申請提出後，如框架協定中有確定的採購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3）向此類供應商採購時，可以直接向供應商發出採購訂單，無需再行簽訂採購契約。
2、優先供應商
針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：
（1）與其簽訂價格備忘錄，以確定年度採購價格；
（2）當每次採購申請提出後，若申請採購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3）同時，根據採購契約有關規定確定需要簽訂採購契約時，需就該筆採購簽訂單獨的採購契約。
3、普通供應商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協定或價格備忘錄的正式供應商。需就每次採購申請進行採購詢價、比價，然後根據有關規定簽訂單獨的採購契約。
4、臨時供應商
在現有合格供應商資料庫中，不存在採購需求物料的供應商；但是採購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而採用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在採購系統中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請採購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
（1）採購部實施採購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
（2）由採購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，並填寫《供應商調查表》。
（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特準外，不可成為本公司的供應商。
（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：
價格評估：對於供應商所提供的物料價格，採購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
技術評估：對於供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。
品質評估：對於供應商的品質，採購部應評價品質管理組織與體系、品質規範與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
供應商管理制度2024 篇15
職工食堂供貨商管理制度
為了切實搞好職工食堂飲食服務，職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外，還必須具備的條件:
1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其複印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、麵粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對於不完全具備相關證照的`某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本食堂簽訂長期合作的意向性契約，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油，具體送貨聽學校通知。
2、供應方必須複印供應方合法經營的有效證件交學校存檔，給學校提供合格產品，如因供應方提供的產品造成的學校人員食物中毒等事故，供應方必須負全部責任。情況嚴重的，觸犯法律的移交司法機關處理。
3、供應方給學校提供的貨物價格必須低於市場價格。
4、如因供應方提供的貨物質量有問題，價格不按協定實行，學校有權拒絕接受供應方貨物，並且有權與供應方斷絕採購關係。
供應商管理制度2024 篇16
為了加強對政府採購定點供應商的管理，規範市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府採購法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協定規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。並依據扣分狀況進行處罰。
市財政局政府採購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客戶帶給優質服務。
2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。
3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或剋扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各採購單位訂貨要求後，在承諾的供貨時間內不能供貨的；
6、所帶給的貨物高於市場上同品牌同型號產品普遍價格的`。
7、拆換、調換、截留產品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規、違約行為。
三、具體扣分標準
（略）
四、違規處罰
1、當月扣分在6——8分內，採購辦將在定點單位之間進行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，採購辦在《中國財經報》、《中國政府採購網》、《青島財經日報》、《青島政府採購網》等媒體進行曝光，並沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府採購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府採購的資格。
4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。
5、採購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府採購廉政守則》等有關規定。
6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：
供應商管理制度2024 篇17
第一章總則
第一條為加強電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協件採購管理;滿足整車適套用戶個性化需要的快速應變能力,保證外協件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統化、模組化、高質量、低成本、準時快捷地提供公司生產所需的零部件和總成特制定本辦法。
第二條本辦法適用於公司電動汽車及其它延伸產品的協作配套件供應商的管理。
第三條本辦法所指外協件為非本公司生產的,從相關生產企業採購的總成及零部件。
第二章零部件採購的基本原則
第五條納入到新型的協作配套體系的供應商,應具有較強的產品開發能力,具有適應整車滿足用戶個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內具有領先水平,有參與國際競爭的能力,產品質量高,能夠做到系統化、模組化供貨,企業的部分或者全部已經融入國際零部件供應體系。
零部件採購應遵循下列原則:
1、競標、發揮存量、相對集中、服務質量優先的原則;
2、從企業的財務狀況、產品研發能力、工藝製造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價並擇優選擇供應商;
3、逐步實施全球採購,採購管理與國際接軌;
4、從開發周期縮短化、生產準時化、成本最低化、採購全球化、零部件通用化、底盤平台化、產品開發及裝配模組化的思路構建新的採購模式;
5、與供應商建立合作夥伴關係,利益共享、風險共擔;
6、實行a、b點動態管理制,採用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行周期評價,動態管理,優勝劣汰;
7、在條件成熟時推行供應商產品準時制供貨(jit) ;
8、實施供應商產品質量賠償和激勵管理;
第三章工作流程及控制要點
第六條製造部在相關部門的配合下,負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產品開發和生產有關的生產企業的相關信息錄入公司潛在供應商信息庫。
潛在供應商資源庫里的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條製造部負責組織研發、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。
通過潛在供應商的資格認可的供應商經公司分管副總經理批准後成為合格潛在供應商。
對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:
質量體系管理能力(500分) ;
中國 3000萬經理人首選培訓網站實物質量(200分) ;
財務狀況(100分) ;
產品研發能力(200分) ;
工藝保證能力(200分) ;
交付服務能力(100分) ;
特殊優勢(不評分,作為參考)
潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。
潛在供應商資格認可合格標準:
1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現“該企業<800分的(允許無產品研發能力的為600分) 。
2.下列情況之一者,必須經過改進並進一步評價後才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產品研發能力的為800分) ;除“產品研發能力外” ,其它項有得零分的。
沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。
對供應商按所供產品的重要度、產品質量對整車(主機)質量的影響程度、產品的技術含量和質量風險、輛份資金占用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質量保證體系的`要求。
1.供應商分類的基本原則: a類:影響安全環保項和關鍵項質量的零部件;輛份資金占用大的零部件; b類:對整車(主機)質量影響比較大;有一定技術難度和風險;輛份資金占用比較大; c類:對整車(主機)質量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金占用小。
供應商以其所供應協配件中類別最高的零部件為準進行分類。
2.對a、b、c三類供應商的質量保證體系要求:對於a類供應商:建立qs 9000質量保證體系並通過第三方認證;對於b類供應商:貫徹qs 9000標準,通過iso 9000第三方認證;對於c類供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵通過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質量體系的具體要求見附錄2。
第八條製造部根據產品開發的總體進度安排組織公司研發、財務等部門就相關產品的開發和試製工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度諮詢。
第九條製造部對合格潛在供應商反饋的有關信息結合公司的總體開發進度安排進行綜合分析評價,選定1-2名合格潛在供應商,並簽定有關產品開發試製協定。
第十條選定的合格潛在供應商與公司研發部門一起按照同步工程的要求參與產品研發工作。
公司研發部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車性能裝配相關的要求。
合格潛在供應商負責零部件內部結構的設計,考慮產品的經濟性、通用性,縮短開發周期,降低產品的生產成本,並按產品開發試製協定的要求提供裝車樣件。
中國 3000萬經理人首選培訓網站第十一條製造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。
第十二條根據樣件試裝車情況,並結合對供應商價格、質量、供貨的準時程度、售後服務水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批量供貨協定及產品質量賠償協定。
