指紋刷卡考勤管理規定範文 篇1
一、目的：
為確保公司進行有秩序的經營管理而制定;
二、適用範圍：
適用於*公司及*部門有限公司協理(不含)以下員工;
三、責任：
部門各部門主管;
四、程式內容：
1、出勤
工作時間：以部門現行工作規定時間; 因工作需要加班的員工，需提交《員工加班申請表》經部門一級主管批准後至人 力資源部登記，方可實施。
打指紋： 員工每天上班、下班均需打指紋(總計每日兩次)。
註：忘記打指紋的員工，需要其直接上級把員工漏掉打指紋的時間交至人力資源部審核同意予以補簽。
公出：一個工作日內的公出需在部門行政助理處登記，方便轉接電話和留言。 出差、事假等需事前得到部門一級主管及總經理室批准，並至人力資源部登記。 請假：任何類別的假期都需部門一級主管事前批准，併到人力資源部登記。
如有緊急情況，不能事先請假，應在兩小時以內電話通知本部門一級主管和人力資源部並在上班當日補辦手續，否則以曠工計。
遲到、早退和曠工的獎懲制度：
全勤獎：每月50元，以考勤卡為準。(開會遲到兩次者，不參加滿勤考核)
遲到、早退標準：根據各崗位現行作息時間如延誤到崗者則以遲到計，提前下班者則以早退計;
例：
行政人員上班9：30以後到達，視為遲到， 18：30以前下班或離開，視為早退。
遲到細則，處理如下：
A：遲到15分鐘內，扣個人工資20元;
B：遲到30分鐘內，扣個人工資50元;
C：遲到30分鐘以上，2小時以內，算礦工一天，扣個人日工資2倍;
D：遲到2小時以上，算礦工一天，扣個人日工資3倍。
註：如遇特殊情況，須於上班前一小時之內親自打電話向部門一級主管請假，可補假，否則按曠工計算。
早退細則：
A：早退15分鐘內，扣個人工資20元;
B：早退30分鐘內，扣個人工資50元;
C：早退30分鐘以上，2小時以內，算礦工一天，扣個人日工資2倍;
D：早退2小時以上，算礦工一天，扣個人日工資3倍。
2、 曠工
無故缺勤，或未經批准休假者將被視為曠工。直接主管將親自聯絡本人查明原因，並於滿三天后的兩天內交“辭退處分報告”。
在30天內未經批准缺勤總計6天(48小時)者被視為曠工，並予以辭退。 曠工一天，扣款個人日工資的300%;
3、考勤統計
各種休假單、加班單、獎罰單應在完成流程後的3個工作日內交由總經理室審核後交至人力資源部，由人力資源部統計。
上級主管在批示員工請假單、休假單時，必須保證該部門營運工作的正常進行，若因人員請假或者補休影響部門營運工作，則追究上級主管責任。
每月調休次數兩次，包括自調和被調。
五、該制度自總經理批示之日起執行。
*部門
人力資源部
20xx年2月18日
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇2
為了規範公司考勤管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，並使員工的工資核算做到有據可依，結合我公司實際情況，特制訂本規定。
一、 按公司規定工作時間為基準：
夏季 早8:00-----下午18:00(數控車間除外)
冬季 早8:00-----下午17:00(數控車間除外)
二、 打卡規定
1、公司實行上、下班打卡制度。在職的全體員工都必須自覺遵守，按時親自打卡;出差人員與總經理核准人員無需打卡。
2、打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間。
3、因事不能打卡：原則上要求員工必須提前遞交請假或相關申請，註明請假起止日期和事由，經主管領導簽字批准後，交至部門考勤負責人員;如因特殊情況不能事先申請，應在事畢到崗當日完成申請、審批手續，否則按曠工處理。
4、上、下班忘打卡者，一個月不得超過三次，且需填寫未打卡申請，並經部門主管領導簽字後交至綜合部存檔，超過次數對其進行相應的處罰20元/次。
5、在月末統計考勤時，既沒有主管領導簽字審批也沒有打卡者，記為曠工。
三、指紋機使用注意事項
1、簽到及簽退時，手指平壓於指紋考勤機的指紋採集視窗上，指紋紋心儘量對正視窗中心，手指不要傾斜或放在指紋採集視窗太偏的位置，保持手指平按在指紋採集頭上，並且覆蓋儘可能大的面積;不要垂直點擊指紋在指紋採集頭上、不要快速的敲擊手指、也不要滑動手指。指紋機出現"嘀"的提示音並且綠燈閃爍、顯示屏顯示指紋號碼和"確認成功"表示指紋簽入簽出成功，指紋機出現"嘀、嘀"的提示音、紅燈閃爍、顯示屏顯示"請重新按手指"則需重新操作。
2、若手指皮膚乾燥無法輸入有效指紋，可用力摩擦手指與手掌，或可採用哈氣等辦法，適當濕潤手指。
3、刷指紋時，如考勤機不能識別指紋或者不能正常工作，要在第一時間內向綜合部反應，並及時採取補救措施，否則視為未出勤。
4、指紋考勤機上其他鍵盤不許隨便按動，刷指紋成功後，不得重複、隨意亂刷。
5、指紋處脫皮嚴重，十指都無法準備採集指紋的應及時告知綜合部。
6、公司員工要嚴格按照指紋考勤機的操作規程及使用方法使用，不得將水、油、灰塵、沙礫等物質留在考勤機的指紋採集視窗上，也不要用尖硬的東西接觸指紋考勤機。
7、指紋考勤機上設定了管-理-員，其他人員不得隨意操作。若遇到自己不能打卡的問題(如手指指紋破損)可到綜合部找管理員處理，個人不得擅自擺弄機器。
三、 本規定未盡事宜，以xx公司管理制度為依據。
製造有限公司
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇3
一、總則
為規範公司考勤管理，加強公司勞動紀律，有效提升員工工作效率，結合公司實際情況，特制定本細則。
二、作息時間
公司上班時間：上午 9:00至12:00
下午 13:30至17:00
三、考勤時間
1. 打卡次數：全天上下班各打卡一次，一天總計兩次。
2. 打卡時間：星期一至星期五
上班到崗時間—上午9:00
下班離崗時間—下午17:00
3. 周末及節假日加班人員按實際打卡時間計(前台工作人員實行周末輪休制，不計加班)。
四、實行範圍
公司全體員工(除高層及因工作性質需機動作業的工作崗位，可不定工作時間無需打卡。)
五、考勤辦法
利用指紋生物識別唯一性特徵進行考勤，更加客觀、公平、公正。
六、實施細則
1.原則上要求員工必須先到公司打卡報到後，方能外出辦理各項業務。確因工作需要，上班前直接外出辦事，未能按時打卡的，須在前一日或當日到前台填寫《打卡異常登記表》(附表1)，登記未打卡時間,並說明原因。
2. 上班後外出辦事，下班時不能返回打卡的，須在次日到前台登記說明。
3. 上下班忘記打卡的，須在次日前到前台登記說明。每月累計忘記打卡五次，按遲到一次處理，以此類推;累計三次遲到按事假半天處理，以此類推;累計三天事假按曠工一天處理，以此類推。
4. 遲到、早退超過1個小時，以事假半天處理。
5. 周末及節假日加班人員嚴格執行上下班打卡制度。加班務必提前填寫《加班申請表》(附表2)交至人力資源部(臨時加班請於之後第一個工作日補交);換休時間以實際加班打卡時間為準，並且提前填寫《換休申請表》(附表3)交至人力資源部方可換休。
6. 月末統計考勤時，既沒有按時打卡也沒有登記說明的，根據時間按遲到或事假處理;每天缺少一次打卡的，又沒有登記說明的，按曠工半天處理，全天未打卡又沒有登記說明的，按曠工一天處理。
7. 因遇停電或考勤系統故障無法正常打卡時，至前台進行簽到和簽退。 七、考勤統計
1. 每月初，前台根據指紋打卡記錄和《打卡異常登記表》進行考勤統計。 2. 由人力資源部負責核對考勤記錄，記錄結果作為員工領薪的基本依據。
八、附則
1. 公司人力資源部門執行本細則;
2. 本細則自頒布起執行，如有更改另行通知。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇4
一、指紋考勤機是對員工上下班時間的記錄和證實。採用指紋考勤機必需本人親自考勤。
二、指紋簽到實行每天簽到制度，按公司規定的上班時間，上班為簽到，下班為簽退。遲到5--10分鐘罰款10元/次;10--20/鍾罰款20元/次;遲到20分鐘以上，扣除半天工資;超過1小時以上者扣除當天工資。但遲到一次後，當天其餘三次考勤必須按時考勤，若不按時考勤則按曠工一天處理。如全天無故不按規定指紋簽到、簽退，將按曠工一天處理(扣除三天工資)。
三、指紋考勤機上下班時間是已經設定好的，若各部門有什麼變化，及個人有什麼變動，部門負責人應及時通知人力資源部重新錄入指紋。實行倒班的部門應把倒班、倒休表提前報到人力資源部。各部門及各店每月的考勤單應在每月月末的26日上報下月排班值班表。
四、員工請假必須填寫請假申請單，請假1--3天者，須由部門負責人批准並報人力資源部備案;請假4天以上者，須由總經理批准，並報人力資源部備案。部門經理和主管請假必須申報總經理和董事長批准。如未能按照要求請假者，一律按實際缺勤天
數做曠工處理(扣除實際缺勤天數的三倍工資)。曠工三天視為自動離職。
五、如遇特殊情況不能按要求籤到，必須填寫正規的《考勤異常補單》，並由部門經理簽字證明情況屬實，超過三次未簽到者，扣發當月全勤獎金。
六、員工要嚴格按照指紋考勤機的操作規程及使用方法使用，若惡意損壞出現的問題，將對其通告批評並給予高倍經濟賠償。
人力資源部
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇5
一、工作時間：
上午08：30～11：30 下午12：15～17：15
二、適用範圍：
除總經理、副總經理、財務總監之外的所有南之非一線員工。
註：新產品拓展部因工作環境限制，考勤以記錄統計為準。
三、管理規定：
1、打卡規定：
公司實行上、下班打卡制度。全體員工必須自覺遵守，按時親自打卡。打卡次數：2次，即上班1次和下班1次。若出現故障，請及時聯繫綜合管理部陳晨。
註：無論任何原因，到達公司和離開公司必須打卡。
2、因公外出需要填寫《外出申請單》，並需在回公司後一個工作日內交至綜合管理部。
3、所有請假必須先履行請假審批手續，待相應審批許可權領導批 準後方可休假;特殊情況來不及辦理請假審批手續的，必須在休假之前以電話方式請假，上班後立即補辦請假審批手續，否則以曠工處理。
4、請假的審批許可權：
四、缺勤：
1、基本定義：
1)、遲到：上班時間已過，因非工作原因20分鐘以內到崗者;
2)、早退：不到下班時間而擅自提前20分鐘以內離崗者;
3)、曠工：遲到、早退超過20分鐘且無領導批准的請假單。
2、未打卡的定義：上班或下班無打卡記錄。
3、對缺勤的相關處罰規定參見補充說明。
本制度於20xx年4月1日起正式實行，未盡事宜另行補充。
南京普天王之電子有限公司 綜合管理部
二Oxx年三月廿六日
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇6
一、制定目的 為了規範指紋考勤機的使用方法和管理規定，本著公平、公正、公開的原則，嚴格執行考勤管理制度，特制定本制度。 二、適用範圍 運策網全體員工
三、刷指紋方法和注意事項 1、按指紋前，應注意手指是否乾淨。 手指上不要帶有髒物及可能的化學腐蝕物，按指紋前手指保持清潔，確保指紋考勤的一次成功率。
2、將已經存檔的手指平放於刷指紋鏡面上，指紋機語音提示“謝謝”即操作成功;如果不成功，就需要再次放入指紋，手指放置中間位置。
3、刷指紋要儘可能大面積接觸感應板，不要有翹、刮、滑、晃動、摳鏡面等動作。
4、指紋考勤機上其他鍵盤不許隨便按動，刷指紋成功後，不得重複、隨意亂刷。
5、指紋考勤機對手指乾燥、太冷等會感應失靈，自己要提前處理後再試(可用口呵溫、潤)手不可有水。
6、刷指紋時，如考勤機不能識別指紋或不能正常工作，要第一時間向人事行政負責人反映並採取補救措施，否則視為未出勤。
7、指紋處脫皮嚴重，十指都無法準確採集指紋的同事可到人事行政處審核領取個人密碼，每天實行密碼考勤，直到指紋可用時終止。
8、常用指紋因各類原因刷指紋不順暢時可以到人力資源部重新採集指紋。
四、指紋考勤時間及規定
1、刷指紋時間 (執行每天兩次指紋考勤)：A.每日早上9:00上班前; B.下午下班6:00後
2、指紋機全天候固定位置長期待機,無論是否公私事遲到都必須刷指紋。
公事刷後,到人事行政處領取《補籤條》並寫明詳細情況，經上級主管確認後，交人事行政處存擋;無《補籤條》者視為無故缺勤。 3、遲早早退問題：上班9:00以後到崗視為遲到;下班前30分鐘內未經批准離開視為早退。因公情況：遲到者需遞交《補籤條》，早退者須遞交《早退條》來說明情況，可不作處罰。除此之外，均視為無故缺勤。
4、所有參與考勤的人員，若當日出現漏刷一次或者2次，必須遞交請假條、補籤條、早退條等文字證明，指紋機凡無當日考勤記錄且沒有文字證明的一律視為無故缺勤處理。
5、懲罰：
遲到：中午自行覓食(雨雪天氣除外);
無故按指紋者，一周超過2次者，自剁;
無任何理由無故曠工者，祝你一路順風～～
累計每月超過1天以上的請假，需要COO批准;
累計每月一天以內的直屬leader批准即可 。
6、獎勵
全勤獎：每月全勤並準時到崗，獎勵100元 !
