關於警車管理規定

關於警車管理規定 篇1

為深入推進警車和涉案車輛違規問題專項治理工作，鞏固前期工作成效，防止和減少警車違法違規問題發生，###市局從警車使用審批、出境報備、違規通報、責任落實等環節入手，進一步強化了警車使用管理工作。

一是強化警車使用審批制度。各配車單位緊密結合實際，制定實行簡便實用、便於操作的警車使用審批制度，按照“誰使用誰負責、誰審批誰負責”的原則，嚴格落實警車使用管理責任。

二是強化警車出境報備制度。對因公離開縣境、市境、省境的警車，要將車輛號牌、使用單位和人員、批准人、用車事由、出車和預計返回時間等情況，按照管轄許可權在規定時間內逐級報備，離開縣境的向縣級公安督察部門報備，離開市境的向市級公安督察部門報備，離開省境的省廳督察處報告。

三是強化警車違規通報制度。各地交巡警部門通過路檢路查、道路監控系統等，加大對警車違法違規問題的查處力度，在依法依規處理的同時，一併向督察部門通報，以便反查追責。

四是嚴格落實責任追究制度。對警車違反“七個一律”、“兩個嚴禁”等違法違規問題的，將嚴格按照《公安機關人民警察紀律條令》要求，對責任人和責任領導予以紀律處分;對不落實審批、報備制度的，將嚴肅追究相關領導和責任人責任。

關於警車管理規定 篇2

遵照上級公安機關的有關規定，結合本單位工作性質、任務及具體情況制定本管理制度。

一、使用的警車必須依照規定噴塗標準的外觀標識、按警車牌證手續申辦相應牌證並符合保險、年檢要求方能投入使用。

二、非警務活動期間，大隊機關各科、中隊、所及大隊領導使用的警車，一律集中大隊院內停放。各中隊按此遵照執行，原則上達到統一管理，嚴禁警車私用，警車不得作為個人通勤工具。

三、嚴格執行外出派車單申辦制度。因工作、警備需要離開本縣(不含九江市轄三區)轄區的，需填寫《警車派車單》報請大隊領導批准，出省警車呈請縣公安局分管領導批准。回單位後，派車單交回大隊政秘科存檔備查。

四、全部警車必須隨時保持良好的車輛機件安全狀況，保持整潔的外觀，使之能適應警務工作的需要和樹立人民警察規範化建設的良好形象。

五、駕駛警車必須按規定著警服、攜帶有效的駕駛資格證件及車輛行駛證件，不準無證駕駛。非警務人員必須持業經審核後辦理下發的《警車準駕證》，方準予駕駛。

六、駕駛警用車輛執行勤務時，要嚴格遵守交通安全法律規定，不準超速以及其他違反交通法律規定的行為，確保行車安全。

七、非警務需要，不準隨意鳴警笛，使用警報器，夜間確因警務需要時，儘可能開警燈，少鳴或不鳴警報警笛，以免擾亂民眾安寧生活秩序。

八、執行緊急、特殊警務而產生的交通違法記錄，可以按規定依程式消除。警車交通違法記錄消除程式：警車使用單位填報《警車免予交通違法處罰申請表》，交市局警務督察部門審核後，報交警部門予以免予處罰。

九、嚴格遵守“五條禁令”的相關規定，不準酒後駕駛以及將警車停放於不得停放的場所。

十、警車規定使用人以及車輛所有單位負責人為第一責任人，負責實施本制度。

本制度自公布之日起執行。

涉案車輛管理制度

第一條 本制度所稱涉案車輛，是指在辦理公安交通行政管理和道路交通事故案件過程中，依法扣押的與案件有關的機動車輛。

第二條 辦案人員在辦案過程中，需要對涉案車輛採取扣押措施的，應當嚴格按照有關法律和規定，履行相應的法律手續，出具有效的法律文書。

第三條 涉案車輛管理工作實行辦案與保管相分離的原則，就依法扣押的機動車輛，一律及時送交大隊指定的停車場所(修理廠)，由專人保管，並與保管人員理移交手續，登記造冊，建立台帳。

第四條 因易寶需要，辦案人員可以向保管人員調取涉案車輛，但應嚴格履行調取、歸還手續，登記調取理由及歸還時間，並簽名或蓋章。辦案人員不得藉故調取、使用涉案車輛。

第五條 依法返還涉案車輛時，應當製作發還物品清單一式兩份，一份交領取人，一份附卷。

第六條 辦案人員違規借用、挪用涉案車輛的給予行政處分，造成嚴重後果的還應領導責任。

關於警車管理規定 篇3

為了加強對警車使用的管理，保障在巡邏執勤和執行緊急職務正常使用，根據《中華人民共和國道路交通安全法》及其實施條例，制定本規定。

本規定所稱電動警車，用於執行準軍事化糾察，偵查、警衛、治安、護衛、交通管理的巡邏的車輛。

一、交接班;

1駕駛員每次接班前要先認真檢查整車外觀及內部設施，對警燈警笛、輪胎氣壓、電量、剎車等基礎設施逐一檢驗，確認無誤後簽字接班。如發現刮痕碰撞痕跡和有損壞的電器應問清事實。並及時向值班長和中隊長匯報。如因駕駛技術造成車輛的損毀均由駕駛人承擔所有維修費用。

2、駕駛警車應當按照規定著制式警服(駕駛汽車可不戴警帽)，持有機動車駕駛證。每班在交接班前清洗乾淨整車衛生，一保證下個班接班後立即進入工作狀態。

3、警車在道路上行駛應當遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其實施條例和其他有關法規的規定。

二、警車執行下列任務時可以使用警用標誌燈具、警報器：

(一)趕赴刑事案件、治安案件、交通事故及其他突發事件現場;

(二)追捕犯罪嫌疑人和在逃的罪犯、

(三)追緝交通肇事逃逸車輛和人員;

(四)執行警衛、警戒和治安、交通巡邏等任務。

除護衛領導車隊檢查、趕赴突發事件現場外，駕駛警車的在使用警用標誌燈具、警報器時，應當遵守下列規定：

(五)一般情況下，只使用警用標誌燈具;車輛通過車輛、人員繁雜的路段、路口或者警告其他車輛讓行時，可以斷續使用警笛、不準使用警報;

(六)兩輛以上警車列隊行駛時，前車如使用警燈，後車不得再使用警報器;

(七)在辦公區明令禁止鳴警報器的道路或者區域內不得使用警報器。

(八)嚴禁轉借警車，嚴禁偽造、塗改、冒領、挪用警車牌證。

四、違反本規定，有下列情形之一的，《中華人民共和國道路交通安全法》及相關規定，對有關人員給予處分：

(一)駕駛警車時不按規定著裝、攜帶機動車駕駛證;

(二)濫用警用標誌燈具、警報器的;

(三)不按規定使用警車或者轉借警車的;

(四)挪用、轉借警車的;

(五)其他違反本規定的行為。

本規定自發布之日起施行。

關於警車管理規定 篇4

第一章 總則

第一條 由行政部門負責管理集體戶口及相關業務，同時建立與所屬派出所和集體戶口人員的雙向溝通機制，保障信息溝通順暢。

第二條 本辦法對集體戶人員的戶口遷入、遷出及日常借用戶口卡等業務程式進行了原則性的規定，適用於本中心集體戶的所有人員。

第二章 戶口的遷入

第三條 戶口遷入應符合下列條件：

(一)人事關係已經落入公司;

(二)人事局準予遷入戶口關係。

第四條 將戶口遷入集體戶的人員，應積極協助行政部門辦理相關落戶手續。 行政部門於每雙月月末統一辦理戶口遷入手續，原則上平時不予辦理。

第三章 戶口的遷出

第五條 凡人事檔案關係調離公司公司人員，須同時辦理其戶口遷出的手續。

第六條 建立戶籍關係遷出登記手續，凡遷出戶籍關係的，應如實填寫相關信息。詳見《公司集體戶口遷出登記表》

第七條 戶口存在集體戶的人員有固定住所後，應及時辦理集體戶籍關係遷出手續。

第四章 戶口借用

第八條 集體戶人員，如個人需要，可借出戶口卡。 第九條 建立戶口卡借用登記手續，凡借出戶口卡的，應如實填寫借用事由等相關信息。詳見《集體戶口借用登記表》

第十條 凡借用本人戶口卡的，應本人親自辦理並提供所在單位(部門)的介紹信並交押金300元。材料不齊全的無法辦理借用。

關於警車管理規定 篇5

第一條 為進一步規範律師會見制度，保障律師依法執業權利，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》、最高人民檢察院《關於人民檢察院保障律師在刑事訴訟活動中依法執業權利的意見》及有關規定，結合本省司法實踐，制定本規定。

第二條 本規定適用於檢察環節律師會見在押犯罪嫌疑人。

第三條 人民檢察院應當依法保障律師的執業活動，保障律師會見在押犯罪嫌疑人的權利。

第四條 律師會見在押犯罪嫌疑人時，應當遵守法律、法規及其有關會見的規定，恪守律師職業道德和執業紀律。

第五條 律師會見在押犯罪嫌疑人，應當由二人在場，其中一人為接受委託的律師，另一人可以是本所的律師、實習律師或者律師助理。律師異地會見在押犯罪嫌疑人的，另一人可以是經人民檢察院同意的當地其他律師事務所的律師。人民檢察院派員在場的，受委託的律師也可以一人會見。 第六條 律師會見在押犯罪嫌疑人時，不得攜領犯罪嫌疑人的近親屬或其他人員參加會見;不得為犯罪嫌疑人轉遞信件、錢物以及其它看守部門所禁止的物品;不得將移動通信工具供犯罪嫌疑人使用;未經人民檢察院和在押犯罪嫌疑人同意，不得對會見進行錄音、錄像和拍照。

第七條 人民檢察院直接立案偵查的案件，在偵查階段律師會見時，人民檢察院可以根據案件情況和實際需要，決定是否派員在場。派員在場時，所派人員不得干擾律師的正常會見。

第八條 人民檢察院直接立案偵查的案件，在偵查階段羈押期間，根據律師、犯罪嫌疑人的申請，安排會見應當不少於二次。

第九條 律師會見在押的犯罪嫌疑人應當在監管場所內進行。

第十條 人民檢察院直接立案偵查的案件，律師在偵查階段會見在押犯罪嫌疑人時，應當向人民檢察院偵查部門出示以下材料：

一)犯罪嫌疑人或其親屬的授權委託書;

二)律師執業證，隨行人員中一人可持實習律師證或者律師助理工作證;

三)律師事務所出具的《律師會見在押犯罪嫌疑人的函》。

第十一條 人民檢察院應在其具體辦案部門指定專人負責受理律師的會見通知並辦理律師會見事宜。

第十二條 涉嫌犯罪的單位委託的律師可以會見在押的單位犯罪的直接負責的主管人員或者其他涉案人員。

第十三條 對於不涉及國家秘密的案件，律師要求會見犯罪嫌疑人的，應當及時通知人民檢察院，以便偵查部門調整時間，在48小時內向律師開具關於會見的公函並安排會見的具體時間。 •

第十四條 對於涉及國家秘密的案件，律師要求會見在押犯罪嫌疑人的，應當填寫《會見在寸甲犯罪嫌疑人申請書》。人民檢察院應當在律師提出申請後5日內作出批准或不批准的決定。

第十五條 受委託的律師是犯罪嫌疑人的近親屬的，要求會見犯罪嫌疑人，應當填寫《會見在寸甲犯罪嫌疑人申請書》。人民檢察院應當在接到申請後3日內作出是否許可的決定，書面通知申請人。

第十六條 人民檢察院直接立案偵查的案件，在案件偵查階段，律師會見在押犯罪嫌疑人，可以通過犯罪嫌疑人的陳述了解案件以下情況：

一)犯罪嫌疑人的基本情況;

二)犯罪嫌疑人是否實施或參與所涉嫌的犯罪;

三)犯罪嫌疑人關於案件事實和情節的陳述;

四)犯罪嫌疑人關於其無罪、罪輕的辯解;

五)被採取強制措施的法律手續是否完備，程式是否合法;

六) 被採取強制措施後其人身權利、訴訟權利是否受到侵犯;

七)其他需要了解的與案件有關的情況。

第十七條 在案件偵查階段，律師會見在押的犯罪嫌疑人，有權為其提供法律諮詢、代理控告、申訴、申請取保候審，人民檢察院應當在律師提出取保候審申請後5日內作出是否同意的決定。

第十八條 人民檢察院辦理審查起訴階段律師會見在押犯罪嫌疑人手續時，應向律師提供《起訴意見書》及相關的法律手續和案件材料。

第十九條 律師對人民檢察院辦案部門和辦案人員違法阻礙律師依法會見的投訴，由人民檢察院偵查監督部門統一受理。負責審查的部門在受理投訴後5日內向投訴人書面告知處理情況;投訴人不服書面告知處理意見的，可以向辦案部門所在的人民檢察院監察部門或上一級人民檢察院反映。

第二十條 律師在會見時違反法律、執業紀律和有關規定的，偵查人員有權當場提出勸阻和警告;對不聽勸阻和警告的，有權中止會見。人民檢察院對律師在會見時違反法律、執業紀律和有關規定的行為，可以將有關情況通知該律師事務所所屬的律師協會或司法行政機關。律師協會或司法行政機關應當將調查和處理情況在一個月內告知人民檢察院。

第二十一條 律師在執業過程中，因涉嫌犯罪被立案偵查，需採取逮捕強制措施的，應報省檢察院審查同意，並同時向該律師事務所所屬的司法行政機關通報。

第二十二條 本規定自下發之日起施行。若本規定與最高人民檢察院、法務部的新規定相牴觸的，執行最高人民檢察院、法務部的規定。

江蘇省人民檢察院 江蘇省司法廳

二0xx年九月二十九日

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關於警車管理規定 篇6

為了配合公司各項工作的落實，給全體職工營造一個舒適的工作環境，提高公司的管理水平，針對公司內務管理，特制定如下制度：

一、各部門除配置必須的辦公用具外，其他物品一律不得配置，與工作無關的私人用品一律自行妥善保管，不得妨礙工作。

二、工作時間不得做與工作無關的任何事情，如竄崗、扎堆聊天等。

三、同事之間搞好團結，相互理解，不說有損團結的話，不做有損團結的事，有意見可在正常的渠道交流、溝通、化解。

四、妥善保管、維護公司的辦公用品及各種設施，低值易耗品應有專人負責，本著勤儉節約原則辦公。

五、保持室內衛生，原則上由內勤負責公司衛生，但所有外勤人員除自覺維護外，也應主動做些力所能及的工作。

六、為確保全全，加強辦公室內電器的管理，不得使用與辦公無關的電器設施，下班前必須關掉所有用電器具，消滅火種，以保證公司的安全。

關於警車管理規定 篇7

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早 退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的(含3天)，由部門負責人批准;3天 以上的，報總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠 工處理。

五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工 半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發1天的基本工資;累計達3次以上5次以下者， 扣發2天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月5天的基本工資;累計 達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發當天的基本工資;每月累計曠工1天者，扣發2天的基本工資;每月 累計曠工2天者，扣發5天的基本工資;每月累計曠工3天者，扣發10天基本工資益 工;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資;每月累計曠工6天以上 者(含6天)，予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1 天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向 組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七 條規定處理;未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經 理批准;未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

十二、員工的考勤管理，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要 秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查 實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

十三、上班時間

關於警車管理規定 篇8

一、外來物品出入廠

1、供貨商自帶物品進廠、供貨商送貨後空車、送貨後拉走循環使用的物品、退貨、換貨等。 入廠：門衛開具“進廠車輛登記表”，填寫供貨單位、車號、司機、入廠時間和非送本廠的物資品種及數量。門衛簽字後，將“進廠車輛登記表”第三聯交供貨商。

出廠：1) 供貨商自帶的物品出廠或送貨後空車出廠必須出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衛核對票、物相符後，放行。

2)循環使用的物品(如釀造車間的鹽酸、甲醛空桶等)，由供應部報保衛處備案，供貨商運走這些物品時，門衛可憑有物品發出部門蓋章的“進廠車輛登記表”第三聯放行(第三聯需填寫出門物品名稱、規格、數量)。

3)退貨或換貨

① 由供應業務員列出退貨或換貨物品，填寫“出廠物資清單”並加蓋部門章，然後持清單到企管部開具“公司物品往返憑證”，該憑證填寫退貨或換貨物品的品種、數量及規格或預定返廠時間，供應業務員留存第二聯，供貨商憑第三聯出廠，門衛核對票、物相符後，放行。

② 換貨的物品返廠時，由門衛填寫“進廠車輛登記表”，將第二聯交送貨人，收貨部門收取“進廠車輛登記表”第二聯並交供應業務員，供應業務員將該聯與原留存的“公司物品往返憑證”第二聯合併，表示物品已換回。

③ 供應業務員於每月16日根據已合併的“進廠車輛登記表”第二聯和“公司物品往返憑證”第二聯匯總已返廠的換貨物品的品種和數量，並將匯總單和已合併的兩聯憑證報企管部。

④ 企管部根據匯總情況和“公司物品往返憑證”第一聯查對未換回物品。

2、外單位承擔的基建、設備改造等施工項目有關物資,項目相應管理部門將項目工期(期間物資出廠有效)到企管部備案

入廠: 1) 由門衛開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間、相關物資品種數量，門衛簽字後，將“進廠車輛登記表”第二聯和第三聯交廠商。

2)公司相應的管理部門收取“進廠車輛登記表”第二聯，登記進廠的相關物資品種數量。

出廠：由公司相應項目的管理部門列出需出門的物品清單，加蓋部門章後到企管部開具出門證，出門證使用“公司獨立核算項目專用出門憑證”。

3、廠商攜帶自備工具入廠進行檢修或校對工作

入廠：由門衛開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間及廠商自備工具的品種和數量，門衛簽字後，將“進廠車輛登記表”第三聯交廠商。

出廠: 廠商出廠憑“進廠車輛登記表”第三聯，門衛核對票、物相符後，放行。

二、公司物品

1、送外檢驗、修理的物品

1)本部門列出送外檢驗、修理的物品，填寫“出廠物資清單”並加蓋部門章，經辦人憑清單到企管部開出“公司物品往返憑證”，該憑證填寫出廠物品的品種、規格、數量及預定返廠時間，經辦人留存第二聯，物品出廠交門衛第三聯，門衛核對無誤後，放行。

2)該物品返廠時，由門衛填寫“進廠車輛登記表”，將第二聯交送貨人，收貨部門收取“進廠車輛登記表”第二聯並交原經辦人，原經辦人將該聯與留存的“公司物品往返憑證”第二聯合併，表示物品已返廠。

3)原經辦人於每月16日根據已合併的“進廠車輛登記表”第二聯和“公司物品往返憑證”第二聯匯總已返廠物品的品種和數量，並將匯總單和已合併的兩聯憑證報企管部。

4)企管部根據匯總情況和“公司物品往返憑證”第一聯查對未返廠物品。

5)一般出廠修理控制在每周一至周五，特殊情況須提前辦理申請手續。節假日突發故障需出廠檢驗或修理的，可由經辦部門開出證明並加蓋部門章後出廠，節假日後到企管部補開“公司物品往返憑證”。

2、送瓶箱、購酒、拉塑箱車輛出入廠

入廠: 由門衛檢查車上物品，開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間、瓶箱規格數量，有非送廠物品的註明物品種類與數量，空車註明空車，拉生啤車登記空桶數量規格,直供剩餘酒登記品種數量規格,門衛簽字後，將“進廠車輛登記表”第二聯和第三聯交給司機。

出廠：1)由EMRP 系統開票拉酒或拉空箱：拉酒客戶出廠必須出示“*公司啤酒出庫

憑證”黃聯，加蓋成品庫“*公司—核銷作廢”章;空箱出廠須出示“*公司塑箱出庫單”，加蓋瓶箱現場“*公司儲運部包X現場出庫章”;

2)直供市區成品出廠：直供司機將IC 卡插到門衛POS機上，門衛根據POS機顯示數量查驗車上物品數量，兩者相符後放行。

3)生啤出廠,必須出示手工“新益業經貿有限公司啤酒出庫憑證”第四聯，加蓋“新益業經貿有限公司—現金收訖”章;

4)白酒出廠，必須出示手工“啤酒出庫憑證”第三聯，出庫憑證須加蓋成品庫“*公司—核銷作廢”章。

5)如有銷售配送物資，出廠時必須出示由各銷售部門開出的“*公司領料—入庫單”第三聯，其中銷售七、八處蓋“銷售管理中心核銷專用3”章，直供部蓋“銷售管理中心核銷專用2”章，其它銷售處蓋“銷售管理中心核銷專用1”章。

6)如果有自帶物品出廠必須出示“進廠車輛登記表”第三聯。

7)如需從廠內到北庫回瓶，須有瓶箱主管或當班調度在進廠車輛登記表第三聯簽字，並註明出廠品種、規格、數量，門衛按此查驗。

8)門衛仔細核對，票、物相符後，放行。

3、廠外庫與公司間運物資

1)公司與廠外庫間調運瓶箱，出廠外庫時門衛收取由儲運部開出並加蓋“石家莊有限責任公司瓶箱處北庫專用章”的“公司物品往返憑證”第三聯，進廠時，出示該憑證第二聯;出廠時門衛收取由儲運部開出並加蓋“石家莊有限責任公司儲運部包X現場出庫章”的“公司物品往返憑證” 第三聯，進廠外庫時出示該憑證第二聯。

