公司出差管理規定 篇1
一、範圍
本規定適用於在中國區的所有員工。
二、目的
為了保證出差人員工作與生活的需要，並結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。
三、出差分類
A.短途出差(公出)
1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。
2 員工短途出差無需書面批准，但需要得到上級主管口頭同意，到前台登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。
B. 長期派駐
1 由於項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。
2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規定
4 由於不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬於長期派駐。
C.正常出差(出差)
以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規定和標準。
四. 出差地區的劃分
員工出差目的地，按照不同省市、地區的物價水平分為二類。
一類地區：中國範圍內，除二類地區外的其餘省市、地區。
二類地區：北京、上海、廣州、深圳。
五.交通費報銷標準
A.往返交通工具費
員工出差可乘坐飛機、輪船(限於二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次
1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共捷運、機場到市中心的交通班車和計程車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的計程車費用及過路費。
六. 出差住宿費用標準
1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是複數為單的員工出差可以住單人房間。
標準已經包含上網費、酒店電話費等。
3 在員工出差目的地如有公司協定酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。
4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據當地行政部的安排入住，並嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規定。
5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批准。
6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區出差標準執行。
7 以下在酒店中發生的費用不在報銷範圍內：
在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。
出差的衣物洗熨費用。
酒店健身、運動場所及相關的費用。
迷你吧中的飲料、酒類飲品。
購買行李箱或檔案包。
付費報紙或雜誌。
辦公或個人禮品。
個人費用、娛樂項目。
七. 註：出差補貼按出差天數計算：
出差天數=返回日-出發日,即返回日和出發日的合計只能算作一天。
當天往返不計算出差天數。
八.審批和報銷規定
1 出差申請
(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經再上一級總監批准後方得出差。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。
(2)出差人若需要借款，須按財務規定填寫《借款單》，按財務流程審批後，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。
2 訂票訂房
出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經批准的《出差申請表》送交當地行政部門請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內，為員工訂房訂票，並將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。
3 報銷出差費用
報銷出差費用按財務部相關規定執行。
九.生效時間
本規定自20xx年3月1日起生效，出差出發日在20xx年3月1日以前，按原規定執行。
附屬檔案：
一、有效報銷憑證(原始憑證
1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發票管理辦法》要求，旅館發票、購物發票、招待費發票、計程車發票等一切票據，一律使用全國統一發票，即發票聯上方有橢圓形稅務局章，標有
3 票證丟失
4 票據貼上
報銷人員須將報銷單後所附的所有效報銷憑證(發票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發票貼在一起)，貼上要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分貼上在左側，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊貼上在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對於貼上不合格者，財務部審核人員有權要求其重貼。
二、各單據填寫說明
1 《借款單》的填寫
(1)借款人須憑經批准的《員工差旅申請單》按規定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經直接上級領導確認後(以直接上級領導E-MAIL或簽字為準)，在財務部出納處領取。
(2)借款人應認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。
(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備註欄中註明。
2 《每周日常費用報銷單》的填寫
報銷人須按規定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內容於每周一中午12點前交給直接上級領導。
3 《差旅費用報銷單》的填寫
報銷人要及時並按規定填寫《差旅費用報銷單》，並將出差前《員工差旅申請單》附後備查，於每周一中午12點前交給直接上級領導。
4 報銷單的填寫要乾淨、整齊，塗改無效，對於填寫不合格者，審核人員有權要求重新填寫。
公司出差管理規定 篇2
第一條 公司員工因公出差，應事先填制出差申請單，出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務，交部門主管簽字批准後，報分管副總審核簽字交行政人事部門備案後方可出行。
第二條 出差任務因故延展，應及時報告主管，並通知人事部門更正登記。
第三條 因工作需要聯合部門出差的，各部門員工分別填寫出差申請單，分別按照程式上報，不得代填代寫。
第四條 出差費用預支與報銷：
一、費用預支
(一)因公出差，申請費用預支的，必須嚴格按照出差申請單載明的地點、時間、事由，合理計畫安排，本著勤儉節約的道理，填寫借款單，經部門主管簽字批准後，報分管副總審核同意，才能向財務室借支。
(二)為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節約，艱苦奮鬥的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標準如下：
1、車船費
(1)副總經理以上員工出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位，憑票據報銷。
(2)部門經理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的，須經過分管副總同意，總經理批准後方可乘坐，憑票據報銷。
2、住宿費
(1)副總經理以上員工出差，按省內每天250元，省外每天300元，特區每天400元標準，憑票據報銷，超出部分自理。
(2)部門經理及普通員工出差，按省內每天200元，省外每天250元，特區每天350元標準，憑票據報銷，超出部分自理。