五、本制度自20xx年10月22日起實施。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇7
一、 目的
為確保空調安全運行，更好地為廣大員工提供良好的工作環境，加強對空調的啟動、使用和責任管理，特制訂本規定。
二、 適用範圍
本制度所指空調包括集團所有辦公場所、活動區域的空調設備。
三、 空調管理責任人
空調使用實行“部門主管負責制”，責任到人並承擔相應責任。大廳空調的管理維護與使用由當天值日人員負責。各辦公室空調由該辦公室人員負責。有關責任人和員工應根據本制度規定使用、管理好空調，切實保障空調能發揮應有的作用並避免能源浪費。夏季雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。空調一旦出現故障，有關責任人應及時通知集團辦。
四、 空調使用條件
使用空調時，應先關閉門窗，堅決杜絕開窗使用空調現象。下班時當天值日人員要提前10分鐘關閉空調，堅決杜絕下班時忘記關空調導致資源浪費，發現一次罰款200元。
五、 空調使用注意事項
全體員工必須增強節約用電，安全用電意識。任何人不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調開關，也不得在空調線路上亂接線。不得讓部門以外其它任何人員進入辦公區域開啟空調。空調使
用中不得隨意改變風葉方向，人為因素造成空調設備或遙控器損壞的，所發生的維修費用由損壞人承擔。
六、 違規責任
凡違反上述“空調使用條件”開啟空調的，給與責任人每人罰款100元/次的處罰。凡發現各辦公室人員離開辦公室外出辦事，空調仍開放的，給與該辦公室主管每人罰款100元/次的處罰。凡發現私自拆裝空調、挪動空調、開啟空調外殼等情況的，給與違規操作者罰款50元/次，若無人承認違規操作的，由當天值日人員承擔監督管理不力責任。
七、 其它
凡違反本制度規定的，由集團辦就處理情況進行通告批評。 本制度自公布之日起執行。
江蘇中能集團
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇8
為了規範長期出差人員出差期間相關費用的報銷，現作如下補充規定：
一、 30天及以內固定地點的出差，其住宿費、交通費中的長途車費、餐費原則上按環球字[20xx]第91號檔案《差旅費報銷管理規定》執行。如果可以租房且能節約費用的情況下，也可採用超過30天固定地點出差的標準進行報銷。
二、 30天以上固定地點的出差(不含駐外的片區經理及業務員)，相關費用報銷標準如下：
(一) 餐費報銷：按《差旅費報銷管理規定》報銷。
(二) 交通費報銷
1、長途車費(含火車、高鐵、飛機等)按《差旅費報銷管理規定》報銷。
2、市內交通按8元/天進行包乾，無須提供發票，直接從工資中發放。
(三) 住宿費報銷
1、公司、客戶等未提供住宿的人員，原則上在附近租房住宿，租房補貼(含水電、供暖)標準如下：
2、租房時給予被褥添置費：春、秋季補200元，夏季補150元，冬季補350元，一個地點僅補一次。
3、如因工作原因，實際租房期限小於計畫期限，且房租已支付的，出具支付憑據後，租房補貼可按整月支付給出差人員，否則按實際出差天數計補貼。
4、各業務區/單位根據實際出差的期限及具體情況，權衡租房與按天報銷住宿費成本的高低，遵循就低不就高的原則，選擇節約成本的方式解決住宿。
5、出差人數眾多時，原則上由公司統一租房解決住宿問題，不再對出差個人支付租房補貼。
(四) 其他費用報銷
1、6月至9月出差可補防暑降溫補貼300元/月。
2、10月至次年3月出差黃河以北地區，住處無法解決洗澡的，可補貼洗澡費180元/月。
(五) 以上(二)、(三)、(四)各項補貼為含稅標準，出差人員無需取得發票，由出差人員部門提供相關數據經權責領導審批後，每月直接從員工工資中發放。
(六) 出差廣州安排在公司自有住所居住的，乘捷運上、下班，發生的交通費按捷運車票據實報銷，交通費、住宿費不再補貼。
三、 本規定自20xx年7月1日起生效。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇9
為了加強就餐管理，保證就餐秩序，營造一個溫馨、衛生、整潔的就餐環境，特制定做好公司一伙食及用餐後勤保障工作。特制定此辦法。
第一條、 公司為員工定時供應午餐，就餐時間統一規定為：
午餐時間：12:00—13:00 （就餐時間隨季節調整再行通知）
第二條、 嚴格遵守就餐時間，不得提前或滯後用餐，保證在規定時間段就餐完畢，超過規定時間，食堂不再提供用餐，避免提早用餐或占用辦公時間用餐等不遵守時間秩序的情況出現。
第三條、 自覺維護就餐秩序，按照先後次序排隊取餐。取餐時也要注意持秩序，做到耐心等待和相互禮讓。
第四條、 公司為每位員工統一配備餐具一套（飯盒以及飯勺一個），自行保管，也可放置茶水間的餐具櫃統一保管。若有遺失，自行負責購置新餐具。
第五條、 公司指定就餐地點為洽談室、司機休息室，所有員工均只能在此兩處就餐，（董事長、總裁除外），違者罰款50元/次。
第六條、 用餐時要注意保持安靜，禁止高聲喧譁、起鬨、敲碗等不文明行為，一經發現，第一次口頭警告，第二次直接罰款罰款50元次。
第七條、 用餐提倡節約，支持光碟行動，反對浪費。就餐時所有員工，視自身情況而定，吃多少飯菜打多少量。用餐結束後，米飯多於20粒，菜品殘羹多於餐具容量四分之一的，一經發現，第一次口頭警告，第二次直接罰款罰款50元/次。第八條、 用餐時，不得將菜殘羹隨意丟棄在餐桌上，同時，不得隨地亂扔亂丟。用餐後，各人員必須將自己所坐位置衛生清理好。每天實現輪班清點衛生檢查制，一旦檢查不合格，第一次口頭警告，
第二次直接罰款50元/次。
第九條、 用餐結束後，殘羹倒入垃圾桶內，所有人員自行清洗各自餐具，必須在茶水間清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具，以免堵塞下水通道。
第十條、 對食堂的飯菜質量有意見者，可向辦公室協商解決和完善。辦公室整理後及時對好建議進行採納、改進。促進食堂的健康運營，切實為員工做好後勤保障。
第十一條、 就餐登記和外來人員就餐規定
一、 員工憑工作證用餐，外來人員就餐憑臨時就餐卡；
二、 公司各部門每天上午10點前，必須將本部門當日就餐人數報至前台；
三、 與公司有業務往來的外來人員就餐，一律實行登記報批制度，由相關業務部門申請報辦公室批准後，方可安排就餐。
四、 公司員工親屬在公司就餐，由員工本人向辦公室提出申請，其就餐費用從該員工工資中扣除。
第十二條、 食堂物品採購由食堂負責人提出申請，辦公室安排人員進行定期不定期市場詢價，安排採購人員進行採購，食堂負責人進行質量和數量的驗收，做到相互配合，相互監督。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇10
為了規範車間、廠區叉車的使用，特制訂《叉車使用管理規定篇》。具體規定如下：
一、責任人
1.叉車司機是叉車駕駛、維護、保養，並為公司提供叉車服務的第一責任人。
2.叉車使用必須經過培訓，叉車駕駛必須指定專人擔任。未經叉車管理人員同意，除叉車司機以外的任何人不得駕駛叉車。
3.叉車行駛中駕駛員應集中注意力，不得飲食，打手機和攜帶他人等。
二、叉車駕駛應注意的問題
1. 叉車啟動異常應立即通知叉車管理部門進行維修，嚴禁擅自拆修叉車。
2..車輛啟動前，必須檢查叉車的制動，貨叉，輪胎等，使之處於完好狀態。叉車啟動時應保持較低的啟動速度，駕駛員要查看周圍有無人員和障礙物，並注意避讓。
3.行駛過程中切勿進行上下操作，不準任何人上下車。
4.叉車應平穩啟動，轉向，行駛，制動和停止，在潮濕或光滑的路面上轉向時須減速。
5.作業時嚴禁超載，偏載。
6.嚴禁將貨物升高做長距離行駛
7.嚴禁利用制動慣性溜放的方法卸貨，嚴禁使用慣性裝載卸貨。
8.嚴禁貨叉上站人，嚴禁叉車載人。
9.嚴禁搬運未固定或鬆散堆垛的貨物。
10.叉車作業時貨叉下不得站人。貨叉載物升降時，以叉車為圓心半徑1M的範圍內不準有人。
11.叉車駕駛員損壞物品，設施或發現已損壞貨物、設施時要如實上報叉車負責人。
12.停車後禁止將貨物懸空。
13.不能將叉車停在緊急通道口，出入口，消防設施旁。
14叉車加油時必須將柴油機熄火關掉鑰匙嚴禁攜帶火源或靜電來源。加完油後，應該將盛放油料的工具密封放歸原處存好。嚴禁將有關工具隨意亂放。
三、維護
1.發現叉車有不正常現象，應當立即停車，並及時通知叉車管理部門進行檢查。
2.嚴禁在叉車啟動的情況下進行保養。嚴禁擅自維修叉車和裝拆零部件的行為。定期嚴格按照叉車廠家的《叉車整車的維護使用手冊》進行維護保養。
擬定 ： 審核： 批准：
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇11
第一章 總則
第一條 為強化生產現場標準化作業，規範檢修作業行為，使檢修工器具、工具櫃、工具房、各設備部件等定置擺放整齊，做到標準高、質量優、工藝細、環境美，特制訂本規定。
第二條 本規定適用於公司所有檢修作業的定置管理。
第二章 定置管理內容與要求
第三條 地面分界：
(一)劃定界限分檢修區域、通道區域和格柵區域。
(二)根據現場工作場所的需要劃定區域。
(三)分界線進行清晰地標記。
(四)維持分界線的清晰和不退色。
(五)對於檢修區域有廠內公路以及其它有可能通過機動車輛的區域應明確劃分行人通道和機動車道，如禁止機動車和行人通行用清晰的標誌註明“禁止通行”，並用標示牌指明繞行路線。
(六)機動車通道和人行道留有充分的寬度保證自由通行。
(七)禁止使用高光澤的油漆作地面分界的材料，使用統一的分界標識。
(八)劃線根據用途的不同分為“警戒線”“禁止阻塞線”“防止碰頭線”“防止絆跤線”，分界線的寬度統一為100mm，所使用的顏色為黃色，色標號為Y100。
(九)在消防設備區域檢修，消防設備附近塗刷“禁止阻塞線”。
(十)在開關附近檢修，開關下劃分 “禁止阻塞線”。
(十一)“禁止阻塞線”區域應保證配電櫃門、抽屜開關全部打開狀態時而不被阻塞。
第四條 檢修區域定置管理
(一)主重要設備檢修要繪製定置管理圖。檢修班組技術員繪製定置圖，定置圖上要標明各區域荷載，定置圖的繪製應考慮物件重量、作業面積、工藝要求、安全通道等條件，在定置圖上明確所有重要設備、拆卸的重要部件、工具櫃、移動檢修休息間等所在的具體位置、墊層級別及墊層要求。
(二) 檢修區域存放的物品不得阻塞消防通道和主要交通道路，用黃色線條對該區域進行畫線， 拆卸下來的設備、零部件擺放做到橫成行，豎成線，並用標牌標明物品的名稱和數量。對於可能危及人身健康、安全以及可能造成環境污染的物品應根據有關規定進行存放。
(三)在廠區室外臨時存放大型物品時，必須存放有序，排列堆碼整齊。
(四)以劃線的方式規定出檢修用車輛的存放點。
第五條 設備定置管理
(一)設備周圍留有檢修維護及運行操作人員的通行場地，使維修者、操作者能安全出入。
(二)符合安全文明生產及標準化檢修的要求。
(三)主重要設備檢修各部件根據定置圖要求擺放。
第六條 生產現場定置管理
(一)所有的生產現場不準存放閒置設備、材料、工器具及雜物，尤其是通道處。
(二)生產現場有主重要設備檢修工作，必須使用圍欄整體或間斷隔離(間斷隔離要用安全警示帶 連結成一個整體)的方法將檢修區域與場所隔離開，並在檢修現場明顯位置放置設備安全標識及檢修工藝牌，並貼上相關內容。
(三)現場備件的擺放 ：檢修現場要用的設備、備品備件定置擺放在指定區域內，並做好標識，標識字跡清晰、工整、內容真實。備品備件應按其結構特點合理採用擺放方式，防止在存放過程中發生變形。易鏽蝕及精度要求較高的備品備件應做好防腐、防塵工作，防止出現鏽蝕、磨損等性能劣化情況。
第七條 現場工具櫃定置管理
(一)設備、材料、工器具及消耗品，分隔管理。
(二)如在休息間存放物品時，擺放整齊有序，根據功用的不同，分區存放並進行標識，在各功能區 之間預留足夠的安全通道。休息間不得存放易燃易爆物品 。
(三)在工具櫃記憶體放物品時，備品、工器具和消耗品按照用途、種類及規格分類存放，擺列整齊 劃一，對存放的各類物品進行標識。工器具使用完畢後，應擺放回原位。
(四) 在現場貨架上存放物品時，對小型備件及各類螺栓分開存放，排列有序，對存放的各類物 品進行標識。
第八條 油品的存放。
(一)新到各類油品專桶專用，標明牌號及到貨時間，分類儲存在指定地點，檢修完後及時清理出 現場。
(二)回收的廢油存放在指定地點，廢油桶設立明顯標誌，不得與新油桶及其它種類的油桶混用。
(三) 潤滑油應分類擺放或存儲在指定地點，設立標識。
(四) 油品儲存應做好防潮、防塵措施，取油完成後及時封蓋，防止油品變質。
第三章 附則
第九條 本規定自公布之日起執行
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇12
一、攜帶規定：
凡因特殊情況確需攜帶手機的，須由家長填寫《申請書》，經班主任同意且匯報學生科。
二、使用規定：
(一)、上課期間(包括體育課、自習課)、考試期間學生一律關閉手機，禁止使用，如發現有以下情形即可收繳手機。
1.手機鈴響，撥打、接聽電話;
2.用手機發、看簡訊息;
3.玩手機(如看視頻、聽音樂、看電子書籍、遊戲等)。
(二)、用手機編輯、傳播黃色下流網頁、內容，視違法行為，立即收繳手機，情節嚴重的，可移交公安機關處理。
(三)、用手機傳送考試作弊內容，立即收繳手機;用手機聯繫校內外人員組織打架鬥毆或其他非法活動，除收繳手機外，情節嚴重的，可移交公安機關處理。
(四)、上課期間，嚴禁在走廊大聲播放手機音樂，一經發現，一概沒收。
(五)、不允許因給手機電池充電而私自亂接電源，更不允許午休、晚熄燈後在教室或其他場所給手機充電，一經發現，沒收手機、電池或充電器。如因充電引發火災事故的，要追究責任。
(六)、學校不提倡在校學生使用手機，如學生丟失手機，由學生個人負責，學校概不負責。學生違規使用手機，當場由老師收繳，然後交到學生科集中處理(主動配合上交手機的，可減輕處理;拒不交手機的，要嚴肅處理)。
三、強調說明：
1、若在上課期間、課間、就寢時間使用手機，班主任、任課老師、宿舍管理人員等，可扣留其手機交學生科，手機問題處理後一個月，由個人申請，班主任提出建議，經學校同意後，由學生家長來校領取，並取消其校內使用手機的資格，全校通報批評。
2、凡被收繳的充電器、數據線、手機，如家長在規定時間內不來校領取的，對其收藏、保管過程中出現的質量損壞、甚至遺失，老師和學校不承擔任何責任。
3、學校、班主任有權對登記的手機在禁止使用的時間段內通過通話的方式檢查該生是否按要求關機，如有未按要求關機的，學校或班主任可責令該生上繳其手機
4.違反學校規章制度學生保證書
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇13
第一章總則
第一條目的
1、客觀公正評價員工的工作績效和貢獻，促使員工不斷提高工作績效和自身能力，提升企業的整體運行效率和經濟效益。
2、為員工的薪酬決策、培訓規劃、職位晉升、崗位輪換等人力資源管理工作提供決策依據。
3、以正向激勵為主，體現業績和報酬對等的原則，拉開差距，獎優罰劣。
4、通過績效管理，發現員工自身優勢與工作中存在的不足，促進各級管理者指導、幫助、約束與激勵下屬，有效提高員工的知識、技能和素質，開發員工潛能。
第二條適用範圍
適用於公司所有的正式員工。試用期員工參見試用期考核規定。
第三條 原則
1、公開公平原則：考核應讓被考核者了解考核流程、方法、標準和結果，提高透明度，考核應客觀公平地考察和評價被考核人員，對於同一崗位的員工使用相同的考核標準。
2、客觀公正原則：考核應本著實事求是的態度，以事實為依據進行評價與考核，避免主管臆斷和個人主觀情緒因素的影響，儘量做到“用數據說話，用事實說話”。
3、嚴格性原則：考核不嚴格，就會流於形式，形同虛設。要有明確的考核標準、嚴肅認真的考核態度、嚴格的考核制度和考核程式及方法。
4、正激勵原則：考核的目的在於促進組織和員工的共同發展與成長，注重績效結果的套用，而不是單純的獎罰。
5、雙向溝通原則：績效指標的制定要做到上下溝通，考評的結果一定要反饋給被考評者本人，並同時與被考評者進行績效溝通面談，肯定其成績和進步，指出不足之處，提出今後改
第二章 考核組織和職責
第四條 考核組織
1、公司績效考核工作由人力資源部、各用人部門共同推進。
2、人力資源部和各部門在績效考核中承擔不同的責任，各級主管均有對下屬進行考核和監督管理的權利和義務。
3、全體員工均有服從監督考核並提出建議、申訴的權利和義務。
第五條工作權責
(一)人力資源部：
人力資源部是公司績效考評工作的建設和推動部門，在公司最高管理者領導下工作，負責組織、推進、協調和支持各部門開展績效考核工作。其職能有：
1、負責公司績效考核管理體系的建立、修訂和推動執行，
2、負責監督和指導各部門績效考核工作的開展;
3、負責各用人部門績效考核標準的審核工作，並提出修訂意見; 4、負責績效管理思想的宣專、相關專業知識、工具的培訓工作; 5、 負責受理、調研、處理和反饋員工績效考核申訴和異議; 6、負責對公司績效考核結果或績效考核情況的匯總與分析工作。 (二)用人部門
部門負責人作為各部門績效考核的第一責任人和管理者，根據公司績效考核政策，實施本部門和本部門員工的考核工作。職責有：
1、負責根據公司經營目標和績效考核政策，制定並提出本部門的績效考核指標，並分解、落實到各崗位員工;
2、注重部門績效溝通工作，做好直接下級績效指標的分解、提取、制定工作;
3、在績效實施過程中及時解決員工在實現績效指標過程中遇到的問題並提供相應幫助或資源支持; 4、負責本部門內員工績效考核工作的組織、實施、督促和改善，做好本部門有關考核數據的收集與整理工作;