2)車隊從北庫向公司運原料，出廠外庫時門衛收取由儲運部開出並加蓋“石家莊有限責任公司儲運部原料庫出庫章”的“公司物品往返憑證”第三聯，進廠時出示該憑證第二聯;

3)從廠外庫運編織袋、碎玻璃到公司過磅，出廠外庫時門衛收取由相關獨立核算部門(其中碎玻璃、外賣洗滌劑袋子由酒糟項目開，其它編制袋由服務中心開)開出並加蓋本部門章的“公司物品往返憑證” 第三聯，進廠時，門衛收取該憑證第二聯。過磅後出廠時門衛收取獨立核算部門開具的蓋有“石家莊有限責任公司現金收訖”章的“啤酒出庫憑證”第三聯。

三、人員自帶物品出入廠

入廠：由門衛開具”進廠車輛登記表”，填寫本人攜帶的物品品種和數量，不允許自帶本公司產成品。出廠：1)本人出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衛核對票、物無誤後，放行。

2)本廠員工借用公司物品出廠，必須出示蓋有出借部門章的書面證明並由本人簽字。

四、物資調撥

入廠：由門衛開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間並註明自帶物品種類與數量，空車註明空車，門衛簽字後，將“進廠車輛登記表”第三聯交給司機。

1、成品酒出廠

出廠:開具“啤酒出庫憑證”，出廠時憑加蓋“*公司—財務專用章” 和成品庫“*公司—核銷作廢”章的“啤酒出庫憑證”第三聯及“進廠車輛登記表”第三聯，門衛核對票、物無誤後，出廠。

2、罐裝清酒出廠

出廠：由釀造車間開具“啤酒出庫憑證”加蓋“*公司—財務專用” 章，出廠時憑“啤酒出庫憑證”第三聯及“進廠車輛登記表”第三聯，門衛核對票、物無誤後，出廠。

3、促銷品、包裝物、輔料、其它物資出廠

出廠：a.調撥需求公司已開具領料單，須有需求公司相關部門簽章;或由委託人開具領料單，須有委託人簽字並加蓋需求公司“出庫專用章”;出廠時要有提貨人簽字和倉儲出庫章的第三聯，同時出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衛核對票、物相符後，放行; b.調撥需求公司無委託人的由調度室或銷管中心代為開具臨時領料單，出廠時要有提貨人簽字和倉儲出庫章的第三聯，同時出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衛核對票、物相符後，放行。

關於警車管理規定 篇9

第一章 總則

第一條 為進一步規範黨費的收繳、使用和管理，夯實黨的基層組織建設和黨員隊伍建設，根據中共中央組織部《關於中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》(中組發„20xx‟3號)和市國資委《關於黨費收繳、使用和管理的實施辦法》(國資黨發„20xx‟6號)檔案精神，結合集團公司實際制定本辦法。

第二條 向黨組織交納黨費，是共產黨員必須具備的起碼條件，是黨員對黨組織應盡的義務。

第三條 本辦法適用於集團所屬單位共產黨員(含預備期黨員)。預備黨員從支部大會通過其為預備黨員之日起交納黨費。

第二章 黨員交納黨費

第一節 一般規定

第四條 按月領取工資的黨員，每月以工資總額中相對固定的、經常性的工資收入(稅後)為計算基數，按規定比例交納黨費。

工資總額中相對固定的、經常性的工資收入包括：企業人員工資收入中的固定部分(基本工資、崗位工資)和活的部分(獎金)。

按季度或年度發放的津貼補貼，與發放當月工資收入一併作為交納黨費的計算基數，按規定比例在當月交納黨費。

第五條 黨員一般應當向其正式組織關係所在的黨支部交納黨費。持《中國共產黨流動黨員活動證》的黨員，外出期間可以持證向流入地黨組織交納黨費，在《中國共產黨流動黨員活動證》相應欄目註明交納數額和交納時間，經流入地黨組織加蓋公章有效。

第二節 交納比例

第六條 黨員黨費按以下標準分段計算並交納：

(一) 每月工資收入(稅後)在3000元以下(含3000元)者，交納月工資收入的0.5%;

(二) 3000元以上至5000元(含5000元)者，交納1%;

(三) 5000元以上至10000元(含10000元)者，交納1.5%;

(四) 10000元以上者，交納2%。

交納黨費計算基數的“稅後”是指列入交納黨費計算基數的各項收入之和扣除應交納的個人所得稅、養老保險、失業保險、醫療保險和住房公積金後的餘額。

第七條 黨員工資收入發生變化後，從按新工資標準領取工資的當月起，以新的工資收入為基數，按照規定比例交納黨費。

第八條 其它規定：

(一) 實行年薪制人員中的黨員，每月以當月實際領取的薪酬收入為計算基數，年終兌現績效薪酬的當月按本月實際領取薪酬的總數為計算基數，參照第六條規定交納黨費。

(二) 離退休人員中的黨員，每月以實際領取的離退休費總額(包括離退休費和離退休人員補貼)或養老金總額(包括基本養老金、企業年金和統籌外養老金)為計算基數，5000元以下(含5000元)的按0.5%交納黨費，5000元以上的按1%交納黨費，分段計算。

(三) 流入到國有企業且轉移了正式黨組織關係的農民工黨員，以每月固定收入作為計算基數，參照第六條規定交納黨費。

(四) 依靠撫恤或救濟生活的黨員、領取當地最低生活保障金的黨員，每月交納黨費0.2元。

(五) 交納黨費確有困難的黨員，由本人提出申請，經黨支部研究，報上一級黨委批准後，可以少交或免交黨費。

(六) 黨員自願多交黨費不限。自願一次多交納1000元以上的黨費，全部上繳中央。具體辦法是：由所在基層黨委代收，並提供該黨員的簡要情況，報送集團黨委，再通過市國資委黨委轉交市

委組織部、中央組織部。中央組織部給本人出具收據。

第三節 交納時間

第九條 黨員應當增強黨員意識，主動按月交納黨費。遇到特殊情況，經黨支部同意，可以每季度交納一次黨費，也可以委託其親屬或者其他黨員代為交納或者補交黨費。補交黨費的時間一般不得超過6個月。

第十條 對不按照規定交納黨費的黨員，其所在黨組織應及時對其進行批評教育，限期改正。對無正當理由，連續6個月不交納黨費的黨員，按自行脫黨處理。

第十一條 黨組織應當按照規定收繳黨員黨費，不得墊交或扣繳黨員黨費，不得要求黨員交納規定以外的各種名目的“特殊黨費”。

第三章 黨組織上繳黨費

第一節 一般規定

第十二條 黨費實行逐級上繳。子公司黨委或集團直屬子公司黨總支，按下管一級原則，對各所屬的黨支部黨費進行收繳。子公司黨委、集團直屬黨總支、集團直屬黨支部向集團黨委繳納黨費;集團黨委向市國資委黨委繳納黨費。

第十三條 各級黨組織按如下標準上繳黨費：

(一)黨支部每年按照全體黨員實交黨費總數的100%上繳上級黨總支或黨委並附黨員交納清單;

(二)黨總支每年按照全體黨員實交黨費總數的100%上繳上級黨委並附支部交納清單。

(三)子公司黨委每年按照全體黨員實交黨費總數的50%上繳集團黨委;

(四)集團黨委按照市國資委黨委規定比例上繳黨費。

第二節 匯繳時間

第十四條 子公司黨委每年12月15日前，向集團黨委上繳當年黨費;集團直屬黨總支、集團直屬黨支部，每年6月30日前和12月15日前，向集團黨委分別上繳上半年和下半年黨費。上繳黨費要在規定期限內匯入XX集團黨委黨費專用帳戶，並在匯款單上註明交納黨費的黨組織、繳費期間、金額，不得少繳或拖延。各交納黨組織憑匯款回單到集團人力資源部開具黨費交款收據。

第四章 黨費的使用和管理

第一節 一般規定

第十五條 使用黨費應當堅持統籌安排、量入為出、收支平衡、略有結餘的原則。

第二節 使用範圍

第十六條 黨費必須用於黨的活動，主要作為黨員教育經費的補充，其具體使用範圍是：

(一)培訓黨員;

(二)訂閱或購買用於開展黨員教育的報刊、資料、音像製品和設備;

(三)表彰先進基層黨組織、優秀共產黨員和優秀黨務工作者;

(四)補助生活困難的黨員;

(五)補助遭受嚴重自然災害的黨員和修繕因災受損的基層黨員教育設施。

第十七條 有關黨費使用的其它規定

(一) 集團黨委留存黨費的使用向有困難的基層黨組織傾斜;

(二) 申請下撥黨費的請示，應當向上一級黨組織提出，不得越級申請。上級黨組織下撥的黨費，必須專款專用，不得挪作他用。

(三) 黨組織日常工作經費，從企業管理費中列支部分必須得到保證，原則上按職工工資總額的1%納入企業全年財務預算，在財務單列，由黨委掌握使用。大型活動、專項工作要單獨劃撥經費。

第三節 管理規範

第十八條 留存黨費的黨組織，應建立完善的黨費管理制度明確使用範圍，嚴格審批許可權和程式。對數額較大黨費的使用和下撥，必須集體討論決定，不得個人或者少數人說了算。

第十九條 黨費由各級黨組織指定專門人員統一管理。黨費的具體財務工作由各子公司黨委(黨總支、黨支部)內設的財務機構或者同級黨組織的財務機構代辦。必須實行會計、出納分設。黨費會計核算制度另行頒布。

第二十條 黨費應當以黨委的名義單獨開設銀行賬戶，必須存入中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行，不得存入其它銀行或者非銀行金融機構。黨費利息是黨費收入的一部分，不得挪作他用。依法保障黨費安全，不得利用黨費賬戶從事經濟活動，不得將黨費用於購買國債以外的投資。

第二十一條 黨費管理工作人員，必須先培訓，後上崗。黨費管理工作人員變動時，要嚴格按照黨費管理的有關規定和財務制度辦好交接手續。

第五章 日常管理及違規責任

第二十二條 黨費收繳、使用和管理的情況要作為黨務公開的一項重要內容。各級黨組織應當在黨員大會或者黨的代表大會上，向大會報告(或書面報告)黨費收繳、使用和管理情況，接受黨員或者黨的代表大會代表的審議和監督。各子公司黨委應當每年向集團黨委報告黨費收繳、使用和管理情況，同時向下級基層黨組織通報。黨總支、黨支部應當每年向黨員公布一次黨費收繳情況。

第二十三條 各子公司黨組織每年要檢查一次黨費收繳、使用和管理的情況，總結經驗，發現問題，及時糾正，並於每年1月底前將上年度黨費收繳、使用和管理情況向集團黨委提交書面報告。報告內容是：上年度黨費收繳、使用和結存的數額;黨費開支的主要項目;黨費收繳、使用和管理工作中的經驗、做法、存在的問題及改進的意見和建議等。

第二十四條 對違反黨費收繳、使用和管理規定的，依據《中國共產黨紀律處分條例》及有關規定嚴肅查處，觸犯刑律的依法處理。

第六章 附則

第二十五條 本通知自印發之日起執行，《中共XX集團有限責任公司委員會關於印發黨費收繳、使用和管理辦法的通知》(文號)停止執行。

第二十六條 本辦法授權集團人力資源部解釋

關於警車管理規定 篇10

為規範公司辦公用品的申購、入庫、保管、發放、使用、報廢、盤存、交接程式，使之管理有序，責任明確，節儉節約，避免浪費，特制定本制度。

一、辦公用品採購目的：

加強辦公用品的採購、領用和庫存管理流程，更高效及合理化的加強對辦公用品各項管理。

二、辦公用品範圍：

此規定所述辦公用品包括：各種辦公室所需耗材、辦公設備、辦公家具、電腦及配件、其他零星物品以及機器設備、運輸工具、大額資產等固定資產。

三、辦公用品採購計畫與申請

辦公室是全公司辦公用品和低值易耗品的採購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由辦公室負責。辦公室設專人負責，加強管理。

1、辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材及公司範圍內組織各項活動所需物品等均屬集中採購範圍。

2、辦公室根據最近三個月，各部門辦公用品的領用情況統計匯總，制定各部門的領用標準。

3、每月25日前各部門填寫次月《辦公用品及耗材申購單》報辦公室，辦公室依領用標準進行審核，超出標準的及新增加的辦公用品種類需經所需部門負責人報總經理簽字特批。

4、辦公室匯總各部門申購計畫數，於每月底交採購進入採購程式。

5、辦公用品的採購或者領用申請需要填寫《辦公用品申請單》。公司辦公用品的申請資格人為主管及以上管理人員。各級管理人員應當根據自己部門的辦公需要，即使地提出採購申請。普通員工的辦公用品需要應當向自己的主管提出，由主管統一進行申請。

四、採購

1、辦公室根據實際情況，確定辦公用品及辦公設備耗材的品種，匯總清單填寫《申購單》交總經理室審批後由採購人員進行採購。

2、原則上辦公用品不進行零星採購，確因業務需要臨時採購的，需經總經理批准後方可購置。

五、保管

1、辦公用品與辦公設備耗材購入後，部分耗材直接由各部門根據計畫領回，其餘由辦公室負責保管。

2、辦公室做好：原庫存、進貨數、發出數與結存數的統計。

3、發放出去的辦公用品應當由辦公室做好相應的領用登記，明確領用部門，領用人，領用日期。

4、對於大件管理品實行保管責任制，實行使用人、領取人、保管責任人三合一的辦法，對保管責任進行歸屬。辦公室將根據不同時期的現實情況合理編定納入保管責任制的大件管理品目錄。現階段的大件管理品範圍暫定為：電腦及配件、電話機、計算機、訂書機。

5、對因個人工作失誤、非正常使用而對辦公用品造成重大異常損耗，將根據個人責任的程度，由責任人承擔所造成相應損失的賠償。(責任認定分3等，含完全責任、一般責任和輕微責任，分別對應80%，50%，20%的損失賠償比例。)

六、領用

1、各部門根據申領計畫統一領用耗材類辦公用品時時，需在申領辦公用品發放登記簿上登記清楚。

2、各部門下屬員工領用時必須至辦公室填寫《領用單》經部門負責人簽字批准後，辦公室審核仍在月度計畫之內的才得以發放，超計畫領取拒絕發放，需要部門在次月申購計畫中申請。

七、辦公用品領用流程和庫存檔點管理

1、辦公用品由辦公室庫管人員負責驗收，並負責保管和發放。

2、各部門申領物品，計畫內的物品在領料本子上籤字，計畫外的須在申購單上籤字。物品領用儘量做到以舊換新，減少浪費。每個月庫管人員根據領料單的領用情況，編制《當月計畫內辦公用品領用情況表》，經辦公室主管覆核確認後，交採購員匯入物品採購計畫表“當月領用”一欄。

3、每月28號，庫管員需一併盤點計畫內物品庫存情況，由庫管員編制《計畫內物品庫存檔點》，以真實反映在採購辦公用品採購計畫表的“當月庫存”。計畫表中當月庫存數=上月庫存數+當月採購數-當月領用數，此當月庫存數必須和實際庫存檔點數目一致。

以上僅作參考，根據公司實際情況可以做適當的調整。

關於警車管理規定 篇11

1：當日值班人員必須在20：00(周六、周日為20:30)之前到崗。嚴禁擅自脫崗、離崗。

2： 無關人員禁止進入配電室;公司內有關上級部門因檢查工作，必須要進入場 所時，應由值班人員陪同，同時在《聯合站房出入登記表》上做好記錄。 3：值班人員在配電室的一切行為應符合要求，如因違反要求而發生事故後果自負，並給予處罰。(嚴禁酗酒)

4、嚴禁違章操作，檢修時必須遵守操作規程，使用絕緣工具、鞋、手套等。

5：保持良好的室內照明和通風，雨季應注意配電室房是否漏雨。

6：加強對夜晚商戶裝修的工程質量與安全檢查。

7：早7:30開啟ABD區公共照明、悶熱天氣時需打開排煙機通風。

8：打掃值班室衛生，保證辦公環境整潔。

9：認真填寫值班日誌，嚴格執行交接班制度。

關於警車管理規定 篇12

一、編制目的。為了合理利用公司車位資源，規範車輛停放，維護公司院內交通秩序，確保辦公環境井然有序，制定本制度。

二、適用範圍。公司全體員工。 三、管理規定。

1、公司大院的停車場為公司辦公樓附屬設施，由行政人事部負責統一管理。公司保全人員負責車輛的進出和停放引導工作。進出車輛須嚴格服從保全人員的引導。

2、停車場只準停放公司所屬辦公車輛、租戶車輛及內部員工車輛，其它未經同意的車輛保全人員不得放行。停車場內劃定車位，每個車位僅限停放一台車輛(詳見公司大院車位布置圖)，按標線有序停放，禁止占道停放、停車線外隨意擺放。未劃定停車位的區域嚴禁停放車輛。

3、公司每位領導、每個部門、辦公樓租戶各分配一個專有停車位，專有停車位其他車輛一律嚴禁停放。專有停車位分配如下：總經理辦公室7個，工程部1個，契約部1個，財務部1個，銷售部1個，行政人事部1個，開發部1個，資產部1個，匯金久臣1個，人防1個。

4、專有停車位以外的車位優先停放公司所屬車輛，採取先到先停原則，在停車飽和的情況下，保全將不再放行，請員工配合自行解決停車問題。

5、專有停車位未停放車輛時，可提供給公司員工、租戶、外來辦事人員臨時停放，但專有停車位車輛返回公司時，保全應通知占位車輛遷移，沒有富於車位可供停放時臨時停車人員必須服從保全的管理，自覺將車輛遷出公司。

6、外來辦事人員的車輛進入辦公樓區域須由對接部門到保全室進行確認，在停車場有空餘車位的前提下保全方可放行並引導到相應車位停放，車位飽和時，對接部門和保全人員應做好解釋工作，勸其自行解決停車問題。

7、辦公樓停車場不收取任何費用，不提供車輛的保管服務，停車場停放的車輛的損失，管理部門不承擔任何責任。

四、違規處罰。

1、保全每日對停車場內停放車輛進行檢查，對違反規定停放車輛進行登記並告知車主，對停在停車線以外的車輛勸其離場，對違規停放超過3次的以後禁止該車輛進場停放。

2、公司行政人事部每日對保全停車管理工作進行監督，保全人員不嚴格執行本規定，隨意放行車輛，不嚴格督促車輛按規定停放，造成車輛停放混亂、通行困難，公司行政人事部做好登記，超過3次致函保全公司更換保全，累計超過6次解除與保全公司的服務協定。

3、員工停車時不配合保全人員的管理，擾亂停車秩序，經行政人事部核實後通知員工所在部門給予其當月績效考核扣10分的處罰。

五、執行時間。本規定自發布之日起執行。

關於警車管理規定 篇13

中小企業公司管理制度

目錄

第一部分：綜合辦管理制度

第一節、綜合管理辦公室職責

第二節、綜合辦公室管理制度

第三節、公司人員的聘用

第四節、職務任免

第五節、職、辭退

第六節、教育與培訓

第七節、考勤辦法管理

第八節、員工請假管理辦法

第九節、物品採購、入庫、出庫、歸還管理辦法

第十節、獎罰制度

第十一節、檔案管理

第二部分 財務部管理制度

第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責

第二節、財務工作管理

第三節、資金管理

第四節、會計檔案管理

第五節、結算與審批制度

第六節、出差管理制度

第七節、財務紀律

第三部分 銷售部管理制度

第一節、總則

第二節、銷售部崗位職責

第三節、銷售人員管理制度

第四分、公司考核制度

第一節、核目的、原則和實施

第二節、合辦工作考核標準

第三節、務室考核

第四節、目部考核標準

第一部分：綜合辦管理制度

第一節、綜合管理辦公室職責

一、綜合管理辦公室主任的崗位職責

1、 在公司總經理領導下，主管行政、人事、後勤、財務、文秘、檔案、保衛並負責公司辦公財產的調用、管理等工作。

2、 主持綜合辦公室的日常工作，組織領導公司本部員工做好本職工作。

3、 負責對公司領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協調、完成。

4、 代表總經理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，並監督、檢查、落實目標管理完成情況。

5、 協助總經理對各部門的工作進行全程監督檢查，全面管理。

6、 負責組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。

7、 負責公司的來訪接待工作，並將接待情況及時向總經理匯報。

8、 制定並實施行政管理費用計畫，力求節約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計畫進行審核。

9、 認真完成總經理交辦的其他臨時性工作。

二、辦公室幹事崗位職責

1、 建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的範圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。