3、一伙食費補貼
(1)副總經理以上員工出差，按省內每天60元，省外每天80元，特區每天100元標準發放。
(2)部門經理及普通員工出差，按省內每天50元，省外每天60元，特區每天80元標準發放。
4、出差地交通費
(1)外出辦事，應以公車代步，如因特殊情況需要乘坐計程車，一天內不得超過兩次。
(2)發生的交通費，一律憑票據實報實銷。
第五條 上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷。
第六條 出差任務應在計畫的時間內按時完成，不得以任何藉口拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門說明，否則一律按事假計算。
以上規定自20xx年6月13日起執行。
公司出差管理規定 篇3
為進一步規範幹部職工因公出差管理、差旅費報銷標準，嚴 格控制差旅費支出，根據鈦業公司《關於轉發的通知》檔案規定(綜合〔20xx〕61 號)，現將海 綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關事項規定如下，請 各單位遵照執行。
一、幹部職工因公出差辦理流程
(一)出差前
1、幹部職工在接到因公出差的任務時(若是多人一同出差， 指定一個聯繫人，便於出差前後相關事宜的聯繫) 應到綜合科填，寫《因公出差請銷假手續單》(作為出差後差旅費報銷憑據之一)， 經廠長審批同意後，到綜合科備案，並回本單位綜合員處辦理請 假手續，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄 情況。
2、出差前訂票(火車票、飛機票等)工作，一般情況下由出 差人員自行聯繫訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所 需票款交於綜合科後進行代訂。
3、需辦理借款的，必須在借款單上註明出差事由、地點、線 路、出差時間、人員等，經財務科初審、廠長簽字後方可辦理借 款。科級幹部不得辦理借款。
(二)出差期間
在出差期間，因出差任務增加或變化，需改變出差線路、時 間或需訂購飛機票(需在指定地點購票)等情況，請出差人員及 時與綜合科聯繫，做好電話備案記錄。
(三)出差後費用報銷
因公出差的幹部職工(若是多人出差，由指定聯繫人辦理)， 應自行貼上好票據請廠長簽字後，自行到財務科報銷。
因公出差的幹部職工，出差回單位後，應先到綜合科銷假並 拿回《因公出差請銷假手續單》 連同票據一起在兩周內自行到財， 務科辦理報銷手續。逾期不到財務科報銷的考核 50 元/人.次。
二、幹部職工因公出差報銷規定
(一)乘坐飛機的規定
1、因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐 飛機申請表》，經廠長審批同意後，方可乘坐飛機。
2、按規定可以乘坐飛機的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有 限責任公司訂購飛機票，並加蓋“攀枝花攀鋼國際旅行社有限責 任公司票務中心”印章，方可報銷。
(二)住宿費開支的規定
1、出差期間的住宿費在規定的限額內憑據報銷。出差期間無 住宿發票的，一律不予報銷住宿費。
一般幹部職工 處級以上幹部 600 按財務相關規定報銷 其他直轄市、省 一般地區 會、特區 500 400
註：特區包括珠海、汕頭、廈門、海南
2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。
3、凡在出差地有公司接待機構的，出差人員必須在當地的公 司接待機構住宿，住宿費憑據據實報銷。上述接待機構滿員同意 外住(總服務台出具滿員證明)或乘坐早班飛機、火車需住機場、 車站附近旅館的，住宿費可憑據在限額內報銷。
4、職工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，根據會 議通知和有效憑據，據實報銷住宿費。
(三)出差補助標準
1、出差補助每人每天 80 元，其中一伙食補助 50 元、市內交通 費補貼 20 元、通訊補貼 10 元。出差天數按自然天數計算。已經 享受行動電話費用補貼的人員，不得在出差期間重複享受通訊費 補助。
2、幹部職工到本市郊區出差，需在外就餐的，出差補助每人 每天 30 元。
3、幹部職工因工作需要，經組織安排到外市參加培訓學習， 往返途中享受出差補助。學習期間餐費自理的，短期(一個星期 以內)培訓學習期間，按出差享受出差補助;長期(超過一個星 期)培訓學習期間，補助標準為 30 元/日。
4、在本市參加業務培訓學習，不享受出差補助。
三、此管理規定在執行過程中，若相關費用報銷標準有調整， 以財務檔案為準。
公司出差管理規定 篇4
公司各部門：
因近期公司員工正常上下班做息時間存在紀律鬆散現象，對公司正常的工作秩序產生了一定的影響。為了確保正常的工作秩序，增強員工組織紀律觀念，提高工作效率，樹立企業良好形像，根據公司《考勤管理制度》，現將有關規定重申如下：
一、 工作時間
1、每周實行五天工作制，即周一至周五，周六、日為正常休息。
2、夏季工作時間(5月1日—本年9月31日)
上午：08：30—12：00
下午：13：30—18：00
3、冬季工作時間(10月1日—次年4月30日)
上午：08：30—12：00
下午：13：00—17：30
4、如有特殊情況的部門可自行調整作息時間，經人力資源部審核，總經理批准後方可執行;
二、 考勤執行範圍
公司各部門按照實際情況記錄員工考勤。
三、 監督與管理
各部門員工必須嚴格執行《考勤管理制度》，員工上、下班必須打卡，行政部將依據員工打卡情況及《請假單》計算員工出勤。若因故不能打卡的需填寫未打卡說明並由部門經理簽字確認後送行政部備查。如因外出辦事不能打卡的，需事先將情況告知部門經理及行政部考勤負責人，並回公司後填寫外出登記表。
2、員工上、下班執行打卡制度，每天打卡兩次，上班時間前30分鐘內、下班後打卡為有效打卡;無效打卡必須執行簽卡程式,否則視為曠工。
3、有下列情形者，分別給以警告、記過和辭退。
(1)在規定的上、下班時間內，遲到或早退10分鐘以內，每次樂捐10元，遲到或早退10分鐘以上30分鐘以內，每次樂捐20元;遲到或早退半小時以上的，按曠工處理(樂捐當天工資)。一周之內遲到、早退三次以上或者一個月內遲到、早退合計五次的給予扣除當月全勤獎，七次以上的，予以辭退。(特殊情況除外)
(2)無故缺勤30分鐘以上，返回公司上班後當日內未補請假手續或補辦手續未獲批准的，視為曠工處理。
(3)代替他人打卡的，每發現一次，雙方當事人樂捐50元/次，並給與通報處理。
4、請(休)假。員工請(休)假須履行請(休)假手續，實行逐級申請、覆核、審批手續(所在部
門—-行政部---總經理室)(三天以上的請(休)假須提前2天報總經理室審批)。
(1)請假:
a) 員工到行政部領取《請假單》，註明休假日期及原因;
b) 部門經理根據員工需要給予審批意見;管理層人員由上一級領導簽署意見;
c) 不論請假是否批准，員工均需將《請假單》於休假日期前行政部;
d)《請假單》由行政部統一管理，經理隨時可以抽查員工在崗情況;
e) 請病假必須於上班時間前2小時內，致電所在部門負責人及行政部，且應於病假後上班第一天內，向公司提供規定醫務機構出具的有效證明。病假期間扣除當日福利補貼。
(2) 批假許可權：
a) 員工請假1天以內由部門負責人審批;
b) 員工請假2天以內(含2天)由部門負責人審批，行政部審核;
c) 員工請假3天以上(含3天)由總經理室審批;
5、加班
(1)公司原則上要求員工必須在正常的工作時間內完成上級交辦的工作，不提倡員工加班。員工若因工作需要，確須加班，則由本人提出加班申請，填制《加班申請單》，經部門經理批准後，報一聯交行政部備案，以便人事專員查崗。 如不能提前提交加班申請，則視為無效加班。
(2)員工加班，參照公司《考勤管理制度》執行，加班時應實行打卡
制度，打卡時間按照公司規定或依照加班申請單註明的加班起止時間為準。
(3)員工平時加班及節、假日上班，其工資核算方法參照《薪酬管理
制度》。
(4)因參加社會活動請假，需經領導批准給予公休，薪金照發。
(5)如赴外地出差，應填寫出差單交行政部備案。
註：1.以上內容，特殊情況除外。
2.員工樂捐款項不計於公司財政收入，月底經由行政部統計，組織安排活動，作為活動經費，超出部分將由公司承擔(金額視情況而定)。
四、本通知自20xx年9月9日起執行，請各部門相互轉告，嚴格執行。