5、負責本部門績效考核結果或績效考核情況的匯總、審核和總結分析工作; 6、負責部門內員工績效考核結果的反饋及解釋工作。
第三章績效考核內容
第六條 考核周期
公司考核分為月度考核和年度考核二種。經理及以上人員實行年度考核，課長實行月度考核和年度考核，其它人員實行月度考核。如無特別說明，本文中的考核指月度績效考核。 第七條 考核相關人員
考核相關人員由被考核人、考核人、審核人、批准人組成。 1、被考核人即被考核的員工。
2、考核人即員工的主管，一般指課級及以上主管。
3、審核人一般包括考核人的上上級主管、人力資源部績效專員、人力資源部經理。 4、批准人指公司副總經理及以上領導。 第八條 績效指標構成
績效考核指標由關鍵業績指標、綜合指標、雷區、加分項等項目構成。根據崗位性質、重要性的不同，設定具體的績效考核指標，並賦予相應的權重。具體見各崗位績效考核標準。
(一)關鍵業績指標
即關鍵績效指標，又稱KPI，來自部門績效指標的承接或分解及個人應該承擔的崗位職責，是最能有效影響本人或部門價值創造的關鍵驅動因素。KPI需要量化或標準化，方便考核。
(二)綜合指標
即基本績效指標，又稱CPI，是要求個人必須做到的基本職責。CPI來源於公司業務流程、員工工作職責和其他規章制度。和KPI一樣，CPI也需要量化或標準化，以方便考核。 (三)雷區
即員工不能觸犯的績效指標，一旦觸犯則嚴重影響績效得分，甚至否決當期績效。雷區內容一般是指重大品質事故和安全事故、重大瀆職行為、嚴重違紀等內容。 (四)加分項
即可以予以加分的績效指標。加分項主要包括合理化建議和特殊貢獻二類。 第九條 績效指標設定的原則
在設定績效目標時，應遵守SMART原則，即績效指標是具體的、可衡量的、通過努力可能實現的、可以證明和觀察的、有時限性的。
——S代表具體(Specific)，指績效考核要切中特定的工作指標，不能籠統;
——M代表可度量(Measurable)，指績效指標是數量化或者行為化的，驗證這些績效指標的數據或者信息是可以獲得的;
——A代表可實現(Attainable)，指績效指標在付出努力的情況下可以實現，避免設立過高或過低的目標; ——R代表現實性(Realistic)，指績效指標是實實在在的，可以證明和觀察; ——T代表有時限(Time bound)，注重完成績效指標的特定期限。
第四章績效考核實施
第十條制定員工績效計畫
1、績效計畫制定的需遵行上自上而下、層層分解的原則，即由上級主管制訂下屬人員的績效考核標準，績效考核標準需參照公司目標、部門目標層層分解到員工個人。
2、各用人部門主管應根據公司經營目標、部門目標結合員工的崗位職責及工作要求，和下屬員工充分溝通後，制定員工的績效計畫、評價標準、。
3、人力資源部提供統一的績效考核表格模板，對各部門的績效考核標準進行審核，並在制訂過程中提供必要的協助。
4、經理及以上人員的績效標準由人力資源部制訂;其它人員的績效標準由用人部門制定。 第十一條績效考核評分
1、每月5-8日，各部門收集員工的績效收據，按照績效考核標準對員工進行考核評分。 2、每月10日前各部門需將本部門員工的績效考核表交人力資源部審核。 第十二條績效指標的修訂
1、在績效考核實施過程中，如發現指標過高或過低，或存在設定不合理的情況，用人部門和人力資源
部門均可提出績效指標修訂意見。
2、用人部門對績效指標提出修訂的，由用人部門提報書面修訂意見，經人力資源部負責人審批生效。 3、人力資源部對用人部門績效指標提出修訂的，由人力資源部和用人部門進行有效溝通並達成一致 意見後，由人力資源部負責人審批生效。 第十三條績效分析
1、各部門需每季度一次對本部門的績效考核情況進行分析和統計，並制訂改進計畫。 2、人力資源部每半年對公司整體的績效考核運行和績效達成情況進行分析和總結。
第五章績效反饋
第十四條考核反饋
績效考核工作完成之後，各用人部門主管須對下屬考核周期內的工作業績及其工作表現進行回顧、總結評估和溝通反饋，並將考核結果反饋給員工，由員工在考核表上籤字確認。 第十五條績效面談
1、根據“誰考核誰面談”的原則，上級主管對以下兩類人員必須安排績效面談： ① 績效考核周期內績效評定結果為優或差的人員。
② 本期績效評定結果與上一個績效考核周期差距較大的人員。
2、人力資源部對用人部門的績效面談提供相應的支持，解決與協調績效面談中遇到的問題。 第十六條績效申訴
1、在績效考核過程中，員工如認為受不公平對待或對考核結果感到不滿意，以實名形式書面或口頭向人力資源部提出績效申訴。
2、收到員工績效申訴後，人力資源部開展調查取證，並在3個工作日內將處理結果反饋給申訴人。 3、人力資源部定期對各部門在考核過程中的公平公正性、數據真實性進行抽查，如果發現考核人在考核過程存在不公平行為或數據弄虛作假的，將採取相應的處罰措施。
第六章結果套用
第十七條績效獎金
考核結果作為員工績效獎金髮放的直接依據。員工績效獎金=績效獎金標準績效係數。
分1.01，82分1.02，83分1.03，„„ 89分1.09，以此類推。 第十八條崗位、薪資調整
連續3個月績效得分低於60分的，予以調整崗位或降級降薪，契約期滿不予以續簽;連續3個月績效得分高於90分者，工資予以增加一個薪資等級。 第十九條晉升晉級
在一個考核年度內，連續6個月績效得分達到90分的，予以晉升一個職位，無合適職位的，予以晉升一個職級，工資隨之調整。 第二十條培訓發展
連續2個月績效得分低於60分者，需制訂績效改善計畫，在下一個考核周期予以觀察;連續3個月績效分數高於90分者，可選拔進入人才梯隊，予以培訓深造的機會。 第二十一條其它套用
考核成績在部門前10%的員工，自動獲得公司“年度優秀員工”的評比候選人資格。
第七章 附則
第二十二條本制度是公司績效考核工作的指導性檔案，由人力資源部負責修訂和解釋。 第二十三條本制度從20xx年1月1日起正式生效。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇14
一、調整中夜班費：三班倒中班調整為5元/班，夜班調整為10元/班;兩班倒調整為白班3元/班，夜班12元/班。該部分費用由公司按照實際撥付，不再占用承包單位車間績效考核部分。
二、增加拉絲補貼：拉絲一層增加200元,新區補貼到550元/月，泰安本部補貼到500-530元/月;增加拉絲二層和漏板工補貼，標準為100元/月。
三、新招聘員工試用期工資調整為1800元/月，分配到拉絲的當月即享有拉絲補貼，4月招聘新員工開始實施。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇15
鑰匙只借給該寢室住宿的人員，學校工作人員因工作需要借用寢室鑰匙時，應出示學校工作證並得到物業管理中心的批准。 以下情況一律不外借鑰匙：
相貌與住宿卡照片不相符，且報不出同寢室同學的姓名;
住宿卡照片模糊或不是近照，且身份證或學生證與住宿卡信息不統一;
借用鑰匙時填寫的信息與住宿卡不符。
鑰匙借用必須在《學生宿舍鑰匙借用登記本》上進行登記。 鑰匙借用時間不超過15分鐘，否則樓區管理人員有權收回借用的鑰匙。
借用的鑰匙不得帶出公寓樓。
物業管理服務中心工作人員因工作借用鑰匙應辦理借用登記，完成工作任務後須立即交還，並準確登記借出和歸還時間。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇16
1發票管理
1.1由日審員/收銀主管到稅務局統一購買發票，並根據發票面額和號碼進行編號，做好登記記錄及保管。
1.2由收銀主管/領班領取各收銀點應使用的發票，在發票登記本或是其它登記本上寫上領用本數和票面金額。並仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映並更換。
1.3日審員根據每日的“各收銀點發票使用情況表”匯總各部門發票使用總數，不定期與收銀主管/領班對各收銀點的發票盤點表核對，確定各部門的發票實際使用數額，並填制“各部門發票使用情況表”。
1.4各收銀點在使用完整本發票後，應將整本發票存根聯經主管/領班上交到日審員處，日審員做好發票核銷工作。
1.5根據“各部門發票使用情況表”的匯總及上交的發票存根聯和當月的營業收入確定的營業額申報應交稅金。
2票據管理
2.1用於贈送的餐券、各活動的優惠券、月餅券、押金單、結賬單等連號單據(下稱有價票據)，由日審員統一到倉庫領取。
2.2押金單/結賬單等由收銀主管/領班到日審領取，並仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映並更換。日審員做好登記記錄。
2.3各部門因業務需要領用贈送的餐券及其它優惠券的，需填寫領料單經財務經理/總經理簽批後，到日審處領用，日審員要做好登記記錄。
2.4核數員要做好有價票據的使用登記工作，每天對當天所上交的有價票據進行銷號登記，及時發現缺號使用情況，查明原因。
2.5每月底需對當月有價票據進行盤點，並抽查是否與登記的使用情況一致，有出入的，需與使用者(部門)一起查明原因，做好備忘錄工作。
3收銀髮票管理要求
3.1每個收銀點應視營業情況，領取3-4本賬單，1-2本發票，由收銀主管/領班到財務部日審員處進行登記和領用手續，交班須書面簽字交接。
2.2每一筆營業收入都須開具一張賬單，禁止虛開發票現象。
3.3賬單只能用於營業場所，經收銀機的列印方可有效。
3.4賬單須連號使用，不得跳號，每使用一張賬單都須在賬單控制表上登記，下班時填寫“各收銀點發票使用情況表”。
3.5客人若需開發票時，應一式三聯套寫，開票時須註明付款人單位名稱、日期、用途、金額、付款方式，將記賬聯訂在賬單前面交財務。餐飲定額發票存根聯須寫上賬單號碼。
3.6發票的填寫不得有任何塗改，若發生錯誤的賬單、發票要作廢，須經有關經理簽字說明原因，蓋上“作廢”章將作廢賬單一起交財務。
3.7使用中若發現由於印刷、包裝等原因造成的錯誤發票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇17
1.目的：
由於危險化學品具有有毒、易燃、易爆、易腐蝕等特性，為使其在儲存、使用過程中得到有效保管和控制，避免造成人身傷害和財產損失，防止環境污染，特制定本制度。
2.範圍：
本規定適用於被本公司定義為危險物品的所有物品在儲存、使用的全過程。
3.職責
3.1 物資部負責危險化學品的採購。
3.2 安全部負責危險化學品的管理監督。
3.3 倉庫負責危險物品的日常保管儲存。
4.公司涉及危險物品：
4.1 原料氨水
是氨氣的水溶液，無色透明且具有刺激性氣味。易揮發，對眼、鼻、皮膚有刺激性和腐蝕性，嚴重能使人窒息。
4.2 實驗室化學試劑
a.易製毒化學試劑：指國家規定管制的可用於製造毒品的前體、原料和化學助劑等物質。目前公司主要涉及鹽酸、硫酸、高錳酸鉀等
b.其他危險化學試劑：公司主要涉及酒精、苯類、酸鹼類等
4.3 其他易燃易爆物品
公司主要涉及：油漆類、電焊用氧氣乙炔等
5.管理內容
5.1接觸危險化學品人員的要求：
a. 與危險化學品有接觸的工作人員，必須接受相關的法律、法規、規章及安全知識、職業健康安全防護、應急救援知識的培訓，考核合格後方可上崗。 b.各級員工嚴格執行有關危險化學品的各種安全制度，所有進入作業場所的人員都必須按要求穿戴好勞動防護用品。
c.安全部要定期檢查各部門危險化學品安全工作的落實情況。
d. 安全部做好全體員工的學習宣傳教育工作。
e. 倉庫負責危險化學品的出入庫、裝卸、保管管理。倉管人員在接收物資時必須認真查驗、識別危險物品。
5.2危險化學品的運輸、裝卸
5.2.1所有的危險化學品由供方負責運輸時，供應部要在簽訂契約前，對供方的的運輸、裝卸資格和能力進行調查評價，以確保危險化學品能安全到達目的地。
5.2.2危險化學品由我公司負責運輸時，供應部、銷售部要確保運輸方運輸車輛具有危險化學品運輸資格;押運員、司機具有運輸危險化學品的資格。
5.2.3倉庫保管員和採購人員在危險化學品取樣分析前，要考察運輸過程中危險化學品的各種標識、包裝是否完好、清晰，防護措施是否完整，確認無誤後方可放行。
5.2.4危險化學品在裝卸時必須嚴格執行公司危險化學品裝卸有關規定。 a.易燃、易爆化學品在裝卸過程中要輕拿輕放，不得撞擊、拖拉和傾倒，不得超高堆放、隨意亂放。
b.對碰撞或互相接觸即可易燃易爆的危險化學品，應按規定進行運輸和裝卸，不得混合裝運。
c.對遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸的易燃易爆品，在裝運時應當採取隔熱、防潮措施。
d.對有毒、有腐蝕性的危險化學品在裝卸時要防止泄漏，並配備防護器具。 e. 裝卸車的所有人員都必須按規定佩戴勞動防護用品。
5.3危險化學品的儲存、出入庫
5.3.1危險化學品入庫必須辦理入庫手續，並放在專用的危險化學品倉庫，分類分區存放，做出明確的標識，並有一定的間隔;出庫時要遵循先進先出的原則。
5.3.2儲存時，應嚴格按技術檔案要求儲存，要防潮、防水、做好通風工作，並定期檢查儲存情況，危險物品的發放定期核對，隨發放，隨登記，做到帳、卡、物相符。發現單物不符、標誌不清、包裝損壞、重量誤差等情況，應立即報請上級領導妥善處理。
5.3.3對不可配裝的危險化學品，儲存時必須要有嚴格隔離措施，劇毒物品應單獨存放。
5.3.4在滿足使用要求下，應儘量減少危險化學品的儲存量。
5.3.5遇火燃燒、易燃、易爆等危險物品，注意防火措施，嚴禁露天堆放。
5.3.6危險物品倉庫要符合《建築設計防火規範》要求，並與生產、生活區之間達到消防規定的安全間距，小於規定安全間距應建造隔離牆。
5.3.7危險化學品倉庫和儲藏室必須有明顯的禁火標誌，必須配置足夠的消防水源和消防器材設備。
5.3.8庫房和儲存室內嚴禁住人。
5.4危險化學品的生產和使用
5.4.1危險化學品在儲存和使用過程中主要根據工藝規格要求使用，注意在使用過程中的防護措施。
5.4.2儲存和使用危險物品的單位或場所要有良好通風條件，加強對火源、電源的管理，並配備相應的消防器材。各單位使用的危險化學品的安全技術要求和急救措施要明示，讓每位員工知道。
5.4.3儲存和使用危險物品的場所，必須加強安全技術措施，杜絕危險品的跑、冒、滴、漏，操作人員必須配備專用的勞動防護用品和用具，做好個人防護。
5.4.4各種氣瓶在使用時，距離明火10m以上，氧氣乙炔瓶的減壓器上應有安全閥，嚴防沾染油脂，不得曝曬，倒置，平時使用與乙炔瓶工作間距不小於5m。
5.4.5氨水的使用應嚴格執行《工藝操作規程》。
5.5報廢處理
5.5.1危險物品用後的包裝物(或容器)不經徹底洗涮，不得改作它用。
5.5.2危險物品和廢渣，必須加強管理、不得隨同一般垃圾運出。
5.5.3安全部編制公司危險化學品的安全技術說明書，發放到相關部門單位，接觸人員要熟悉安全技術說明書的內容，並嚴格按其要求操作。
5.5.4當發生問題時，按照《安全事故應急預案》的要求執行，並參照《事故報告與處理控制程式》的要求及時匯報、處理。
秦皇島生物工程有限公司
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇18
一、學校不提倡學生攜帶手機到學校。
二、學校對學生帶手機到學校實行登記制度。從攜帶手機到校之日起到班主任處申報並登記姓名、品牌、手機號碼、估價等基本信息。發生手機丟失或號碼更改要及時在班主任處做信息變更。對未申報登記的手機學校將予以沒收並通知家長來學校領回。
三、禁止在早讀課、自習課(包括白天、晚間)、上課、學校正式集會、晚間就寢後時間開機接打電話、收發簡訊、玩遊戲、上網。如有違反，給予通報批評，同時扣除德育積分3分/次。學校將派人在以上各時段從申報表中抽號碼撥打，如接通，將及時向家長通報，並將手機交家長保管，給予通報批評，加倍扣除德育積分。
四、學校將實行手機統一上交保管制度，並設立上交、取回時間段，具體規定如下：
(一)白天：每天上午和下午上課前10分鐘為手機上交時間，下課和放學後為手機取回時間;
(二)晚間：每天晚自習上課前10分鐘為手機上交時間，次日早讀課後為手機取回時間。
(三)以寢室為單位(走讀生單列)，上交手機分袋保管。
(四)在規定時間內，如遇特殊情況需開機聯絡，須向班主任或當堂科任教師申請，經同意後方可取回開機，聯絡完畢立即放回手機保管袋。
五、各類考試期間禁止攜機進入考場，一旦發現，試卷作零分處理，給予通報批評，取消評優資格，扣除德育積分5分/人次，並將手機交家長保管。
六、手機需在固定充電區域充電，不得使用劣質充電器。
七、學校提倡文明用機，收發健康有益信息，自覺抵制不良信息干擾。
八、本條例所有扣分納入學生行為規範管理，班主任加強本細則宣傳和督查。
巢湖市衛生學校
20xx年8月修訂
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇19
為規範機關財務行為，開源節流，確保各項工作正常有序運轉，降低行政成本，提高行政效能，促進機關黨風廉政建設，制定本辦法。
一、經費管理及審批原則
1、局機關經費開支必須堅持節約和效能原則;
2、局長審定全年機關經費預、決算;
3、經費開支實行分管財務副局長“一支筆”審批制度;
4、各項經費收支由局財審科負責管理;
5、各項經費開支均應貫徹“先報告、後開支”的原則;
6、1萬元以上的開支，由局長審批後，再由分管財務副局長批示;無預算安排單筆5萬元以上大額支出由黨委會研究決定通過後執行(特殊情況由局長召集相關局領導研究決定)。
二、審批程式
報銷經費須取得合法憑據，由經辦人簽名並載明用途，經證明人、分管領導簽字確認屬實，(1)對於常規性經費項目，財審科依據財政財務制度和內部財務管理制度審核，報分管財務副局長審批報銷;(2)對於應由局長批示的項目，必須先報局長批准同意，再由財審科審核，最後報分管財務副局長審批報銷;
三、經費開支的具體規定