2、 協助部門主管做好辦公室日常工作。

3、 協助部門主管做好新聘員工的招聘工作。

4、 認真做好公司內員工的技術等級評定等有關人事的具體事務。

5、 配合相關人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。

6、 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。

7、 做好公司的文秘、列印等工作。

8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。

第二節、綜合辦公室管理制度

一、印鑑管理

1、 本公司印鑑由綜合辦主任負責保管。

2、 綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，並有詳細的登記記錄。

3、 公司內不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經綜合辦主管簽字後方可開出。

二、辦公財產管理

1、 綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計畫，嚴格控制辦公費用支出。

2、 辦公用品由綜合辦統一購置、保管，未經批准不得隨意購置(特殊情況例外)。

3、 綜合辦嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管並節約使用辦公用品。

4、 各部門要由專人負責領取物品，並在領取單上籤字，由綜合辦登記造冊保管。

5、 各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期後如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。

6、 單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。

7、 因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。

8、 綜合辦要將公司所有財物分類記入台帳，定期盤點、核查，並將核查情況匯總上報總經理。

三、會務管理

1、 綜合辦須及時發出會議通知，並向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的檔案材料和其它相關事項。

2、 綜合辦須認真做好會議記錄，並做到會議結束後的檔案退收工作，會議檔案的立卷歸檔，會議檔案彙編，完善會務工作。

3、 對相關部門執行會議決議情況進行督辦，並將其執行結果註冊歸檔。

4、 內部會議必須做到保密。

5、 若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。

6、 愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產帶出去。

四、公司日常支出的核准

1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計畫中的數額核定，差旅費用標準依據《財務管理制度》中的規定執行。

2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據，然後由綜合辦主任核准、簽字，最後由總經理批准簽字後支付。

五、公司小車的使用規定

1、對車輛使用的要求：

(1)凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員

必須持有相應車型的駕駛證，並由專職司機駕駛。

(2)、車輛必須車況良好，手續齊全。必須參加第三者責任險和司乘險。

(3)、員工購買車輛不準以公司的名義領取牌照。

(4)、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續、保險費等加以確認，並記錄車輛的總里程表讀數，作為車輛支出計算的基準數據。 2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據。

第三節、公司人員的聘用

一、 填寫本公司新聘職員履歷表。

二、 各部門在年初須將人力資源計畫表、部門年度增員計畫說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合後，將人員招聘計畫表上報總經理。

三、 應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。

四、 新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協定書，試用人員任用單的留存。

五、 凡有以下情形之一者，除因情況特殊經總經理核准者外，不得任用。

1、 剝奪公民權利尚未復權者。

2、 受有期徒刑公告或通緝，尚未結案者。

3、 吸食毒品或其他代用品者。

4、 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。

5、未滿十五歲者。

第四節、職務任免

一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。

二、職務的任免：各管理層的任免由總經理依照應聘上崗制度任命並簽發相關檔案，交綜合辦備案。

三、職務委派經核定後，自任職之日評定工資後加發職務工資，數額依照《公司薪金規定》執行。

第五節、辭退和辭職

一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質，增強公司的活力，促進公司的發展，特制定本條例。

二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：

1、一年之內記過三次者。

2、連續曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。

3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。

4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。

5、違抗命令，擅離職守，情節嚴重者。

6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產秩序者。

7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑑或塗改公司檔案者。

8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、財物及檔案資料等行為，使公司業務遭受損失者。

9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。

10、擅自離職為其它公司工作者。

11、違背國家法令或公司規章，情節嚴重者。

12、泄露業務秘密，情節嚴重者。

13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。

14、年終考績不合格者。

15、工作期間因受刑事處分者。

16、員工在試用期內被發現不符合錄用條件者。

17、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。

三、本公司辭退員工時，應於事前七日內告之，並由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。

四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。

五、綜合部在辭退員工後，應及時登記《員工調整通知單》。

六、公司各部門辭退員工必須經綜合辦備案，總經理審核批准方可執行。

七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫後交上級主管簽發意見，再送綜合辦審核。

八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續工作一個月。

九、員工辭職申請被核准後，在離開公司前應填寫《移交清單》，辦理移交手續。

十、員工辭職申請被核准後，綜合辦應向其發出《辭退通知書》並及時填寫《人員調整登記表》。

十一、員工辭退、辭職手續未按規定程式辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。

第六節、教育與培訓

一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。

二、 有關教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓計畫》辦理。

三、 本公司為了教育與培訓的順利執行，需指派有關人員擔任講師，被指派者不得藉故推諉，而應認真備課，認真講解。

四、 員工培訓分為：

1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統籌辦理，具體內容為：

(1) 公司簡介及《人事管理制度》的講解。

(2) 業務特點、作業規定及工作需求的說明。

(3) 指定有經驗的專業人員輔導作業。

2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。

3、專業培訓：視業務需要，挑選優秀幹部到各職業培訓機構接受專業培訓。回公司後就“理論與實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利;或邀請專業學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業綜合素質。

五、 員工培訓待遇及義務

1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規定給予報銷。

2、凡參加各類短期培訓者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據公司需要，由總經理批准方可參加。

3、員工參加培訓其計畫表、記錄表、考核表如實填寫後存檔。

第七節、考勤管理辦法

為了使本公司員工養成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創造一個良好的工作環境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規定執行。

一、公司員工工作日上下班時間規定：

公司本部員工：

夏季：上午：8：30——11：30 下午：1：00——17: 00

冬季：上午：8：30——12：00 下午：1：00——17：00

二、公司員工周工作天數規定：

1、公司員工每周工作時間原則上不少與40小時。

2、公司本部員工周工作天數需根據公司的工作情況而定，通常為五天制。特殊情況下具體工作天數由綜合辦公室擬定，呈報總經理核准後執行。

三、一般出勤規定：

1、遲到：上班後十五分鐘內未進行指紋簽到，視為遲到。上班後半小時未到視為曠工半天。有偶發事件遲到需報主管部門核准，辦理請假手續。遲到次數的計算以月為限。累計遲到三次(不含三次)不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以後每遲到三次按曠工半天計。

2、早退：下班前十五分鐘內進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以後每遲到三次按曠工半天計。

3、曠工：請假未批准或假期已滿未續(續假需請部門主管呈報總經理批准)而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發。連續曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。

四、公司員工加班：

員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，並在下班前半小時送交辦公室主任處，經審核同意後方可加班，且必須在規定時間內完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自願無償為公司服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先徵得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內擅離職守且完不成任務，除不核發加班費外，還要視情節輕重予以懲處。加班結束後，要在加班單上註明加班時間內的工作內容。公司員工在國家法定日加班，由總經理酌情考慮。

五、哺乳期間女員工上下班規定：

哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。

六、公司所屬員工的考勤，從已聘用並通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報總經理，總經理核准簽字後交財務主管，依公司相關規定辦理。

第八節、員工請假管理辦法

為了使公司內部管理規範化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規定執行。

一、請假手續

公司本部員工請假，先到綜合辦公室領取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關項目，報請部門主管核准，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部員工請假到項目經理處領取《員工請假單》，填制完畢後，項目經理批准後方可請假離開工作崗位。項目經理需將員工請假單存檔。

二、請假許可權

公司本部員工請假三天〔含三天〕之內 部門主管批准，四天及四天以上向總經理請假，總經理批准後到綜合辦公室辦理請假手續。

三、請假須知：

1、 公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發事故不能親自辦理請假手續，必須在當日委託同事或以電話口頭請假，假滿返回後補辦請假手續，不得超過兩天。

2、 員工請病假五天以上，必須附有醫院證明於當日或次日交部門主管並呈報總經理處，辦理病假手續。

3、 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。

4、 請假未核准而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。

5、 員工若發現請假記載有誤(只限當月)，應即時向部門主管查詢更正。

四、請假管理：

1、 公休假依法律、法規之規定，並結合公司的實際情況如期休假或推遲休假。

2、 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規定期限按曠工論處，且假期內不發工資。

3、 工傷假：因公受傷，經醫院證明確實無法工作者，準請工傷假。

4、 婚假：公司員工結婚，給假十五天，假期內工資照發。

5、 女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內工資照發。

6、 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內工資照發。超過五天后的時間段，工資停發。

合辦，憑此結算薪資。

第九節、物品採購、入庫、出庫、歸還管理辦法

為了切實使公司在物品採購、使用方面節省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。

一、物品的採購：

1、 凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計畫，並填制年度購物呈報表，經綜合辦主管核准，報總經理批准備簽字後，方可購買。

2、 臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低於或等於市場價，不得以高於市場的價格購買物品。公司本部物品採購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經綜合辦主管核准，報總經理批准簽字後方可購買。項目部採購人員採購物品，也要在採購前填寫購物呈報表，報經項目經理、綜合辦核准，呈報總經理批准後方可購買，並作為到財務部報賬的原始憑證之一。

3、 物品的採購原則上由物品採購人員和出納(會計)一起購買，不得由一個人購買。

4、 如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由採購人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由採購人員照價賠償。

二、物品的入庫與出庫：

1、 採購人員將物品購回後要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單到財務部按規定辦理報銷手續。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫後，保管、會計要及時填寫台帳。

2、 出庫：物品出庫時，項目部經理或綜合辦主任簽字後，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上註明出庫物品的品牌、規格、型號及新舊、完好程度等情況，同時註明領用事由，歸還時間等內容。領用消耗品數量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容並簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可;項目部報項目部經理簽字認可。

三、物品的歸還：

1、 領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，並將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經理復檢，同意入庫後方可入庫。

2、 如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的範圍，物品保管員按照公司的相關規定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，並將情況上報綜合辦主管或項目部經理。

四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經理，由總經理做出處理。

第十一節、獎罰制度

一、獎勵機制

公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，並在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。

1、先進集體

1)評選範圍：公司內的職能部門、項目經理部。

2)評定原則：

(1)能夠圓滿完成公司下達的各項工作。

(2)部門內部員工工作協調，員工團結、互助、友愛，員工行為文明禮貌。

(3)在完成生產(工作)任務，節約財資等方面做出貢獻的。

(4)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。

(5)辦公環境清潔、整齊、文明。

(6)與上級管理部門及公司各部門工作關係配合和諧。

2、先進個人

1)評選範圍：公司內部全體員工。

2)評定原則：

(1)在完成生產任務或工作任務、提高工作質量、節約財資和能源等方面，做出成績的。

(2)在工作、生產過程中有發明、技術革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。

(3)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。

(4)保護公共財產，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。

(5)長期遵守紀律，有帶動作用的。

(6)一貫忠於職守，積極負責、廉潔奉公，捨己救人，事跡突出的。

3、其他獎勵

1)獎項內容：傑出貢獻獎、發明創新獎、勤儉節約獎、勞動競賽優勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、管理獎、。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。

2)評定原則

(1)工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。

(2)有發明創造的、被社會或公司認可並能產生經濟或社會效益的。

(3)在工作中能廉潔奉公、積極負責、節約能源的。

(4)參加社會或公司內部競賽獲獎者。

(5)為公司提出合理化建議，被採納的。

(6)在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。

(7)見義勇為、捨己救人，得到社會或公司的認可的。

(8)能夠提前完成任務，在質量和管理上獲得公司或業主嘉獎的。

二、懲罰機制

1. 違紀過失

1)評定原則：違反國家有關法律、法規，違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽或經濟上損失的。

2. 處理辦法：

(1)凡違反國家有關法律、法規，情節嚴重，送交當地法務部門處理。

(2)違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。

(3)違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成經濟上損失的，罰當事人造成經濟損失的10%。

(4) 凡在公司證實有偷盜行為的，視其情節輕重予以罰款。

(5) 凡在公司酗酒失態者，罰款50元並按曠工一天處理。

(6) 凡在公司吵架，多次調解後不改，雙方罰款50—100元。

(7) 凡在公司打架者，雙方罰款100—200元。

(8) 凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。

(9) 凡在社會上打架者，罰款200元。

(10) 凡在公司沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。

(11) 凡在公司請假，未獲批准而不上班者，每1日扣1天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

(12) 嚴禁在公司做私活，發現將按市場價雙倍對當事人處罰。

(13) 嚴禁將公司的財產據為私有，發現後將追回並對當事人罰款100-500元。

(14) 對於貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，剋扣工人工資，將錢財據為己有者，發現後，除了將其所得追回，還要視情節輕重，由總經理辦公室會議決定給予其經濟處罰和行政處分。

(15) 違反操作規程，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經濟損失的，對當事人處以損失的10%的罰款。

(16) 對於在開工卡、收料、購物、一伙食採購或其他結算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍於贓款的金額。

(17) 對於虛擬工卡或收料卡、購物收據的，除退回贓款外，並罰2倍於贓款的金額並除名。

(18) 對於招待、差旅、購買原料中所發生的同類事情也適用於以上條款。

(19) 凡其他責任過失者，公司根據責任過失輕重進行處罰

第十二節、檔案管理

一、 檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

二、 任何組織或個人未經許可無權隨意銷毀公司檔案材料，若按照規定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經理批准後，填寫銷毀清單，由專人監督銷毀。

第二部分 財務部管理制度

第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責

(一)財務部的職能：

1、 認真貫徹執行國家有關財務方面的法律法規和規章制度。

2、 建立、健全公司財務管理的各種規章制度，編制財務計畫，加強經營管理，反映財務計畫的執行情況，認真執行財務紀律。

3、 積極為公司經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

4、 合理使用資金，厲行節約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

5、 對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。

6、 嚴格執行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。

7、 完成公司交予的其他工作。

(二)會計的崗位職責：

1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經理。

2、科學地設定會計核算程式，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結帳，報帳工作。做到手續完備，數字準確，內容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結。

1、 嚴格執行《會計法》和國家財務制度，加強財務監督，對不合理的未經批准的單據，弄虛作假的單據不予開支與報銷。

2、 按照國家會計制度的規定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，並及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

3、 把好報支關，報支手續不健全一律不予支付和進帳。

4、 幫助各工地保管建立健全實物台帳，定期進行盤查。

5、 遵守職業道德規範，不得泄露財務室的機密。

6、 加強支金的管理，負責對出納的監督，定期對庫存現金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。

7、 每月、每年度終結時，及時、準確、完整的編制會計報表，並且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經理審閱。

10、經常聯繫項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。

11、與項目部，材料管理部門緊密聯繫，協助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質量控制關。

12、每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關係。

13、對不符合國家《會計法》和公司規定的有權拒絕執行。

14、完成總經理交辦的其他任務。

(三)出納的崗位職責：

1、 認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續，在收付款憑證及原始憑證附屬檔案上加蓋“收訖”“付訖”章，並登記後將收付款憑證返回會計處。

2、 建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

3、 嚴格執行財務制度，在負責日常款項的的支付時，把好報支關，對不合法、不合規章制度的票據，一律不予支付。

4、 每日終了時，對所發生的業務進行登帳，對結出餘額與庫存現金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。

5、 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款餘額調節表，並寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。

6、 定期編制簡易現金流量表報公司總經理。

7、 對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續，不得積壓票據。

8、 加強資金管理，對企業的資金要做到心中有數，定期報告總經理企業的資金情況。

9、 為了企業的正常運行，當企業資金不足時，要及時上報總經理。

10、 每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經辦人簽字。

11、 按照國家會計制度的規定，應妥善保管原始票據，日記帳，票據報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。

12、 未經總經理同意本企業銀行帳戶不得轉借他人使用。

13、 保守公司財務秘密。

14、 對不符合國家《會計法》的規定有權拒絕執行。

15、 完成總經理交辦的其他任務。

第二節、財務工作管理

一、財務管理制度。

1、 會計年度自公曆一月一日起至十二月三十一日止。

2、 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，並符合會計制度的規定。

3、 財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上籤字。

4、 財務人員要按規範化進行建賬、記賬、結算等業務，會計應按月編制會計報表，上報總經理和有關部門。

5、 財務人員對公司實行會計監督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

6、 財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。

7、 財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。

8、 財務人員調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續，辦理接交手續由部門主管監交。

第三節、資金管理

一、銀行存款管理：

1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規定執行。

2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經濟擔保，否則一切後果自負。

3、由銀行支出的資金應有經理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。

4、支票由出納員管理，財務印鑑應由出納和會計分別保管(會計保管部門主管印鑑，出納保管財務專用章)。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然後將支票按批准金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上籤字備查，不得簽發空頭、空白、遠期支票。

5、支票付款後，憑支票存根、發票經手人辦理有關審核簽字手續後到出納員處報賬，並在登記薄上註銷。

6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發工資時從領用人工資內扣還，當月工資不足者延扣以後的工資，領用人完善報賬手續後再作補發工資處理。

二、現金管理

1、嚴格執行“現金管理條例”，現金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。

2、嚴禁坐支現金和以白條抵庫。

3、現金收支一般限於職工工資結算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬，總經理批准的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現金支付。

4、支付現金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數量無誤後，填制現金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業務，應由經辦人在取款憑證上同時簽字。

5、由銀行提取較大數額現金時，應有2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委派保衛人員。

6、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日清點庫存現金，做到賬款相符。

第四節、會計檔案管理

一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計檔案及其它有保存價值的資料，均應存檔。

二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數、單據張數，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。

三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。

四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱複製，摘錄會計檔案，須經總經理批准。

第五節、結算與審批制度

一、管理費和財務費的報銷

1. 財務人員按要求將所報票據貼上整齊，由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最後應有總經理的簽字。

2. 由會計審核下列內容：

(1) 重審票據的合法性、真實性。、

(2) 對數量、單價進行核對，並核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協商後再更改，如無異議，應簽注“同意”並簽名。

(3) 不符合規定，手續不全的，會計和負責人不予審批。

二、人工費及材料費結算

1、 項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯簽字。由生產副經理定期開具“施工結算單”，經技術員、項目負責人簽字後交核算員進行核算，核算完的票據及時交財務部門進行賬務處理。

2、 外購材料要根據收料卡或發票結算。

3、 如發生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據公司有關規章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。

4、 外購材料根據收料卡或發貨票同上辦理。

5、 民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，並由施工員、項目經理檢查核准。

三、借款及其它

1、 公司職員私人借款原則上不予，如發生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經調查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核後，需綜合辦主任簽字，總經理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。

2、 業務人員必需的備用金，由項目經理、會計審批後借給，審批人應根據業務性質核准金額。

3、 對伙管員、小車司機、採購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務人員不得兼任採購員，必須做到錢物分開。

4、 借款人應在辦完事後5日內報帳，否則不予二次借款。對於長期借款不清者，從借款之日起一個月後至年底期間計息，利率2%，扣發借款未還一個月後的後幾月工資，直至借款扣清為止。

5、 民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批後方能辦理，審批人應根據借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發生超借情況，由審批人員負責償還。

6、 員工工資調整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經理審批後發放。

7、 項目經理的報支，應由總經理審批。

8、 由公司總經理審批下列支出：

公司各部門的業務費及招待費。

(1) 由公司決定購入的價值較大的固定資產。

(2) 外部有關單位借款及各項預付款數額較大的。

(3) 其它計畫支出金額較大的。

第六節、出差管理制度

一、 為加強出差管理，根據我公司業務性質特制訂本制度，本公司職員出差依據本制度報銷旅差費及補貼費。

二、 公司本部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。

三、 因公出差宴客，費用應先徵得部門主管同意，上報總經理批准，憑票據報銷。

四、 如系投標、高級會議出差，因業務需要提高住宿標準，報總經理批准後，可據實報銷。

五、 由公司派遣出差的職工，可以依據公司外派時的具體規定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據。

第七節、財務紀律

財務人員應加強學習，提高政治思想和業務素質，自覺遵守和執行《會計法》和有關財經法規，積極為經營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵;對工作失職造成不良後果的給與必要的處罰。

一、出現下列情況之一的對財務人員予以警告並扣本人1個月工資。

1. 超出規定限額範圍使用現金或超出核定的庫存現金金額的。

2. 用不符合財務制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。

3. 未經批准，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。

4. 利用賬戶為其它單位和個人進行套取現金的。

5. 將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。

6. 其它較嚴重違反財務管理辦法的。

二、出現下列情況之一財務人員應予解聘。

1.財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。

2.或提交虛假的會計憑證、會計報表、檔案資料的。

3.編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。

4用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。

5.作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務秘密及挪用公款的。

6.作範圍內發生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經濟損失的。

7.他瀆職行為和嚴重錯誤的。

第三部分 銷售部管理制度

總 則

一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。

二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

三、本制度的內容包括：銷售部組織架構及崗位職責、行為規範、資料管理、契約管理、銷售指標管理、銷售回款管理、銷售工具的使用領用管理、銷售提成制度，銷售人員的績效管理方案。

四、制度的目的是為了提高工作效率、規範工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。

五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出台之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。

六、本制度適用於銷售部全體員工

七、本制度自製定之日起開始執行。

銷售部崗位職責

一、銷售部崗位職責

(一)銷售副總崗位職責

1、業務職責

(1)參與制訂公司行銷戰略。根據行銷戰略制訂公司行銷組合策略和行銷計畫，經批准後組織實施。

(2)負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。

(3)定期對市場行銷環境、目標、計畫、業務活動進行核查分析，及時調整行銷策略和計畫，制訂預防和糾正措施，確保完成行銷目標和行銷計畫。

(4)根據市場及同業情況制訂公司新產品市場價格，經批准後執行。

(5)負責重大行銷契約的談判與簽訂。

(6)主持制訂、修訂行銷系統主管的工作程式和規章制度，經批准後施行。

(7)制定行銷系統年度專業培訓計畫並協助培訓部實施。

(8)協助總經理建立調整公司行銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場行銷網路。

(9)負責分解下達年度的工作目標和市場行銷預算，並根據市場和公司實際情況及時調整和有效控制。

(10)定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。

(11)代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。

2、管理職責

(1)組織建設

①參與討論公司部門級以上組織結構;