第十三條合格供應商進入批量供貨階段後,製造部負責對供應商的批量供貨水平和業績進行日常評價,評價結果與產品價格和裝車份額掛鈎。
供應商日常業績由製造部從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。
評價採用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。
評價採用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據評價結果對供應商按優秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。
對優秀供應商予以表彰和獎勵並從供貨比例、新產品配套、財務結算等方面予以優先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經整改後仍達不到要求的由製造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經理批准後實施,該供應商的相應產品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。
第十四條製造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。
第四章
第十五條第十六條第十七條本辦法自發布之日起開始實施。
本辦法由製造部負責解釋。
附則
供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附屬檔案。
供應商管理制度2024 篇18
1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；
2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；
3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰；
10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
供應商管理制度2024 篇19
1、目的確保契約的執行力。
2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。
3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。
4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程式為：1、檢查標書的完整性；2、開啟標書；3、宣讀標書；4、匯總計算平值；5、按低於平值總標數的百分之五十計算定位數；6、按低於平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。7、填寫中標書，與會人員簽名確認。
供應商管理制度2024 篇20
（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；
（二）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；
（三）具有良好的履行契約的記錄；
（四）具備完善的生產、供貨或提供服務的能力；
（五）具有良好的資金、財務和經營狀況；
（六）履行繳納社會保障、稅收義務；
（七）生產企業或經營商品符合國家環保標準；
（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；
（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；
（十）政府採購管理機關規定的其他條件。
供應商管理制度2024 篇21
1.0 目的
為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。 2.0 範圍
本制度適用於本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責
3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估，合格供應商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支持工作。
3.3 總經理、副總經理負責參與重要供應商的評估及考核。
3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。
3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。
3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。
3.7 總經理負責供應商評估及考核結果的批准及本制度的批准執行。 4.0 內容
4.1供應商的選擇
4.1.1採購員根據採購部門提供的採購產品特性導向選擇採購類別
及方法，並據此進行採購信息收集。
4.1.2採購信息收集分為產品信息收集、市場行情調查、供應商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。
4.1.3產品信息收集：由提出採購部門提供的產品圖紙、材質要求、品質要求、採購數量等；
4.1.4市場行情調查：根據專業網站論壇、行業報刊雜誌、供應商樣本資料、黃頁信息及業內人士介紹等方法進行相關採購物品的`市場行情調查；
4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質、企業信譽狀況、宣傳樣本、產品質量狀況及產品有關證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質量等相關資料進行收集；
4.1.6替代產品資料：根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集；
4.1.7核定資金預算：確定公司財務方面的資金預算。
4.1.8採購員對收集的信息進行分類匯總。（相關證明材料需依類別備附）
4.2供應商的評估
4.2.1供應商詢價、比價、議價由採購員負責實施（詳見《採購控制程式》）。
4.2.2索樣：根據需要的產品圖紙、性能指標等參數，要求供應商按要求提供樣品。
4.2.3供應商樣品經需求部門檢驗確認後，由採購員依相關採購評估項目內容提供供應商名錄報財務部主任，財務部主任依項目內容召集相關部門人員進行採購項目評估。
4.2.3.1供應商的合法資質：對供應商營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。
4.2.3.2ISO管理體系認證證書：對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。
4.2.3.3產品質量狀況及產品有關證明：根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產品質量情況進行評估；根據詢價、比價、議價單對供應商產品價格情況進行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務質量及企業信譽狀況：根據供應商服務承諾、供應商上游供應商和下遊客戶事實調查結果、同行業對比等進行評估。
4.2.4供應部經理將經相關部門人員評估後的供應商評估情況提交總經理批准。
4.2.5如審批結果合格後，則轉入合格供應商進行請購作業，並建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據採購部門要求的內容進行談判或重新選擇供應商進行評估。
4.3供應商的考核
4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。（如遇重大質量問題或事故時，可立即對供應商實施考核）
4.3.2由採購員依相關採購考核項目收集相關考評資料報供應部經理，供應部經理依資料內容召集相關人員進行採購過程考核。
4.3.2.1考核項目和方法
1） 價格：依多家供應商價格比參數值進行考核。
2） 服務：依服務滿意度調查結果進行考核。
4.3.3根據考核分數進行供應商級別分類：共分A好、B一般、C差三類。
4.3.3.1評為A類供應商，選擇加強合作；
3） 4.3.3.2評為B類供應商，選擇減少合作；
4.3.3.3評為C類供應商，選擇直接淘汰。
5.相關檔案
供應商管理制度2024 篇22
公司供應商管理制度
（試行）
第一章總則
第一條為規範公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高採購物資質量，增強供應安全係數及供應可靠性，特制定本制度。
第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。
第三條供應商的準入採取各單位評審推薦、平台審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。
第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少於三家（特殊物資除外）。
第二章機構及職責
第五條公司生產管理部是物資採購的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資採購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：
（一）組織制定公司供應商管理制度；
（二）各單位供應商準入審核備案工作；
（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。
第六條各單位採購部門負責本單位範圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：
（一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商準入管理工作。
（二）組織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。
（三）依據平台下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。
第三章供應商準入管理
第七條供應商準入必須具備以下基本條件：
（一）具有法人資格；
（二）具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；
（三）具有良好的商業信譽，近三年經營活動中無違法記錄；
（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況；
（五）集團公司或平台要求具備的其它條件。
第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：
（一）營業執照複本及複印件；
（二）稅務登記證副本及複印件；
（三）組織機構代碼證；
（四）法定代表人證書或委託代理證明及複印件；
（五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的檔案；
（六）企業通過的IS09001體系證明檔案；
（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告；
（八）特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書；
（九）其它能證明該單位供應實力的資信檔案。
第九條供應商準入審批程式
（一）採購管理部門在規定的時間內，根據要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章並保證真實有效。
（二）採購管理部門對供應商資質檔案初審後，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。
（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監督部門進行評定並提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，採購部門負責比價、議價，原則上議價後物資價格不得高於同類物資採購價格。
（四）經綜合評分，合格的供應商由採購部門提交供應商開發報告，經主管領導審核，總經理審批後，報平台審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄並發放供應商準入證。