(一)辦公費
各類辦公設備、辦公家俱、辦公用品和文印耗材由辦公室或電子商務科統一採購，對於按規定需要辦理政府採購的項目(含印刷)由辦公室或電子商務科填列採購申請表，經局長同意後由財務科辦理對口財政的手續;
(二)公務接待
1、局機關接待工作要堅持節儉原則，嚴格控制次數、標準和陪客人數;
2、接待費用的結算方式分為定點單位多次記賬統一結算和公務消費卡結算兩種方式;
3、公務接待範圍 上級來本局檢查指導工作的;外地或本市相關單位來我局交流工作的;各縣(市)區等基層單位來局辦事確需安排的;各科室召開的部門工作會議確需安排的;招商引資活動等專項接待;
4、公務接待審批程式 負責接待的科室(部門)需先按要求填制“接待用餐申請單”，經本部門分管領導簽字後，由分管財務領導審批，財審科依據批准限額審核報銷;
5、公務接待標準
①接待地廳級領導按1500元/桌的標準執行;(四星以上或同等檔次酒店)
②接待處級領導按每800元/桌的標準執行;(四星以上或同等檔次酒店)
③平級部門因工作確需安排的按40元/人標準執行;
④本局機關幹部確因公務需用餐按30元/人標準執行;
⑤市領導或局長主請的客人視情況開支;
⑥接待省部級領導或重要客商視情況開支。
6、公務接待的物品實行領用制，由辦公室負責管理。各科室需事先按要求填寫“物品領用審批單”，原則上中餐不得領用白酒;本局系統內開會，原則上不安排用餐、不安排菸酒。
7、禮品、菸酒等貴重物資的購入由辦公室、財務科共同辦理，保管和領用由辦公室派專人負責，實行出入庫登記制，待擬購下批物資時，由財審科負責對該物資盤存和核銷，再辦理購入;
8、未經批准開支的接待費用，財審科將拒絕審核報銷，各類娛樂休閒場所(如保健、洗頭、足浴、KTV、釣魚等)費用票據一律不予報銷。
(三)差旅費
1、出差省內市外，出差人員需交納會務費或培訓學習費的，須由分管領導和分管財務副局長審批;擬派出省、出境的，還須事先報局長批准同意方可列支;
2、除局領導外，其他幹部職工出差的交通工具原則上為火車和汽車，確需乘坐飛機和火車軟臥的須報局長批准同意方可列支;
3、出差補助標準
①一伙食費補助：每人每天省內12元、外省一般地區15元、特區20元。
②交通費補助：出差期間發每人每天市內交通費3元，不再憑票報銷市內交通費;報銷了市內交通費的不再補貼;
4、隨公務車出差，在接待單位就餐或因公誤餐而在外就餐報銷了餐費的，不再報銷出差補助，凡乘公共汽車出差，未在接待單位就餐又未報銷餐費的，其出差補助按制度規定標準執行;
5、探親路費
①已婚職工探望配偶、未婚職工探望父母的往返車船費(不含飛機和火車軟臥)可予以全額報銷;
②已婚職工探望父母的往返路費(不含飛機和火車軟臥)，在本人月基本工資的30%以內的，由本人自理，超過部分由單位負擔;
6、差旅費報銷由本人在出差返回後一周內按規定報銷，預借了差旅費在報銷時一併多退少補結清。
(四)汽車開支
1、公務用車費用嚴格按照市公務消費改革領導小組辦公室下達的總限額控制使用，財審科建公務消費台帳;
2、公務用車嚴格執行定點維修、定點加油和統一保險的有關規定;
①定點維修
一般維修(20xx元以下) 由司機填寫維修報告單，辦公室負責人現場核實審定維修項目，分管辦公室領導審定，再送定點單位維修;
大修和保養(20xx元以上) 由司機填寫維修報告單，辦公室負責人現場核實審定維修項目，財務科經詢價後核定維修額度，分管辦公室領導審核簽字，送定點單位維修;
②定點加油
規定用中石化IC卡定點加油，執行一車一卡制，用加油主卡統一結算。由辦公室登記每台公務用車的行駛里程和用油量，並定期公布每台公務用車的100公里油耗。
3、汽車補胎、充氣、洗車等 洗車實行1200元包年制，其他零星費用由辦公室提供定點維修單位的發票一年一次結賬。
(五)大型外事活動
舉辦召開外經外貿、招商專項活動(會議)必須年初有計畫安排(異動項目年中調整)，貫徹精簡、高效、節約的原則，嚴格按預算執行，量入為出，不得鋪張浪費突破經費預算;
(六)幹部學習培訓費
1、由本單位派出參加黨校短期學習班、業務崗位培訓班的學費全額報銷，不予報銷有關生活補貼;
2、經本單位同意參加各類專業職稱考試，取得證書的，憑有效的學習發票報銷：高級證書1500元，中級證書1000元，初級證書500元;與商務經濟業務相關的在原有的報銷標準上提高100%。
3、經本單位同意在職幹部利用業餘時間自學，取得學歷證書的，憑有效的學習發票報銷：研究生學歷3000元，本科學歷1000元，專科學歷500元;取得學位的在原有的報銷標準上提高100%。
(七)其他開支
1、撥給其他單位經費單項金額在1萬元(含1萬元)以上的，須先報局長批准同意;
2、機關組織開展的各項活動(包括工會活動、三八節活動、八一節活動、老年節活動、春節慰問等)開支，須先報局長批准同意;
3、以現金或物資形式發放的各種福利均應先報局長批准同意;
4、探望病人 看望住院的幹部職工按每次200元標準慰問，由工會牽頭報銷，其他科室(部門)看望病人不再報銷費用;
5、因公借款 凡因公務需要預借現金的，先由業務分管領導簽字，再由分管財務副局長審批方可借支，應及時報賬結算歸還;
6、鼓勵機關各部門和幹部職工個人積極爭取預算外資金和省部級專項資金，可適當開支一定的業務費。
7、其他不可預計開支，視情況處理。
本制度自公布之日起三十日後執行。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇20
1、自20xx年3月1日起，有上班或加班的員工到食堂用餐一律免費。
2、公司提供免費用餐的範圍：在下午有上班的員工提供中餐，在晚上有上班的員工提供晚餐。
3、用餐員工必須服從人事行政部和食堂人員統一管理用餐，公司提供餐具，非食堂管理人員，不得擅自將餐具帶離食堂。
4、不到食堂用餐的員工，公司不給予餐費補貼。
5、需到食堂用餐的員工，必須在規定定餐時間內在定餐機刷卡定餐。沒有刷卡定餐的員工如到食堂用餐，經查實每餐扣款10元。
6、凡到食堂用餐的員工，必須在就餐機上刷卡，通過就餐機刷卡後才能用餐，刷卡不通過的，食堂不給予分餐。
7、新員工或未辦理用餐手續的員工，都必須到人事行政部辦理用餐手續後,才能到食堂用餐。
8、員工到食堂用餐時，必須按先後順序排隊在就餐機刷卡打菜，每人每次只允許打一份菜，不得代他人刷卡或打菜，違者每次罰款10元。
9、員工沒有刷卡定餐和向食堂定餐的，食堂將沒有預備用餐份額。
10、分廠或工區人員需要到食堂用餐的，由所屬部門主管在規定訂餐時間內與人事行政部辦理定餐卡等用餐手續。
11、員工刷卡定餐後，沒有到食堂用餐，每餐罰款10元，公司將在工資中按定餐次數扣除相應金額。
12、已刷卡定餐的員工，因公事需要離廠不到食堂用餐的，必須及時通知人事行政部向食堂取消用餐，否則每餐按10元計算。
13、已刷卡定餐的員工，因公司原因通知不用上班或加班的，沒有到食堂用餐的，必須有部門主管證實，員工不需要支付餐費。
14、員工通宵加班，第二天中餐需要用餐的，必須在當晚下班時刷卡定餐，如沒有刷卡定餐的，視為第二天中餐不在食堂用餐。如有特殊情況沒有定餐，必須經公司同意，併到人事行政部辦理用餐手續後，才能到食堂用餐。如辦理手續後，沒有到食堂用餐的，每餐罰款10元。
15、沒有上班或加班的員工，不能刷卡定餐，如有發現，每餐按10元計算，並在工資中按用餐次數扣除相應餐費金額。
16、沒有上班或加班的員工，要到食堂用餐的，必須直接向食堂報餐，並用現金支付給食堂餐標。
17、有上班或加班的員工享有優先用餐，沒有上班或加班的員工，必須等食堂先安排有定餐的員工的飯菜後，再安排給沒有定餐的員工，如果食堂沒有剩餘的飯菜，沒有定餐的員工自行安排用餐。食堂將不會重新安排飯菜。
18、不能浪費飯菜，不能將吃剩餘的飯菜倒在餐檯上，如有發現，每次罰款10元。
19、不隨地吐痰或亂丟食物等不良道德行為，如有發現，每次罰款10元。
20、不能有意或無意損壞食堂設施和餐具，如有損壞照價賠償。
21、員工辦理定餐就餐卡時不需收取費用，員工必須自行保管好定餐就餐卡，如有丟失，補卡時收取工本費10元。
22、員工未經公司同意，不能將定餐就餐卡轉給他人使用，如私自將定餐就餐卡轉給他人使用的，每次用餐罰款20元，發生罰款的金額由持卡人負責支付。
23、員工在離職時必須將定餐就餐卡交還給人事行政部，如沒有交還的，將在工資中扣除費用金額10元。
24、員工未到就餐時間提前到食堂用餐的，視為早退取消全勤獎，並處罰每次10元。
三、辦理員工用餐須知
1、辦理用餐手續負責人：人事行政部 翁文全。
2、用餐地點：公司一樓食堂。
3、定餐時間：
中餐：上午9:30前。
晚餐：下午15:00前。
4、定餐地點：三樓前台。
5、用餐時間：
中餐 12:00
晚餐 17:30
四、人事行政部將定期進行檢查，如果食堂人員或員工違反以上規定的，公司將做出處理或處罰。
五、本規定於20xx年3月1日實施，20xx年2月15日修訂。
美星服飾有限公司 人事行政部
20xx年11月10日
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇21
臨床實習是醫學專業教學計畫中的重要部分，是醫學專業學生掌握專業技能，理論聯繫實際的重要學習階段。為加強見實習生的管理，結合我院實際，特制訂本管理規定。
一、實習生接收規定
1、實習生來院實習，醫務科根據本院實際情況及實習生所學專業統一規劃安排。任何科室或個人未經院領導批准，未通過醫務科的計畫安排，不得擅自接收實習人員。私自接收實習人員，一經發現，將按醫院相關規定進行處罰。
2、醫務科負責實習生的管理工作。根據實習生所學專業，做好轉科輪換工作。
二、實習生勞動紀律管理制度
1、遵守醫院的勞動紀律，考勤制度。不遲到、不早退，堅守崗位;上班期間不做與實習無關的事，有事離崗應先報告帶教老師。
2、嚴格遵守各項管理制度，認真履行崗位責任制，實習生不得擅自轉科，不得任意延長實習期限。
3、嚴格遵守請假制度，實習期間原則不請事假，不放寒暑假，若有特殊情況必須請假時，提出請假申請，並附相關證明。
4、請假一天以內者，由帶教老師批准;三天以內者科主任批准;七天以內者，經醫務科批准，並通報原學校備案。超過一周時憑原學校函件報醫院主管領導批准。
5、請假期間的安全問題，責任自負。
6、如不履行請假手續或未經批准，擅自離開崗位的以違紀處理。
7、實習生因事，病假耽誤實習時間，原則上不再延長實習時間，實習期滿按時辦理離院手續。
8、實習生輪轉科室結束後，及時、準確填寫實習鑑定報告本的有關部分，實習結束後交由醫務科審核，填寫總結意見後帶回上交學校。
9、學生在實習中如找到就業單位需轉點(院)實習者，由學生本人提出申請，由學校簽署意見，辦理好相關手續，方可離院。
10、實習生必須加強自我保護意識，自覺遵守社會公德，注意人身財務安全，在實習期間發生個人意外傷害、財務丟失等事件，院方一概不承擔任何責任。
四、實習生管理規定
1、實習生在實習期間，應遵守醫院的各項規章制度和醫療操作規程。實習生必須根據實習輪轉表，在規定科室和規定時間實習，實習期滿時醫務科要進行考核鑑定，實習生不能私自延長實習時間。
2、實習生應提高職業道德修養，樹立高度責任感，嚴防各種差錯事故，端正服務態度，視病人如親人，培養良好的醫德醫風。在政治思想，業務學習等方面應服從醫院的領導安排，及時完成帶教老師及上級醫師交給的醫療和其它任務。
3、實習生在實習過程中，要求著裝整潔，保持工作環境的安靜。
4、實習生在病房實習時，應在上班前10分鐘進入病房，對分管病床進行巡視檢查，按時跟隨帶教醫師參加病房醫護交班和早查房。扼要匯報所管患者的情況，檢查結果，提出診斷及處理意見。
5、實習生在帶教老師的指導下進行臨床工作，不允許擅自開展臨床診療活動。如擅自開展臨床診療活動，應承擔相應的責任。新患者住院後，實習生應立即隨帶教老師去病房檢查患者病情，並及時完成住院病曆書寫。
6、實習生無處方權，所寫各項記錄都要經過帶教老師審查簽字後方能生效。書寫病歷應該完整，字跡端正。每個實習生在臨床科室實習期間至少書寫2份完整病歷，由老師批改。
7、實習生要積極參加所在科室的業務活動，如病例分析、典型病例討論、學術報告、科室講座、死亡病例討論等。
8、實習生進入科室後，根據科室的情況決定是否參加值夜班。如果不參加值夜班，帶教老師上下夜班休息時，實習生不得擅自離崗。
9、實習生要愛護醫院各種儀器設備和財產，如有損壞應按醫院工作人員損壞賠償辦法處理。重要儀器、診療用具未經帶教老師同意，不得擅自動用。
10、嚴格執行保護醫療制度。實習生在醫學教育臨床實踐活動中應當尊重患者的知情同意權和隱私權，不得損害患者的合法權益。在對患者和家屬解釋病情時，需事先徵得帶教老師的同意。不得單獨對患者做任何處理和談話。
11、嚴格遵守臨床醫師行為規範，保持良好的儀表儀態和職業行為，嚴格執行無菌操作技術，在進行各種技術操作時，戴好口罩、帽子，並按操作規程進行。
12、厲行節約，防止浪費，愛護醫院公共設施，愛惜各種器材、藥品，不得擅自使用實習科室的醫療器材，取用科室藥品;對病歷紙、列印紙等公用紙張，不得浪費或移作他用;損壞醫療器材設備應及時報告老師及科主任進行處理並按醫院有關規定進行賠償。
五、服從醫務科臨時指令性工作安排。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇22
為規範集團差旅費開支標準，進一步強化現代企業管理，健全內部運行機制，在充分考慮目前市場物價不斷上漲的基礎上，本著既勤儉節約開支又保證出差人員工作與生活需要的原則，特制定本辦法。
一、外出人員一伙食補助、住宿、業務津貼、市區交通費開支標準
二、乘用交通工具標準
所有職員因公出差，提倡乘坐公共運輸工具(大客、火車)，需要公司派車的由各公司總經理批准，集團總部人員需要公司派車的報集團總裁辦統一調度。
一般人員出差乘坐火車時間超過12小時可乘坐硬臥列車，遇有
特殊情況需乘坐火車軟臥、高鐵或飛機的，須由各公司負責人向集團領導報告批准，否則費用差額由乘坐人自理。
集團高中級管理層外出乘坐火車軟臥、動車、高鐵或飛機，必須向集團總裁報告。
三、報銷辦法
集團高中級管理人員出差應本著節約的原則，費用按實報支，不享受以上各項補助;住宿費在上述標準基礎上，集團中層副職可上浮50%、集團中層正職可上浮100%、集團高層副職可上浮200%、集團高層正職可上浮300%。
(一)住宿費報銷辦法
一般人員出差住宿費報銷標準按實際住宿的天數計算報銷，超過規定標準的按標準報銷，低於標準的按實報銷。跟隨集團高中級管理人員出差或有特殊業務情況的，經請示批准可按實報銷。
出差人員由接待單位安排住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，集團高中級管理層出差，可單獨住宿。
外出培訓人員培訓機構安排住宿的按實報支。各單位駐外人員統一安排住宿，不予報銷住宿費。
(二)一伙食補助費報銷辦法
一般人員出差確因業務需要發生招待費用(需經公司負責人核准並附審批後的就餐申請單)或跟隨集團高中級管理人員外出就餐的，不享受一伙食補助，發生餐費依有效票據實報實銷。集團高中級管理人員在外自行就餐每餐每人標準不得超過50元，省會城市和直轄市可上浮40%，需要招待客人的按蘇中集辦〔20xx〕51號檔案執行。
外出培訓人員培訓機構統一安排就餐的在培訓費中按實報支，各單位駐外人員一伙食補助參照蘇中集辦〔20xx〕11號檔案執行。
(三)交通費報銷辦法
一般人員乘坐本集團車輛不予報支交通費，計程車費用經請示批准按實報支(填寫差旅費報銷單時須列明具體的路線流程)。
出差人員原則上不得乘坐計程車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠，沒有公共運輸工具的;
(2)攜有巨款或重要檔案須確保全全的;
(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的。
四、審批流程
一般人員外出應在出差前填寫《出差申請單》，註明出差天數、人數、時間、路線、交通工具，履行好審批手續，回來後要履行核實確認手續，同時填寫差旅費報銷單(正常為回來後3日內，特殊情況最遲不超過5日)，先交各公司財務人員審核(差旅費報銷單後附審核完畢的出差申請單)，再交公司負責人審批，最後報送集團總裁審批。
五、補充規定
外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食宿費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的，應保留複印件作為審核依據。審核人員根據有效出差單據，按費用標準規定審核;報公司、集團批准
後方可報支差旅費。
凡與出差地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需報各單位負責人批准後方可報銷。
六、罰則
1、一次出差費用不允許分次報銷，一經發現，取消票據報銷資格，並對報銷人處以票據報支金額的2倍罰款，票據審核人、財務負責人各罰款50元。
2、以虛假票據報支出差費用的，一經發現，取消票據報銷資格，並對報銷人處以虛假票據金額的2倍罰款，票據審核人、財務負責人各罰款100元。
特此通知，本辦法自頒布之日起執行。
二〇xx年十二月五日
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇23
(一)總則
第一條 為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮檔案在各項工作中的指導作用，根據區建設局關於文書處理的有關規定，結合我單的實際情況，特制訂本制度。
第二條 檔案管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本單位上報下發的各種檔案、資料。