②確定下級部門的組織結構;

③當發現下級部門的崗位設定或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整，並通知人事管理部門。

(2)招聘及任免

①用人需求

Ⅰ 提出直接下級崗位的用人需求，並編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認;

Ⅱ 確認直接下級提交的用人需求(含崗位職責和任職資格)，並提交總經理確認。

②面試

Ⅰ 進行直接下級崗位的初試;

Ⅱ 進行直接下級的直接下級崗位複試，並做最後確定;

Ⅲ 組織參與面試的人員。

③不合格員工處理

Ⅰ 提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認;

Ⅱ 確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人事部。

(3)培訓

①提出對直接下級的培訓計畫，提交總經理確認;

②確認直接下級提出的培訓計畫，提交人事部門。

(4)績效考評

①提出直接下級的績效考評原則，提交總經理確認;

②根據總經理確認的績效考評原則，與人事經理商討並確定績效考評方法;

③對直接下級進行考評，並進行考評溝通。將考評結果提交人事部。

(5)工作溝通

①匯總工作報告，並與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級;

②負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級;

③確定書面的互動式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。

(6)激勵

①提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經理確認;

②根據總經理確認的激勵原則，與人力管理部門商討並確定激勵方法。

(7)經費審核與控制

①依據財務制度審批下級部門的各項花費，並確認支出的合理性;

②監督並控制下級部門的費用支出，並向總經理進行費用月報。

(8)工作報告

①定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。

(9)表現領導能力

①指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作;

②有辦法提升下級的工作效果和工作效率;

③能為下級描繪公司的戰略意圖和遠大前景。

(二)銷售部門主管崗位職責

(1)負責國內市場開發及公司產品銷售

(2)負責國內部行政管理，組織協調國內部各項日常工作。

(3)負責本部門工作時間管理、人員安排，管理、監督本部門工作紀律。

(4)負責本部門員工工作行為、形象規範管理。

(5)制定各階段銷售目標，根據市場狀況及時調整銷售策略及銷控計畫，策劃組織實施各項銷售工作。

(6)組織安排銷售動態分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據。

(7) 根據企業年度銷售計畫，制定詳細的行銷策略，並組織實施。

(8)協調配合銷售代表與客戶的談判，監督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核契約條款。

(9)組織每周銷售例會，總結銷售情況。

(10)負責組織業務培訓及考核。

(11)制定並組織銷售業務流程、監督實施。

(12)負責促銷活動的組織與管理工作，並對促銷效果進行評估

(13)制定並組織填寫各類銷售統計報表，監督建立客戶檔案管理。

(14)處理各種突發事件，完成公司交辦的其他工作任務。

(15)負責銷售工作的具體推進，並監督檢查銷售計畫的執行

(16)負責銷售回款的管理，確保銷售回款及時

(17)負責組織銷售渠道的拓展與維護工作

(18)負責根據銷售計畫制定銷售費用預算並進行銷售費用控制

(19)負責組織客戶關係管理工作

2、銷售代表崗位職責

(1)遵守公司一切管理規章制度，通知，通告，辦法和工作程式。

(2)維護公司利益，樹立公司形象，在於客戶交往中保持誠實可靠，不亢不卑的態度。

(3)義務實誠信的工作態度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經理下達的任務和計畫。

(4)根據銷售部經理整體工作安排和銷售計畫，科學，合理制定每周，每月工作和銷售計畫，努力實現和超越預定目標，並及時做好相應工作總結，以便改善下一階段工作。

(5)嚴格按照銷售部經理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關係，在工作中不斷提高自身業務水平和談判技巧。

(6)根據銷售部經理要求積極開拓新市場，縮小產品覆蓋的盲區，不斷完善產品的銷售網路。協助經理確保完成計畫銷售額，並確保項目利潤率。

(7)在銷售部經理規定的時間內，將產品銷入所轄區域各級市場，各種渠道，並深度分銷。

(8)密切關注所轄區域客戶的經營狀況和資訊情況，並及時採取有效的防範措施，最大限度地降低公司經營風險和供應商風險。

(9)做好所轄區各級市場的維護工作，按照上級要求做好產品陳列工作，協助經理確保每月的項目回款、發票正常收回，並根據產品銷售狀況和客戶回款狀況控制好發貨數量。

(10)明確所轄區域對賬，結款流程和賬期，並將變更情況及時反饋給供應商，準時對賬，結款，做到準確無誤，避免供應商出現少款現象。

(11)與客戶簽訂契約時要謹慎，不要因出現文字上的漏洞而造成不必要的契約損失。

(12)在與客戶洽談業務時，應嚴格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制定的標準，以免出現市場價格混亂和沖貨現象。

(14)根據市場情況向經理提出促銷申請和方案，在得到批准後，認真做好促銷的執行和管理工作，以免造成公司行銷資源的浪費。不折不扣的完成公司和區域促銷計畫，並把效果反饋給上司。

(15)不得泄露和出賣公司業務機密。

(16)協助部門經理完成標書製作。

(17)積極完成新產品推廣任務。

(18)做好銷售契約的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協調處理各類市場問題。

(19)匯總與協調貨源需求計畫，以及制定貨源調配計畫。

.(20)接待來訪客戶，以及綜合協調日常銷售事務。

3、銷售助理崗位職責

(1)負責公司銷售契約及其他行銷檔案資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

(2)負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的製作、編寫，並隨時答覆領導對銷售動態情況的質詢。

(3)負責整理、歸納市場行情、價格，以及新產品、替代品、客源等信息資料，配合銷售代表完成產品分析報告，為部門銷售代表、領導決策提供參考。

(4)協助銷售代表做好客戶的接待和電話來訪工作;在銷售人員缺席時，及時轉告客戶信息，妥善處理。

(5)負責客戶、顧客的投訴記錄，協助有關部門妥善處理。

(6)協助部門經理做好部門內務工作。

(7)妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密。

(8)負責錄入銷售人員員工檔案信息並及時更新，隨時更新本部門員工的聯繫方式。

(9)配合人事部門做好本部門員工的績效考核。

(10)完成銷售部領導臨時交辦的其他任務。

(11)將契約中的相關資料及時、準確的錄入電腦(同時作覆核)，以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯繫方式、價格等資料;同時還應在財務的協作下將客戶的交款情況錄入電腦，便於銷售部在掌握客戶的應交、已交款情況後及時催款。

(12) 完成契約結束前的所有準備工作，如：設備說明書、合格證、相關鑑定報告、各種附屬檔案資料等。

4、跟單員崗位職責

(1)在公司業務流程運作過程中以客戶定單為依據，跟蹤產品(服務)運作流向並督促定單落實的情況，

(2)嚴格把握“報價單”，精確地報出產品國際銷售價格。如發現報價單上有疑問時，應及時上報。

(3)負責定單在企業內部計畫、生產、包裝、運輸等過程的跟蹤;

(4)生產過程應跟蹤、驗貨，做到質量保證。

(5)能夠獨立製作整套單據和相關的檢驗證明等，做好租車，申請開證，催交裝運，辦理保險及接貨驗收等，並獨立聯繫貨代，將貨物安全送入倉庫

(6)及時通知客戶和貨代有關貨物裝運的情況

(7)在接到客戶需求後及時安排好生產打樣工作。要按照客戶的要求，並以書面的形式詳細列出打樣明細單。打樣單上應嚴格註明打樣的貨號、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產品圖片、等。

(8)如打樣需新購原料或輔料，應書面通知採購部申請購買，，需要總經理簽字同意方能答應客戶。(總經理不在時，由總經理指定人員簽字)。

(9)樣品完成後，應仔細審核樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好產品留樣工作。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付，都需要按照公司規定特殊情況需由總經理決定。

(10)積極主動與客戶保持聯繫，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之後，應及時查詢客戶是否已經收到樣品，確認客戶樣品收到後，應立即和客戶聯繫，非常客氣地詢問客戶對樣品的評價，詢問客戶是否有下訂單的可能。

(11)對客戶在銷售和使用過程中提出或出現的問題 ,應做好記錄，接收客戶的投訴信息。幫助或聯繫有關部門妥善解決，以保證客戶滿意。

(12)催收應收回的款項。

(13)退稅核銷要及時，將所需全套資料送給財務辦理

(14)掌握、了解市場信息，開發新的客源，做好售後服務。

第四分、公司考核制度

第一節 考核目的、原則和實施

一、考核的目的：為了長期、穩定、規範地執行公司的各項規章制度，並使之行之有效的貫穿於公司的全面管理工作中，不斷提高企業內部管理水平，防遺補缺，逐步形成企業自身獨有的管理體系和文化精神，全面提高企業的社會效益、經濟效益，特制定本考核辦法。

考核評定的結果將用於以下各方面：1、教育培訓;2、晉升提薪;3、獎勵與處罰;4、合理配置人力資源;5、福利待遇;6、其它關係員工利益的事項。

一、 考核的原則

1、 須根據日常業務工作情況的觀察，了解到的具體事實作出評價。

2、 必須消除對被考核者的好惡感、社會背景、同情心等偏見，排除各種顧慮，客觀公正地作出評價。

3、 不對職務工作之外的事實和行為進行評價。

4、 考評成員對和自身有利益關聯的事件應予以迴避。

5、 考評成員對未做定論的工作內容公布前，應嚴守秘密。

6、 考核標準必須符合各規章制度的規定。

7、 考核標準以外的具體共性問題由考核小組另行評定。

二、 考核的實施：

1、 公司成立考核小組，組長由總經理擔任，成員由總工程師和綜合辦主任擔任，對公司各部門的部門主管和普通員工進行考核。

2、 公司實行部門內考核與考核小組考核相結合的辦法，對部門主管和員工進行綜合考核。

3、 部門內考核由部門負責人負責，由3人組成部門內考核小組，按層次考核。

4、 考核依據考核表內容進行考核，不同的員工適用不同內容的考核表。

5、 公司考核小組根據公司需要對部門及員工每年進行不定期考核，由部門負責人負責配合考核小組的全面工作。部門內部對員工的考核定期考核，每月底一次，由部門負責人負責排定時間，完成考核工作。

6、 考核結果由考核小組負責整理、匯總、 審核。

7、 考核成績分優秀、良好、合格、不合格四個檔次。

8、 考核為優秀的獎 元，良好的獎 元，合格不獎，不合格的處罰。

9、 公司員工對考核小組的工作有監督權和舉報權，對考核工作可提出個人的建議和意見。

第二節 綜合辦工作考核標準

一、工作考核(100分)

1各項規章制度健全，各級各類部門崗位職責定位準確，表述簡潔、清楚、準確。(10分)

2、負責公司各類檔案、材料的起草和各部門上報材料的匯總、上報。根據公司需要，以公司名義簽發有關檔案，並做好審核、修改、校對和傳送等工作。(10分)

3、秘書應負責公文的及時處理，負責建立文書檔案管理工作，堅持編寫公司大事記。妥善保管和正確使用公司印章和介紹信、專用信紙、信封等。(5分)

4、負責辦公設備的管理。負責低值易耗辦公用品的發放、使用和離職回繳。負責各類辦公用品、公司本部固定資產的保管，倉庫要定期清點，年終盤存、統計存檔。(10分)

5、負責考勤、各類通知的傳送;安排迎來送往;負責檔案、郵件、報紙收發;負責公司保衛工作;負責公司保潔工作。(5分)

6、負責公司辦公設備、辦公品、勞保用品等的採購工作。負責公司信紙、信封、名片、業務禮品和企業形象所需的印製工作並確保質量和時間要求。(5分)

7、向有關部門申報、年檢、申領各類證照、完成批文手續。(5分)

8、負責公司所有牽扯法律事物的工作安排。開展法律諮詢，完成與企業生產經營管理工作有關的國家及地方性法律法規的收集、備查工作，參與公司規章制度的起草並對其合法性負責。(5分)

9、負責公司會議的安排，明確規定各類會議的時間安排，固定人員安排及臨時列席人員的安排，會議地點的安排。公司主要會議有全體員工大會、總經理辦公會、部門協調會等。(5分)

10、根據經理的指示，編排工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工作;嚴格控制行政辦公經費的支出。(5分)

11、負責電話管理，每月按時定額充值。(5分)

12、鑰匙管理，應隨員監督，不得遺失，不得隨意借給外人。離職時鑰匙應交回綜合部。(10分)

13、建立公司保密工作制度，對保密檔案應嚴格按規定進行傳送傳閱，不得擅自複印、摘抄、轉借或損壞。發現泄密應及時採取補救措施，儘量避免或減少損失。(5分)

14、公司所有的小車，按照公司規定時間抄報里程，核定各車的保養維修費用和油耗等。每輛車需有車輛檔案、各項指標詳實細緻，能夠如實反映每輛車的情況，便於公司考核了解。(5分)

15、完成領導交辦的其它任務。(10分)

二、機關事務(共100分，每項10分，定期檢查與不定期抽查相結合，酌情給分)

1、辦公場所需有良好的工作秩序，所有員工應衣著整潔，行為舉止端莊，保持良好的儀容儀表。任何人不得攜帶危險品、寵物進入公司，不得隨意向窗外拋擲物品和垃圾。

2、員工應保持辦公場所的整潔、舒適，辦公室裝飾美觀，辦公用品擺放整齊，未經許可不準張貼廣告、宣傳畫、標語、不準堆放或懸掛物品。

3、辦公場所的分配、布局、裝潢風格符合公司統一規劃，不準隨意改變辦公室布局，挪動辦公桌或辦公設備。

4、員工入住集體公寓手續應齊全，使用的公司財物應有明細清單，並有領用手續，僅限員工個人使用，不得留宿外人 ，每月要不定期檢查。

5、室內不能燒烤煮、烹飪或私自接配電線及接裝電器，宿舍按時就寢，不準大聲喧鬧影響他人。

6、員工要保持宿舍的良好衛生，有衛生作息制度，洗曬物品按指定位置晾曬。

7、公司應有明確的衛生規範，不能有下列情形發生：隨手亂仍紙屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共場所亂塗亂畫，飲水不衛生，有灰塵刺激性氣味，個人儀容不整不淨，廁所衛生髒亂差，使用不舒適 ，玻璃、內外強、辦公設施不潔淨。

8、對職業病危害有專門規定。對有毒、有害氣體、液體、固體物質的散發採取措施，保潔人員的工作安排有書面的規定，不能影響公司正常工作。按照地方衛生防疫部門的的要求做好流行病、傳染病的防疫治理工作。

9、號召勤儉節約，對水電使用進行人性化管理，利用各種人性化方式進行節水、節電宣傳，提出限時、限量指標，並努力做到。

三、人事工作(100分)

1、應有明確的人事管理制度。對人員的招聘錄用、任免、解聘、職前培訓、教育培訓、考核評定、員工福利、獎懲資金、臨時工、人事檔案等均有明確規定，缺少1項扣一分。(10分)

2、依據業務需要，經公司辦公會批准，按照明確的職位、崗位職責和學歷、經歷、技能、年齡的要求進行人員招聘。負責招聘的人員應有書面的聘用意見書，未按規定聘用的人，可隨時停用並處分當事人。負責為被聘用的人員建立個人檔案。(10分)

3.依照《公司章程》的規定，公司決定內部人事任免，分為實授和代理兩種。由總經理簽任(免)令，任免令必須存檔，送達被任免人員，從任職之日起調整薪資和其它相應的待遇。(10分)

4、辭退員工必須經總經理批准，並有直屬主管的辭退意見書。辭退理由和程式必須符合規章制度的規定。辭職員工應持直屬主管簽字的《辭職申請書》經綜合辦審核，報總經理批准後，辦完交接手續，方可辭職。員工的辭職、辭退須謹慎處理，不得損害公司的利益。(10分)

5、員工按崗位描述的內容開展工作，不畏難規避、互相推諉、無故拖延。部門主管應給予員工明確的分工，創造相應的工作條件;員工應明確的知道自己受誰領導，在什麼時間、什麼地點、從事什麼工作以及對自己工作質量的評價標準，相應的責、權、利等。(10分)

6、各部門有臨時性工作，需僱傭臨時人員，應填寫《人員增補申請書》，註明工作內容、時間、報酬，經總經理批准後，到綜合辦辦理相關手續。綜合辦應有書面的審核意見書，要符合公司對臨時僱工的條件要求。特殊情況僱傭的從事與管理經濟有關的工作人員，須有擔保人的書面擔保。終止僱傭，應有臨時人員填寫的離職申請單，報綜合辦批准並據此付薪。(10分)

7、要有嚴格的考勤制度。正常上班，全員考勤。員工考勤由各部門負責，幹部由綜合辦負責，每月底由綜合辦匯總。員工按規定的許可權請假，應有書面的請假手續，工地加班執行調休制度，有書面的登記表。如有違反規定的員工，綜合辦應有書面的處理意見，按公司的規定進行處理，必須保證處理結果的公正性。(10分)

8、綜合辦派一員工參加公司考核小組。綜合辦應配合考核小組完成對本部門的工作考核，力求提供的資料真實可靠，對本部門的規章制度嚴格執行。(10分)

9、凡公司內由獎懲機制運行產生的結果，均報綜合辦統計匯總，公司內評選的先進集體、先進個人及各單項獎材料、鑑定表，均有綜合辦存檔，並計入公司大事記。凡違反公司制度造成損失被處分員工的違紀過失單、責任過失單、處理意見書，均由綜合辦統一存檔。(10分)

10、公司員工的培訓與教育必須經公司部門負責人批准後報總經理批准。綜合辦應根據各部門內部培訓計畫，制定每年的員工培訓計畫表。應根據有益於公司利益和企業形象的原則，進行培訓。所有參加培訓的員工，由綜合辦按照總經理的批示簽署培訓通知並下發。(10分)

四、綜合辦得分按行政、人事等評分的平均值計算。

第三節 財務室考核

一、組織機構、崗位職責(20分)

1.按照國家有關財務工作的法律、法規，建立健全公司財務管理的規章制度，並完成制度的貫徹與落實，保證財務工作合法、準確、細緻、縝密的開展。(3分)

2.編制部門財務計畫，按照公司總體預算方案，執行嚴格的財務管理，保證預算方案的順利實施，促進公司取得較好的經濟效益。(3分)

3.與財政、稅務、工商、審計、銀行等相關部門進行溝通，了解各部門的辦事程式，熟悉他們的組織機構及人員職責，確切地掌握他們的許可權、責任、義務，積極配合他們的工作，向他們提供有關資料，如實反映情況，保護公司的合法權益。(3分)

4.做好財務室員工的考核工作，按公司規定填報工作報告，內容詳實，建議合理，反映問題真實、準確，財務工作上下貫通，渠道順暢，管理體系正常運轉。能夠有效的執行財務制度。(3分)

5.堅決抵制不合理、不合法支出。使用資金，厲行節約。及時上交應繳的稅費及各級管理費用。(3分)

6.每個崗位有明確的崗位職責，並且能夠按照崗位職責完成本職工作。(2分)

7.對公司資金進行管理，負責財產的盤盈、盤虧、報廢、清理，貸款結算、債權債務工作以及財務報表的審核等。所有業務一定要做到手續完備、資料準確、處理及時，對領導交辦的財務事務必須按催辦的時間辦妥回復，並嚴格保密，不得泄露公司財務機密。(3分)

二、規範化工作(60分)

1.嚴格執行公司財務工作規範化管理的規定，各項簽字必須齊全，原始票據必須合法、有效，原始憑證必須準確完整。出錯，每例扣1分。(6分)

2..建立內部稽核制度、做好內部審計，財務人員不得兼職、對規定的稽核科目、稽核對象、稽核手續，進行審計，必須有準確的書面材料並提出稽核意見，否則扣分。(5分)

3.公司帳戶必須合法，不得替其它單位或個人進行經濟擔保，公司資金按資金管理制度使用。凡不符合資金管理規定的，每發生一例扣2分。(5分)

4.會計檔案是有保存價值的公司財務資料，應嚴格執行財務檔案管理的規定，不得攜帶外出，不得擅自查閱、複製、摘錄。凡不符合規定的，每發生1例扣2分。(6分)

5.嚴格執行行政費用支出的報帳程式，按逐級審核逐級簽名完成報。誰的審核內容出了錯，除按規定處理外，要扣2分。(5分)

6.嚴格履行工料費用結算的程式，按逐級審核、逐級簽名完成結算。誰的審核內容出了錯，除按規定處理外，要扣2分。(6分)

7.嚴格控制私人借款，確由公司批准的借款，應從工資報酬中扣回，業務員、小車司機等實行流動資金定額限制。凡公司內發生挪占公司資金的情況，每發生1例扣1分。(6分)