第十條供應商準入證實行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿後複審。複審合格的，換髮新證；不合格的，準入證作廢並收回，取消準入資格。
第十一條供應商發生更名時，其準入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；
第四章供應商的考核管理
第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發生重大質量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低採購成本，評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。
第十三條供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售後服務：10分）
（一）產品質量：質量是採購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，採購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝後發生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。
（二）價格：產品價格是考核評價供應商的重要指標參數，各企業根據所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物-4-
資價格信息庫，供應商物資採購價格每高於合理利潤價格1%，扣1分，每高於合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。
（三）交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。
（四）售後服務：售後服務主要考核供應商產品售出後，供應商所做的售後工作。供應商應主動提供售後報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。
第十四條供應商等級劃分
（一）A級供應商（優秀供應商，考核評定≥90分）
（二）B級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）
（三）C級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）
（四）D級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理
（一）A級供應商：各企業物資管理部在付款方式、物資採購數量上給予優先安排，該類物資採購總額≥50%
（二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，並限期整改，整改不力的降級處理，該類物資採購總額≥30%。
（三）C級供應商：由採購部、技術部、質監部等部門予-5-
供應商管理制度2024 篇23
一、目的
規範集團公司設計類、行政類、行銷類、物業類、諮詢服務類、工程施工、設備採購類等各類採購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標採購提供支持，提高集團的招標採購的質量和效率，降低採購成本。
二、適用範圍
適用於地產各類工程及非工程採購業務，此制度中供應商含義包括但不限於各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類諮詢、行銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略採購供應商、集中採購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標採購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息並組織考察，組織對中標供應商的履約評估，並及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。
三、供應商評估分類
（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。
（二）合格供應商：通過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高於60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標採購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。
（三）不合格供應商：未通過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低於60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標採購項目的投標；合作中的供應商經過標準程式的履約評估或售後評估低於60分，也將被劃入不合格供應商名單。
（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現並經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在契約履約過程中出現惡意違反契約條款，造成重大損失，後果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。
（五）集中採購供應商：由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標採購工作，通過資格預審和考察，通過招標並中標成為集中採購供應商，可在招標範圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨契約。
（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標採購工作，通過資格預審和考察，並通過招標或議標談判程式中標即可成為戰略採購供應商；戰略合作協定合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定採購項目，均應遵守該戰略合作協定，與該戰略供應商直接依據協定價格及原則直接簽訂具體單項契約。
（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，並簽訂相關的戰略合作協定。
四、供應商庫的建立
（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核後進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經審核後由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標採購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標採購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。
（二）成本管理中心招標採購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，並通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高於D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。
（三）根據招標採購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，並經入圍評定合格的供應商經過招標採購部門審核並考察評級通過後，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限於投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。
（四）資格預審和考察入圍程式參照集團下發的招標採購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高於C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中採購和戰略採購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。
（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。
五、供應商庫的維護和更新
（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。
（二）成本管理中心招采部門負責供應商註冊的資料審核工作，審核和考察通過後即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該註冊的公司提交審核後，由招采部門負責更新。
（三）供應商信息發生重大變更時，招標採購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過後，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營範圍調整、資質等級、投標聯繫人發生變化等核心信息。
（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招采部門負責匯總及審核。
（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。
六、供應商的評估
（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。
（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標採購部門將安排對通過資料審核的註冊供應商進行考察評分，考察評分大於60分的供應商才有資格入圍招標項目。
（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標採購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少於兩部門三人。其資質評估等級由招標採購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估後的等級，在招采系統中發起審批並上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。
（四）履約階段的評估應包括契約履約、售後維保兩個階段進行，契約履約階段的'評估由招標採購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有契約支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，契約履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少於三人，售後評估應包括物業公司人員評價；採用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字並掃描提交給總部招采中心，由招采中心核准最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。
（五）甲供材料的供應商履約評估以招標採購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標採購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價諮詢、設計、行銷類契約的履約評估以對
應負責的成本、設計、行銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《諮詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。
（六）在契約履約過程中履約評估分值低於60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除後才可以繼續履行付款程式；出現惡意違反契約條款，造成重大損失，後果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。