第三條 按照黨政分工的原則，本單位各類檔案(黨支部和行政)統一由辦公室歸口管理。
(二)收文的管理
第四條 公文的簽收
1.單位所有檔案(除領導訂啟的外)均由收發員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機要通訊員直送的機要檔案除外)。在簽收和拆封時，收發員(文書)需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。
2.對上級部門發來的檔案，要進行檔案、文號、機要編號的核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級部門，並登記差錯檔案的文號。
第五條 公文的編號保管
1. 收發員(文書) 拆封和簽收後應及時附上"檔案處理傳閱單"，作分類登記編號、保管。
2.本單位外出人員開會帶回的檔案及資料應及時送交收發員(文書)進行登記編號保管，不得個人保存，如職工工作需要借閱的可複印或借用。
第六條 公文的閱批與分轉
1.凡正式檔案均需由辦公室主任(或副主任)根據檔案內容和性質閱簽後，由收發員(文書)分送領導和承辦部門閱辦，重要檔案或急作應立刻呈送領導(或分管領導)閱批後分送承辦部門閱辦。為避免檔案積壓誤事，一般應在當天閱簽完。
2.一般禮儀性質的函、電、單據等，可由辦公室直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的檔案，應同各單位聯繫後再分轉處理。
3.為加速檔案運轉，收發員(文書)應在當天或第二天將檔案送到領導和承辦部門，如關係到兩個以上部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。
第七條 檔案的傳閱與催辦。
1.傳閱檔案應嚴格遵守傳閱範圍和保密規定，不得將有密級的檔案帶回家、宿舍和公共場所，也不得將檔案轉借其他人閱看。對尚未傳達的檔案不得向外泄露內容。
2.閱讀檔案應抓緊時間，當天閱完後應在下班前將檔案交收發員(文書)，閱批檔案一般不得超過兩天，閱後應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"辦公室應責成有關部門和人員按檔案所提要求和領導批示辦理有關事宜。
3.閱文時不得抄錄全文，不得任意取走資料夾內任何檔案及附屬檔案，如確係工作需要，要辦理借閱手續，以防止丟失泄密。
4.檔案閱完後，應交收發員(文書)，切忌橫傳。
5.辦公室對檔案負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到檔案、函電應立即指定專人辦理。不得將檔案壓放分散，如需備查，應按照有關保密規定，並徵得辦公室同意後，予以複印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。
6.按照閱文範圍，離、退休幹部，一般由有關部門定期組織學習有關檔案，或由辦公室通知到單位閱文。
(三)發文的管理
第八條 發文的規定
1.單位上報下發正式檔案的權力分別集中黨支部和行政辦公室，各民眾團體和部門一律不得自行向上、向下傳送正式檔案。
2.各 民眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發文應分別向黨支部、行政辦公室提出發文申請，並將檔案底稿分別交黨支部、行政辦公室審核。黨支部、行政辦公室同意發文，方可按黨、政機構設定與業務分工統一歸口以黨字、政字發文。民眾團體檔案由黨支部批轉。
3.對單位影響較大，涉及多個以上領導分管範圍的檔案，須經領導班子研究決定後批准簽發。其餘檔案均由主要領導批准簽發。
第九條 發文的範圍：
1.凡是以黨支部、行政辦公室名義發出的檔案、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發文範圍。
2.黨支部、行政辦公室下發檔案主要用於：
(1)公布單位規章制度;
(2)轉發上級檔案或根據上級檔案精神制訂的檔案;
(3)公布單位體制機構變動或幹部任免事項;
(4)公布單位重大生產、技術、管理、政治工作、生活福利等工作的決定;
(5)發布有關獎懲決定和通報;
(6)其他有關重大事項;
3.黨支部、行政辦公室上行文、外發文主要用於：
(1)對上級機關呈報工作計畫、請示報告、處理決定;
(2)同兄弟單位聯繫有關重大生產、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。
4.日常生產、技術、管理、黨群工作中，有關圖紙、技術檔案、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項，應按有關制度辦理，經分管領導批准後，由各科室書面或口頭自行通知執行，一般不用發文。
5.各科室如會議所作的決定，一般都不應發文，不備查考，可以科室名義用《工作簡訊》發會議紀要。
(四)發文程式與要求
第十條 發文程式規定：
1.各科室需要發文，應事先向黨支部、行政辦公室提出申請;
2.黨支部、行政辦公室同意發文後，主辦科室應以黨的方針、政策和國家法令，上級指示或工作實際需要草擬檔案初稿;
3.草擬文稿必須從本單位角度出發，做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、原子筆、紅墨水和彩筆書寫;
4.文稿擬就後，擬搞人應填附發文稿紙首頁，詳細寫明檔案標題、傳送範圍、印刷份數、擬稿單位與擬稿人，並簽名、蓋章、標定日期和密級;
5.辦公室應根據黨支部、行政的要求和上級有關指示精神，有關檔案規定，對文稿進行審查和修改。對塗改不清、文字錯漏嚴重、內容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;
6.經辦公室審查修改後的文稿，送分管領導核稿(對文稿內容、質量負責);
7.對審核時修改較多，有礙列印和存檔的文稿，應由擬搞部門重新整理寫清楚;
8.需經會簽的文稿，應在交付列印前送會簽部門會簽;
9.文稿審核會簽後，按批准許可權的規定分別呈送黨政領導審定批准簽發;
10.經領導批准簽發後的文稿交辦公室收發員(文書)統一編號送打字室列印;
11.檔案列印清樣，應由擬稿人校對，校對人員應在發文稿上籤名;
12.檔案打字後，由辦公室派專人按數印刷，再由收發員(文書)分發並檢查落實情況。
(五)檔案的借閱和清退
第十一條 各部門有關工作人員因工作需要借閱一般檔案，需經本部門負責人簽寫便條，對有密級的檔案須分管領導或辦公室主任同意後方可借閱。
第十二條 借閱檔案應嚴格履行借閱登記手續，就地閱看，按時歸還。任何人不得將檔案帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在檔案上勾劃等。
第十三條 辦公室收發員(文書)對承辦的公文應抓緊催辦，應定期對事情已經辦妥的本單位檔案和上級要求限期清退的檔案，進行收繳清退工作。(一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清)。如發現檔案丟失，必須及時查明原因和責任者，並如實向領導報告。
(六)檔案的立卷與歸檔
第十五條 檔案的歸檔範圍：
1.凡下列檔案統一分別由辦公室收發員(文書)負責歸檔：
(1)上級機關來文，包括上級對單位報告、申請的批覆;
(2)黨支部、行政辦公室發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發言和生產工作的各類計畫統計、季度、年度報表等;
(3)黨支部會、主任辦公會議、中層幹部會議、職工委員會以及各種例會記錄;
(4)支部黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等;
(5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果;
(6)參加上級召開的各種會議帶回的檔案、資料及本單位在會上匯報表言材料等;
(7)上級機關領導同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄，以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料;
(8)反映本單位生產活動、先進人物事跡及領導工作等的音、像攝製品;
(9)單位日誌和大事記;
(10)單位向上級請示批覆的檔案及上報的有關材料。
2.業務科室，各民眾團體日常工作中形成的活動資料，由各業務科室、民眾團體負責立卷歸檔。
第十六條 立卷要求
1.檔案立卷應按照內容、名稱、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。
2.立卷時，要求把檔案的批覆、正本、底稿、主件、附屬檔案收集齊全，保持檔案、材料的完整性。
3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的檔案材料，要及時立卷歸檔。
4.上年度形成的檔案材料，要求在下年度7月份以前整理完。
(七)檔案的銷毀
第十七條 對於多餘、重複、過時和無保存價值的檔案，辦公室應定期清理造冊，並按上級有關規定，辦理申請銷毀手續。
第十八條 經審核同意銷毀的檔案，應在辦公室收發員(文書)和正副主任以及分管領導的共同監督下銷毀。
第十七條 實施及修改 本辦法經決策會通過後實施，修改時亦同。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇24
為維護公司網路的正常運行，保證各位夥伴正常工作，現對公司電腦軟體的安裝使用統一規定如下：
一、 可安裝軟體
1. 防毒軟體：360防毒、NOD32、可牛、windows清理助手(常見專殺工具：ewido， 360木馬專殺)
2. 郵件軟體：Foxmail、koomail、outlook
3. 辦公軟體：Office
4. 圖片預覽軟體：ACDsee
5. 壓縮軟體：winrar
6. 音樂播放器：winamp、千千靜聽、百度MP3
7. 錄音系統客戶端、訊通
8. 聊天工具：MSN 、QQ(申請審批通過才能安裝)
9. 印表機、掃瞄器匹配軟體(僅適用於人力資源管理中心)
10.設計、開發相關軟體(僅適用於技術中心)
二、 禁用軟體
BT、Kugoo、QQ音樂、QQ軟體管理、PP、PPS、快播、迅雷、電子驢、快車、超級旋風、各類遊戲、IE外掛程式等。
三、 軟體安裝注意事項
1. 所有夥伴不得安裝禁用軟體;
2. 如因工作需要，需使用超出可安裝範圍的軟體，需提交申請單由中心負責人簽字再由技術支持鑑定是否可安裝，方可進行安裝使用;
3. 需使用的任何一款軟體皆可從共享庫獲取，夥伴不得擅自下載，如共享庫無此軟體，由技術支持統一下載並存到共享庫。
四、 電腦上工作不需要的軟體來源及避免
1. 目前很多軟體安裝時都自帶外掛程式，為避免安裝外掛程式後電腦運行緩慢，安裝時一般會有提示是否要安裝外掛程式，將對應的外掛程式的勾去掉，將不會安裝外掛程式。
2. 上了某些網站後，被提示安裝或被強制惡意安裝了某些外掛程式，如有提示，請根據提示，不要安裝，如無提示，請及時刪除外掛程式並不得上此類惡意網站。
3. 系統重裝後會被安裝了一些系統自帶的工作不需要的軟體。
如已被安裝相應工作不需要的外掛程式或軟體，請及時刪除。可使用360安全衛士進行卸載清除。
五、 使用軟體及獲取地址
軟體地址：ftp:\\192.168.1.3\資料共享庫\軟體\系統工具\防毒軟體
六、 抽查標準
技術支持將每月進行至少一次抽查，每次抽查10台以上電腦：
1. 是否有安裝禁用軟體;
2. 是否安裝與工作無關的軟體或外掛程式。
七、 過失界定：參照事業手冊相關規定(自帶筆記本安裝軟體不受發文規定限制，但在工作時間不得運行禁用軟體)。
八、 本規定執行期限：本規定於xx年3月1日至xx年2月28日期間執行，期間如做調整，呈交CEO審批。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇25
1.目的
為加強重大節假日、重要時期、重要活動期間的安全生產動態管理，及時解決和處理生產過程中的突出問題和突發事件，確保公司安全生產秩序正常，特制定本制度。
2.適用範圍
本制度適用於重大節假日、重要時期、重要活動期間的安全生產值班。
3.職責
3.1辦公室、安全科負責公司安全生產值班的組織和落實。
3.2公司領導，負責本單位的安全生產值班的組織和落實。
3.3安全科對公司安全生產值班情況進行監督、檢查。
3.4公司領導負責安全生產值班期間的全面領導和統籌安排。
4.相關要求
4.1值班時間
4.1.1重大節假日期間。
4.1.2重要時期、重要活動期間。
4.1.3上級指令要求期間。
4.2值班計畫
4.2.1公司的安全生產值班計畫，由安全科會同辦公室制定，報公司領導批准。
4.2.2公司的安全生產值班計畫，由分子公司制定，報公司領導和安全保衛處備案。
4.3值班人員
4.3.1公司值班人員嚴格按照值班編制進行輪流值班，所有值班人員執行24小時值班制。
4.3.2公司領導值班：由當日值班領導帶班，成員由職能部門負責人及有關人員組成。
4.3.3公司領導值班：按值班編制表名單進行值班。
4.4值班人員責任
4.4.1公司值班領導，負責全公司安全生產事務的督促檢查、突出問題和突發事件的處理。
4.4.2公司值班領導，負責本單位安全生產檢查、隱患排查治理，協調解決安全生產中存在的突出問題，積極開展突發事件的應急處置和信息傳遞工作。
4.4.3安全科負責人，負責全司範圍內的安全生產監督檢查，協調解決安全生產工作的突出問題，積極開展突發事件的應急處置和信息傳遞工作。
4.4.4其他值班人員，負責本單位範圍內的安全生產工作。
4.5值班工作紀律
4.5.1公司在重大節假日、重要時期、重要活動前，應根據安全生產工作需要，確定必要的值班人員。
4.5.2公司應及時通知值班人員，做好值班前的準備工作。
4.5.3值班人員應嚴格執行值班制度，保持通訊暢通，按時到崗，盡職履責，不得擅離職守或隨意缺崗。在值班期間，嚴禁請假，如有特殊情況需找人替崗時，必須請示當日值班領導進行批准。
5.5.4值班人員應對要害部位、重點設施設備情況、車輛運行安全情況、生產作業安全狀況、消防等進行巡視檢查，對發現(發生)的問題要及時處理和報告，並做好相應記錄，記錄應簡明扼要，突出重點，文字通順，字跡清楚。
4.5.5值班人員應在值班記錄上籤到，值班記錄交由檔案室存檔備查。
4.5.4公司對失職瀆職的行為，將追究相關人員的責任。
5.相關檔案
5.1《領導帶班督查檢查制度》
5.2《安全生產檢查和監督制度》
5.3 《突發事件應急預案》
6.相關記錄
6.1安全生產值班計畫表
6.2安全生產值班記錄
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇26
為規範辦公區的工作秩序，維護企業良好形象，特制定以下規定：
一. 自覺遵守公司辦公時間(夏季：上午8：00至12：00;下午2：30至6：00冬季：上午8：30至12：00;下午2：00至5：30)。
二. 外出辦事，須經主管領導同意。
三. 工作時間不得隨意離崗、串崗，禁止網路聊天、玩遊戲，禁止瀏覽黃、賭、毒網頁。
四. 儀表儀容整潔，保持精神飽滿。
1.工作時間統一穿工作服，打領帶，佩戴工作牌。
2.不得穿拖鞋上班。
五. 保持辦公區、檔案櫃和辦公桌面整齊乾淨
1.辦公區除了定置擺放的檔案櫃、桌椅等外，不能隨意擺放其他檔案櫃或物品。
2.檔案櫃內物品須擺放整齊有序，檔案(夾)要標識清楚，櫃頂、旁不堆放其他雜物。
3.辦公桌面要保持整齊乾淨，除了擺放顯示器、電話機、檔案盤、筆筒等常用的辦公用具外，其他非辦公物品及檔案一律放在抽屜里。
4.每天下班後，須將桌面收拾乾淨、桌椅擺放整齊，關閉電源。
六. 保持辦公區安靜
1.辦公區不得大聲喧譁，不得嬉笑打鬧。
2.使用辦公電話注意言輕意賅，撥打長途時要使用IP電話，禁止用傳真機撥打長途電話。
3.電話鈴響二聲須及時接聽，桌面電話鈴聲音量須調至中低檔，個人通訊工具調至震動狀態，避免電話鈴聲干擾他人工作。
七.禮貌接待來訪、來電
1.接待來訪、來電態度和藹友善，文明用語;語言簡潔明確，音量適度，多講國語。
2.外來人員到訪，必須經客服中心先與各部門或公司領導聯繫，經同意後到指定地點接見。
八. 維保環境衛生
1.辦公時間辦公區禁止吃零食、就餐。
2.嚴禁隨地吐痰，亂扔紙屑、雜物及各種不衛生的行為。
3.文明使用洗手間，不得亂寫亂畫。
九. 注意節約
1.愛護公物，節約使用辦公用品。
2.節約用水用電，離開辦公區或下班時務必關電腦，關閉桌面電源、辦公區照明燈和冷氣開關。
3.傳真機、印表機集中管理，推行無紙化辦公，一般情況不出檔案，如需出文要雙面列印。
十. 加強安全防範意識
1.保管好企業檔案，個人現金、證件等隨身攜帶，貴重物品一律不要存放辦公區。
2.最後離開辦公區的員工需注意關燈、關空調、關風機、關窗、關門，並及時鎖門。
3.與公司業務無關人員不得在辦公區逗留。
4.節假、公休日需到公司處理業務的員工，須經部門負責人和綜合部同意後，方可開門(做好記錄);到公司處理業務的員工要負責辦公區的檔案、財物安全。
5.嚴禁泄漏公司商業機密，重要檔案或資料要專人保管，涉及到機密的文稿要及時銷毀。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇27
一、為合理使用公司網路資源、保證網路安全和暢通、禁止違規上網現象，特訂立本辦法。
二、網路行為規範
1、不得在公司網路上進行任何干擾網路用戶、破壞網路服務和破壞網路設備的活動。這些活動主要包括(但並不局限於)散布電腦病毒、使用網路進入未經授權使用的電腦、以不真實身份使用網路資源、攻擊和修改公司總路由器設定等。