8.員工出差，執行公司規定的住宿、交通補貼的標準，凡超標部分均自理。有隱瞞、虛報、冒領者，經查實後按規定給予處罰。財務審批人員也負有監督責任。每發生1例扣2分。(5分)

9.項目部財務人員由公司委派，定期報送財務報表，匯總後由財務室報總經理參考。未按期報送扣2分。(6分)

10.項目部的財務、財產管理，嚴格按財務管理制度執行。凡未按規定執行，每發生1項扣1分。(5分)

11.財務人員應加強學習，提高自身素質，嚴格遵守公司財務紀律，凡違反此項規定，每發生1項扣1分，另按公司規定處理。(5分)

三、財產管理(20分)

1.固定資產購置，必須按規定的審批程式執行。到位後由使用單位驗收並填寫“固定資產驗收單”，另交一份回單位保存。固定資產報廢必須按規定填寫“報廢出售單”，經批准後方可執行，手續逐項檢查。凡違反規定扣2分。(4分)

2.固定資產盤點，每半年盤點一次。由公司考核小組和使用單位負責人、保管及有關人員組成。盤點後填制“固定資產盤點表”，移交財產管理負責人。每年年終，財產主管填寫“固定資產盤點盈虧表”並附書面說明，經總經理辦公會研究後作為價值評估報告。逐物檢查打分。(4分)

3.流動資產應嚴格履行採購驗收、入庫、出庫、歸還、核算等手續，對於直接列支的財產，及時進行清點，填制“賬外財產清點表”，保管員每月應有明確的財產報告，報公司匯總。(4分)

4.對於不構成固定資產，又連續使用並一次列支的小型工器具、測量儀器、實驗儀器等，應加強管理，避免財產損失。保管員應有明確的“賬外財產明細賬”，做到賬物相等、手續齊全。凡未按規定辦理扣2分。(4分)

5.對於工作必須的手頭工具，實行一次性配給，當年丟失不再補發。按公司規定執行，不執行者扣1分。(4分)

關於警車管理規定 篇14

為正確合理使用空調設備，落實節能降耗措施，現對空調的啟用、管理作如下規定：

一、 空調的使用

1、空調作為辦公設施，僅限於辦公期間使用，不允許在非辦公時間使用空調。

2、使用空調時，應先關閉門窗，如需通風換氣要先關閉空調。下班要提前15分鐘關閉空調，堅決杜絕開窗使用空調現象。

3、辦公室在夏季室內最高氣溫達到30℃以上，方可開啟空調製冷，製冷溫度設定不應低於26℃，其餘時間(晚間、陰雨天等)不得開啟空調;冬季室外氣溫達到0℃以下的，方可開啟空調製熱，室內溫度不得高於18℃。

4、辦公室人員離開辦公室，應即刻關閉空調，嚴禁室內無人情況下開啟空調。

5、夏季雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。

6、為了保持空氣清新及個人和他人的健康，不得在辦公室開空調期間吸菸。

二、 空調的責任管理

1、空調使用實行“專人負責制”，由部門指定現場責任人全權管理，並承擔相應的責任。有關責任人和員工應根據本制度規定使用、管理好空調，切實保障空調能發揮應有的作用，並避免能源浪費。

2、空調的清潔由各部門自行負責，維修、保養工作由行政部門負責。

3、 空調一旦出現故障，有關現場責任人應及時向公司行政部報告，由公司行政部統一聯繫維修。

三、 空調使用注意事項

1、全體員工必須增強節約用電，安全用電意識。任何人不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調開關，也不得在空調線路上亂接線。更不得讓部門以外其他任何人員進入辦公區域開啟空調(專職維修人員除外)。

2、空調需要按照使用說明規定進行操作，如發生故障應及時向行政部門報修，不得自行拆卸，否則責任自負。

3、空調使用中不得隨意改變風葉方向，因為人為因素造成空調設備或遙控器損壞的，所發生的維修費用由損壞人承擔。

四、違規責任

1、 凡違反上述“空調使用”開啟空調的(特殊情況事先經批准的除外)，給與現場責任人罰款30元/次。

2、凡發現辦公室(區域)人員已下班離開工作場所，空調仍開放的，給與現場責任人罰款30元/次。

3、 凡發現私自拆裝空調、挪動空調、開啟空調外殼等情況的，給與違規操作者罰款50元/次，若無人承認違規操作的，由現場責任人承擔監督管理不力責任。

4、凡空調遙控器保管不當，導致違反本制度規定開啟空調的，除按上述對應條款處罰外，同時給與遙控器保管人罰款30元/次。

5、凡空調遙控器造成丟失或損壞的，由遙控器保管人照價賠償，賠償金額直接從工資中扣除。

6、 如涉及使用不當或者故意損壞，由使用部門或故意損壞者負責修理或賠償的責任，行政部將視設備損壞情況會同設備保養部對故意損壞者做出相應的處理，並處以罰款。

7、凡違反本制度規定的，由行政部就處理情況通告全公司，罰款金額從當月工資中扣除。

關於警車管理規定 篇15

一、整理:

將車間現場內需要和不需要的東西分類，丟棄或處理不需要的東西，管理需要的東西。

目的:

騰出空間，空間活用，防止誤用、誤送，塑造清爽的工作場所。

內容:

1、車間內廢品、邊角料當天產生當天處理，入庫或從現場清除。

2、班組產生的返修品及時返修，在班組記憶體放不得超過二天，避免與合格品混淆。

3、用戶返回的產品應及時處理，如暫時無時間處理，應存放在臨時庫，不得堆放在生產現場。

4、外來產品包裝物及時去除，貨品堆放整齊。工作現場不能堆放過多(帶包裝)外購產品。

5、合格部件、產品經檢查人員確認後及時入庫，不得在班組存放超過一天。

6、報廢的工夾具、量具、機器設備撤離現場存放到指定的地點。

7、領料不得領取超過二天用量的部件材料，車間內不允許存放不需要的材料、部件。

8、工作垃圾(廢包裝盒、廢包裝箱、廢塑膠袋)及生活垃圾及時清理到衛生間。

9、窗台、設備、工作檯、周轉箱內個人生活用品(食品、餐飲具、包、化妝品、毛巾、衛生用品、書報、衣物、鞋)清離現場。

二、整頓:

對整理之後留在現場的必要的物品分門別類放置，排列整齊。物品的保管要定點、定容、定量，有效標識，以便用最快的速度取得所需之物。

目的:

工作場所一目了然，消除找尋物品的時間

內容:

1、車間繪製現場<定置圖管理圖>。

2、車間對各類設備，工裝，器具進行分類編號。

3、廢品、廢料應存放於指定廢品區、廢料區地點。

4、不合格品、待檢品、返修品要與合格品區分開，周轉箱內有清晰明顯標識。

5、周轉箱應放在貨架上或周轉車上，設備上不得放置周轉箱、零件。

6、操作者所加工的零部件、半成品及成品的容器內，必須有明顯的標識(交檢單，轉序卡)，註明品名，數量，操作者，生產日期。

7、搬運周轉工具(吊車、拖車、升降車、周轉車)應存放於指定地點，不得占用通道。

8、工具(鉗子、螺絲刀、電烙鐵、通路儀)、工位器具(周轉箱、周轉車、零件盒)、抹布、拖布、包裝盒、酒精等使用後要及時放回到原位。

9、部件、材料、工裝、工位器具按使用頻率和重量體積安排擺放，使物品使用和存放方便，提高工作效率。

10、員工的凳子不得隨意亂放，下班時凳子全部靠齊機腳。

三、清掃:

將工作場所清掃乾淨，使生產現場始終處於無垃圾，無灰塵的整潔狀態

目的:

消除贓污，保持職場內乾淨、明亮

內容:

1、車間建立班<車間組清掃責任區>，落實到班組內具體責任人。

2、地面、設備、模具、工作檯、工位器具、窗台上保持無灰塵、無油污、無垃圾。

3、掉落地面的部件、邊角料及時處理，外購成品的包盒、箱隨產生隨清理。

4、不在本班組責任區內工作時，工作結束後及時將工作點地清理乾淨。

5、維修人員在維修完設備後，協助操作者清理現場，並收好自已的工具。

6、各班組對在車間內周轉的原料、部件、產品做好防塵，防潮措施，罩上塑膠袋或將其墊起。

7、下班時，員工垃圾桶全部清理乾淨。

四、清潔:

將整理、整頓、清掃的做法制度化、規範化，並定期檢查進行考核。

目的:

整理、整頓、清掃後，要認真維護，使現場保持完美和最佳狀態。

實施要領:

1、各班組每天下班前15分鐘進行簡單的日整理活動。

2、各班組每周最後一個工作日下班前30分鐘進行周整頓活動。

3、各班組每月27日下班前1小時進行一次徹底的整理、整頓、清掃活動。

4、車間每日依據<班組5s考核表>對各班組責任區進行檢查，並做相應的記錄，作為考核各班組業績的依據之一。

5、車間每月1日對上月各班組5s實施情況進行情況進行一次總結，公布各班組本月5s考核結果。

6、車間依據<車間勞動管理制度>對5s活動不合格的班組及個進行相應的處罰。

五、素養:

提高員工文明禮貌水準，增強團隊意識，養成按規定行事的良好工作習慣。

目的:

養成良好習慣，提升人格修養

內容:

1、每日堅持5s活動，達到預期效果

2、對各班組人員進行公司和部門的各種規章制度的學習、培訓。

3、嚴格遵守公司各項管理規章制度。

4、遵守車間內部各種管理制度包括工作流程、勞動紀律、安全生產、設備管理、工位器具管理、周轉搬運管理、工資管理等。

5、工作時間穿著工作服，注意自身的形象。

6、現場嚴禁隨地吐痰和唾液，嚴禁隨地亂扔紙巾、雜物。

7、愛護公共環境，衛生間馬桶，手盆，水池用後自覺沖洗，不隨意亂倒剩飯菜。

8、每年對車間班組人員進行一次評選，並將優秀員工上報到公司給予一定的獎勵。考核的內容主要是個人德(敬業精神、責任感及道德行為規範)、勤(工作態度)、能(技術能力，完成任務的效率和質量、出差錯率的高低)、績(工作成果、能否開展創造性的工作)四個方面。

關於警車管理規定 篇16

為確保公司安全及人員、車輛、物品出入的管理有所遵循特制定本制度。 範圍 ： 人員、車輛、物品出入廠門時，應遵守本制度規定，由安保人員負責管理，安環部實施監督。?

一、人員出入管理

(一)、本公司人員?

1.本公司員工上下班應持上崗證打卡出入廠。?

2.上班人員因公需出廠時，應憑由部門負責人簽字的"人員公出單"出廠，安保人員作好相應記錄。

3.上班人員上班時間請假出廠時，應按規定辦理請假手續後打卡出廠。?

4.公司宿舍1號樓的員工憑上崗證出入公司。

5.住在公司外面的非上班員工不得進入公司(即不打卡不入廠)。特殊情況需報相關領導批示，批准後方可進入公司。

(二)、外來人員?

1.凡本公司的員工家屬、臨時施工人員和外單位來公司聯繫工作者，都應自覺遵守公司的出入廠安全管理制度，服從安保人員的管理。

2.在本公司施工作業的外單位員工，一律憑公司安環部發放的《外來施工人員出入證》出入。

3.外單位來公司聯繫業務者，在門衛辦理登記手續後，由安保人員電話通知被訪人員或被訪部門，在得到被訪者同意後，來訪者持《外來人員出入證》方可進入公司，出廠時將證卡交還安保人員。

4.上級行政機關工作人員因工作需要進入公司，安保人員要及時通知相關部門，由安保人員負責填寫來客登記表並發放《VIP貴賓卡》，負責接待的部門須在辦公樓前迎接，陪同。

5.來訪人員因業務需求，需在公司內走訪時，必須由相關部門人員陪同引導，嚴禁來訪人員私自在公司內自由穿行。

6.外施工單位工作人員，在辦理《外來施工人員出入證》後，由公司安環部負責進行安全教育，告知進入公司後應遵守的安全事項及規章制度。

7.安保人員要對每一位來訪者進行登記，來訪人員要詳細填寫《浙江金明藥業有限公司會客單》，被訪人員須在《會客單》上籤字確認，在來訪者離開公司時，主動交還門衛安保人員。

8.與公司有長期業務來往並且頻繁進出公司的外單位人員(如：快遞公司)，可由公司對口業務部門負責人引導，到安環部進行登記，申請辦理出入證件。

(三)、任何個人和車輛攜帶公司物品出廠，須由相關部門負責人開具出門申請單，安環部憑申請單開具出門證，安保人員依據出門證核查屬實後，方可放行出廠。

二、車輛出入管理 ?

(一)入廠：?

1.外來轎車、交貨車輛由安保人員登記並通知相關部門確認後，方可入廠。

2..本公司車輛可免手續入廠。

3.計程車輛不允許進入公司。

(二)出廠：?

1.空車出廠由安保人員檢查後放行並作好記錄。

2.裝運本公司各種貨品的車輛憑安環部開具的《出門證》，由安保人員核查後方可放行，並做好記錄。?

3.本公司車輛空車出廠時，可免辦手續。但裝運各種貨品出廠時，應依上條之規定辦理(憑出門證出廠)。?

關於警車管理規定 篇17

1. 目的

為了規範公司貨梯使用管理，進一步加強對貨梯安全檢查工作和對公司財產、人員安全管理，結合物業有關貨梯使用規定，特制定本管理辦法。

2. 適用範圍

適用於公司員工貨梯的使用

3. 使用管理

3.4即日起，各部門正常上班時間使用貨梯需提前4小時由部門直接聯繫物業使用，非上班時間使用貨梯;

3.4 非上班時間使用貨梯需提前1-2天申請，系統上填寫《貨梯使用申請》，經部門領導審批，行政部門備案後，由前台聯繫物業方可開通貨梯;

3.1貨梯由物業專業人員操作管理，物業對於使用貨梯提供無償服務和有償服務兩種; 無償服務時間：周一至周五8：30-12：00/13：00-17：30;有償服務時間：非正常上班時間，每小時收費40元(不足1小時按1小時計算);

3.5大型貨物(貨櫃、儀器設備、家具、大批量貨物)需從貨梯運送，小型貨物(快遞、小推車可裝貨物)可從客梯運送;

3.6貨梯只限於載運貨物，運貨時允許送貨人員(最多2人)跟隨貨物上下貨梯，貨物出電梯門後請隨手按關門按鈕關上貨梯，以便其他樓層使用;

3.7運送貨物時儘量避開高峰期，運送過程中由物業派人進行監管;

3.8不得隨意開啟，不得損壞電梯及公共設備，不得載運未經妥善封閉包裝的液態物體、揚塵物體和易燃易爆物品，對違反本通知的行為予以嚴肅處理，如有特殊情況，需報物業公司批准，並採取安全保護措施，派專人監督裝運;

3.9行政部門負責貨梯使用費用的結算，每月前台將根據物業提供的貨梯有償服務使用記錄與各部門提交的使用申請進行核對，具體結算金額根據實際使用時間支付物業;

3.10各部門不得私自聯繫物業開通使用貨梯;行政部沒有備案申請單的，費用一概不予結算，各部門自行承擔。

3.11如有特殊緊急情況，請及時聯繫行政部處理，牢記行政部人員通訊方式。

4. 本《辦法》即日起執行。

關於警車管理規定 篇18

為貫徹勤儉節約、節能減排、安全使用原則，更好地為員工提供良好的辦公環境，切實加強辦公室用電管理，確保全全運行，現制定集團辦公室空調使用管理規定，請全體員工遵照執行。

一、科學使用 夏季室內溫度高於32攝氏度方可開啟製冷系統，冬季室內溫度低於5攝氏度方可開啟制熱系統(按照辦公室內懸掛的溫度計所顯示的溫度值為準)。空調等辦公電器設備作為辦公設施，僅用於各辦公室在辦公期間使用，節假日、雙休日、晚上非工作加班不得開啟。

二、合理調控 為做到節能降耗，夏季室內空調溫度設定不得低於26攝氏度(≥26℃);冬季室內空調溫度設定不得高於20攝氏度(≤20℃);以免空調長時間工作，造成壓縮機發熱、發燙，影響正常使用，根據溫差科學定時。

三、空調運行 使用空調時，應先關閉門窗，堅決杜絕開門窗使用空調現象。如需通風換氣要先關閉空調，實行機停人走。下班要提前15分鐘關閉空調，最後離開辦公室的人員負責關機，嚴禁開啟無人空調。

四、夏季雷雨天氣 應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。遇上節假日，公司將統一切斷電源。

五、實行專人負責制 集團行政管理部物業班負責辦公室空調管理，空調開啟過程中若出現跳閘及異味等情況時，應立即關上空調並通知集團行政部解決，以防意外事故發生。

六、會議室空調 由行政部安排專人負責開關與管理，其他人員不得自行使用。

七、未經批准配發 不得私自將電器帶入辦公室使用(如電風扇、取暖器、電吹風等)，如發現將追究相關人員的相應責任。

八、為了本人和他人的健康，嚴禁在空調開啟的辦公室內吸菸。

九、違規責任

1.凡違反上述“空調使用條件”開啟空調的(特殊情況事先經批准的除外)，給與現場責任人罰款50元/次。

2.凡發現辦公室人員已下班離開工作場所，空調仍開放的，最後離開辦公室的人員和部門領導作為第一責任人和第二責任人，將分別交納100和50元的違規使用費。

3. 如涉及使用不當或者故意損壞，由使用單位/部門或故意損壞者負責修理或承擔賠償責任。

本規定自通知之日起執行。

集團行政人力中行政管理部

關於警車管理規定 篇19

一、 工作時間

1. 具體上班時間安排(周一至周五)

上午： 8：30——11：30

午餐： 11：30——12：30

下午： 12：30——17：00

2. 公司採取標準計算工時制度，每天工作不超過8小時，每周累計工作不超過40小時;

二、 考勤

1. 公司統一採用門禁系統進行考勤。公司正式員工上班到崗必須刷卡，行政人事部門每個月將會憑此作為考勤記錄。嚴禁員工間互相代打卡，如發現違規者，當事人雙方均視為曠工。

2. 員工要嚴格遵守考勤制度，不得無故遲到、早退(除不可抗力情況以外，如自然災害、惡劣天氣、交通意外等)。如遇不可抗力情況，需考勤當日電話與部門負責人和行政人事部請假，當日回到公司需填寫《考勤說明單》，由部門負責人簽署意見，交與行政人事部存檔備查。

3. 超過上班時間一小時內的缺勤視為遲到，超出一小時的缺勤需按請假或者曠工程式處理，考勤當月遲到一次的員工，公司將在公司範圍內進行公示，以示警告;遲到兩次以上(含)，從第二次開始，每次罰款50元，同時在全公司範圍內公示，考勤罰款將在本月工資中扣除。

三、 請假程式

1. 員工凡需請假，應事先填寫《請假單》，寫明事由，上報部門經理，部門

經理根據部門工作情況核准審批，行政人事部覆核審批，3天(含)以上的請假需主管領導審批。

2. 部門經理的假期，由主管領導核准審批。

3. 員工應將經相關領導審批的《請假單》交行政人事部統一備檔，如遇特

殊事情請假當日無法填寫《請假單》，要在上班後第一天補填《請假單》，延遲補寫《請假單》視為無效，帶薪假將按事假處理，事假將按曠工處理。

4. 未經審批的假期，按曠工處罰。曠工三日以上(含)公司有權與其解除

勞動關係。

5. 加班時間在4小時(含)至5小時的按半天計算，5小時(含)至8小

時(含)按一天計算。不足4小時的不計為加班，調休沒有年度內使用完畢的時間限制。

6. 員工調休，應在填寫《請假單》的同時附上由上級主管簽批的《加班申

請單》，沒有《加班申請單》的調休按照事假處理。

7. 凡請假人員，必須與公司保持聯繫，方便公司遇緊急情況下能及時聯繫。

四、假期類型

(一)年假

1、 年假為帶薪假期。

2、 員工在本公司連續工作滿一年，即可享受帶薪年假。入職5年內，每年可享受5個工作日的年假，5年後每年增加一天，最多不超過10個工作日。詳細舉例請見備註。

3、 年假以每年1月1日至12月31日為計算年度，應在本年度使用。因工作原因當年未使用的假期，員工需在本年度結束前(12月31日前)提交延期使用申請，經部門經理以及行政人事部批准後可延至下年度3月31日前

使用，行政人事部將於12月31日對本年度的年假進行重新核算。

4、 年假的提取，要提前一日由部門經理、主管副總經理根據工作安排審批，年假申請的最短時限為半天(含半天)。

5、如遇員工離職，則其當年的年假按照當年在職的日期計算，已超出應休年假天數的，按照事假處理。

6、 在一個自然年度內，如發生以下情況，則下一年度的年假不再享受：

(1)請病假累計超過30天(含);

(2)請事假累計超過15天(含);

(3)已休產假的員工。

(二)病假

1、 病假工資在當月工資中按50%平均日工資或者小時工資扣除，當月病假兩天或兩天以上的需提供區縣級以上醫院的處方或診斷證明，未提供相關證明的，按事假處理;