特此通知。
*8有限公司
公司出差管理規定 篇5
1.目的和範圍
1.1為了貫徹《中華人民共和國消防法》、《建設工程安全生產管理條例》，規範建設工程施工動火的安全管理，確保施工作業人員的人身和財產安全，特制定本規定。
1.2本規定適用於獨山子區新建、改建、擴建的房屋建築、裝飾裝修和市政基礎設施工程施工現場動火作業管理。
2.職責
2.1施工單位應當在施工現場建立消防安全管理責任制度，確定消防安全責任人，制定動火、用電、使用易燃易爆材料等各項消防安全管理制度和操作規程，設定消防通道、消防水源，配備消防設施和滅火器材，並在施工現場入口處設定明顯警示標誌。
2.2監理單位負責對施工企業的有關消防安全管理制度、操作規程和施工現場的消防設備和器材、警示標誌進行監理，對動火作業票進行審批，動火期間的消防安全措施進行檢查。
未聘請監理的小工程由建設單位或投資方個人行使對施工方的安全監管職責。 2.3建設單位應及時足額提供保證安全作業環境及安全防護措施所需費用，並對其費用的使用和現場的消防安全工作進行檢查和管理。
2.4安全生產監督管理部門負有在各自的職責範圍內履行安全監督檢查管理的職責，依法對生產經營單位執行有關安全生產的法律法規和國家標準和行業標準的情況進行監督檢查。
2.5安全生產監督管理部門負責在監督檢查過程中存在的不符合安全生產要求的行為和隱患，當場進行糾正或者責令限期進行整改，對發現的重大事故隱患責令施工單位立即停工整改。
3.管理內容與要求 3.1 用火管理界定
涉及建設工程施工的電(氣)焊、切割、防水工程、熬制瀝青、現場生活動火等。 3.2 用火作業票辦理程式
3.2.1在工程施工區域內動火作業時，必須按照用火管理規定，由施工單位現場作業負責人提出動火要求，由施工企業項目部向總包單位和監理單位(無監理時為項目主管單位)申請動火作業票，經監理項目部總監理工程師和項目主管單位工程技術負責人以及施工單位項目經理共同審批確認後方可實施。
3.2.2 在有可燃易燃物質的施工區域內的用火作業，由施工單位根據用火現場安全狀況，進行風險因素識別後制訂用火安全措施，申報動火作業票，經監理項目部總監理工程師和項目主管單位工程技術負責人及施工單位項目經理共同審批後方可實施。
3.2.3 監理項目部總監理工程師或項目主管單位工程技術負責人在審批動火作業許可證前必須親身現場驗收或指派專人檢查驗收防火措施，措施未完全有效落實不得簽批。
3.2.4動火監護人必須從開始動火到動火結束進行全過程監護，發現安全隱患及時排除，無法排除的安全隱患，必須立即停止動火作業，並及時向項目負責人報告，停止用火作業超過2小時的應辦理停止用火手續，經項目部拿出具體排除安全隱患的可行方案或措施後，按動火作業程式重新辦理用火手續，批准後方可開展動火作業。
3.2.5動火作業票需一事一辦，若一次動火超過48小時的應重新辦理。動火結束後將作業票報項目監理部進行註銷。
3.4 動火原則及要求
3.4.1動火必須嚴格執行“四不用火”管理制度，即：沒有批准用火作業許可證不用火;
沒有防火措施或用火措施未落實不用火;沒有用火監護人不用火;用火部位，時間與用火作業許可證不符不用火。
3.4.2動火單位監護人和動火人在接到動火作業許可票後，應逐項檢查現場動火措施和動火操作規程的落實情況。如動火措施不落實、監護人不在現場，用火人有權拒絕動火。
3.4.3動火作業票是現場動火的依據，不得塗改、代簽，要妥善保管，其保存期限為一年，由申請用火單位、監理單位各持一份存檔保管。
3.4.4施工單位專職安全員對作業現場的各類安全防範措施進行檢查，現場安全生產條件達到合格後報項目負責人確認。監理項目部專職安全監理人員對動火作業票制度的落實情況進行督查，發現安全隱患立即要求其整改。
4.用火的主要安全措施
4.1用火單位必須制定消防管理制度、措施及配備足夠的滅火器材。 4.2施工現場必須設定能夠滿足消防要求的消防水源。
4.3用火單位用火前要對用火現場的移動及固定式消防器材和安全設施進行全面檢查，確認完好方可作業。
4.4用火單位在有限空間內施工用火作業，應採用可燃氣體分析儀對其記憶體在的可燃介質(包括爆炸性粉塵)進行檢測，其含量必須低於該介質與空氣混合物的爆炸下限的10%(體積)，在有易燃易爆氣體的有限空間內作業時，有限空間內氧含量必須小於可能產生爆炸所需的極限氧濃度，或者使易燃易爆氣體的濃度不在爆炸極限濃度以內。
4.5 高處用火(含在多層構築物的二層或二層以上用火)必須採取防止火花濺落措施。 4.6 風力五級以上應停止室外的一切用火。
4.7用火點周圍半徑30米內不準有易燃液泄漏;半徑15米內不準有其它可燃物暴露。 4.8用火作業結束後或下班前，用火人員要進行詳細檢查，不得留有火種。 5.監火和動火人的職責 5.1 監火人的職責
監火人對用火現場負責監護。對用火作業票中安全措施的落實情況進行認真檢查，發現措施不當或未按規定用火等情況，立即制止用火作業。在用火作業結束之前，不得擅離現場。
5.2 用火人的職責
用火人做到“四不動火”。即：用火作業票未經簽發不得動火;用火作業票中的安全措施沒有落實不得用火;用火部位、時間與用火作業票不符不得用火;監護人不在場不得用火。
出現異常或監護人提出不能用火時，要立即停止用火。對於現場無安全措施時，管理人員下達強行用火的指令，用火人有權拒絕。在停止用火作業或離開用火現場要切斷電源或火種。
6.附屬檔案
動 火 作 業 票
公司出差管理規定 篇6
為加強員工宿舍熱水管理，提高員工的住宿質量，創造一個安全、舒適的生活和休息環境，特對員工宿舍熱水使用制定如下管理制度，請嚴格遵照執行。
一、管理原則
杜絕浪費、合理開放、嚴格落實
二、熱水開放時間
早上：6:30-8:00
晚上：19:00-19:30 20:00-20:30
21:00-21:30 22:00-22:30
三、管理制度
1. 公務嚴格按照以上開放時間設定開關熱水;
2. 員工接熱水時要做到桶(盆)到人到，不能人不到接熱水，任熱水自流浪費，導致別人無熱水可用，一經發現，直接沒收桶(盆)，並罰款50元;
3. 員工不可用熱水洗衣，節約用水，方便他人，也方便自己第二天早上有熱水可用，離開時及時關閉水龍頭;
4、保全、宿管員每日對宿舍熱水使用情況進行管理，發現問題及時維護和報修，保證熱水正常供應(保全每日晚間巡邏並記錄，宿管每周住宿兩晚巡查並記錄，第二天將記錄情況交給總務劉主管簽字)。
5、本制度11月25日起實施。
綜合部
公司出差管理規定 篇7
一、任課教師管理職責
1、通過多媒體設備的使用培訓，能正確使用多媒體教室各種設備;
2、注意保護計算機的系統檔案、系統配置和其他教師的課件;
3、課前課後的設備清點工作，對丟失的設備(配件等)要負責追回;
4、下課後清理好微機室的衛生;
5、下課後務必將學生椅子推至電腦桌下;
6、保持多媒體教室牆壁整潔，不能隨便在牆壁上亂貼亂畫。
二、多媒體教室上課學生管理制度
1、學生未經教師許可，不得操作教師用機及多媒體教學設備;
2、多媒體教室不提供學生自習;
3、嚴禁亂丟果皮、紙屑等垃圾;
4、嚴禁在多媒體教室抽菸、吃東西;
5、嚴禁隨地吐痰;
6、嚴禁在電腦桌上亂丟垃圾;
7、愛護公物，嚴禁在桌椅、牆壁上亂寫亂畫;
8、不得擅自取走多媒體教室的各種設備(配件)等，違者，以盜竊行為論處。
公司出差管理規定 篇8
1 目的和範圍
為規範公司禮品的接收及贈送管理，特制訂本規定。
本規定適用於。
2 定義
禮品：外部單位或個人因工作關係贈予我公司個人或部門的物品，我公司因工作需要贈予外部單位或個人的物品。
3 管理職責
3.1 經理室是公司禮品的歸口管理部門，其職責是：
a) 對各部門接收的禮品進行登記、分配、處理等;
b) 監督公司各部門禮品的接收及上繳情況;
c) 對各部門購買的對外贈送禮品進行登記、保存。
3.2 經理室秘書負責公司對外贈送禮品的採購。
3.3 各部門負責將各自因工作關係而接收的禮品繳於經理室，負責本部門對外贈送禮品的採購申報。
4 管理內容
4.1 接收禮品的管理
4.1.1 公司員工原則上不得接收業務關聯單位的非法酬金或禮品。對於業務關聯單位給予的酬金或禮品無法推辭時，接收人一律自收受之日(出差人員回公司)起三個工作日內上繳公司經理室，並在QG/HX19.05表1《禮品收受、處理登記表》中進行登記。
4.1.2 對於應登記上繳的禮品、禮金，相關人員如在規定期限內不登記上繳或不
如實登記上繳，責令退回收受禮品、禮金外，經理室將視情節給予負激勵100～1000元，並通報批評，嚴重者可辭退，構成犯罪的移交司法機關處理。
4.1.3 公司禮品由經理室統一建立台帳，詳細記錄禮品名稱、數量、來源、接收日期、接收部門、處理方式、處理人等，並對禮品實物的收入和支出情況進行登記。