2、不得利用公司網路從事危害公司安全、泄露公司秘密等違規、違法活動。
3、不得製作、查閱、複製和傳播有礙社會治安和有傷風化的信息。
4、不允許在網路上發布不真實信息、傳播小道訊息或進行人身攻擊。
5、禁止瀏覽色情、反動及與工作無關的網頁。
6、工作時間內，不得線上收看視頻、聽音樂、玩遊戲、看小說。不得下載或上傳與工作無關的資料(包括音樂、電影、視頻、遊戲及其他與工作無關的東西)。
三、網路安全
1、每部電腦必須安裝防毒軟體，並經常更新，定期防毒、清理外掛程式。建議安裝“360安全衛士”和“360防毒”。
2、不要隨意打開不明來歷的郵件及附屬檔案，避免網上病毒入侵。使用外來光碟、隨身碟等介質時，要及時防毒。
四、網路管理
1、長期固定直接連線到公司網路上的桌上型電腦和筆記本電腦，需將“計算機名”及“IP位址”向綜合管理辦公室報備，公司有權對未經報備的電腦通過上網行為管理路由器關閉其上網許可權，直至該電腦報備“計算機名”及“IP位址”後再開通上網許可權。
2、各部門網路擴展必須經過綜合管理辦公室批准並報備。由公司網路派生出來的無線網路也是公司的辦公資源，包括部門無線路由器及單機隨身WiFi均需在綜合管理辦公室報備，無線路由責任人必須承擔該無線路由的管理責任，要設定密碼，並經常更新密碼，不得將密碼隨意外泄，要掌握本無線路由連線人的情況，保證網路安全及節約流量資源。
3、公司有權監視連網電腦的網路上傳下載流量。對異常流量，公司有許可權制，由於違反前述網路行為規範產生的異常流量，公司視情節輕重分別對其進行警告和罰款處理。
4、為避免浪費電力、保護電腦設施及安全考慮，下班時，應將電腦主機和顯示器關閉，若因工作需要不能關機的應在電腦上貼標識說明“電腦在處理工作運行中”，避免他人不知情誤關電腦。 5、綜合管理辦公室負責網路的日常管理和維護工作。 地址： 電話： 信箱：
某某公司綜合管理辦公室
20xx年 月 日
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇28
第一條 本公司電話，主要是為了方便與外界溝通，展業務之用，不提倡員工在公司內打私人電話。
第二條 為發揮電話最大效能，節省開支 ，員工打電話時，用語應儘量簡潔，明確，以減少通話時間。
第三條 電話管理由綜合部統籌負責，使用則由各單位主管負責監督與控制。
第四條 電話使用須知：
轄區內去洽談業務，以三分鐘為限，把握時間。
注意禮節，長話短說，簡潔扼要，避免耗時又占線。
使用前應對討論，商洽事情稍加構思或略作記錄。
使用電話時應登記，內容包括姓名，受話人(號碼)，起止時間，聯絡事項等。文秘資源網原創 本表每月轉綜合部呈總經理核閱 。
長途電話一般由部門負責人掛撥，一般人員掛撥須先經部門主管允許。
禁止打打私人長途電話。
違反電話使用規定，電話記錄未記載或記載不實，一律做記過處分，並處50-100元罰款。
第五條 接聽外線電話的標準用語為：“您好，大道網路公司!對方告之找某人時 ，說：“請稍等!”如不在，說：“他不在，有事我可轉告 或請稍後再打!”等。視情況回答，原則是規範，簡潔，禮貌。
第六條 極其特殊情況需打私人電話時，公司將另行考慮。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇29
一、目的
幹部後備隊是公司根據戰略發展需要而組建的後備幹部培養、儲備資源池。為規範幹部後備隊的管理，明確幹部後備隊選拔標準、選拔程式和培養方法，為公司戰略發展需要提供合格的後備幹部，特制訂此管理辦法。
二、定義
幹部後備隊分管理三級後備隊、管理四級幹部後備隊、管理五級幹部後備隊、員工幹部預備隊四層進行培養，其中：
管理三級幹部後備隊：從優秀員工中選拔進入華為大學培養，是三級管理者的候選資源池成員;
管理四級幹部後備隊：從優秀的三級管理者和優秀的跨部門團隊核心成員中選拔進入華為大學培養，是四級管理者的候選資源池成員;
管理五級幹部後備隊：從優秀的四級管理者和優秀的重量級跨部門團隊核心成員中選拔進入華為大學培養，是五級管理者的候選資源池成員;
員工幹部預備隊：是指在培訓各環節以及上崗試用過程中持續表現優秀，並經過各培訓組織部門綜合考察評價選拔出來的優秀員工。員工幹部預備隊選拔出來，重點是對這些優秀新員工進行跟蹤考察和牽引，促進他們在崗位工作中快速成長，公司對員工幹部預備隊不安排專門的管理技能培訓。
三、適用範圍
本管理辦法適用於華為技術有限公司及華為各全資子公司。
四、幹部後備選拔
1、選拔基本原則
公司從如下員工或幹部中選拔幹部後備隊員：
1) 符合公司幹部四象限原則，績效優良、有責任感和使命感、敬業與奉獻、對公司忠誠、品德優秀並具備一定任職資格的中外員工和幹部;
2) 優秀特招人才參照上述標準可以直接選拔到相應層級幹部後備隊進行培養;
3) 品德作為後備隊員選拔的一票否決條件。
2、選拔組織
幹部後備隊選拔組織工作，由公司人力資源部和華為大學聯合組織。各業務體系管理團隊對本體系幹部後備隊選拔工作集體負責，各業務體系管理團隊主任是本體系幹部後備隊選拔組織工作的第一責任人，對本體系選拔組織工作過程和選拔結果負責。各業務體系幹部部作為本體系幹部後備隊選拔執行機構，負責本體系具體選拔工作組織落實。公司人力資源部和華為大學對業務體系選拔工作要提供培訓支持。公司各級管理者要本著對公司負責的態度，積極參與公司幹部後備隊的選拔推薦工作。
3、選拔標準
1) 管理三級幹部後備隊選拔標準：
a、品德優秀且誠信檔案無不良記錄;
、績效一貫優良，績效評價在本業務體系內橫向排名前25%;
c、任職資格為2級普通等以上，勞動態度優良;
d、優先從優秀一線團隊中選拔後行備隊員;
e、符合上述標準參加過A培的員工優先考慮。
2) 管理四級幹部後備隊選拔標準：
a、原則上擔任管理三級崗位(含跨部門團隊核心成員)1年以上;
、品德優秀且誠信檔案無不良記錄;
c、績效一貫優良，績效評價在本業務體系內橫向排名前25%;
d、任職資格為管理三級普通等或職業等;
e、團隊組織氛圍好者優先;
f、關鍵事件表現突出者優先。
3) 管理五級幹部後備隊選拔標準：
a、擔任管理四級崗位(含重量級跨部門團隊核心成員)3年以上;
、品德優秀且誠信檔案無不良記錄，勇於承擔責任與壓力;
c、部門績效一貫良好，部門績效評價在本業務體系內排名前25%;
d、任職資格為管理四級普通等或職業等;
e、具有不斷自我批判的精神和面向未來的戰略性思考能力。
4) 員工幹部預備隊選拔標準：
a、上進心強，品德優秀;
、入職培訓各環節表現優秀;
c、上崗適應能力強，工作投入，認真負責，績效結果好;
d、自願前往一線艱苦地區長期工作與鍛鍊;
e、有管理方面的關鍵行為表現與潛力。
4、選拔程式
1) 管理三級幹部後備隊選拔程式：
根據管理三級幹部後備隊選拔標準，由兩名三級管理者共同推薦(每個推薦者需獨立給出推薦評價意見)，經幹部部對推薦名單和推薦資料進行審查，報上一級管理團隊評議通過後，將名單交由公司人力資源部進行資格與程式審查，合格後入選管理三級幹部後備隊。
2) 管理四級幹部後備隊選拔程式：
根據管理四級幹部後備隊選拔標準，由兩名四級管理者共同推薦(每個推薦者需獨立給出推薦評價意見)，經幹部部對推薦名單和推薦資料進行審查，報上一級管理團隊評議通過後，將名單交由公司人力資源部進行資格審查，合格後入選管理四級幹部後備隊。
3) 管理五級幹部後備隊選拔程式：
根據管理五級幹部後備隊選拔標準，由兩名五級管理者成員共同推薦(每個推薦者需獨立給出推薦評價意見)，經公司人力資源部對推薦名單和推薦材料進行審查，報公司人力資源委員會評議，合格後入選管理五級幹部後備隊。同時推薦者要簽名承諾對被推薦者三年的表現承擔連帶責任。
4) 員工幹部預備隊選拔程式：
根據新員工培訓期間的綜合表現以及上崗工作過程中的表現，由華為大學、各培訓實習機構以及各幹部部定期選拔。
5、選拔周期
1) 各層級管理幹部後備隊和員工幹部預備隊：每年選拔一次，每半年覆核一次;
2) 幹部後備隊是一個動態的資源池，培養過程中不斷有人轉出或篩選出資源池;新幹部後
備隊員可以不斷補充進池，但各級幹部後備隊總體規模根據崗位配置需求保持相對穩定。
五、幹部後備隊培養
1、培養原則
1) 公司對幹部後備隊的培養採取培訓和崗位實戰鍛鍊相結合、培訓與工作實踐不斷循環的
原則;
2) 華為大學負責通過培訓對幹部後備隊進行培養，重在提高后備幹部的素質、能力、團隊
領導力，更重要的是要培養後備幹部掌握科學的學習與工作方法;
3) 各業務部門負責在工作實踐中培養鍛鍊後備幹部，重點要培訓考察後備幹部的責任心、
使命感、敬業精神與獻身精神、業務能務與績效貢獻。
2、培養組織
1) 華為大學對整體培養方案和培養過程負責，包括培養體系的規劃、設計與組織實施，過
程評價、過程記錄和檔案記錄;
2) 業務部門負責在實踐中培養與考察幹部，包括後備幹部的崗位鍛鍊與考察、周邊(或跨
部門)鍛鍊與考察、艱苦環境或挑戰項目的鍛鍊與考察等;
3) 公司人力資源部任職資格管理部為幹部後備隊管理在人力資源部的接口，華為大學重大
項目部為幹部後備隊在華為大學的接口，負責幹部後備隊培養全過程管理，並負責為各業務部門提供幹部後備隊培養信息記錄和過程文檔，幹部任職資格管理部門為幹部後備隊工作在各業務體系的日常工作接口部門。
六、幹部後備隊考察、評價與任用
1、考察與評價原則
幹部後備隊在整個培養階段的綜合評價由華為大學學員鑑定中心負責，綜合評價包括以下幾個方面：
1)華為大學培訓期間的考察與評價由華為大學負責，考察與評價的重點是看後備隊員對相關知識和技能的掌握情況以及表現出來的領導潛質等;
2)幹部後備隊在業務部門承擔本職崗位鍛鍊時的考察與評價由各業務部門負責，各業務部門所在幹部部負責周邊考察與評價，考察與評價的重點是績效、任職能力、勞動態度等方面;
3)幹部後備隊在參加跨部門項目鍛鍊時的考察與評價由所在的跨部門項目組織部門負責，考察評價的重點是崗位適應能力、合作性、勞動態度等方面;
4) 對幹部後備隊的品德考察貫穿整個培養過程，幹部後備隊的品德考察由公司組織幹部部
負責。
2、幹部後備隊淘汰
幹部後備隊培養過程始終貫穿淘汰機制，對幹部後備隊的淘汰和動態篩選相結合的機制進行，規則如下：
1) 培養過程中觸及公司規定的高壓線者直接淘汰出資源池;
2) 培養各階段考核和考察達不到標準者直接篩選出資源池;
3) 培養周期結束后綜合評價排名末尾5%者直接篩選出資源池。
3、任用原則
1)華為大學學員鑑定中心根據綜合評價的結果，對學員綜合表現進行排序，作為公司選拔任用幹部的決策依據;
2)原則上新提拔的幹部必須從相應層級的幹部後備資源池中選拔。
七、職責分工
幹部後備隊的管理由公司人力資源委員會總體負責，公司人力資源部和華為大學負責具體的組織實施工作，各業務體系幹部部負責具體的落實執行。具體工作分工如下：
公司人力資源部：負責幹部後備隊的選拔標準、選拔程式等政策檔案的制訂，選拔工作的組織發動，三、四級幹部後備隊選拔程式的審查與五級後備隊資格審查等工作;
華為大學：負責幹部後備隊培養方案制訂、培訓組織實施、培養過程的考察與評價以及幹部後備隊檔案管理等;
公司組織幹部部：負責幹部後備隊思想品德考察評價與幹部後備隊監察;
各業務體系幹部部：負責本業務體系幹部後備隊的選拔組織、推薦名單與推薦資料審查、崗位鍛鍊的組織實施與考察等;
各業務部門：負責本部門幹部後備隊的選拔提名、辦公會議評議、崗位培養以及幹部任用提名等。
八、辦法自頒發之日起開始實施，解釋權在公司人力資源部與華為大學，修訂及廢止權在公司人力資源委員會。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇30
一、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。
二、 維護公司聲譽，保護公司利益。
三、 服從領導，關心下屬，團結互助。
四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇於開拓，求實創新。
財 務 管 理 制 度
總 則
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強巨觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及原子筆書寫。
十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建築物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、複印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
十一、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建築物35年;
2、機器設備20xx年;
3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協定約定的價格為原價。
十三、固定資產必須由財務部契約辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。
3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用後的淨額)與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。
4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，並設定固定資產明細帳進行核算。
資金、現金、費用管理
十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
十七、銀行帳戶印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。
十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
十九、根據已獲批准簽訂的契約付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位(人)。
二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計畫、報經領導批准後方可購置。
二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。
二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
其它事項
三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，儘量使資金結構趨於合理，以期達到最最佳化。
三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。
契約管理制度
總 則
為加強契約管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《契約法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類契約一律適用本制度。
二、契約管理是企業管理的一項重要內容，搞好契約管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重契約、守信譽”為核心的契約管理工作。
契約的簽訂
三、契約談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判契約。
四、簽訂契約必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂契約，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。
五、簽約人在簽訂契約之前，必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂契約必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
七、契約除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一契約文本。
八、契約對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。
契約內容應注意的主要問題是：
1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;
2、正文部分：建設契約的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品契約應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;
3、結尾部分：注意雙方都必須使用契約專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明契約有效期限。
九、簽訂契約：除契約履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協定契約由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂契約，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂契約時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。