（七）售後維保階段的評估由公司招標採購部門組織，相關項目的物業公司根據每年的供應商的售後服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少於兩部門三人，售後評估合格C級以上(含C級)才可以支付售後保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核准最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。
（八）招標採購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔並負責供應商的評估與定級的更新。
七、供應商的評級與選擇
（一）供應商的打分評定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小於60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
（二）供應商的評級因項目和契約執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，後期評級總優先於其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。
（四）被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年後如該供應商報名投標，經招標採購部門再次資審並考察合格，可接受其報名，並對其入圍資格做進一步審核。
（五）在招標及契約履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標採購部門發起，並徵詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。
八、年終總評與定級
（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標採購部門組織。
（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售後評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，並根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。
（三）匯總意見後，由招標採購部門在供應商管理系統中發起審批，通過審批後的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。
（四）年終總評定級的同時，由招標採購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中採購合作供方名單。
九、表單
1.《材料類供應商履約評估表》
2.《工程類供應商履約評估表》
3.《諮詢設計類供應商履約評估表》
4.《售後維保評估表》
5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》
供應商管理制度2024 篇24
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規範公司採購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用範圍
XX公司採購業務部門
三、供應商分類
按照採購策略，對供應商分類
編號
供應商類型
分類特徵
1、戰略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
（1） 與其簽訂年度框架協定，明確規定有關付款條款、法律條款、採購價格（或不固定價格）等內容；
（2） 當每次採購申請提出後，如框架協定中有確定的採購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 向此類供應商採購時，可以直接向供應商發出採購訂單，無需再行簽訂採購契約。
2、優先供應商
針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：
（1） 與其簽訂價格備忘錄，以確定年度採購價格；
（2） 當每次採購申請提出後，若申請採購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 同時，根據採購契約有關規定確定需要簽訂採購契約時，需就該筆採購簽訂單獨的採購契約。
3、普通供應商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協定或價格備忘錄的正式供應商。需就每次採購申請進行採購詢價、比價，然後根據有關規定簽訂單獨的採購契約。
4、臨時供應商
在現有合格供應商資料庫中，不存在採購需求物料的供應商；但是採購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而採用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在採購系統中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請採購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
（1）採購部實施採購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
（2）由採購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，並填寫《供應商調查表》。
（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特準外，不可成為本公司的供應商。
（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價格評估：對於供應商所提供的物料價格，採購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
◆ 技術評估：對於供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。
◆ 品質評估：對於供應商的品質，採購部應評價品質管理組織與體系、品質規範與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱
調查時間
調查次數
調查評估項目
得分
評分說明
調查評估者
備註
成本
材料價格
加工費用
付款方式
質量
技術水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務
及時性
到貨及時性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
（1）供應商定期評估小組成員至少應包括：採購部採購員及經理、需求部門經理、財務部經理、契約管理部經理或相應部門的經理授權人。採購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。
（2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成後進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時，應及時對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說明：
1：本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估，以持續提高供應商
2：評估相關規定詳見供應商管理制度，績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。
3：本表中，除特別註明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。
4：對本評估表存在任何疑問和建議，可諮詢採購部。 供應商基本信息
供應商名稱：
填寫供應商全稱，必須與系統中供應商名稱一致 供應商編號：
填寫供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類：
填寫供應商主要所屬類別，與系統中保持一致，如建材類供應商
供應商目前等級：
目前在系統中所屬的級別，如A類供應商 評估周期：
評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類別/權重
評分項目
得分(0-5分）
價格50%
· 價格下降率
· 價格彈性
每天報價時
· 價格透明度
評估其他說明：
非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。
評估部門： 價格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
品質及服務 15%
· 符合ISO等專業質量標準認證 · 產品質量穩定性
· 問題處理的及時性
· 緊急應對能力
· 增值服務
· 對祈福重視度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
評估結論
評估結論： 審批人：
數據維護人：
（3）供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的'權重（％），權重之和為100％；
然後，評估人員給各個評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的整數，參考標準詳見表4；其次，該供應商的總得分=；最後，根據供應商評估結果對其進行分類： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優秀供應商，採購交易時應予優先考慮，建議其所屬供應商類型為框架協定供應商或價格備忘錄供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類型為普通供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“採購系統”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“採購系統”中供應商選擇時禁用，並提示所有部門在以後的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
（1）新增供應商
採購部篩選確定新增供應商後，應儘快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料：營業執照複印件、稅務登記證複印件、法人組織機構代碼證複印件（適用於法人供應商）或身份證複印件（適用於個人供應商）、最近財年的財務報表(適用於上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）、相應的資質證書或質量認證證書等。
採購員將上述資料收集完整後，填寫《承辦商/供應商資料表》並提交採購部經理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業務合作過程中，採購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。
（2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯繫人或聯絡方式變更、根據供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限於：
l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）；
l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照複印件、稅務登記證複印件、法人組織機構代碼證複印件；
l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；
l 供應商聯繫人或聯絡方式變更：加蓋其公章的供應商聯繫人或聯絡方式變更通知函。
採購員收集上述資料後，需填寫《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然後一併提交採購部經理審核。供應商資料和信息的變更由採購部經理審批後，採購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》並予以存檔。
五、附則