4.1.4 對於各部門上繳的禮品，如果是實物(飾品、食品等)，價值在200元以下的，由經理室直接進行處理;價值在200元以上的，由經理室提交處理意見報總經理審批後方可處理;如果禮品是現金或相當於現金的禮券等，則交由財務部處理。
4.2 外送禮品的管理
4.2.1 禮品購買
4.2.1.1 常規禮品指如煙、酒、銅工藝品、茶葉等。常規禮品購買:當禮品需要增補時，由經理室秘書填寫QG/HX19.05表2《工作聯繫單》，經主管經理批准後，由經辦人負責採購。經理秘書負責對禮品驗收，填寫QG/HX16.06表1《入庫單》入庫並加入存貨分類賬。
4.2.1.2 非常規禮品(常規禮品之外的禮品)購買:由相關部門提出，經總經理批准後，交由經理室秘書購買(特殊情況下，各部門需自行購買禮品的，也需報總經理批准後方可購買)。購買後交經理室統一登記、辦理出入庫手續、保存。
4.2.2 各部門在領用禮品時應出具相應的聯繫單，單次領取禮品價值在1000元以下，部門主管審核，經主管經理審批後可直接領取;單次領取禮品價值在1000元以上的，需主管經理審核，經總經理批准後方可領取。
4.2.3 禮品領取時，需填寫領料單，經理室秘書應如數登記，並註明領用人、領用批准人及其他相關內容。
4.2.4 各部門領取的禮品發生結餘時，應及時退回經理室，由經理室重新進行登記保存。
4.3 經理室需定期對禮品進行清點核查，確保禮品帳物一致。
4.4 經理室秘書每月月末對本月禮品領用填報各部門禮品費用匯總表，報財務部審核。
5 檢查與考核
本規定由經理室組織檢查及考核
6 本規定自20xx年04月01日起實施。
公司出差管理規定 篇9
1. 目的
為使所有作業人員了解哪些類型的作業是相當危險或者具有重大環境影響的，並對此類作業予以有效控制，制定本規定。
2. 範圍
本規定適用於公司管理範圍內危險作業許可活動的安全管理。
3. 職責
3.1 安委會負責危險作業許可安全管理的監督檢查。
3.2 進行危險作業的部負責危險作業許可安全管理的組織實施。
3.3 承包商負責其所屬工作範圍內的危險作業許可安全管理的組織實施。
4. 工作程式
4.1 危險作業活動及安全管理要求
4.1.1危險作業活動包括：
4.1.1.1高處作業;
4.1.1.2動火作業;
4.1.1.3限制空間作業;
4.1.1.4電工作業(帶電作業、臨時接電);
4.1.2危險作業活動實行“作業許可審批單”制度。
4.1.3 基本要求：
4.1.3.1任何危險作業活動，必須先申請辦理作業許可證，未辦理作業許可審批單和簽發批准前不得實施作業;
4.1.3.2所有作業許可(包括承包商)都必須進行有針對性的安全教育和作業指導;
4.1.3.3在向承包商委託施工任務時，必須明確交代需要辦理作業許可的所有危險作業活動;
4.1.3.4作業許可審批有時效限制，超過時效必須重新辦理。
4.1.4作業許可審批有下列情況之一出現，則許可視為無效：
4.1.4.1危險條件進一步惡化，許可證的措施無法有效控制時;
4.1.4.2主要作業人員發生變化時;
4.1.4.3發生險情需要撤離時。
4.2各類危險作業活動的適用範圍
4.2.1高處作業許可的適用範圍：
4.2.1.1廠房結構安裝及拆除作業;
4.2.1.2離基準面2米及其以上高度的其它作業。
4.2.2工業動火作業許可的適用範圍：
4.2.2.1氣焊、割作業;
4.2.2.2電焊作業;
4.2.2.5在油罐(箱)等易燃易爆場所或附近進行產生火花的作業。
4.2.3限制空間作業許可的適用範圍：進入其他空間狹窄或活動受限的作業場所。
4.2.4 帶電作業許可的適用範圍：
4.2.4.1在低壓配電盤、控制櫃、配電箱、電源幹線上進行的一般帶電維護作業;
4.2.4.2 在400V以上高壓用電設備、配電系統上進行帶電或不帶電的安裝或維護作業;
4.2.4.3其他可能導致觸電傷害的帶電作業。
4.3 危險作業許可證的簽發：
4.3.1安委會負責危險作業活動的作業許可證簽發。危險作業活動包括：
4.3.1.1級動火作業;
4.3.1.2帶電作業;
4.3.1.3 級高處作業;
4.3.1.4限制空間作業
4.3.1.5其他危險性較大的作業活動。
4.4 危險作業許可的相關職責
4.4.1本著“誰主管，誰負責”和“管理者管安全”的原則，確定許可證的審批簽發人及相關人員，並落實其職責。
4.4.2作業許可證簽發人職責：
4.4.2.1負責管理範圍內作業許可證制度的落實;
4.4.2.2指定一名安全監護人員，負責現場具體作業的安全檢查、監督;
4.4.2.3負責對作業施工方案和安全環保措施進行審查;
4.4.2.4負責對作業負責人和監護人員提出具體安全要求。
4.4.3 現場安全監督職責：
4.4.3.1負責對作業設備、設施及作業人員進行檢查，落實許可證上的各項工作要求和安全措施;
4.4.3.2指定作業監護人，並對其進行必要指導和培訓，確保監護人對設施的安全狀態和人員的安全作業實施全程監控;
4.4.3.3每次作業前對作業現場的各項準備工作落實情況進行檢查確認;需要檢測時，達到作業要求後，向作業申請人發出作業指令;
4.4.3.4對作業現場進行巡迴檢查，對不符合健康安全環境要求的情況有權要求作業人員立即整改;當作業出現不安全隱患或情況時，有權終止或暫停作業，並收回作業許可審批單;
4.4.3.5定期向簽發人報告作業的安全狀態，發現危急情況時，按規定的應急程式指揮應急處理。
4.4.3.8 作業完成後負責對作業區域進行全面檢查。
4.4.4 作業負責人(作業許可申請人)職責：
4.4.4.1根據作業危險程度，申請辦理作業許可證;
4.4.4.2對作業活動的安全負責，負責落實施工輔助機具、材料、設備、人員，按許可證的要求做好作業前的各項準備工作;
4.4.4.3把所有的危險及安全預防措施告知所有與此項作業相關的員工，負責向作業人員進行安全教育和安全交底;
4.4.4.4督促、檢查、指導相關作業人員嚴格按照許可證要求進行作業;
4.4.5 作業監護人職責：
4.4.5.1 熟悉作業情況並懂得操作和使用滅火器材，熟悉報警和緊急關斷要求;
4.4.5.2 準備應急器材，對作業現場進行不間斷的守護和監視;
4.4.5.3對作業現場周圍至少5m範圍內(包括任何隔牆或障礙物的另一邊)進行檢查;
4.4.5.4及時糾正施工人員的違章和不規範行為;
4.4.5.5發現異常情況時要求施工人員立即停止作業;
4.4.5.6提醒進入作業現場的人員注意存在的風險或環境影響。
4.4.6 作業人員職責：
4.4.6.1 具有相關的資格證書(特種作業人員)和技術素質;
4.4.6.2懂得使用現場防護和必要的應急設備，掌握安全環保措施;
4.4.6.3 對作業場地進行檢查，確保全全良好的工作環境;
4.4.6.4 密切注意作業場地的周圍情況，做到“四不傷害”，如條件發生變化，隨時準備停止工作，並向現場負責人匯報;
4.4.6.5每天工作完成後，及時清理好工作現場。
4.5 作業許可審批單申請、審查和簽發的辦理
4.5.1提出申請：
4.5.1.1 需要辦理作業許可證的危險作業，在進行作業前，作業負責人應查看現場和環境狀況，確認進行何種許可作業後，填寫《作業許可審批單》，提出作業許可申請;
4.5.1.2 根據作業許可的類型，填寫《作業許可審批單》內容;
4.5.1.3 作業許可證上應明確作業內容、作業起止時間、作業地點、直接作業人員、監護人、作業負責人、簽發人等內容。
4.5.1.4 申請者應在“作業起止時限”欄內註明作業的大致起止時間。根據作業許可審批單規定的時限要求(特殊情況具體確定)，若超過時限，作業許可證自動作廢，應重新辦理。
4.5.2作業許可審批單的審查、簽發
4.5.2.1作業許可審批單由安委會簽發，安全工程師負責對許可證進行審查;
4.5.2.2審查者接到申請人的作業許可證申請後，應對所申請的作業許可內容和安安全措施進行審查和確認(包括到現場察看)，有問題時，及時提出並整改;
4.5.2.3審查者在確認符合要求後，交相應的領導簽發。
4.6.5 危險作業許可的具體實施,按照相應的“作業控制程式”執行。
4.相關檔案
動火作業安全控制程式 高處作業安全控制程式 帶電作業安全控制程式限制空間作業安全控制程式
5.相關記錄
作業許可審批單
公司出差管理規定 篇10
為了簡化程式，方便操作和提高工作效率，根據企業發展實際情況和國家有關檔案精神，特對差旅費開支管理作如下規定：
一、差旅費開支範圍：包括住宿費、車船費、生活補助費、城市市內交通補助、電話費。
二、差旅費補助標準