2、每月累計超過15日病假或者因患病、非因工負傷停止工作治病休息的，在醫療期內，公司只發放基本工資;超過醫療期限仍不能到崗，公司將解除與其的勞動關係。

3、在年度考核中，當年的病假累計超過30日(含)，則考勤指標考核結果為不合格。

(三)、事假

1、 事假工資按100%平均日工資或者小時工資扣除，員工當月缺勤扣款由行政人事部直接於工資中予以扣除;

2、在年度考核中，事假累計超過15日(含)，則考勤指標考核結果為不合格。

(四)、婚假

員工加入公司後登記結婚的，可享受以下標準的連續天數帶薪婚假，申請婚假須向行政人事部呈交有效結婚證書複印件，婚假應在結婚日期(以結婚證書記載為準)一年之內使用。

1、 標準有薪婚假：3天;

2、 雙方符合晚婚條件：10天(男：25周歲或以上，女：23周歲或以上)。

3、 任一方未達到晚婚年齡3天;

4、 再婚者3天。

(五)、產假及相關假期

女員工產假按《北京市女職工勞動保護辦法》及相關規定執行，具體如下：

1、 女員工產檢假依國家規定，但產檢需提供相關證明，否則按事假處理。

2、 女職工正常生育的產假為98天;其中產前休息15天，產後休息83天，難產的增加15天;多胞胎生育的在提交醫院證明後，每多生育1個嬰兒增加15天;晚育的增加30天(女年滿二十四歲初次生育的，或者年滿二十三周歲結婚後懷孕的初次生育，為晚育。)產假需一次性休完。由於工作原因需要提前到崗的，申請特批處理。

3、 女職工妊娠不滿4個月流產的產假為15天至30天，妊娠滿4個月以上流產的產假為42天。

4、 員工產假期間享受基本工資+崗位工資或生育津貼。

5、 女職工產假期間的餐補、通訊費不予報銷。

6、 男員工的帶薪陪產假為5天，須在孩子出生30天內使用。

(六)、喪假

員工直系親屬(父母、配偶、子女、配偶的父母)死亡，可享受帶薪喪假3天。爺爺奶奶、祖父母死亡，可享受帶薪喪假1天。

以上假期，均扣除請假當日的午餐補助。

本規定自發布之日起生效。請各位員工自覺遵守。

關於警車管理規定 篇20

公司提供洗衣服務是為了內部方便員工清洗工作服、床單、被罩，創造一個整潔、文明、良好的環境以及良好的個人衛生，以便樹立企業良好的形象，特作以下規定，各位員工須嚴格遵守：

1、 衣服、床單、被罩統一收取時間為每月5日和20日，每月5日和每月20日早上8點之前統一交給洗衣工作人員，並根據上標識三天后來取個人衣物。

2、 單位提供床單、被罩免費清洗，工作服收取三元一身(上衣加褲子)，棉背心收取三元一件，其他衣服不提供清洗服務。

3、 洗衣工作人員收取洗衣費用並登記，行政部定期檢查。

4、 愛護使用洗衣設備，人為損壞者要照價賠償，並追究相關責任人的責任;

5、 操作各種機器過程中，在保證自身安全的前提下按照要求進行操作，不準野蠻操作，對於在工作中故意野蠻使用機器者，一律從嚴從重處罰。機器如發出異常聲音，應當立即停止機器，定期檢查洗衣機的好壞情況和使用登記情況，如有異常及時報處理;

6、 用洗衣機洗衣服時，使用人員必須在現場看護，在未洗完之前不得離開現場，防止意外事故的發生;

7、 員工所有衣物必須在當天清洗完畢，不得過夜存放;並且晾曬在規定地方，疊好按照人名歸類以便員工來取。

8、 員工著裝不得有髒、污、破損等，冬天棉背心必須穿在裡面;(帽子我建議可以不買)

9、 洗衣完畢後，應斷開電源，拔下插座，關閉水龍頭，洗衣完畢時及時清理洗衣設備髒物，收拾好相關設備方能離開。

10、 洗衣機應放置在乾燥環境，晾曬內部水分，不得放置在潮濕的環境，不得在洗衣機蓋板上堆放任何物品;

11、 對於自己無法處理的問題要及時向上反映，不得擅做主張，否則，由此引發的後果由相關責任人承擔。

關於警車管理規定 篇21

工作進展情況，特制訂本制度。

一、 計畫原則

(一) 工作計畫必須完整，不能缺項和漏項;

(二) 工作計畫必須確保先進性，不能瞞報和虛報;

(三) 工作計畫必須準確，條理清晰，節點明確。

二、 計畫構成

計畫主要包括計畫內容、責任主體、完成時間和考核標準。

(一) 計畫內容：是指具體工作內容，要求描述具體、明確，與實際一致，不得含糊其辭;

(二) 責任人：每項具體工作必須有明確的責任人;

(三) 完成時間：每項工作均應有明確的完時間，完成時間必須與公司總體工作節點一致;

(四) 考核標準：每項工作必須有明確可考核的標準，不得模稜兩可。

三、 計畫節點

(一) 年度計畫：

公司在每年11月20日以書面形式發布次年公司年度計畫，各部門據此編制部門次年度工作計畫，編制時間為每年11月20日至12月20日，年度計畫考核周期為每年12月26日至次年12月25日止。

(二) 月度計畫：

1、 每月25日 前公司以書面形式下達各部門次月重點工作內容，各部門負責人根據公司的工作計畫制定部門的工作計畫，於每月的28日完成，交分管總經理審批，被修改一項扣1分，增加一項扣2分;

2、 各部門員工根據部門負責人的月度工作計畫制定工作計畫，於每月29日前報部門負責人審批;

3、 工作計畫審批後，主管級(含)以上在每月最後一天將計畫交行政人資部，以便監督落實和考核;各部門員工由部門統一存檔，行政人資部實行抽查;

4、 每年的二月份，月計畫的發布和提交日期均提前2日。

(三) 節點計畫：

項目於公司確定之日起5日內，由分管領導組織相關人員和行政人資部通過會議形式制定倒計時計畫，報公司批准後執行。

四、 計畫編制

(一) 公司實行部門計畫和個人計畫相結合的管理形式，公司所有人員均需要制定個人計畫;

(二) 部門負責人計畫等同部門計畫;

(三) 工作計畫採用統一的格式編制(見附屬檔案)

(四) 工作計畫必須按以下要求編制：

1、 主要內容：公司年度經營目標的分解及項目節點計畫，公司階段性重點工作，部門(崗們)職責內容，公司會議決議所形成的工作事項，上級領導臨時安排的工作事項;

2、 完成日期：指預計完成某項工作事項的具體日期，跨月度的工作事項要明確本月應完成比例;

3、 責任主體：工作計畫中必須明確各項工作的責任主體，落實到個人;

4、 目標設定：重點工作事項必須設定達成目標，跨度工作應設定階段目標，並在工作總結中對目標達成情況進行匯報;

5、 工作計畫必須根據月計畫的重點內容，年度工作計畫中的重點工作應在月工作計畫中具體體現，避免造成工作偏差。

(五) 在編制月工作計畫時，上月未能按期完成的工作須納入下月工作計畫。

五、 計畫調整

(一) 由於公司經營計畫、重點工作、經營策略發生調整，各級人員相應進行工作計畫的調整;

(二) 各部門根據實際情況需要調整工作計畫的，應書面報請計畫審批人批准同意，並將審批檔案交行政人資部備案。

六、 管理職責

行政人資部負責監督各部門計畫制定與實施，各部門負責人分解、監督本部門計畫的實施與考核。

(一) 行政人資部主要職能

1、 負責督促實施、跟蹤各部門重點工作，及時向相關領導反饋信息;

2、 負責建立公司工作計畫管理和評價體系，並對各部門計畫執行情況進行匯總、考核。

(二) 部門負責人職責：

1、 負責組織編制所管轄部門工作計畫;

2、 負責與公司保持工作計畫銜接關係，並接受公司的指導和監督;

3、 負責組織跟進、協調、落實所管轄部門工作計畫，協調、落實公司重點工作計畫的實現;

4、 負責建立所管轄部門工作計畫管理，並對部門工作計畫實施情況進行總強、分析和評價;

5、 負責所管轄部門工作計畫的上報與計畫執行情況的總結。

七、 計畫考核

(一) 考核方式：上級領導對直接下級月度工作計畫進行考核，與每月5號前將考核得分報與行政人資部;行政人資部對各部門計畫執行情況進行實時監控，並對重點工作進行抽查，對各部門月底考核得分情況進行覆核，一旦發現弄虛作假進行雙倍扣除部門負責人及當事人得分;

(二) 考核標準：

1、 工作未完成，該項工作得零分;

2、 本項權重分數，扣完為止。

八、 計畫得分直接與績效工資掛鈎，每月計畫得分也將做為年度考評重要參考依據。

九、 本制度自簽發之日起執行，由行政人資部負責解釋，並根據實際執行情況進行修訂和完善。如有特殊情況，報請總經理審批後按特例執行。

關於警車管理規定 篇22

工裝模具管理規範

1、主題內容與適用範圍

本標準規定了工裝模具的狀況，保證使用部門生產時所用工裝正確完好，並確保產品質量能滿足顧客的需要。

本標準適用於公司所屬各單位。

2、工裝模具的製造

(1) 技術科向製造部提供工裝模具的設計圖樣及製造工藝和工時定額。

(2) 製造部負責工裝模具的生產安排，向工裝模具製造車間下達任務。

(3) 工裝模具製造車間根據製造部的安排執行製造任務，並保證品種和質量按期完成。

(4) 對於設計複雜，工藝要求嚴格的工裝模具的製作，技術科要在生產現場安排專人進行技術指導。

(5) 工裝模具在生產過程中，製造車間必須對所需材料進行識別和跟蹤管理。

(6) 工裝模具的生產必須按照技術要求，工藝規定進行實施。在工序加工中，嚴格貫徹“三檢制”執行工藝紀律。

(7) 製造部負責生產過程中的質量控制和工藝紀律的檢查。

(8) 工裝模具加工完畢後，由製造車間交質檢科，會同技術科、製造部和工裝模具使用單位進行共同驗證合格後，由質檢科開驗收入庫單，製造車間持入庫單辦理入庫手續。

3、倉庫管理

(1) 倉庫管理員應對接受的工裝模具分門類別建立台帳，並做好標識和編號。

(2)倉庫管理員對倉庫內的工裝模具實行定置管理，不能隨意存放。

(3)倉庫管理員在倉庫管理中對工裝模具實行動向管理，通過看板，以利於了解情況，看板標示採用顏色管理辦法。

黃——生產 藍——試模 紫——待試模

紅——維修 橘紅——不正常 綠——正常

3、工裝模具的使用

(1) 工裝模具的使用原則上由倉庫辦理相關手續，具體由使用單位保管並建立工

裝架存放。

(2) 工裝模具使用過程中，操作者嚴禁違章操作，不準敲打、銼修和隨意拆卸以

免影響加工質量。

(3) 工裝模具使用後，應擦拭乾淨，放到規定的工裝架上，嚴禁落地存放，避免

磕碰和鏽蝕。

4、工裝模具的維護

(1) 工裝模具的日常維修

a 為工裝模具不能保證正常的加工質量要求和生產安全時應及時進行修理。 b 工裝模具的日常維護由使用單位具體負責，如需製造車間承擔修理任務時，應由使用單位報請製造部核准後，進行統一安排。

c 未徵得技術科同意，只能對工裝模具進行修復，而不得改制。

d 工裝模具的修理，必須按工裝圖樣和有關拘束檔案要求進行，修理完畢，經檢驗合格後方可使用。

(2)對大型、關鍵工裝，工序質量控制點的工裝應進行定期檢修，一般時間為半年。

(3)對不能修復或修復不經濟的工裝模具，使用單位應填寫工裝模具報廢單，報請上級主管部門核准後，予以報廢。

(4)報廢后，需重新複製的工裝模具，應由使用單位重新申報，所需圖樣需經工裝設計人員複審，報製造部審批後方可進行。

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關於警車管理規定 篇23

為了確保公司各崗位員工在工作中通訊暢通，高效有利的為公司服務，本著工作人性化管理的原則，經公司研究決定，對各崗位員工通訊費用補貼規定如下：

一、通訊費用補貼管理原則：

1、手機通訊費額度的給予以工作業務需要為原則;

2、手機通訊費用實行額度制管理;

3、公司統一額度標準：手機話費額度標準 ;

4、移動通訊設備為員工自配設備。

二、通訊費用補貼管理辦法：

1、公司手機實行通訊費用補貼額度制管理。額度分為長期額度和臨時額度兩種。長期額度為事先確定，在較長時間內不變化的額度;臨時額度為當月發生調整的額度。

2、額度內通訊費補貼，在每月工資中以現金形式體現。

3、公司只負責補貼額度內手機話費，超額度通訊費由個人自理。因特殊性工作導致手機話費超額，可申請臨時話費額度。臨時額度申請時間為話費產生次月的1-20日。確因工作需要導致話費長期超支，經相關領導審批，總經理同意後可修改為長期額度。

4、公司座機話費是公司員工公用話機產生的費用，由公司統一管理。禁止利用公司電話長時間聊天，一經發現，視情節輕重處於200元以下的罰款處罰。

三、手機通訊費用補貼具體標準如下：

公司總經理：500元

公司副總經理：400元

項目經理：300元

各部門主管： 200元

各項目組成員：150元

各部門一般員工：100元

四、要求

1、公司員工工作中必須保持通信暢通;

2、公司員工如自配通訊工具臨時性故障無法聯絡，第一時間須採用其他方式與公司聯絡，並在三日內解決自配通訊工具。

3、公司員工如變更通訊號碼，須在公司總經辦備案。

五、本規定自通知之日起實行。

貴州省清鎮市奇峰建築工程有限公司

二Oxx年十月三十日

關於警車管理規定 篇24

為了加強票據管理，維護金融秩序，根據《中華人民共和國票據法》的規定，制定了相關管理辦法，下面小編給大家介紹關於財政票據管理規定的相關資料，希望對您有所幫助。

財政票據管理規定如下

一、票據實行“統一管理、分級負責、相互制約、嚴格稽核”的管理制度，發票必須由會計統一購置，任何單位和個人不得擅自購買和印製，若有違反追究有關人員責任。

二、票據使用時，必須按照規定程式逐項填寫齊全，文字要清晰、工整，多聯票據必須一次複寫，內容要一致合法，嚴禁分次複寫、套寫;收費項目要按規定項目填開，不得提高收費標準或亂收費，各種票據嚴禁塗改、刮擦、挖補等。開具的收入票據每個月末及時向會計結報。

三、票據領取、發放、核銷時要進行登記《票證結報手冊》並簽名，會計每月末要進行核對賬面結存數和實際庫存數，防止票據丟失。

四、所有收入款項要及時交出納統一存入局賬戶，各科室領取的票據原則上每月結報一次。

財政票據管理辦法

第一章總則

第一條為了規範財政票據行為，加強政府非稅收入徵收管理和單位財務監督，維護國家財經秩序，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據國家有關規定，制定本辦法。

第二條財政票據的印製、領購、發放、使用、保管、核銷、銷毀及監督檢查等活動，適用本辦法。

第三條本辦法所稱財政票據，是指由財政部門監(印)制、發放、管理，國家機關、事業單位、具有公共管理或者公共服務職能的社會團體及其他組織(以下簡稱“行政事業單位”)依法收取政府非稅收入或者從事非營利性活動收取財物時，向公民、法人和其他組織開具的憑證。

財政票據是財務收支和會計核算的原始憑證，是財政、審計等部門進行監督檢查的重要依據。

第四條財政部門是財政票據的主管部門。

財政部負責全國財政票據管理工作，承擔中央單位財政票據的印製、發放、核銷、銷毀和監督檢查等工作，指導地方財政票據管理工作。

省級以下財政部門負責本行政區域財政票據的申領、發放、核銷、銷毀和監督檢查等工作。

第五條財政部門應當積極推進財政票據電子化改革，依託計算機和網路技術手段，實行電子開票、自動核銷、全程跟蹤、源頭控制，提高財政票據管理水平。

第二章財政票據的種類、適用範圍和內容

第六條財政票據的種類和適用範圍如下：

(一)非稅收入類票據

1.非稅收入通用票據，是指行政事業單位依法收取政府非稅收入時開具的通用憑證。

2.非稅收入專用票據，是指特定的行政事業單位依法收取特定的政府非稅收入時開具的專用憑證。主要包括行政事業性收費票據、政府性基金票據、國有資源(資產)收入票據、罰沒票據等。

3.非稅收入一般繳款書，是指實施政府非稅收入收繳管理制度改革的行政事業單位收繳政府非稅收入時開具的通用憑證。

(二)結算類票據

資金往來結算票據，是指行政事業單位在發生暫收、代收和單位內部資金往來結算時開具的憑證。

(三)其他財政票據

1.公益事業捐贈票據，是指國家機關、公益性事業單位、公益性社會團體和其他公益性組織依法接受公益性捐贈時開具的憑證。

2.醫療收費票據，是指非營利醫療衛生機構從事醫療服務取得醫療收入時開具的憑證。

3.社會團體會費票據，是指依法成立的社會團體向會員收取會費時開具的憑證。

4.其他應當由財政部門管理的票據。

第七條財政票據包括非定額和定額兩種形式。

非定額財政票據應當包括票據名稱、票據編碼、票據監製章、項目、標準、數量、金額、交款人、開票日期、聯次及其用途、開票單位、開票人、覆核人等內容。

定額財政票據應當包括票據名稱、票據編碼、票據監製章、金額、開票日期、聯次及其用途等內容。

第八條非定額財政票據一般設定三聯，包括存根聯、收據聯、記賬聯，各聯次採用不同顏色予以區分。定額財政票據一般設定兩聯，包括存根聯、收據聯。存根聯由開票方留存，收據聯由支付方收執，記賬聯由開票方留做記賬憑證。

非稅收入一般繳款書屬於非定額財政票據，一般設定五聯，包括回單聯、借方憑證、貸方憑證、收據聯、存根聯。回單聯退執收單位，借方憑證和貸方憑證分別由繳款人、收款人開戶銀行留存，收據聯由繳款人收執，存根聯由執收單位留存。

第三章財政票據的印製

第九條財政票據由省級以上財政部門按照管理許可權分別監(印)制。

第十條省級以上財政部門應當按照國家政府採購有關規定確定承印財政票據的企業，並與其簽訂印製契約。

財政票據印製企業應當按照印製契約和財政部門規定的式樣印製票據。

禁止私自印製、偽造、變造財政票據。

第十一條印製財政票據應當使用省級以上財政部門確定的防偽專用品。禁止私自生產、使用或者偽造財政票據防偽專用品。

第十二條財政票據應當套印全國統一式樣的財政票據監製章。財政票據監製章的形狀、規格和印色由財政部統一規定。

禁止偽造、變造財政票據監製章，禁止在非財政票據上套印財政票據監製章。

第十三條財政票據應當使用中文印製。民族自治地方的財政票據，可以加印一種當地通用的民族文字。有實際需要的，可以同時使用中外兩種文字印製。

第十四條財政票據印製企業應當建立票據印製管理制度和保管措施，對財政票據式樣模板、財政票據監製章印模、防偽專用品等的使用和管理實行專人負責，不得將承印的財政票據委託其他企業印製，不得向委託印製票據的財政部門以外的其他單位或者個人提供財政票據。

第十五條印製契約終止後，財政票據印製企業應當將印製票據所需用品、資料交還委託印製票據的財政部門，不得自行保留或者提供給其他單位或者個人。

第十六條禁止在境外印製財政票據。

第十七條財政票據實行不定期換版制度。全國統一式樣的財政票據換版時間、內容和要求，由財政部確定;非全國統一式樣的財政票據換版時間、內容和要求，由財政部和省級財政部門按照職責許可權分別確定。

財政票據換版時應當進行公告。

第四章財政票據的領購與發放

第十八條省級以下財政部門應當根據本地區用票需求，按照財政管理體制向上一級財政部門報送用票計畫，申領財政票據。上級財政部門經審核後發放財政票據。

第十九條財政票據實行憑證領購、分次限量、核舊領新制度。

領購財政票據，一般按照財務隸屬關係向同級財政部門申請。

第二十條首次領購財政票據，應當按照規定程式辦理《財政票據領購證》。

辦理《財政票據領購證》，應當提交申請函、單位法人證書、組織機構代碼證書副本原件及複印件，填寫《財政票據領購證申請表》，並按照領購財政票據的類別提交相關依據。

領購非稅收入類票據的，應當根據收取非稅收入的性質分別提交下列依據：

(一)收取行政事業性收費的，提交國務院或者省級人民政府及其財政、價格主管部門批准收取行政事業性收費的檔案複印件;

(二)收取政府性基金的，提交國務院或者財政部批准收取政府性基金的檔案複印件;

(三)收取國有資源(資產)收入的，提交國務院或者省級人民政府及其財政部門批准收取國有資源收入的檔案複印件，或者有關部門批准出租、出借、處置國有資產的檔案複印件;