本制度由公司採購部制定，經總經理核准簽發，自20xx年幾月幾日起實施執行，未盡事宜以採購部發文為準。本制度由採購部負責解釋。
六、附屬檔案
附屬檔案2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱：
採購類型：
序號
變更類型
資料名稱
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備註
1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）
2 供應商名稱變更
加蓋其公章的供應商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業執照複印件
4 加蓋其公章的稅務登記證複印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證複印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯繫人或聯絡方式變更
加蓋其公章的供應商聯繫人或聯絡方式變更通知函
附屬檔案3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠商編號
名稱 聯繫方式 供應材料 最後複查時間 備註
審批人簽字： 日期：
供應商管理制度2024 篇25
供應商檔案管理是公司採購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利於更好的了解供應商之製程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關係決策的重要依據。
第一條供應商檔案管理對象：
1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。
2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對於第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對於第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對於第三類供應商，檔案管理的重點是全面蒐集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。
3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯繫人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。
2、供應商特徵：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。
3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關係、與本公司的業務聯繫及合作態度等。
4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。採用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
①提供供應商資料卡，由供應商填寫。
②由採購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。
③通過本公司和供應商已發生的採購情況（包括產品性能、產品質量、售後服務等實際情況）。
然後根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過採購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問題
1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同於一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重於管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員註明借閱期限。
供應商管理制度2024 篇26
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。
二、適用範圍
提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關係的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程式細則
(一)供應商來源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。
2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。採購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載於電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由採購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本採購部保存,副本分發品管部及工程部。
2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價並記錄於《供應商品質體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求採購人員進行小量採購作試產之用。對此物料的採購申請,申請人應在單上註明。
5.當物料試產後《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程式見本程式(四)之4點。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程式”對供應商來料進行品質評估。
2.進料檢驗時,若iqc發現並非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供並非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。
3.由採購部及計畫部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,並決定是否要求工程部經理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批准後更改電腦系統內之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦列印表單只限列印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須於《物料更改通知單》上列明刪除該供應商後本公司物料處理方法。
4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列於《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程式同上述之3、4點。
6.由品保部經理覆核本程式之3中物料處理方法的效果,並填於《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附屬檔案
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質體系調查表》
(四)《供應商品質表現評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商管理制度2024 篇27
為規範酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關係，降低酒店採購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下：
一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品；
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衛生、食品，包裝）等規定指標，並按規定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規現象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，並賠償酒店的相關經濟損失；
三、必須保證每日供應品種和數量，並按照酒店規定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規格、數量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標註的重量差異不得超出包裝物註明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負責人如發現供應商的`貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量並進行相應處罰，如發現3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，並扣除當月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（採購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發現市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低於第二次標準，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛生管理，各供應商驗收完原材料後，需保持地面衛生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。
九、餐飲類供應商均由餐飲部和採購負責人負責統一規範管理，供應商送貨人員在進入酒店範圍後，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸菸，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。
十、關於對供應商的扣罰，由驗收人員開單，採購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現；關於凍貨等貨品，財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先後報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單並開具國家規定的正規稅務發票，酒店財務部收到上述資料並核對無誤後，在7個工作日內支付貨款。
十三、供應商願意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規定》，酒店保留修改上述規定的權力。
供應商管理制度2024 篇28
1、目的
為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2、範圍
本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
採購部門負責本單位對外採購。負責供應商資質鑑定、信用評價、產品質量控制等。
4、內容
4.1、管理原則
4.1.1、採購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4.1.2、採購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4.1.3、採購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除供應合作協定。
4.1.4、對選定的供應商，各單位可與之簽定採購協定，在協定中具體規定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的評定內容
4.2.1、資質鑑定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2、產品質量水平評定。包括:
(1)物料來件的優良品率;
(2)樣品質量;