(一)住宿費、城市市內交通補助和生活補助費三費合一，統稱為出差補助費，實行按出差補助天數憑據報銷，其中：出差補助天數按出差往返天數減去一天核算。
1、一般工作人員兩人以上一併同行出差的，標準為：每人每天100元(住宿費60元、城市市內交通補助費20元、生活補助費20元);
2、一般工作人員一人單獨出差的標準：每人每天140元(註：指住宿費增加40元);一般工作人員異性兩人一同出差的，按一人單獨出差補助標準核算。
3、若臨時出差辦事一天往返的，只報銷往返車船費、生活補助20元和城市市內交通補助20元;若臨時出差參加會議當天往返的，只報銷往返車船費和生活補助20元。
4、參加會議不計算會議期間出差補助費，但參加會議往返期間，按往返天數減一天核算補助天數，並按標準計發出差補助。
5、總經理助理及以上公司領導出差只報銷住宿費，標準為：縣市級(含縣級市)以下住宿費每人每天150元，地級及以上每人每天200元;
6、隨總經理助理及以上公司領導一起出差的司機，若與領導分開住宿的，司機住宿費標準每人每天100元;
7、總經理助理及以上公司領導出差，若有專車隨行的，一般工作人員出差補助費(含住宿費)標準為每人每天70元;若無專車隨行的，一般工作人員出差補助費(含住宿費)標準為每人每天80元;
8、一般工作人員帶專車出差，出差補助費(含住宿費)標準為每人每天80元;
9、若出差往返期間，乘坐長途火車，在火車上過夜，則相應核減在火車上過夜的住宿費。若連續出差在同一城市(兩個月及以上的)，必須採用在當地租房的方式解決住宿問題，公司據實予以報銷。特殊情況，沒有採用租房方式解決住宿問題的，必須事先向分管副總經理申請，並經同意，報銷時，由經辦人附分管副總經理簽批的書面報告，否則，不予報銷住宿費。
(二)車船費：實行按直線和規定標準據實報銷，先由出差人員按實際直線路線分段填報(註：若出差人繞道的車船費，不予報銷)，一般工作人員出差可購買火車硬臥票，副總經理以上領導出差可購買火車軟臥票。
(三)乘坐飛機：集團公司副總經理以上領導出差可乘坐飛機。出差人員因工作需要乘坐飛機，必須事先請示集團公司總經理同意，否則只能按同一出差路線的火車票標準報銷。
(四)本公司人員到集團公司外地子(分)公司或辦事處辦事，只報銷車票，住宿、進餐由外地公司統一安排;若未安排住宿和進餐的，另按制度報銷;
(五)連續出差時間20天以上，憑話費清單報銷出差期間電話費的80%。
三、差旅費審核責任界定
單位負責人負責審核出差人員出差線路和相對應的票價，分管副總經理負責審核出差人員出差時間(若單位負責人出差，直接報分管副總經理審核)，財務部負責票據的合法合規合理性審核。
四、本公司內部承包契約有約定的，仍按內部承包契約執行。
五、差旅費報銷程式
公司所有人員出差，所需差旅費用一律不準在公司借款(註：參加會議費用準許憑會議通知的金額據實借款;小車司機出差準許借支過路費，並核定1000元/人以內的周轉金，超過部分不準再借)。要
求出差人員回公司的次日五天內向部門負責人和分管副總經理辦理出差報銷手續，不在規定的時間辦理報銷手續的，每超一天按報銷金額的5%扣減工資(連續出差的以最後一次回公司時間計算)。報銷程式為：
(一)一般工作人員出差：由出差人填報差旅費報銷單，單位負責人、公司分管副總經理審核後，再報財務部審核，企管辦登記後，財務予以報銷。
(二)公司副總經理出差，其差旅費直接報集團公司總經理審批，經企管辦登記後，財務部按集團公司總經理批示予以報銷。
(三)出差人員乘坐飛機、輪船的費用，必須先經集團公司總經理在機票或船票上籤字認可後，再按以上報銷程式辦理。集團公司總經理未批准的，按第二條第三款執行。
六、出差規定
因工作需要出差，必須經公司分管副總經理同意方可安排(註：特殊情況必須經集團公司總經理同意)，否則，其費用不予報銷;副總經理出差必須經集團公司總經理同意。要求各部門負責人及財務部長必須對 出差費用據實審核，嚴格按本規定執行。
七、本規定從20xx年2月10日起執行，同時，廢除20xx年1月7日下發的《差旅費開支管理規定》和20xx年1月27日下發的《差旅費開支補充規定》。
八、本規定由財務部負責組織實施，其解釋權和修訂權屬公司財務部。
企業管理辦公室
公司出差管理規定 篇11
1、值班時間：當日下午下班後至次日上午上班前。
2、值班人員職責是負責夜間值班期間的各種事項處理及公司保衛工作。
3、值班人員應及時填寫值班記錄表，記錄值班期間車間生產情況，包括產品、人員、帶班、設備運轉情況;記錄值班期間外來人員出入情況、門衛以及監控是否正常等情況。
4、值班記錄表由辦公室人員管理，值班人員值班結束後應將值班記錄表及時送交辦公室，辦公室將值班記錄表交給下一值班人員。辦公室將值班記錄表以月為單位統計匯總存檔，作為夜間值班情況及計算夜間補貼的依據。
5、值班人員每日上崗、離崗前必須檢查廠區有無異常情況，發現異常情況、丟失被盜等破壞現象要及時匯報。值班期間遇惡劣天氣時值班人員廠區巡查應在正常巡查基礎上，重點加強對廠區內辦公樓、生產車間、工地、倉庫等基礎設施預防惡劣天氣措施的巡查，組織廠區內員工做好惡劣天氣的預防應對，確保將惡劣天氣的損害降至最低，並在出現突發事件時及時向公司領導匯報。
6、值班人員與門衛人員配合及時處理各類突發事件。如遇重大事件難以處理的，應及時報告單位領導，並請求有關部門協助處理。
7、值班人須盡職盡責，維護好公司利益。值班人員必須堅守崗位，不得擅自離崗。值班人因事、因病無法到崗值班的，應事先請示調班，並報辦公室備案。值班人不準當班喝酒，不準帶非本單位人員入內。若因此而造成損失的，追究當事人的責任。不按規定值班簽到、缺勤的一次罰款30元。
8、值班人員不遵守本制度的，對夜間出現問題未發現、未按規定處理或匯報的每人罰款30元;值班人員採取措施得力規避公司經濟損失的視情況獎勵30—200元。
9、本規定自 下發之日起執行，由辦公室負責解釋。
20xx 年5月25日
公司出差管理規定 篇12
1. 目的
為加強對出廠物資的管理，規範公司物資出廠手續，維護公司資產安全，保障企業經營活動正常開展，特制訂本規定。
2. 適用範圍
適用於所有權屬於本公司的一切物品及所有權不屬於本公司但存放於公司內的一切物品的出門管理，公司員工及外來人員都必須遵守。各種原材料、契約產品、外協件、退貨物資、邊角廢料等均屬於本規定的管理範圍。
3. 出門物資分類
3.1 按出門性質分為不需返廠的物資出門和需返廠的物資出門2大類。
3.2 根據責任範圍將各種出門物資分為A-S共11分類明細及代號詳見附屬檔案一：《物資分類及出門管理許可權對照表》
4. 基本要求
4.1 《出門證》(附屬檔案1)是我公司物資出門的唯一憑據。如無信息填寫完整的《出門證》，公司範圍內任何物資均不得放行出門。
4.2 因特殊原因(如節假日、公休日)無法辦理《出門證》但物資急於出廠時，門衛應先電話徵詢主管意見，獲得同意並對出門物資進行檢查無誤後，方可放行。事後由經辦人及時補簽出門證，並補交至門衛。
4.3 出門證管理：由公司統一編號印製,一式兩聯，一聯經辦人保存、二聯門衛保留，每月月初5日內門衛將上月存根轉交綜合管理部進行存檔。
4.4 《出門證》由經辦人負責填寫，主管負責審批——各類物資出廠經辦人及主管詳見附屬檔案一：《物資分類及出門管理許可權對照表》;
4.5 出門證經主管簽字後生效，有效期為3個工作日(含當日);
4.6 供應商送貨或運輸車輛到我公司廠內提貨，而同車裝載有非我公司物資時，門衛在車輛入廠前應詳細核對車載物資，並予以登記。車輛出廠時，門衛需詳細檢查，單據手續完備、證物相符後予以放行。
4.7 外單位到我公司施工所自備的設備、器具，入廠時門衛必須對入廠設備進行詳細核對，並予以登記，工程完畢後需出門時，門衛應根據出門證及入廠時所作登記對出門物資進行詳細核查，單據手續完備、證物相符後予以放行。
4.8 當經辦人和主管出現變動時要及時告知綜合管理部，並及時下發變更通知。
4.9 已出廠物資返廠時，負責人協同門衛進行核查，無誤後在出門證存根上註明返廠時間，並由負責人和門衛雙方簽字。
4.10 以下情況需由發貨人護送貨運車輛出廠：
4.10.1 因一次性發貨數量較多或積壓等原因致使門衛無法識別或數點時;
4.10.2 提貨車輛隨車帶有非我公司物資且無法辨別或數點時;
4.10.3 到我單位送貨車輛，但同車裝有大量非我公司物資且無法辨別或數點，此類車輛出廠時需由負責人護送。
4.11 由發貨人護送出廠時，護送人應在《出門證》護送人處簽字，並註明實際返廠時間。 5. 《出門證》填寫規範
5.1 應完整填寫部門(提貨單位)、物品名稱、規格型號、單位、數量、出門事由(物品類別)、運輸車輛牌號、日期和經辦人簽字。