(四)收取罰沒收入的，提交證明本單位具有罰沒處罰許可權的法律依據。

領購其他財政票據的，分別提交下列依據：

(一)領購公益事業捐贈票據的，提交本單位符合接受捐贈條件的依據;

(二)領購醫療收費票據的，提交《醫療機構執業許可證》以及縣級以上價格主管部門批准的收費檔案複印件;

(三)領購社會團體會費票據的，提交社會團體章程以及收取會費的依據;

(四)同級財政部門要求的其他材料。

第二十一條受理申請的財政部門應當對申請單位提交的材料進行審核，對符合條件的單位，核發《財政票據領購證》，並發放財政票據。

《財政票據領購證》應當包括單位基本信息、使用的財政票據名稱、非稅收入項目(含標準)、檔案依據、購領票據記錄、審核票據記錄、作廢票據記錄、票據檢查及違紀處理記錄、銷毀票據記錄等項目。

第二十二條再次領購財政票據，應當出示《財政票據領購證》，提供前次票據使用情況，包括票據的種類、冊(份)數、起止號碼、使用份數、作廢份數、收取金額及票據存根等內容。受理申請的財政部門審核後，核銷財政票據存根，並發放財政票據。

第二十三條領購未列入《財政票據領購證》內的財政票據，應當向原核發領購證的財政部門提出申請，並依照本辦法規定提交相應材料。受理申請的財政部門審核後，應當在《財政票據領購證》上補充新增財政票據的相關信息，並發放財政票據。

第二十四條財政票據一次領購的'數量一般不超過本單位六個月的使用量。

第二十五條財政部門發放財政票據時，對按照規定可以收取工本費的，收取後應當繳入同級國庫，納入預算管理。

第五章財政票據的使用與保管

第二十六條財政票據使用單位應當指定專人負責管理財政票據，建立票據使用登記制度，設定票據管理台賬，按照規定向財政部門報送票據使用情況。

第二十七條財政票據應當按照規定填寫，做到字跡清楚、內容完整真實、印章齊全、各聯次內容和金額一致。填寫錯誤的，應當另行填寫。

因填寫錯誤等原因而作廢的財政票據，應當加蓋作廢戳記或者註明“作廢”字樣，並完整保存各聯次，不得擅自銷毀。

第二十八條填寫財政票據應當統一使用中文。財政票據以兩種文字印製的，可以同時使用另一種文字填寫。

第二十九條財政票據使用單位不得轉讓、出借、代開、買賣、擅自銷毀、塗改財政票據;不得串用財政票據，不得將財政票據與其他票據互相替代。

第三十條省級財政部門印製的財政票據應當在本行政區域內發放使用，但派駐外地的單位在派駐地使用的情形除外。

第三十一條財政票據應當按照規定使用。不按規定使用的，付款單位和個人有權拒付款項，財務部門不得報銷。

第三十二條財政票據使用完畢，使用單位應當按照要求填寫相關資料，按順序清理財政票據存根、裝訂成冊、妥善保管。

財政票據存根的保存期限一般為5年。保存期滿需要銷毀的，報經原核發票據的財政部門查驗後銷毀。保存期未滿、但有特殊情況需要提前銷毀的，應當報原核發票據的財政部門批准。

第三十三條尚未使用但應予作廢銷毀的財政票據，使用單位應當登記造冊，報原核發票據的財政部門核准、銷毀。

第三十四條財政票據使用單位發生合併、分立、撤銷、職權變更，或者收費項目被依法取消或者名稱變更的，應當自變動之日起15日內，向原核發票據的財政部門辦理《財政票據領購證》的變更或者註銷手續;對已使用財政票據的存根和尚未使用的財政票據應當分別登記造冊，報財政部門核准、銷毀。

第三十五條財政票據或者《財政票據領購證》滅失的，財政票據使用單位應當查明原因，及時以書面形式報告原核發票據的財政部門，並自發現之日起3日內登報聲明作廢。

第三十六條財政部門、財政票據印製企業、財政票據使用單位應當設定財政票據專用倉庫或者專櫃，指定專人負責保管，確保財政票據安全。

第六章監督檢查及罰則

第三十七條財政部門應當建立健全財政票據監督檢查制度，對財政票據印製、使用、管理等情況進行檢查。

第三十八條財政部門實施監督檢查，應當按照規定程式和要求進行，不得濫用職權、徇私舞弊，不得向被檢查單位收取費用。

第三十九條財政票據使用單位和財政票據印製企業應當自覺接受財政部門的監督檢查，如實反映情況，提供有關資料，不得隱瞞、弄虛作假或者拒絕、阻撓。

第四十條單位和個人違反本辦法規定，有下列行為之一的，由縣級以上財政部門責令改正並給予警告;對非經營活動中的違法行為，處以1000元以下罰款;對經營活動中的違法行為，有違法所得的，處以違法所得金額3倍以下不超過30000元的罰款，沒有違法所得的，處以10000元以下罰款。涉嫌犯罪的，依法移送司法機關：

(一)違反規定印製財政票據;

(二)轉讓、出借、串用、代開財政票據;

(三)偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據;

(四)偽造、使用偽造的財政票據監製章;

(五)未按規定使用財政票據監製章;

(六)違反規定生產、使用、偽造財政票據防偽專用品;

(七)在境外印製財政票據;

(八)其他違反財政票據管理規定的行為。

單位和個人違反本辦法規定，對涉及財政收入的財政票據有本條第一款所列行為之一的，依照《財政違法行為處罰處分條例》第十六條的規定予以處理、處罰。

第四十一條財政部門、行政事業單位工作人員違反本辦法規定，在工作中徇私舞弊、玩忽職守、濫用職權的，依法給予處分;涉嫌犯罪的，依法移送司法機關。

第四十二條單位和個人對處理、處罰決定不服的，可以依法申請行政複議或者提起行政訴訟。

國家工作人員對處分不服的，可以依照有關規定申請覆核或者提出申訴。

第七章附則

第四十三條中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊適用《軍隊票據管理規定》。

第四十四條省級財政部門可以依據本辦法，結合本地區實際情況制定具體實施辦法，報財政部備案。

第四十五條本辦法自20xx年1月1日起施行。1998年9月21日財政部發布的《行政事業性收費和政府性基金票據管理規定》(財綜字〔1998〕104號)同時廢止。

關於警車管理規定 篇25

一、為保證黑龍江省高等教育自學考試試卷的安全，根據《國家教育考試考務安全保密工作規定》特制定本制度。

二、試卷保密室必須設在樓房的第二層(或以上)，房間必須是鋼混(或磚混)結構的套間，具備防盜、防火、防潮、防鼠功能。

三、配備鐵門、鐵窗、鐵櫃。鐵櫃數量以能夠滿足分科存放全部試卷為準。試卷保密室要配備報警和監控設備，並保證這些設備在試卷保密室使用期間一直處於正常工作狀態。試卷保密室的設定要考慮到值班人員就餐、用水、衛生等方面的便利。

四、試卷保密室至少設定兩道鎖，分別為屋門鎖和鐵櫃門鎖，鑰匙分別掌管。條件允許，應使用密碼鐵櫃，掌管鐵櫃密碼的人員不得同時掌管鐵櫃鑰匙。

五、試卷保密室使用期間，須嚴格按照《國家教育考試考務安全保密工作規定》配備保密保管、值班巡邏等人員，值班和巡邏人員要認真履行職責，做好值班記錄，確保試卷安全。

六、試卷保密室使用期間發生試卷泄密、被盜、損毀、塗改等重大事件應立即報告當地教育行政部門、公安及保密部門，並採取措施，保護現場，防止擴散。

七、確定一名主要負責人分管試卷保密室的管理工作，監督本管理制度的實施。

關於警車管理規定 篇26

1.目的：

由於危險化學品具有有毒、易燃、易爆、易腐蝕等特性，為使其在儲存、使用過程中得到有效保管和控制，避免造成人身傷害和財產損失，防止環境污染，特制定本制度。

2.範圍：

本規定適用於被本公司定義為危險物品的所有物品在儲存、使用的全過程。

3.職責

3.1 物資部負責危險化學品的採購。

3.2 安全部負責危險化學品的管理監督。

3.3 倉庫負責危險物品的日常保管儲存。

4.公司涉及危險物品：

4.1 原料氨水

是氨氣的水溶液，無色透明且具有刺激性氣味。易揮發，對眼、鼻、皮膚有刺激性和腐蝕性，嚴重能使人窒息。

4.2 實驗室化學試劑

a.易製毒化學試劑：指國家規定管制的可用於製造毒品的前體、原料和化學助劑等物質。目前公司主要涉及鹽酸、硫酸、高錳酸鉀等

b.其他危險化學試劑：公司主要涉及酒精、苯類、酸鹼類等

4.3 其他易燃易爆物品

公司主要涉及：油漆類、電焊用氧氣乙炔等

5.管理內容

5.1接觸危險化學品人員的要求：

a. 與危險化學品有接觸的工作人員，必須接受相關的法律、法規、規章及安全知識、職業健康安全防護、應急救援知識的培訓，考核合格後方可上崗。 b.各級員工嚴格執行有關危險化學品的各種安全制度，所有進入作業場所的人員都必須按要求穿戴好勞動防護用品。

c.安全部要定期檢查各部門危險化學品安全工作的落實情況。

d. 安全部做好全體員工的學習宣傳教育工作。

e. 倉庫負責危險化學品的出入庫、裝卸、保管管理。倉管人員在接收物資時必須認真查驗、識別危險物品。

5.2危險化學品的運輸、裝卸

5.2.1所有的危險化學品由供方負責運輸時，供應部要在簽訂契約前，對供方的的運輸、裝卸資格和能力進行調查評價，以確保危險化學品能安全到達目的地。

5.2.2危險化學品由我公司負責運輸時，供應部、銷售部要確保運輸方運輸車輛具有危險化學品運輸資格;押運員、司機具有運輸危險化學品的資格。

5.2.3倉庫保管員和採購人員在危險化學品取樣分析前，要考察運輸過程中危險化學品的各種標識、包裝是否完好、清晰，防護措施是否完整，確認無誤後方可放行。

5.2.4危險化學品在裝卸時必須嚴格執行公司危險化學品裝卸有關規定。 a.易燃、易爆化學品在裝卸過程中要輕拿輕放，不得撞擊、拖拉和傾倒，不得超高堆放、隨意亂放。

b.對碰撞或互相接觸即可易燃易爆的危險化學品，應按規定進行運輸和裝卸，不得混合裝運。

c.對遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸的易燃易爆品，在裝運時應當採取隔熱、防潮措施。

d.對有毒、有腐蝕性的危險化學品在裝卸時要防止泄漏，並配備防護器具。 e. 裝卸車的所有人員都必須按規定佩戴勞動防護用品。

5.3危險化學品的儲存、出入庫

5.3.1危險化學品入庫必須辦理入庫手續，並放在專用的危險化學品倉庫，分類分區存放，做出明確的標識，並有一定的間隔;出庫時要遵循先進先出的原則。

5.3.2儲存時，應嚴格按技術檔案要求儲存，要防潮、防水、做好通風工作，並定期檢查儲存情況，危險物品的發放定期核對，隨發放，隨登記，做到帳、卡、物相符。發現單物不符、標誌不清、包裝損壞、重量誤差等情況，應立即報請上級領導妥善處理。

5.3.3對不可配裝的危險化學品，儲存時必須要有嚴格隔離措施，劇毒物品應單獨存放。

5.3.4在滿足使用要求下，應儘量減少危險化學品的儲存量。

5.3.5遇火燃燒、易燃、易爆等危險物品，注意防火措施，嚴禁露天堆放。

5.3.6危險物品倉庫要符合《建築設計防火規範》要求，並與生產、生活區之間達到消防規定的安全間距，小於規定安全間距應建造隔離牆。

5.3.7危險化學品倉庫和儲藏室必須有明顯的禁火標誌，必須配置足夠的消防水源和消防器材設備。

5.3.8庫房和儲存室內嚴禁住人。

5.4危險化學品的生產和使用

5.4.1危險化學品在儲存和使用過程中主要根據工藝規格要求使用，注意在使用過程中的防護措施。

5.4.2儲存和使用危險物品的單位或場所要有良好通風條件，加強對火源、電源的管理，並配備相應的消防器材。各單位使用的危險化學品的安全技術要求和急救措施要明示，讓每位員工知道。

5.4.3儲存和使用危險物品的場所，必須加強安全技術措施，杜絕危險品的跑、冒、滴、漏，操作人員必須配備專用的勞動防護用品和用具，做好個人防護。

5.4.4各種氣瓶在使用時，距離明火10m以上，氧氣乙炔瓶的減壓器上應有安全閥，嚴防沾染油脂，不得曝曬，倒置，平時使用與乙炔瓶工作間距不小於5m。

5.4.5氨水的使用應嚴格執行《工藝操作規程》。

5.5報廢處理

5.5.1危險物品用後的包裝物(或容器)不經徹底洗涮，不得改作它用。

5.5.2危險物品和廢渣，必須加強管理、不得隨同一般垃圾運出。

5.5.3安全部編制公司危險化學品的安全技術說明書，發放到相關部門單位，接觸人員要熟悉安全技術說明書的內容，並嚴格按其要求操作。

5.5.4當發生問題時，按照《安全事故應急預案》的要求執行，並參照《事故報告與處理控制程式》的要求及時匯報、處理。

秦皇島生物工程有限公司

關於警車管理規定 篇27

一、指紋考勤機是對員工上下班時間的記錄和證實。採用指紋考勤機必需本人親自考勤。

二、指紋簽到實行每天簽到制度，按公司規定的上班時間，上班為簽到，下班為簽退。遲到5--10分鐘罰款10元/次;10--20/鍾罰款20元/次;遲到20分鐘以上，扣除半天工資;超過1小時以上者扣除當天工資。但遲到一次後，當天其餘三次考勤必須按時考勤，若不按時考勤則按曠工一天處理。如全天無故不按規定指紋簽到、簽退，將按曠工一天處理(扣除三天工資)。

三、指紋考勤機上下班時間是已經設定好的，若各部門有什麼變化，及個人有什麼變動，部門負責人應及時通知人力資源部重新錄入指紋。實行倒班的部門應把倒班、倒休表提前報到人力資源部。各部門及各店每月的考勤單應在每月月末的26日上報下月排班值班表。

四、員工請假必須填寫請假申請單，請假1--3天者，須由部門負責人批准並報人力資源部備案;請假4天以上者，須由總經理批准，並報人力資源部備案。部門經理和主管請假必須申報總經理和董事長批准。如未能按照要求請假者，一律按實際缺勤天

數做曠工處理(扣除實際缺勤天數的三倍工資)。曠工三天視為自動離職。

五、如遇特殊情況不能按要求籤到，必須填寫正規的《考勤異常補單》，並由部門經理簽字證明情況屬實，超過三次未簽到者，扣發當月全勤獎金。

六、員工要嚴格按照指紋考勤機的操作規程及使用方法使用，若惡意損壞出現的問題，將對其通告批評並給予高倍經濟賠償。

人力資源部

關於警車管理規定 篇28

第一章 總則

第一條 為強化生產現場標準化作業，規範檢修作業行為，使檢修工器具、工具櫃、工具房、各設備部件等定置擺放整齊，做到標準高、質量優、工藝細、環境美，特制訂本規定。

第二條 本規定適用於公司所有檢修作業的定置管理。

第二章 定置管理內容與要求

第三條 地面分界：

(一)劃定界限分檢修區域、通道區域和格柵區域。

(二)根據現場工作場所的需要劃定區域。

(三)分界線進行清晰地標記。

(四)維持分界線的清晰和不退色。

(五)對於檢修區域有廠內公路以及其它有可能通過機動車輛的區域應明確劃分行人通道和機動車道，如禁止機動車和行人通行用清晰的標誌註明“禁止通行”，並用標示牌指明繞行路線。

(六)機動車通道和人行道留有充分的寬度保證自由通行。

(七)禁止使用高光澤的油漆作地面分界的材料，使用統一的分界標識。

(八)劃線根據用途的不同分為“警戒線”“禁止阻塞線”“防止碰頭線”“防止絆跤線”，分界線的寬度統一為100mm，所使用的顏色為黃色，色標號為Y100。

(九)在消防設備區域檢修，消防設備附近塗刷“禁止阻塞線”。

(十)在開關附近檢修，開關下劃分 “禁止阻塞線”。

(十一)“禁止阻塞線”區域應保證配電櫃門、抽屜開關全部打開狀態時而不被阻塞。

第四條 檢修區域定置管理

(一)主重要設備檢修要繪製定置管理圖。檢修班組技術員繪製定置圖，定置圖上要標明各區域荷載，定置圖的繪製應考慮物件重量、作業面積、工藝要求、安全通道等條件，在定置圖上明確所有重要設備、拆卸的重要部件、工具櫃、移動檢修休息間等所在的具體位置、墊層級別及墊層要求。

(二) 檢修區域存放的物品不得阻塞消防通道和主要交通道路，用黃色線條對該區域進行畫線， 拆卸下來的設備、零部件擺放做到橫成行，豎成線，並用標牌標明物品的名稱和數量。對於可能危及人身健康、安全以及可能造成環境污染的物品應根據有關規定進行存放。

(三)在廠區室外臨時存放大型物品時，必須存放有序，排列堆碼整齊。

(四)以劃線的方式規定出檢修用車輛的存放點。

第五條 設備定置管理

(一)設備周圍留有檢修維護及運行操作人員的通行場地，使維修者、操作者能安全出入。

(二)符合安全文明生產及標準化檢修的要求。

(三)主重要設備檢修各部件根據定置圖要求擺放。

第六條 生產現場定置管理

(一)所有的生產現場不準存放閒置設備、材料、工器具及雜物，尤其是通道處。

(二)生產現場有主重要設備檢修工作，必須使用圍欄整體或間斷隔離(間斷隔離要用安全警示帶 連結成一個整體)的方法將檢修區域與場所隔離開，並在檢修現場明顯位置放置設備安全標識及檢修工藝牌，並貼上相關內容。

(三)現場備件的擺放 ：檢修現場要用的設備、備品備件定置擺放在指定區域內，並做好標識，標識字跡清晰、工整、內容真實。備品備件應按其結構特點合理採用擺放方式，防止在存放過程中發生變形。易鏽蝕及精度要求較高的備品備件應做好防腐、防塵工作，防止出現鏽蝕、磨損等性能劣化情況。

第七條 現場工具櫃定置管理

(一)設備、材料、工器具及消耗品，分隔管理。

(二)如在休息間存放物品時，擺放整齊有序，根據功用的不同，分區存放並進行標識，在各功能區 之間預留足夠的安全通道。休息間不得存放易燃易爆物品 。

(三)在工具櫃記憶體放物品時，備品、工器具和消耗品按照用途、種類及規格分類存放，擺列整齊 劃一，對存放的各類物品進行標識。工器具使用完畢後，應擺放回原位。

(四) 在現場貨架上存放物品時，對小型備件及各類螺栓分開存放，排列有序，對存放的各類物 品進行標識。

第八條 油品的存放。

(一)新到各類油品專桶專用，標明牌號及到貨時間，分類儲存在指定地點，檢修完後及時清理出 現場。

(二)回收的廢油存放在指定地點，廢油桶設立明顯標誌，不得與新油桶及其它種類的油桶混用。

(三) 潤滑油應分類擺放或存儲在指定地點，設立標識。

(四) 油品儲存應做好防潮、防塵措施，取油完成後及時封蓋，防止油品變質。

第三章 附則

第九條 本規定自公布之日起執行

關於警車管理規定 篇29

一、值班人員必須遵照規定的輪班表擔任值班不得擅自調班或離崗。

二、交班人員應事先做好交班準備工作。

三、接班人員必須提前10分鐘到達變電所，詳細了解變電所運行情況。

四、交接班必須做到“五清三交接”，即：五清：看清、講清、問清、查清、點清。三交接：圖板交接、現場交接、實物交接。

五、在交接班時間內，一般不可辦理工作票的許可或終結手續和一般倒閘操作。

六、交接班的內容一律以所填寫的交接班記錄和現場交接清楚為準，當遇應交待的事項由交班者負責，凡沒有接清楚的事項，由接班者負責，雙方都未履行交接手續內容，雙方都應負責。

七、下列情況不得進行交接班。

1、 飲酒後的接班人員。

2、 事故處理或正在進行的重要倒閘操作。

3、 接班人尚未到齊之前。

關於警車管理規定 篇30

1.主題內容及適用範圍

1.1為了規範XX單位值班人員值班期間的工作，使值班人員在工作期間在崗盡責。切實保證安全生產，根據鋁業公司相關規定，結合XX單位生產的實際情況，特制定本制度。

1.2本制度適應於兆豐鋁業公司XX單位。

2值班長工作制度

2.1按集團公司及鋁業公司的要求：XX單位值班長由副總師以上領導擔任。

2.2 值班長必須24小時堅守工作崗位，協調指揮安全生產活動。每天的值班時間為當日的8點至次日的8點。參加0點班運行班前會。

2.3 值班長值班期間必須嚴格遵守勞動紀律，不得擅離崗位。值班期間嚴禁飲酒，如有特殊情況需要換班時必須親自聯繫同級別領導替崗，並通知值長室記錄備案。

2.4值班長值班期間，全面掌握當日安全生產動態。協調解決當日生產過程中出現的各類問題，確保日常生產的正常運轉。值班期間應接收各車間值班員的安全生產情況匯報，每晚19：00—19：30向鋁業公司值班長匯報XX單位的安全生產情況;