(3)對質量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的'批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)後續研發能力;
(3)產品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:
(1)零星訂貨保證;
(2)配套售後服務能力;
(3)服務態度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)契約履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、採購部進行市場調查，擬出至少2家具備資質和能力的單位。
4.3.2、由採購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行考查，形成考查報告。
4.3.3、依據考查報告，採購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4、採購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種採購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、採購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3、各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散採購風險。
供應商管理制度2024 篇29
1.目的
編制批准制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.0020__年01月01日共6頁為規範供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止採購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2.範圍
本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3.職責
3.1採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、服務等級評審。
3.2質檢部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。
3.3總經理負責批准大額度採購和《合格供應商名單》。
4.內容
4.1實施程式
4.1.1採購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。
4.1.2採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1我司有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大於等於兩件。
4.2.3樣品在送達我司後，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，並填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的`樣品，需在樣品上貼上樣品標籤，註明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1採購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然後再由採購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。
4.3.2根據採購材料對產品質量的影響程度，將採購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對於提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評審，並由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，採購部、技術部簽署評審意見。
4.3.4對於提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1採購部門將相關供應商資料經過篩選後，報送總經理批准，並列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上採購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然後通過議價、比價最終確定採購供應商。
4.4.3對於唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出後進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批准生效。
4.5訂單眼饋
4.5.1供應商在接收到採購訂單後，應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對於有異議的項目及時提出，並快速處理。
4.5.2對於供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知採購部門，並給出解決方案，方案通過後方可實施。
4.6對合格供應商的質量監督
4.6.1採購部對於供應商提供的不合格的採購物資，應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停採購，對不合格的供應商將取消其供貨資格並更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，並將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批准後成為下一年的合格供應商。
4.7供應商檔案建立
4.7.1採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換，採購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4.8風險規避
4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散採購風險。
4.8.2採購金額大於等於5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。
4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，並處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發布實施。
5.3附屬檔案
供應商管理制度2024 篇30
第一章 總 則
第一條 目的
為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發和培育優質供應商，規範供應商管理，最佳化供應商梯隊，促進戰略性採購體系建設，持續為集團從外部獲取優勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現根據採購職能和相關制度，結合集團發展戰略，制訂本制度。
第二條 適用範圍
本制度適用於集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。
第三條 術語定義
一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。
二、原輔包：指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。
三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。
四、關鍵指標：指決定營養、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。
第四條 各部門在供應商管理工作中的職責範圍
一、產品運營中心採購部（以下簡稱“採購部”）在供應商管理工作中的職責範圍
（一）負責供應商尋源工作;
（二）負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；
（三）負責組織研發技術中心、產品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的準入評價工作;
（四）負責組織研發技術中心、品控部共同對供應商的季度動態評價工作;
（五）負責供應商評價表的擬定、組織會簽、發布和存檔；
（六）向供應商下達整改要求並跟進供應商整改計畫;
（七）負責根據供應商評級結果進行科學的訂單分配;
（八）負責與供應商商務合作關係的日常維護;
（九）負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態更新。
二、研發技術中心在供應商管理工作中的職責範圍
（一）負責與供應商在產品驗收標準方面的澄清交流；
（二）負責與供應商在技術力量、創新本事等方面的評價;
（三）負責與供應商關於技術方面的交流；
（四）負責對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。
三、品控部在供應商管理工作中的職責範圍
（一）負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；
（二）負責與供應商在硬體條件、品控本事、體系管理等方面的評價;
（三）負責與供應商關於品質方面的交流;
（四）負責對供應商到貨產品的檢測與反饋。
四、產品運營中心產品部（以下簡稱“產品部”）在供應商管理工作中的職責
（一）負責代工產品和代工廠的開發、疊代、代工產品全生命周期管理；
（二）負責與代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和契約簽訂；
（三）負責在代工產品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。
五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責範圍
（一）負責對供應商評價結果進行審核；
（二）負責對供應商管理工作進行監督。
六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責範圍
（一）負責受理公司內部、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報；
（二）負責供應商管理工作事前控制、事中監督、事後追查。
七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責範圍
（一）負責根據集團發展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標；
（二）負責對參與供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。
第二章 供應商準入制度
第五條 評價範圍
凡屬於第三條規定範圍的新供應商，必須按本章制度進行準入評價。
代工廠的準入，由產品運營中心產品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。
第六條 資格認證
一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。
二、證件：新供應商必須具備國家或行業要求具備的證件，包括營業執照、行業許可證（如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證）等。
三、設備及生產環境：新供應商應供給《設備清單》和《廠區、車間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產設備；有獨立的完整車間，貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。
四、生產本事：必須具有滿足我公司需求量的生產本事，必要時供給財務報表。
五、經過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測本事，實驗室人員檢測資質及操作水準。
六、外部環境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。