5.2 需返回本公司的物資出門時，《出門證》需要寫明預計歸還時間。 5.3 填寫《出門證》時應詳細列出貨物明細、以便核查或追溯。
5.4 如果一次性出門物資種類較多，可將《發貨清單》等作為《出門證》的附屬檔案。 5.5 凡有附有附屬檔案的《出門證》，出門證序號應與附屬檔案序號相一致，確保《出門證》與附屬檔案(清單)相對應，以免造成混亂。
6. 物資出廠手續辦理流程
6.1 不需返回的物資出廠經辦人(申請)→主管(審批)→門衛(核查，證物相符後備案、放行)。 6.2 需返回的物資出廠經辦人(申請)→主管(批准、備案)→門衛(核查、證物相符後備案、放行並將出門證分類存放)→返廠(清查、核銷)。 7. 職責要求
7.1 綜合管理部為《出門證》歸口管理部門，負責“物資出門證”的印刷，發放，保管等日常管理工作。
7.2 經辦人負責填寫合乎要求的《出門證》，並留存一聯，保存期限不得低於1年。
7.3 主管負責對物品名稱、計量單位、數量、物品類別、出門事由等信息的準確性及合宜性進行審核。不符合準確性及合宜性要求的，一律不予審批。
7.4 門衛應嚴格進行《出門證》與出門物資的核對工作，嚴把物資出門關，發現證、物或數量不符、越權開具《出門證》、審批手續不符或《出門證》填寫內容不全等現象，一律拒絕出廠，重大情況需及時上報。
7.5 凡出門物資公司門衛應保存一聯《出門證》(含附屬檔案)，並應對出門物資登記成帳，每月月初前5日將上月存根提交綜合管理部存檔。
7.6 綜合管理部負責《出門證》的最終保存管理工作，保存期限不得低於2年，並負責監督健全出門證台帳，。
7.7 綜合管理部要定期抽查、核實物資出門管理實施情況，嚴禁丟失、損壞出門證，確保出門存根、台帳和原始出門證相一致。
8. 考核規定
8.1 發現以下違反出門證管理規定的事項，一經查實，責任部門必須作出書面詳細匯報，並將對責任人進行嚴格處罰：造成經濟損失的，將按每人承擔經濟損失的1/10進扣罰處理;如無經濟損失，對每人每次進行50元的失職處分。
8.1.1 超範圍開具不屬於本部門管轄範圍的物資出門證。
8.1.2 無《出門證》或未經主管許可而私自放行出廠的。
8.1.3 對填寫內容不齊，審批手續不全，證物不符，給予放行的。
8.2 對弄虛作假、虛填用途謊報出門的，除由責任人全額賠償外，將按公司有關規定嚴肅處理。
9. 本規定從下發之日起開始實行。
公司出差管理規定 篇13
1、 目的
為進一步規範考勤管理，營造良好的守紀氛圍，根據總公司考勤規定，特制訂本細則。
2、 適用範圍
總公司全體員工(除董事長、董事長司機)。
3、 處罰細則
(1) 員工在工作時間內因工作需要外出，應填寫外出假條，徵得本部門負責人簽字同意，並在前台做好外出記錄，以便掌握人員去向;部門負責人外出直接向總裁請假。
(2) 未經部門負責人、總裁同意，在工作時間內擅自離崗外出及早退者，一律扣除
半天工資並追責。
(3) 每月遲到或早退三次以內，部門負責人給予批評教育;三次和三次以上者，月會全公司通報批評。
(4) 未經請假上班打卡遲到。
4、 考勤要求
全員考勤實行指紋考勤，每天指紋考勤打卡2次。上午上班打卡時間8：30之前，下午下班打卡時間17:30之後。
5、 考勤統計
行政人資中心每周五統計本周考勤情況，周會、月會進行出勤通報;每月19日統計上月考勤情況報財務，作為計發工資及扣款的依據。
6、 本細則解釋權歸行政人資中心
公司出差管理規定 篇14
為了適應公司發展需要，解決職工的後顧之憂，充分調動職工的工作積極性和主動性，發揮其最大的潛能，對職工的就餐時間及相關事項作如下規定。
一、正常就餐時間：
早飯：夏季：6：30′、冬季：7：00′;
晚飯：夏季：17：30′、冬季：17：00′;
午飯：11：30′，以下崗位人員就餐時間可適當調整為：11：15′∽12：15′。
1、精煉車間：精煉爐、煤氣爐、叉車司機(三班二倒)
2、冶煉車間：熔煉爐、吹煉爐、備料、粉煤、浮選崗位人員、壓風機房、制氧站、叉車司機
3、硫酸車間：崗位人員、風機房、尾氣脫硫
4、電解車間：電調班、鍋爐班、淨液班
5、質檢部：地磅、磨樣、化驗員
6、保衛部：在崗人員(管理人員、監控人員、消防人員除外)
二、相關規定
1、凡需提前或推遲就餐的人員必須由所在部門負責人同意後方可執行，其它人員不準以各種藉口提前或推遲就餐。提前或推遲就餐的人員由所在部門領導通知辦公室食堂負責人做好就餐的準備工作，確保職工正常就餐。
2、三八倒班人員就餐後須立即回到所在崗位，不準以任何藉口在其它地方逗留。
3、確實因工作需要，推後就餐(不在正常就餐時間內的)人員，可由所在部門提出申請，報辦公室食堂相關人員，做好就餐準備;對加班時間比較長、職工宿舍沒有安排就住的，條件允許的情況下，辦公室安排職工住宿或安排車輛送到家(萊州市區以內的人員)。加班費按公司的相關規定執行。
4、辦公室合理安排值班人員，做好職工加班就餐的準備工作。
三、考核
1、凡不執行就餐時間規定的，視為違反勞動紀律，將按公司相關規定進行處罰。
2、加班或不在11：15′-12：15′這一時間段就餐的人員，部門負責人不通知辦公室食堂人員，視為不加班或正常就餐，因沒有通知辦公室食堂人員導致職工無法就餐，責任由所在部門負責人負責，由部門負責人自行解決職工就餐問題。通知到辦公室食堂人員，而沒有準備好職工就餐的，責任由辦公室食堂負責人負責，出現第一次：扣罰50元，第二次：100元，第三次以上加倍處罰。
3、人力資源部將對職工就餐的時間進行不定期的抽查，對於提前就餐的人員，部門負責人承擔一定的責任，每出現一人次扣10元。
4、本規定與其它規定有衝突的地方，則按本規定執行，自下發之日起執行。 備註：大修期間的就餐另行規定。
山東方泰循環金業股份有限公司 20xx年10月14日
公司出差管理規定 篇15
1、涉密計算機必須與非涉密計算機網路實行物理隔離，禁止以任何形式接入任何非涉密計算機網路。
2、涉密計算機要專機專用。在使用、管理、維護等方面要嚴格區別於非涉密計算機，禁止混用、亂用。
3、每台涉密計算機均須確定專人負責日常管理，並明確使用人員及使用手續，嚴格控制使用範圍。
4、涉密計算機的編號及密級要按照要求，統一貼上於計算機主機和顯示器正面左上角的位置。
5、在涉密計算機中產生存儲的各類涉密文檔、圖表、圖形(多維圖形)、數據等，應在文檔首頁左上角用三號黑體字標註密級標識。因標註密級標識影響程式正常運行的，在檔案或資料夾名稱上標註。
6、涉密計算機記憶體儲的國家秘密信息輸出時，接受輸出信息的載體均要按照相關涉密載體的保密管理規定進行管理。
7、涉密計算機的維修應在單位進行，維修時將硬碟涉密信息導入到移動涉密存儲介質中，並由本單位兼職保密員現場監督，確保所存儲的國家秘密信息不被泄露。
8、涉密計算機的報廢，要首先辦理涉密計算機的變更手續，經批准變更後方可辦理報廢手續。
9、加強放置涉密計算機場所的管理，減少無關人員進入。要按照安全保衛的有關規定，採取嚴格的防盜措施，防止涉密計算機丟失。電磁輻射泄漏超標的涉密計算機，必須安裝電磁干擾器。
公司出差管理規定 篇16
為進一步規範機關財務管理，根據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規範》的要求，結合我局實際，制定本制度。
一、財務管理工作制度
1.按照國家財經制度、法規要求，局機關各項財務收支活動都應納入辦公室統一核算、統一管理。各項支出均應嚴格執行行政單位經費規定。
2.認真組織會計核算，辦理會計業務;及時清理債權、債務，正確編制會計報表。
3.局機關各項開支均應取得真實合法的原始憑證，原始憑證必須由經辦人簽名，按規定審批程式批准後報銷。出差或因公借款須經主要領導批准，任務完成後及時辦理報帳手續。自製原始憑證格式由辦公室統一規定。
4.加強現金、支票管理，不得“坐支”，出納、會計分設，各司其職，互相制約。
5.財務人員要以身作則、奉公守法，既維護國家和集體利益，又維護職工的切身利益。
6.會計人員應做好會計檔案管理工作，每年要及時將各類會計帳、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔。
7.機關各項支出報銷時間原則上定於每周周一、周三。
二、財務開支審批制度
為節約開支，減少浪費，局機關各項開支必須經主要領導審批後方可報銷，嚴格履行“一支筆”審批制度。
1.局機關各項開支均應實行計畫管理，發票回來後，均由財務人員初核，經分管領導審核後，報主要領導審批後，方可報銷。開支數額較大的，還應由局黨組會研究後報銷。
2.所有經費開支，必須憑稅務局統一監製的正式發票報銷，非正式發票或非行政事業單位收據不予報銷。