匯報內容包括：生產指標完成情況、各級幹部上崗及作業現場跟班情況、領導安排工作的落實及人身安全及重大事故和突發事件等情況。

2.5 值班長指揮生產必須遵循《安全規程》、《作業規程》、《操作規程》和有關規章制度，堅持原則，實事求是，及時協調解決出現的各類問題，在有突發事件時，要組織和協調各車間相關領導進行處理，並負責督促相關車間對事故進行分析，拿出處理意見。

2.6 值班長須參加每天下午的生產會，在周六周日和節假日主持碰頭會和生產會，值班期間負責貫徹落實上級部門和公司領導對安全生產的指示精神，並檢查落實情況。

2.7 值班期間要經常詢問安全生產情況，發生重大事故要親臨現場，組織和協助相關領導組織處理問題。

2.8 根據安全生產需要統籌安排廠區範圍內的各類人員、車輛、物資，積極應對和處理好各類突發事件。所屬各車間必須無條件服從。

3 值班長工作標準：

3.1 值班長要全面掌握XX單位的安全生產情況。

3.2 值班長要全面掌握XX單位當日的生產動態情況(包括：生產任務完成情況、主要生產系統運行情況。)

3.3值班長要掌握當日發生的各類生產(設備)事故情況(包括：影響生產時間及產量、事故原因、組織過程及結果、分析及處理情況)。

3.4 值班長要掌握領導交辦任務和工作的落實辦理情況，並於當日19.：30前向鋁業公司值班長匯報公司當日安全生產情況。

3.5 遇有重大事故及突發事件發生，值班長要立即在第一時間趕赴現場進行組織處理。並根據情況向廠主要領導進行匯報。

3.6 值班長在值班期間應對XX單位所轄區域進行巡查，對發現的問題及時督促有關車間處理並做好記錄。

3.7 值班本設在主控室值長處，每天早會時，值班人員要主動簽字，當日值班長值班結束時，應主動向次日值班長交代當日的工作要點及注意事項。

4值班員工作制度

4.1 根據XX單位機構組織情況，值班員共設4名，其中包括：車間部室三名，汽車司機一名;值班員由熟悉本車間安全生產情況的車間管理人員擔任。重點負責本車間生產組織、突發事故處理等工作，對重點崗位進行走動管理，加強對4點、0點的走動巡查，參加班前會，安排當班生產情況，並在班前會議記錄本簽字。

4.2 值班員值班時間執行24小時值班制度，為當日的8點至次日的8點。

4.3 值班員必須全面掌握當日的安全生產動態情況。各值班員每天向廠值班長匯報安全生產情況。協助值班長對本單位的安全生產問題組織處理。

4.4 值班員應協助值班長解決當日生產過程中出現的各類問題，採取措施確保生產的正常運轉。

4.5 值班期間必須嚴格執行值班紀律，不得擅離崗位。發生事故要聽從當班值長的調度，需要到現場時應立即到達，對影響生產的問題要及時協調處理，並要配合相關車間認真分析，妥善處理。

4.6 掌握各自車間當日生產檢修崗位的現場運行情況，對各自的運行檢修工作崗位進行巡查。

4.7 在值班期間值班司機和車輛須服從值長調度。綜合工作部須將排定的司機值班表報值長室備案。

5檢查與考核

5.1 本制度由生產技術部負責檢查和監督。

5.2 值班人員未經許可有擅自調換值班時間的，一經發現要考核調換雙方值班人員各40元。

5.3 值班時間內值班人員未按規定進行崗位巡檢的。每少一次考核值班人員10元。

5.4 當在發生事故時，值班人員未及時趕赴現場的，按照重大操作領導幹部上崗規定進行考核。

5.5 發現值班人員在值班期間飲酒、參與賭博等行為的，考核200元。

5.6 值班司機未經許可擅自出車的，考核值班司機50元。

5.7牆材廠要根據此規定好制定本廠的值班管理規定安排值班人員。

附加說明：

本標準由值長室起草。

本標準由值長室歸口。

本標準有值長室負責解釋。

關於警車管理規定 篇31

為切實加強學校空調的使用管理，保障學校空調使用的合理性，增強使用學校空調的規範意識，創建節約型校園，進一步強化節能意識，延長空調的使用壽命，特對學校空調使用作如下規定：

1.實行專人負責。各場所空調管理負責人具體明確如下：教師辦公室確定一人負責;行政辦公室為所在人員;行政樓會客室、會議室、報告廳為活動主持人;微機教室為上課教師;教室為各班主任和上課教師;學生宿舍為當值宿管員;傳達室為當值保全。

2.溫度控制規定。按本市發布的當天天氣報告和具體通知，夏季室外氣溫在攝氏30℃以上或冬季室外氣溫在攝氏2℃以下，方可開機使用空調;空調使用時溫度設定的規定：製冷最低不低於26℃，制熱最高不高於20℃。教室空調和特定場所的空調使用由學校統一安排。學生宿舍空調使用由學校政教處具體安排通知。

3.節約安全用電。辦公室和教室無人時應及時關機。不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調及空調開關，也不得隨意在空調線路上亂接線，如造成損失由當事人與負責人共同承擔。

4.遙控器領用保管。空調遙控器由負責人領用保管，當負責人搬離本辦公室時，應及時辦理空調遙控器移交手續。長期不使用空調時，應取出遙控器電池，以免損壞遙控器。

5.做好空調維護。空調一旦出現故障，各負責人應及時報告總務處，由總務處請專人維修。總務處應經常對全校的空調線路、開關、接線盒等設施設備進行常規檢查和維護，發現故障及時修理。

6.加強巡視檢查。總務處和值周值日教師加強巡視，如發現違規使用應及時處理並記錄匯報。違反空調溫度控制規定的、無人情況下空調未關的等情況，給予責任人經濟處罰。情節嚴重的影響其學期考核。本條規定適用於學校其它所有用電設備的日常管理。

關於警車管理規定 篇32

1、雜物電梯為載貨提升設備，嚴禁乘人。

2、電梯嚴禁超載運行，貨物的重量應≤呼梯面板上所規定的載重量。

3、嚴禁將廳門安全開關短接。使用電梯前檢查各層廳門是否關閉，切勿開門呼梯或在電梯運行中開啟廳門。

4、每日運行前應對電梯進行檢查，確保無異味及異常聲響。

5、放置物品時，應輕拿輕放，避免用力撞擊轎廂或廳門任何部分。並保證將物品放正，不得歪斜，防止運行時倒下。

6、裝放貨物時請往轎廂中間放置，(距轎廂邊≥5CM)以防卡住轎廂。

7、電梯在工作時，嚴禁揩拭、潤滑或修理機件。

8、開關各層門是必須輕開輕關，以防止門繩出槽或砸壞門安全開關。

9、取出貨物後應將該層廳門隨手關好，以保證其他層站的正常使用。

10、保持雜物電梯井道、廳門、門滑道、按鈕的清潔，底坑不得有積水。

11、當電梯工作完畢，應將電梯停返回基站(或下端站)切斷電源。

12、如遇緊急情況或故障時，應立即停止使用，並由維修人員及時進行修理。

維修電話：

中石油克拉瑪依石化有限責任公司

文體中心

關於警車管理規定 篇33

一、 為提高效率，兼顧公平，對職工額外勞動進行合理補償， 保證各項工作有序進行;現根據《勞動法》及《國務院關於職工工作時間的規定》(國務院令第174號)等相關檔案，制訂本制度。

二、此制度適用於全體職工。 加班認定原則及操作程式：

(一) 加班認定

1、各部門只有在具備下列條件之一時，才能允許職工加班：

(1) 在正常休息時間和節假日內工作不能間斷，須連續生產 作業的;

(2)發生自然災害、事故或者其他原因，威脅生命財產安全或 有可能造成較大負面影響，需要緊急處理的;

(3) 為完成上級部門下達的緊急任務的。

(二)加班審批程式

1、要求職工加班前，首先須徵得職工本人同意。如職工自願提出 加班，應經部門負責人同意後方可執行。

2、加班前填報《加班申請單》(見附屬檔案1)，寫明加班時間、地 點、事由，由部門負責人簽署審核意見並加蓋部門章，月底隨考勤表 匯總至處勞動人事科。

(三)不認定加班的情形：

1、如已發生加班情況，但在當月考勤中未見《加班申請單》的;

2、不辦加班審批手續和未經批准擅自加班的行為;

(四)每位職工每月加班時長不得超過36小時

三、 加班補休及加班費支付

(一)休息日加班的職工各部門首先在加班發生當月內安排補休，各部門負責人需填寫《加班補休單》(見附屬檔案2)，並與《加班申請單》一同在當月內報送到處勞動人事科。

(二)如確因工作任務繁忙不能安排補休的，則需要依照《勞動法》相關規定支付職工加班費。加班費支付標準如下：

(1)安排職工延長時間的，支付不低於工資的百分之一百五十的工資報酬;

(2)休息日安排職工工作又不能安排補休的，支付不低於工資的百分之二百的工資報酬;

(3)法定休假日安排勞動者工作的，支付不低於工資的百分之三百的工資報酬。

四、 對我單位職工的加班情況，各部門負責人應認真受理職工 提出的加班申請，判斷是否屬於加班範疇;並對職工的加班情況進行例行監督檢查，同時將本部門人員的加班情況隨每月考勤報至處勞動人事科。

五、本制度即日起實施，解釋權在處勞動人事科。如本制度與上 級相關檔案的規定有牴觸部分，依上級檔案規定為準。

關於警車管理規定 篇34

公司管理制度大綱

為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。

二、 維護公司聲譽，保護公司利益。

三、 服從領導，關心下屬，團結互助。

四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇於開拓，求實創新。

財 務 管 理 制 度

總 則

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強巨觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及原子筆書寫。

十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、房屋及其他建築物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、複印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建築物35年;

2、機器設備20xx年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協定約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部契約辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊後的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用後的淨額)與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，並設定固定資產明細帳進行核算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十九、根據已獲批准簽訂的契約付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位(人)。

二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。

二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計畫、報經領導批准後方可購置。

二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，儘量使資金結構趨於合理，以期達到最最佳化。

三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。

契約管理制度

總 則

為加強契約管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《契約法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類契約一律適用本制度。

二、 契約管理是企業管理的一項重要內容，搞好契約管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人 員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重契約、守信譽”為核心的契約管理工作。

契約的簽訂

三、契約談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判契約。

四、簽訂契約必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂契約，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。

五、簽約人在簽訂契約之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂契約必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

七、契約除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一契約文本。

八、契約對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

契約內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、 正文部分：建設契約的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結 算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品契約應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地 點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結尾部分：注意雙方都必須使用契約專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明契約有效期限。

九、簽訂契約：除契約履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協定契約由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂契約，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂契約時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

公司管理制度契約的審查批准

十一、契約在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。

十二、契約審批許可權如下：

1、一般情況下契約由董事長授權總經理審批。

2、下列契約由董事長審批：

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外契約。

3、標的超過公司資產1/3以上的契約由董事會審批。

十三、契約原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按契約審批許可權審批。重要契約必須經法律顧問審查。契約審查的要點是：

1、契約的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該契約的權利能力和行為能力;契約內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、契約的嚴密性。包括：契約應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、契約的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行契約的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;契約非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規定或實際需要，契約還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。

公司管理制度契約的履行

十五、契約依法成立，既具有法律約束力。一切與契約有關的部門、人員都必須本著“重契約、守信譽”的原則。嚴格執行契約所規定的義務，確保契約的實際履行或全面履行。

十六、契約履行完畢的標準，應以契約條款或法律規定為準。沒有契約條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握契約的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成契約不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

公司管理制度契約的變更、解除

十八、在契約履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障契約的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除契約時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更、解除契約的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

二十、變更、解除契約，必須符合《契約法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。

二十一、變更、解除契約的手續，應按本制度規定的審批許可權和程式執行。

二十二、變更、解除契約，一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除契約的協定在未達成或未批准之前，原契約仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除契約而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除契約的協定書中明確規定。

二十五、以變更、解除契約為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

契約糾紛的處理

二十六、契約在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《契約法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

二十七、契約糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理契約糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或契約條款為準。

2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協定，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯繫，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

三十、契約糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的契約糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

1、契約的文本(包括變更、解除契約的協定)，以及與契約有關的附屬檔案、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;

5、有關方違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對於契約糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協定，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或契約專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決契約糾紛的協定書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應複印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協定的，應製作協定書並按協定書規定辦理。

三十七、契約糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料匯總、歸檔，以備考。

契約的管理

三十八、本公司對契約實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，基礎管理制度。

三十九、本公司契約管理具體是：

公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發、建設契約;各部門具體負責各自授權範圍內的契約談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有契約均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，按審批許可權分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好契約管理的基礎工作。具體如下：

1、建立契約檔案;

2、建立契約管理台帳;

3、填寫“契約情況月報表”。

公司管理制度之工程發包制度

為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建築面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面契約，明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批准擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包契約，分包契約與總包契約的約定應當一致;不一致的，以總包契約為準。

五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設備採購管理制度

為加強工程材料設備採購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對於大宗材料、大型設備的採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計畫，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備採購供貨方後，應簽定詳細的供貨契約，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照契約規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

監督和檢查驗收，確保工程質量。

商品房銷售管理制度

為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場行銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場行銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，行銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房行銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的視窗，行銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。 四、市場行銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的行銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。

五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場行銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量覆核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協定書、房屋買賣契約、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售後，要及時將預售協定書、買賣契約、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場行銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

十一、行銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂契約、房屋移交、維修等等行銷過程中的全部工作。

十二、行銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，行銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之契約的簽訂與管理

十四、簽訂契約必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣契約時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價 款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣契約時要本著“重契約，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣契約檔案，每份契約在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場行銷部負責建立契約管理台帳(包括序號、契約號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定契約，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。

十八、結合公司發展計畫，制訂商品房行銷計畫和實施方案，充分調動行銷人員的積極性，提高經濟效益。

十九、市場行銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房 管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場行銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

檔案收發規定

一、董事會和公司的檔案由辦公室擬稿。檔案形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

業務檔案由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。

屬於秘密的檔案，核稿人應該注“秘密”字樣，並確定報送範圍。秘密檔案按保密規定，由專人印製、報送。

二、已簽發的檔案由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。

檔案由擬稿人校對，審核後方能複印、蓋章。

三、董事會和公司的檔案由辦公室負責報送。送件人應把檔案內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。

秘密檔案由專人按核定的範圍報送。

四、經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。

五、外來的檔案由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦;屬急件的，應在接件後即時報送。

六、檔案閱辦部門或個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

文印管理規定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、列印正式檔案，必須按檔案簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心列印。各部門草擬的檔案、契約、資料等，由各部門自行列印。列印檔案、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

十、檔案、傳真等應及時傳送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人列印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領用規定

十 二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用 品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審 核並報董事長批准後辦理。

十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。

十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規定

十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場行銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。

公司管理制度之考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、 周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場行銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排， 報分管領導批准後執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批准;3天以內的(含3天)，由副總經理批准;3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、 曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者， 扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分;每月累計曠 工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准;未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十 二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一 經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定製訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關於領導幹部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關於黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程式操作或越權審批;

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程式、辦事結果，自覺接受監督;

四、工程建設項目和大宗設備、物資採購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方;

五、發揚艱苦奮鬥、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;

六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批准不得公車私用;

八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，並按有關規定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案並履行清交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計畫和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

六、各類承包契約、商務契約、協定的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔並由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批覆、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場行銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

①檔案材料齊全完整;

②根據檔案內容合併整理、立卷;

③根據檔案內容的歷史關係，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便於保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑑定小組對超期檔案進行鑑定，提交檔案報告，並根據有關規定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

保 密 制 度

為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經營發展決策中的秘密事項;

2、人事決策中的秘密事項;

3、專有技術;

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

5、重要的契約、客戶和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬於公司秘密的檔案、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印製、收發、傳遞、保管，非經批准，不準複印、摘抄秘密檔案、資料。

四、公司秘密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

安全保衛制度

為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。

一、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場行銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。發現問題，及時採取措施解決。

三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛幹事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。

四、落實防火措施，會議中心等重要場所設定的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電：

1、電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;

3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸菸和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

六、落實防盜措施：

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;

2、重要部門的房間要設定防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

3、公司財物不得隨便放置，重要檔案及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。

七、安全保衛人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交法務部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交法務部門追究刑事責任。

車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、後下級;先急事、後一般事;先滿足工作任務、接待任務，後其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。

三、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麵包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

五、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。

七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，麵包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油台帳，每月核算一次，嚴格按行車裡程與百公里耗油標準核髮油料，並做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批准。

十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規與事故處理

1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

(1)無照駕駛;

(2)未經許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規則引起的交通肇事;

(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

衛生管理制度

為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衛生管理的範圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

二、 衛生清理的標準是：門窗(玻璃、窗台、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮 塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌 椅擺放端正，各類座套乾淨整潔;微機、印表機等設備保養良好，無灰塵、浮土;廁所牆面、地面、便池清潔乾淨，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。

三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室 走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責， 大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場行銷部負責門前三包。文苑小 區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。

四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。

五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。

差旅費管理制度

根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。

2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另一伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日一伙食補助。

5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規定

高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位提供會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特制定本規定。

一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下，開展會議服務工作，以“用戶至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統一安排，為使用單位提供良好的服務。

二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，製冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次，製冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬體設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安排。

四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使用通知單》，於會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯繫會務事宜。會議結束後，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯繫會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接，建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。

六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定，進入會場請勿吸菸並關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。

八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放並自行管理。

工作過失責任追究辦法

一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;

2、不予受理、許可不告知理由的;

3、無規定依據或違反規定、技術規程、規範、標準、工作程式實施許可的;

4、超越許可權實施許可的;

5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成後不移交或拖延移交其他部門的;

6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;

7、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的;

8、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的;

9、在履行職責過程中，造成工作失誤的;

10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。

六、承辦人未經審核人審核、批准人批准，直接作出具體工作行為，導致工作過失後果發生的，負直接責任。

承辦人弄虛作假，致使審核人、批准人不能正確履行審核、批准職責，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。

七、雖經審核人審核、批准人批准，但承辦人不依照審核、批准意見實施具體工作行為，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批准人應當發現而沒有發現，或者發現後未予糾正，導致工作失誤後果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批准人負領導責任。

九、審核人不採納或改變承辦人正確意見，經批准人批准導致工作過失後果發生的，審核人負直接責任，批准人負間接責任。

審核人不報請批准人批准直接作出決定，導致工作過失後果發生的，審核人負直接責任。

十、批准人不採納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。

未經承辦人擬辦、審核人審核，批准人直接作出決定，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。

十一、集體研究、認定導致工作過失後果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。

十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失後果發生的，按個人所起的作用確定責任。

十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

(一)情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，並處以罰款的處理：

1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。

2、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。

3、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。

5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

6、私自進行有償諮詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。

7、超越規定許可權實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和後果的，出現1次罰款50元。

8、房屋保修等售後服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現1次罰款50元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實的，每出現1次罰款100元。

9、辦理建設手續或現場協調工作，無正當理由，未在規定時間內完成的，出現1次罰款50元。

10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款50元。

12、監理資料、現場有關技術資料簽證、整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

14、商品房銷售核算房屋預售面積大於或小於3%，使用戶投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關責任人承擔一切責任，賠償所有損失。

15、房款結算有誤的，一律由相關責任人賠償差價損失。

16、商品房出現重複銷售、簽訂商品房銷售契約失誤或與契約文本有出入，引起客戶爭議的，出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。

17、辦理按揭貸款時，如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款，影響公司業務運行的，所貸款額不記入銷售業績，視情節輕重扣發責任人部分效益工資及部分年終獎金。

18、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現1次罰款100元。構成犯罪的，追究法律責任。

19、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳並造成損失的，由責任人承擔10%的損失。

20、嚴格控制現金使用範圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。

21、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款50元。

22、未嚴格執行保密和檔案管理規定，致使檔案、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，並有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。

23、未按規定使用公章，導致後果發生的，出現1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

24、未按規定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備，在會議期間造成設備運行不良的，每出現1次，罰款50元。造成嚴重後果的，視情節扣發責任人部分年終獎金。

25、因關門、關窗等安全防範措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。

26、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，所在部門人員各罰款50元。會議中心衛生管理責任處罰，按照《會議中心物品及衛生管理辦法》執行。

(二)情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

(三)情節嚴重給公司造成嚴重後果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或並處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。

十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的;

2、乾憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的;

3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;

4、拒不糾正過失行為的;

5、有其他需要加重處分情節的。

十五、工作過失責任人主動發現並及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理