七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業地位、媒體關於供應商的正面或負面報導等。
第七條 樣品驗證
一、原輔料樣品由研發技術中心驗證、評定。
二、委外加工的成品樣品由產品部、研發技術中心、品控部共同評定。
第八條 實地考察
一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、採購部、研發技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。
二、對於因需緊急採購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠區及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系檔案等材料。
第九條 商務談判
由採購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。
第十條 綜合評定
品控部、採購部、研發技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分後，做出《新供應商綜合評價表》，詳見表1。
第十一條 試合作、整改與淘汰
一、經評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由採購部簽訂契約和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。
二、經評定為整改的新供應商，由採購部傳送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改並反饋，集團根據其整改成果重新評定。
三、經評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無整改本事或意願的，直接淘汰。
四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。
第十二條 到貨驗證
一、新供應商納入合格供方名錄後的三個月為試合作期。
二、到貨後經檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委託第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發技術中心和品控部負責；委託第三方檢驗由品控和採購部負責。經對標討論後，確實需要修正驗收標準的，由研發技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。
三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由採購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計畫，在五個工作日內整改結束並反饋。
（一） 試合作期間內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改並整改有效的，屆滿後保留合格供方資格。
（二） 試合作期間內，累計到達三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期後到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期後到貨再次出現不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年後若需繼續合作，必須按供應商準入制度重新評定。
（三） 試合作期間內，出現到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年後若繼續合作，需按供應商準入制度重新評定。
四、在納入合格供方名錄後，供應商與集團正常合作過程中，出現同一指標連續兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。
第三章 供應商評價制度
第十三條 供應商評價原則
一、公平公正原則
本制度第二條規定的所有供應商，都應依照本制度要求統一管理；所有供應商都應當得到公平公正的評價；所有被評價的供應商都應當收到評價結果。
二、目標一致原則
供應商管理的目的在於經過持續向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質量和本事，進而達成戰略合作，實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發展的戰略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。
三、競爭擇優原則
科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經過競爭擇優，不斷最佳化供應商梯隊。
四、整改優先原則
應審慎執行淘汰。對於不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經證實不具備整改本事或意願後再淘汰。
五、持續改善原則
供應商管理是採購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續改善的工作，應納入日常工作並持續改善。合格供方名錄應動態更新。
第十四條 供應商評價標準
合格供方實行動態更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，並作為下一季度訂單分配的依據。
第十五條 供應商評價程式
一、在日常工作中，採購部、品控部和研發技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現的原始數據收集模型，如採購部的價格一覽表、訂單執行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發技術中心的技術交流記錄等。
二、採購部每季度末聯合品控部、研發技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數據來源於當季度本條第一款所指的原始數據收集模型，以及當季度供應商在硬體設施、技術創新等方面的投入，和其在行業內的新聞與評價等。
三、採購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯合品控部、研發技術中心共同對供應商進行年度評價，並將評價結果報產品運營中心審核後提報至集團經營管理委員會。
供應商評價結果與訂單配額實行掛鈎聯動;
（一）得分≥90分：優秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。
（二）80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。
（三）70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函並實際作出有效整改後繼續合作，第2年列為後備供應商，配額≤15%。
（四）得分＜70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年後按新供應商準入制度進行評定。
四、公司每年三月底前，為上一年度評價為A級優秀供應商發放“優秀供應商”獎牌並激勵其持續改善，對B級供應商書面提出改善提議，對C級供應商書面通知中止合作並提出整改意見，對D級供應商書面通知終止合作並明確指出不足之處。
五、非季度及年度評價時光，如行業內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景，採購部將組織評價。
第十六條 供應商的檔案管理
一、 採購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。
二、 採購部負責供應商證件如營業執照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。
三、 負責印刷類業務的採購員，應聯合品控部每月對版本記錄整理一次，並做好檔案登記。
四、 合格供方名錄和供應商檔案屬於集團一般性密級檔案，原則上不對除採購部、品控部、研發技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經由採購部負責人同意後方能查閱。
五、 採購部、品控部、研發技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。
第四章 供應商實地考察制度
第十七條 供應商實地考察原則
一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態實地考察。
二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。
三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面真實地了解對方管理本事、環境設備、製程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等各方面情景。
四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發技術中心與採購部（必要時聯合審計與風控中心、產品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權利。
第十八條 供應商實地考察資料
一、供應商實地考察資料包括管理本事、環境設備、製程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等八個方面資料。
二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現。
第十九條 對供應商實地考察結果的考核
一、 《供應商實地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。
二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發現弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次，並給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，並予以解除勞動契約。
三、 《供應商實地考察評分表》結果分類
（一） 實地考察未出現重大不合格項，則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。
（二） 實地考察出現重大不合格項，供應商有整改意願並有本事的，則中止合作並向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改後重新考察，未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現重大不合格項則淘汰。
（三） 實地考察出現重大不合格項，供應商無整改意願或整改本事的，則淘汰。
第五章 供應商淘汰制度
第二十條 供應商淘汰標準
凡供應商出現以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：
一、 在合作過程中，一個季度內連續兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的；
二、 在與我司合作過程中發生欺詐行為並導致我司損失的；
三、 經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司採購業務正常開展的；
四、 不能供給有效資質證件，或供給的證件存在作假的；
五、 與我司發生過重大業務糾紛的；
六、 與我司業務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；
七、 在行業內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；
八、 產品或企業被監管部門查處的；
九、 在業務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的；
十、 行情發生變化時，不執行已生效的契約，經催告後仍然拒絕履行的；
十一、在準入、季度或年度供應商評價中，被評定為D級供應商的；
十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。