3.千元以上的經費開支，必須通過銀行轉帳結算。領用支票必須填寫支票申請單，註明用途及限額，辦理完畢後，必須在十日內憑正式發票履行正常報批手續。
三、 對原始憑證(發票)的基本要求
1.只有國家財政部門監印的收據和稅務部門監印的發票等合法單據，才能作為報銷單據。
2.原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱;填制憑證的日期;接受憑證單位名稱;經濟業務內容;數量、單價和金額;必須蓋有填制單位的公章;經辦人員的簽名或者蓋章。
3.凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。
4.一式幾聯的發票和收據，必須用雙面複寫紙(發票和收據本身具備複寫紙功能的除外)套寫。
5.原始憑證不得塗改、挖補。發現原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開或者更正。更正處應當加蓋開出單位的公章。
四、財務報銷的具體要求
1.會議費的報銷：除會議費發票外，還必須附會議通知檔案、參會人員簽到名冊、會議費用清單。
2.接待費的報銷：所有公務招待費報銷，必須具有接待方案、選單、正式發票。
3.資產(禮品)購置費的報銷：必須嚴格按照政府採購的有關規定執行，除購置發票外還應附政府採購有關手續和驗收小組成員的簽字手續。
4.外出學習考察費的報銷：除發票外還應附學習考察組織單位的有關檔案。
5.差旅費的報銷：實行出差事前審批制度，工作人員出差前應報經分管領導同意。實行出差逐次報銷的原則，按實際出差的人數和天數，填寫財政統一格式的差旅費報銷單。出差必須寫明出差事由。
6.報銷單據填寫要規範，字跡要工整。支出報銷要及時，原則上應在一周內報銷，最晚不能超過兩周。
五、報銷單據的貼上要求
單據貼上應使用原始憑證小型單據貼上單，將所有原始憑證整理後逐張貼上在貼上單上，單據中不能有訂書釘、回形針等金屬物品。根據單據的大小形狀，貼上方向應從左上角開始依次向右邊貼上，超出貼上單的部分應進行摺疊。
公司出差管理規定 篇17
一、局機關車輛由辦公室統一管理和調度，其他人員不得隨意調度用車。
辦公室應認真履行職責，從嚴把關，確保工作用車(優先保證局領導公務用車)，杜絕不合理用車。
要經常提醒、教育駕駛員安全行車，定期安排車輛保養，及時排除故障，保持車況良好。
二、為方便管理、合理調度，除緊急情況外，在島內用車時，應提前半天通知辦公室。
如需要出島，應提前1天通知辦公室。
三、車輛原則上不能私用和外借。
單位職工如遇特殊情況需用車，辦公室可酌情安排。
如確有必要外借的，1天以內由辦公室主任決定，1天以上須經局領導同意。
並進行出車登記。
四、駕駛員須自覺遵守工作紀律和單位各項制度。
對於不守紀律和制度、不服從辦公室統一管理、以及未經主管人員安排而擅自出車的，給予必要的教育和處罰，屢教不改或情節嚴重的，固定職工予以行政處分，臨時工予以辭退。
五、除特殊情況並經辦公室領導同意外，車輛夜間不得在外過夜，駕駛員須將車輛停放回單位車庫內。
如不遵守，由此造成的一切後果自負。
六、駕駛員必須遵守交通規則，嚴禁疲勞駕駛和酒後駕車，確保全全。
平時對車輛要勤檢查、勤保養，保持車容整潔、車況良好。
七、發現故障，駕駛員須及時報告車管員，車管員須及時向辦公室有關負責人匯報。
車輛維修、設備更換和增添須經辦公室有關負責人同意，司機不得自行決定(特殊情況除外，但事後應及時報告)。
辦公室要認真選擇車輛維修單位，車輛修理完畢後，須由車管員和駕駛員對修理項目進行仔細的驗收。
驗收合格的，方能結算有關費用。
八、在全市尚未統一指定公務用車加油點前，由辦公室根據油料質量、價格，及加油站所處地點，逐步實行定點加油制度。
駕駛員在發現油料不足時，要及時加油，儘量減少途中加油次數。
九、實行車輛行車裡程，油料消耗月報制度。
駕駛員每月底要將里程表數字、油料消耗量報給車管員，由車管員負責統計、考核並及時向辦公室有關負責人匯報。
十、實行公務車輛保險政府採購制度。
公司出差管理規定 篇18
一 試卷保密室為保存全國統一考試試卷專用，由繼續教育學院負責管理。
二 試卷保密室使用須嚴格按照廣東省教育廳、廣東省公安廳、廣東省保密局等有關要求操作。
1、在試卷送入保密室前進行清空，繼續教育學院、保衛和總務部門要按照《國家教育考試試卷保密室硬體建設標準》及省省考試院的有關要求對保密室的設施及運行情況進行聯合檢查，發現問題及時解決;
2、試卷進入保密室後，要開啟攝像監視系統，保密室鑰匙分別保管，值班人員須做好每日值班及交接記錄，並拒絕無關人員進入保密室。試卷交接與保管要按照當次考試要求規範操作;
3、試卷保密室監控資料要保存至考試結束後半年。
三 試卷保密室管理實行安全責任制，如出現重大責任事故，要按國家有關法律和規定，追究相關人員責任並嚴肅處理。
四 試卷進入保密室後，試卷保密室有關負責人要保證二十四小時通訊暢通，及時處理突發事件。
公司出差管理規定 篇19
第一條 為明確和規範加班審批程式、有效控制加班，特制定本制度。
第二條 本制度適用於公司全體員工。
第三條 本制度所指加班為公司因工作需要，在員工休息時間安排工作。
第四條 公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成工作任務，但對於因工作需要的加班，公司支付相應加班費。
第五條 各部門/項目負責人負責本部門/項目人員的加班管理，對本部門/項目及基層單位的加班情況進行監督、檢查，同時按規定將本部門/項目人員的加班情況報至行政部。
第六條 行政部協助各部門/項目做好加班管理工作，不定期檢查加班管理制度在各部門/項目的執行情況，對加班異常情況進行核實，並根據加班管理制度給予處罰。
第七條 對正常工作任務未按要求及時完成而需延長工作時間或利用公休日、節假日完成的不計加班;延長工作時間處理日常工作1小時以內的不計加班;應酬、出差的不計加班;工作性質屬倒班的不計加班。
第九條 員工加班要向部門負責人申請，並事先得到分管領導同意後報行政部備案，否則，公司不予認定，也無須支付加班費。
第十條 經過批准的加班申請單需由部門負責人及時提交行政部，特殊情況必須在實際加班發生後的兩個工作日內及時補交。
第十一條 法定節假日的加班申請表上需註明預計需要工作的小時數，實際加班時數與計畫不能相差太遠，部門負責人需對加班時間進行監控和評估。
第十二條 特殊情況需要臨時計畫加班者, 相關部門主管或負責人要加以額外的說明，並在事後兩個工作日內及時將領導補批後的加班申請單提交行政部。
第十三條 如果員工提出申請時，需要簽名的領導在外出差，應由該崗位授權替代崗位人員簽審批意見。
第十四條 所有加班員工均應如實打卡，記錄加班時間。 第十五條 員工加班後應在三個月內優先安排調休，調休以加班的同等時間計算。因工作需要無法調休的，計算加班工資。
第十六條 加班費計算方式如下：每小時加班費=月基本工資/21.75天/8小時加班時數 係數
系 數：周 一 至 周 五 為 1.5 周 六 至 周 日 為 2 法 定 節 假 日 為 3
第十七條 加班工資由行政部核實加班考勤記錄及加班申請後隨工資一起發放。
第十八條 因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節論處。
第十九條 發現虛報加班的，除追回已發加班費外，另按照100%的加班工資扣罰。審批領導及申請加班的人員各承擔一半，對情節嚴重者予以處分。
第二十條 加班人員、頻次、時間安排不合理，公司將責令有關部門限期改正，並對主要責任人予以通報批評。
第二十一條 本制度由行政部負責解釋、修訂;
第二十四條 本制度自發布之日起，同內容規定自行廢止;如有 與公司其它規定相牴觸的，則以本制度為準;
公司出差管理規定 篇20
為加強學校安全的管理，特別是加強手機的規範化管理，保證學校設施的合理使用，現就儲物櫃的使用作出如下規定：
一、學校為每位在校學生提供一個儲物櫃，其中高二級、初一級及高一級CCAE班的儲物櫃在各班教室，其他各班的儲物櫃在學校首層。
二、儲物櫃由德育處和總務處聯合管理，級長和班主任具體負責落實。
三、儲物櫃鑰匙由總務處每學年初統一簽字發放，每學年結束時(或學生退學離校時)由班主任統一收齊交總務處;未經總務處批准，不得私自配鎖、加鎖或換鎖(此三種行為屬於嚴重違紀);學生如遺失儲物櫃鑰匙，經班主任同意，由班主任督促其配好鑰匙;不及時交回鑰匙，學校將給予紀律處分，嚴重者扣發畢業證書。
四、學生必須保持儲物櫃的清潔與整齊，儲物櫃外面不得亂掛、亂貼其他雜物;每個學期期末考試後，班主任督促學生按學校要求搞好儲物櫃的清潔衛生，拒不整改者將給予紀律處分。