公司管理制度契約的審查批准
十一、契約在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。
十二、契約審批許可權如下：
二十四、因變更、解除契約而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除契約的協定書中明確規定。
二十五、以變更、解除契約為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。
契約糾紛的處理
二十六、契約在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《契約法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
二十七、契約糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十八、處理契約糾紛的原則是：
1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或契約條款為準。
2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協定，解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時，應加強聯繫，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。
三十、契約糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
三十一、凡由法律顧問處理的契約糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。
1、契約的文本(包括變更、解除契約的協定)，以及與契約有關的附屬檔案、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;
3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;
5、有關方違約的證據材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
三十二、對於契約糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協定，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或契約專用章。
三十三、對雙方已經簽署的解決契約糾紛的協定書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應複印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。
三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。
三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。
三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協定的，應製作協定書並按協定書規定辦理。
三十七、契約糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料匯總、歸檔，以備考。
1、一般情況下契約由董事長授權總經理審批。
2、下列契約由董事長審批：
標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外契約。
3、標的超過公司資產1/3以上的契約由董事會審批。
十三、契約原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按契約審批許可權審批。重要契約必須經法律顧問審查。契約審查的要點是：
1、契約的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該契約的權利能力和行為能力;契約內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、契約的嚴密性。包括：契約應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、契約的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行契約的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;契約非正常履行時可能受到的經濟損失。
十四、根據法律規定或實際需要，契約還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。
公司管理制度契約的履行
十五、契約依法成立，既具有法律約束力。一切與契約有關的部門、人員都必須本著“重契約、守信譽”的原則。嚴格執行契約所規定的義務，確保契約的實際履行或全面履行。
十六、契約履行完畢的標準，應以契約條款或法律規定為準。沒有契約條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握契約的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成契約不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
公司管理制度契約的變更、解除
十八、在契約履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障契約的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除契約時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
十九、對方當事人提出變更、解除契約的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。
二十、變更、解除契約，必須符合《契約法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。
二十一、變更、解除契約的手續，應按本制度規定的審批許可權和程式執行。
二十二、變更、解除契約，一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
二十三、變更、解除契約的協定在未達成或未批准之前，原契約仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
契約的管理
三十八、本公司對契約實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，基礎管理制度。
三十九、本公司契約管理具體是：
公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發、建設契約;各部門具體負責各自授權範圍內的契約談判、擬稿及履行工作。
四十、公司所有契約均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，按審批許可權分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。
四十一、辦公室會同有關部門認真做好契約管理的基礎工作。具體如下：
1、建立契約檔案;
2、建立契約管理台帳;
3、填寫“契約情況月報表”。
公司管理制度之工程發包制度
為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。
一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建築面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。
二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面契約，明確雙方的權利和義務。
三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批准擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包契約，分包契約與總包契約的約定應當一致;不一致的，以總包契約為準。
五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。
工程材料設備採購管理制度
為加強工程材料設備採購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對於大宗材料、大型設備的採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計畫，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備採購供貨方後，應簽定詳細的供貨契約，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照契約規定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行
監督和檢查驗收，確保工程質量。
商品房銷售管理制度
為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場行銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場行銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，行銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房行銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的視窗，行銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。 四、市場行銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的行銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。
五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場行銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量覆核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協定書、房屋買賣契約、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售後，要及時將預售協定書、買賣契約、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場行銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、行銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂契約、房屋移交、維修等等行銷過程中的全部工作。
十二、行銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，行銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
公司管理制度之契約的簽訂與管理
十四、簽訂契約必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣契約時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣契約時要本著“重契約，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣契約檔案，每份契約在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場行銷部負責建立契約管理台帳(包括序號、契約號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業務
十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定契約，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。
十八、結合公司發展計畫，制訂商品房行銷計畫和實施方案，充分調動行銷人員的積極性，提高經濟效益。
十九、市場行銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場行銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。
辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
檔案收發規定
一、董事會和公司的檔案由辦公室擬稿。檔案形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。
業務檔案由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。
屬於秘密的檔案，核稿人應該注“秘密”字樣，並確定報送範圍。秘密檔案按保密規定，由專人印製、報送。
二、已簽發的檔案由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。
檔案由擬稿人校對，審核後方能複印、蓋章。
三、董事會和公司的檔案由辦公室負責報送。送件人應把檔案內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。
秘密檔案由專人按核定的範圍報送。
四、經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。
五、外來的檔案由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦;屬急件的，應在接件後即時報送。
六、檔案閱辦部門或個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、列印正式檔案，必須按檔案簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心列印。各部門草擬的檔案、契約、資料等，由各部門自行列印。列印檔案、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、檔案、傳真等應及時傳送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人列印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品 購置領用規定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核並報董事長批准後辦理。
十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。
十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規定
十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場行銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。
公司管理制度之考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場行銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批准後執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批准;3天以內的(含3天)，由副總經理批准;3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准;未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。
十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
廉政建設管理制度
一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定製訂本制度;
二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關於領導幹部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關於黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程式操作或越權審批;