第二十一條 淘汰的執行與發布
一、淘汰的執行與發布由採購部負責。
二、不屬於第二十條第十款的供應商淘汰，採購部應組織品控部、研發技術中心會簽，報上級主管部門審批經過後方能執行。
三、採購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，並向淘汰供應商發布淘汰通知及原因。
三、代工廠的淘汰，採購部組織產品部、品控部、研發技術中心討論，報上級部門審批，以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。
第二十二條 黑名單期限
凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年後，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格後方能合作。
第二十三條 淘汰的審慎原則
對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，採購員應對其出具書面的限期整改通知單，規定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。
第二十四條 對不公正評價的懲處
任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價，否則，將對其處以500元次的罰款。
第六章 附 則
第二十五條 本制度為集團採購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個檔案外的其他制度衝突的，按本制度執行。
第二十六條 本制度自頒布之日起正式執行，解釋權歸集團產品運營中心。
供應商管理制度2024 篇31
第一章
總則
第一條為加強供應商尋源，最佳化供應商隊伍，規範公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。
第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平台、第三方尋源軟體、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標採購及供應商合作使用的`依據。
第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂契約。
第五條本制度適用於集團及下屬所有分子公司。
第二章
供應商資格預審
第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附屬檔案一），並按照表中要求提供相關資質檔案。
第七條對於涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，並填寫考察報告，考察報告紙質版作為附屬檔案附在《供應商信息登記表》後。
第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附屬檔案留存集團招采成本中心裝訂成冊並歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附屬檔案紙質版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統。
第三章
供應商等級劃分
第九條
供應商等級分為：優秀、良好、試用、不合格。
其中優秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予
以合作；待考察類在考察後根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。
供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作後履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；
供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作後履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；
已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優秀”；
第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標，其中，供應商等級為“優秀”的享有優先中標的權利，集團戰略集中採購優先從“優秀”供應商中選取。
第四章
供應商履約評估
第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬項目部進行評估。《材料設備類供應商履約評估表》見附屬檔案二。
第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附屬檔案三。
第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各採購經辦人評分，評分完畢後交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經辦人評分，評分完畢後返還招采部進行匯總評級，評級結果通過檔案審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過後由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，並編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發布一次。
第十四條項目公司須建立《採購價格信息台賬》。在與供方簽訂契約後須按實填寫《採購價格信息台賬》，項目公司招采部《採購價格信息台賬》每月提交至集團招采成本中心。《採購價格信息台賬》見附屬檔案四。
第五章供應商信息庫的建立
第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。
第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。
第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經營範圍、資質等級、註冊資金、聯繫人及聯繫方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。
第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發。
第六章
附則
第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。
第二十一條本制度自發布之日起生效。
供應商管理制度2024 篇32
供應商管理對於企業的長期發展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業成本、提高企業產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業核心能力、提高企業競爭力，因此企業必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問題，實現供應商關係健康、良好、長遠的發展，最終實現整個供應鏈的共贏。
1.供應商選擇問題的對策
（1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇範圍。同時要時刻監督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了採購效率。
（2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業情況進行考察評價外，還要關注於供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩定性、信息技術等多方面的調查與評價，特別要對供應商的業績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發生，只有全方位的評價才能降低這種風險。
（3）要通過優勝劣汰把供應商的數量限定在一定範圍內，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產品開發計畫，將採購計畫與供應商的工作流程聯繫起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。
2.對於供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵
（1）採取ABC分類管理方法
按照價值-風險矩陣模型對產品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關係管理是基於產品分類而實現的，在這一基礎上建立不同的供應商關係，對供應商實施差異化管理策略，比如對於A類供應商，我們就可以和他成為長期的夥伴關係，關注於長期的共同發展，互相進步；而對於C類供應商我們可能側重於在採購中如何讓其保證質量、如何降低採購成本和及時交貨這些短期指標上。
（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制
績效評價的目的就是一方面起著監督控制，保證供應商質量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。
通過評價的結果，對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋，對於那些績效評價結果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，並同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對於優秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。
3.站在供應鏈的角度看待供應商的`價值，實施供應鏈合作關係，發展與供應商的戰略合作
供應鏈合作關係是指供應商與製造企業之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協定關係。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內達成的承諾或協定。
實施供應鏈合作關係意味著新產品/技術的共同開發、數據和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。
強調建立戰略夥伴關係，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。
4.供應鏈信息系統集成，做好供應鏈系統的組織關係協調，實現供應鏈管理流程最佳化。
製造企業與供應商的合作關係應著眼於以下幾個方面：
（1）讓供應商了解本企業的生產程式和生產能力，使其能夠清楚地知道企
業所需材料的期限、質量和數量：
（2）向供應商提供自己的經營計畫、經營策略及與之相應的措施；使其明
確企業的期望，使製造企業與供應商的目標一致：
（3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現雙贏的目的。
供應商管理制度2024 篇33
為規範酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關係,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務於酒店。
供貨商管理細則:
1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有採購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《稅務登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。
4、 收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料後,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應商均由採購部統一規範管理,供應商送貨人員在進入酒店範圍後,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸菸,愛護公共設施設備,如有違反者,將由採購部進行雙倍處罰。