三、堅持公開辦事制度，公開辦事程式、辦事結果，自覺接受監督;
四、工程建設項目和大宗設備、物資採購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方;
五、發揚艱苦奮鬥、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;
六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;
七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批准不得公車私用;
八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，並按有關規定酌情處理。
檔案管理制度
一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案並履行清交手續。
三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。
四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計畫和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。
五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。
六、各類承包契約、商務契約、協定的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔並由信息中心實行電腦化管理。
七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批覆、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場行銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。
八、歸檔資料必須符合下列要求：
①檔案材料齊全完整;
②根據檔案內容合併整理、立卷;
③根據檔案內容的歷史關係，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便於保管和利用。
九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。
十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑑定小組對超期檔案進行鑑定，提交檔案報告，並根據有關規定的酌情處置。
十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。
保 密 制 度
為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：
1、公司經營發展決策中的秘密事項;
2、人事決策中的秘密事項;
3、專有技術;
4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;
5、重要的契約、客戶和合作渠道;
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;
7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬於公司秘密的檔案、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印製、收發、傳遞、保管，非經批准，不準複印、摘抄秘密檔案、資料。
四、公司秘密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。
違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
衛生管理制度
為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛生管理的範圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。
二、衛生清理的標準是：門窗(玻璃、窗台、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套乾淨整潔;微機、印表機等設備保養良好，無灰塵、浮土;廁所牆面、地面、便池清潔乾淨，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場行銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。
四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。
五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。
差旅費管理制度
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另一伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日一伙食補助。
5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
高密市會議中心使用管理暫行規定
高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位提供會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特制定本規定。
一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下，開展會議服務工作，以“用戶至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統一安排，為使用單位提供良好的服務。
二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，製冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次，製冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。
三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬體設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安排。
四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使用通知單》，於會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯繫會務事宜。會議結束後，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續。
五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯繫會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接，建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。
六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定，進入會場請勿吸菸並關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。
七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。
八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放並自行管理。
安全保衛制度
為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。
一、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。
二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場行銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。發現問題，及時採取措施解決。
三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛幹事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。
四、落實防火措施，會議中心等重要場所設定的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用電：
1、電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換;
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;
3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸菸和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。
六、落實防盜措施：
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;
2、重要部門的房間要設定防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;
3、公司財物不得隨便放置，重要檔案及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。
七、安全保衛人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交法務部門追究刑事責任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交法務部門追究刑事責任。
車輛管理制度
一、 公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。
二、車輛使用按先上級、後下級;先急事、後一般事;先滿足工作任務、接待任務，後其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。
三、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麵包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。
五、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。
七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，麵包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。
八、辦公室建立車輛的用油台帳，每月核算一次，嚴格按行車裡程與百公里耗油標準核髮油料，並做到每月核對無誤。
九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批准。
十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。
十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
十三、違規與事故處理
1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1)無照駕駛;
(2)未經許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規則引起的交通肇事;
(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
指紋刷卡考勤管理規定範文 篇31
(一)目的：加強火災、爆炸事故的預防管理，杜絕惡性事故的發生。
(二)適用範圍：本制度適用於防火防爆管理。
(三)內容：
1、消防組織管理：
A逐級建立領導防火責任制，公司長為消防安全第一責任者，領導企業消防安全工作。各片區、科室、班組的主要領導負責消防安全工作，各級負責人要盡職盡責，各級負責人變動時，要做好交接工作。
B生產崗位實行防火責任制，責任落實到人，每個職工必須明確並認真履行自已崗位的防火職責。
C企業組建義務消防隊，每年都要進行消防業務學習訓練，熟悉防火、滅火知識。
D按照《建築滅火器配製設計規程》，根據防火和滅火的需要，配置相應種類和數量的消防器材、設備和設施。各類消防器材必須放在取用方便的固定地點，有明顯標誌，並勤檢查、勤維護、勤擦拭，不許將消防器材挪作他用。消防用供水系統均應有可靠的保障設施，確保消防用水量和壓力要求，保證消防通道暢通。
E對火險隱患及時發現並立案整頓，公司級每季度組織檢查一次，車間每月檢查一次，班組隨時檢查，並認真做好檢查記錄，重大火災隱患要有“三定”(定人、定措施、定時間)整改方案，火險隱患消除前要有可靠的防範措施。
F全公司職工必須達到“四懂”、“四會”(懂火災危險性、懂預防措施、懂撲救辦法、懂火場逃生知識;會使用消防器材、會撲滅初級火災、會報警、會組織逃生)的要求。
G消防安全工作與生產要同時計畫、布置、檢查、總結、評比、承包。對消防有功的單位或個人及時表彰、獎勵，對違反消防規章制度的部門、個人和火災、火警、火情事故的責任者，要按照有關規定進行處罰。
2、火源控制管理：
A企業禁火區內，禁止使用一切明火，嚴禁吸菸，並設定明顯的防火標誌，實行嚴格管理。
B因特殊情況需要電、氣焊作業的動火部門和人員應按照動火作業管理的要求辦理審批手續，落實現場監護人，在確認無火災爆炸危險後方可動火作業。動火作業人員應當遵守消防安全規定，並落實相應的消防安全措施。
C火災爆炸場所的照明、布線和電氣、電動儀表、設備應符合防火防爆要求，並保持清潔、乾燥和絕緣良好。
D需要臨時安裝的設備、線路應由使用部門提出申請，經主管批准後，由正式電工安裝，應符合防火防爆要求，並限期拆除。E建築物、配電設備、易燃液體罐區、突出層面的排放、可燃氣或蒸汽的放空管和呼吸閥等，都應設避雷保護裝置，並應每年檢測一次，符合相關國家標準。
F搬運危險品容器或者在火災爆炸危險場所搬運鐵制物品，不得拋擲、拖拉和滾動，應使用防爆工具，防止使用中摩擦碰擊產生火花。
G禁止穿釘子鞋進入火災爆炸危險場所，禁止在火災爆炸危險場所使用手機、對講機。
H運轉設備的摩擦部分，應及時加潤滑油，防止摩擦生熱達到危險溫度。
I加強設備、管道的保溫，防止設備、管道表面達到危險溫度。
J嚴格控制可燃氣體、液體在管道、設備內的流速在限速之內。
K在用蒸氣置換、吹除可燃氣或者蒸煮易燃儲罐、設備時，嚴格控制噴射速度。
L禁止裝、灌易燃液體過程中取樣、檢驗或將金屬物品置入罐內。
M在易產生靜電的設備、管道上必須安裝導除靜電的接地裝置，法蘭間安裝導除靜電的跨接線。
N在火災爆炸危險場所不得穿化纖等易產品靜電的服裝和飾品上崗。
3、易燃易爆物品的控制管理：
A生產中嚴格控制工藝指標、嚴格控制火災爆炸危險場所的可燃氣體、易燃液體的濃度，不得超過規定的爆炸限值。
B加強對易燃易爆物料儲罐設備和管道的維護保養，消除跑、冒、滴、漏。
C易燃易爆危險品的儲存、運輸、使用，應符合危險化學品管理的要求，並按其種類、性質設定相應的防火、滅火、防爆、泄壓、中和、防潮、監測、防曬、通風、調溫、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全措施、設備，並進行維護、保養，保證符合安全運行要求。
D生產車間使用的易燃易爆物料，禁止接近火源、熱源和陽光下暴曬，露天存放必須要有防曬、防雨措施，存量不得超出當天生產用量。
E生產系統應按其物料性質和工藝特點，採取相應的密閉及負壓操作，通風置換，惰性氣體保護等安全措施。
F嚴禁使用易燃液體擦洗設備、衣物和清洗地面等。
G生產中含有大量易燃液體的污水、含油或者非水溶性易燃液體污水等排入廢水池進行進一步處理，不得直接排入下水道。
4、工藝生產裝置控制管理：
A嚴格按“三同時”原則對新建、改建、擴建和技術改造工程項目中的防火防爆設施同時進行設計、施工和驗收。
B在火災爆炸危險場所，應在易泄漏擴散處設定監測和報警系統。
C生產和儲存、使用壓力容器必須設定相應安全閥、壓力表、溫度計、液位計、爆破片、爆破帽、易熔塞、緊急切斷裝置等，並按時驗檢。
D在易燃液體易燃氣體管道應設定符合安全技術要求的止回閥等，管道及放空管末端應設阻火器或水封，放空管應有靜電接地，並應在避雷設施保護範圍之內。
E生產、使用和儲存輸送可燃氣體和易燃液體的設備管道;用於空氣分離、乾燥、摻和輸送可燃粉狀體或者易產生靜電積聚的固體物料的設備和管道，都應有除靜電的接地裝置。
(四)此制度解釋權由安全部負責，自發布之日起開始實施。