五、儲物櫃只能存放手機及其他電子產品、衣物、書本等，不得存放貴重物品、現金、食物、腐爛品、危險品等，德育處與總務處隨時會組織儲物櫃安全與衛生檢查，發現違反者將給予紀律處分。
六、學生不得故意損壞儲物櫃，故意損壞者，必須照價賠償，並予以紀律處分。
七、嚴禁私自調換儲物櫃，每人的儲物櫃編碼與姓名相吻合，已在總務處登記備查，如特殊原因需更換，可到總務處申請。
八、儲物櫃不得藏有任何屬於學校的物品，否則學校將給予紀律處分。
九、所有儲物櫃都在學校攝像頭監控範圍下，嚴禁私撬他人儲物櫃，一經發現 視為偷竊，學校將按規處理，情節嚴重者送公安機關處理。
十、本規定解釋權歸德育處;本規定從頒布之日起執行。
廣州市南武中學德育處、總務處
20xx-1-7
公司出差管理規定 篇21
1：當日值班人員必須在20：00(周六、周日為20:30)之前到崗。嚴禁擅自脫崗、離崗。
2： 無關人員禁止進入配電室;公司內有關上級部門因檢查工作，必須要進入場 所時，應由值班人員陪同，同時在《聯合站房出入登記表》上做好記錄。 3：值班人員在配電室的一切行為應符合要求，如因違反要求而發生事故後果自負，並給予處罰。(嚴禁酗酒)
4、嚴禁違章操作，檢修時必須遵守操作規程，使用絕緣工具、鞋、手套等。
5：保持良好的室內照明和通風，雨季應注意配電室房是否漏雨。
6：加強對夜晚商戶裝修的工程質量與安全檢查。
7：早7:30開啟ABD區公共照明、悶熱天氣時需打開排煙機通風。
8：打掃值班室衛生，保證辦公環境整潔。
9：認真填寫值班日誌，嚴格執行交接班制度。
公司出差管理規定 篇22
一、目的：為了加強夜間值班管理，保證公司財產安全，特制定本制度。
二、適用範圍：XX公司三個車間
三、職責：工公司人事行政部負責監督三個車間值班工作的執行情況; 車間人事行政部負責每月值班表的制定、下發，值班情況的監督檢查、考核; 車間值班人員負責對值班現場的檢查及反饋。
四、管控說明：
1、夜間值班人員由XX公司三個車間生產主辦級、經理級(含生產主辦及經理級)以上人員組成。女性經理不實行值班。
2、值班室設在X乳業動力科平房司機休息室旁，
3、值班簽到地點：
一車間的值班人員巡查地點A、一車間動力部內部及外圍; B、一車間輔料庫內部外圍;
二車間的值班人員巡查地點A、二車間辦公走廊及外圍;B、二車間供應配件庫;
三車間的值班人員巡查地點A、研發樓保全室;B、三車間參觀大廳保全值班處;C、三車間成品庫辦公室及外圍;D、三車間綜合辦公樓一樓;E、三車間收奶磅房及外圍。
4、值班時間：晚8：00----次日早8：00，值班人員在值班期間必須到以上各車間簽到點進行簽到，並由當班經警進行確認值班時間。在夜間12：00後至少進行一次夜查，夜查內容包括生產車間的生產狀況、物流運輸情況、消防安全情況、各科室人員在崗情況等，同時詳細填寫《夜間值班情況記錄表》,註明夜查時間。
3、值班人員應當對值班期間發生的各類事件如實記載，並積極協調相關部門進行處理。重大事件或相關部門不能處理的事件及時請示上級領導或上報公司經理。
4、因出差、病假、事假不能值班，需要授權他人值班，並提前24小時將書面版授權書報人事行政部備案，無授權書則授權值班為無效值班。
5、車間人事行政部每月28日前下發下一個月夜間值班表，並抄送工公司人事行政部，值班人員排序按照XX公司各車間現有生產主辦、經理級人員隨機安排，依次輪換值班。
6、值班人員在值班期間必須保證24小時開機，以便隨時取得聯繫。
7、值班人員必須遵守值班時間，不得遲到或早退、不得無故授權或未值班，一年內累計達到2次的，將報送公司經理從重從嚴處罰。
8、值班人員不得補簽值班紀錄，未簽到或簽到時間與實際值班時間不符，視為未值班。
五、罰則：
1、違反上述各條款，對責任人罰款200元/次，車間助理等額連帶。
2、情節嚴重者將報請公司經理實施處罰，並對責任人給予不低於1000元罰款。
六、其它
1、各經理均有檢查監督、報告的權利和義務，舉報電話：或。人事行政部負責對夜間值班情況進行不定期抽查，對未按本規定執行的，依據本制度給予責任人考核並在XX公司範圍內進行通報。
2、本制度從20xx年7月26日起執行。
公司出差管理規定 篇23
為規範公司食堂管理，給就餐人員創造一個安全、衛生、優美、舒適的就餐環境，特制定本規定。
一、員工就餐管理
1.用餐時間：
早餐： 7:20 —— 7:50
午餐：12:00 —— 12:40
晚餐：17:30 —— 18:40
2.員工不得隨意進入廚房洗餐具(洗餐具在食堂清洗)。
3.公司食堂設有員工就餐登記板，員工在相應名字下備註下一頓飯用餐情況。如登記後不就餐者，每次罰款10元。員工應按時就餐，如有特殊原因需提前或延後就餐的應由本人提前通知食堂工作人員。否則，用餐時間以外，食堂不提供用餐。
4.就餐人員應文明就餐，禁止隨意走動。應在公司餐桌按分配的座位就餐。不拖拉座椅，不大聲喧譁並自覺保持食堂、餐桌、餐廳及周邊環境的衛生清潔。吃剩的飯菜自覺清理乾淨倒入垃圾桶內，嚴禁將剩菜剩飯倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，違者除自己疏通下水管道外，每次罰款50元。
5.就餐人員應按照自己的飯量盛飯，避免造成浪費，浪費飯菜罰款處理一次10元。
6.未經許可任何人員不得私帶物品到廚房加工。
7.就餐人員對一伙食有任何意見或建議均可向主管人員反應。大家群策群力，共同搞好食堂建設。
8.外來人員就餐除提前申請並獲批准外，員工一律不得隨意帶人到食堂用餐。批准用餐的外部人員，方可在食堂就餐，並自覺遵守就餐相關管理規定。
三、食堂工作人員管理
1、 食堂工作人員應樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德，認真負責，文明服務，用心調劑一伙食，避免無為浪費，做到飯菜可口衛生，葷素搭配合理，營養調劑均衡。
2、 嚴格遵守清洗消毒程式，使就餐人員有安全可靠的飲食健康保證。
3、 加強廚房及炊具、灶具的維護保養，始終保持廚房及各類炊(灶)具的清潔衛生，延長其使用壽命。
4、 加強防火、防盜、防毒相關知識和常識的學習套用，自覺養成用後隨手關閉液化氣總閥門和及時斷開用電設備電源的良好習慣，防止操作失誤出現意外和造成損失。積極為就餐人員創造優美、綠色、乾淨、衛生、安全放心的就餐環境。
公司出差管理規定 篇24
30——7：45
午餐：12:00——12:30
晚餐：18:00——18:30
2、 非就餐時間員工不得隨意進入食堂。
3、 員工應按時就餐，如有特殊原因需提前或延後就餐的應由本人提前通知食堂工作人員，否則，用餐時間以外，食堂不提供用餐。
4、 就餐人員應文明就餐，不拖拉座椅，不大聲喧譁並自覺保持食堂，餐桌，餐廳及周邊環境的衛生清潔，吃剩的飯菜自覺清理乾淨倒入垃圾桶內，嚴禁將剩菜剩飯倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，違者除自己疏通下水管道外，每次罰款50元。
5、 就餐人員應按照自己的飯量盛飯，避免造成浪費，浪費飯菜罰款處理一次10元。
6、 未經許可任何人員不得私帶物品到廚房加工。
7、 嚴禁私自帶領無關人員到食堂就餐，如工作需要，報上一級領導批准後提前通知食堂工作人員。
8、 就餐人員對一伙食有任何意見或建議均可向主管人員反應。大家群策群力，共同搞好食堂建設。
二、就餐人員一伙食費繳納及管理
1、 公司實行雙休日工作制，每月按22個工作日計算，就餐人員每人每天就餐費定為10元，每人每月220元。並於每月11日前將當月一伙食費交公司財務室。
2、 公司就餐人員除工作需要外，儘量在食堂就餐，每月繳納一伙食費後，只要在食堂就餐達到5日，非工作調動，一律不予退夥。
3、 外來人員就餐除提前申請並獲批准外，員工一律不得隨意帶人到食堂用餐。批准用餐的外部人員，由財務室按每人每餐10元收取就餐費用。並自覺遵守就餐相關管理規定。
三、食堂工作人員管理
1、 食堂工作人員應樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德，認真負責，文明服務，用心調劑一伙食，避免無為浪費，做到進菜質優價廉，飯菜可口衛生，葷素搭配合理，營養調劑均衡。
2、 堅持實物驗收制度，搞好成本核算，做到日清月結，賬物相符。辦公室驗收記賬，財務室對賬結算。
3、 食堂工作人員應根據當天的食譜計畫採購，並確保採購肉菜食品的質量與安全。
4、 嚴格遵守清洗消毒程式，確保各類餐具用品符合國家衛生標準，使就餐人員有安全可靠的飲食健康保證。
5、 加強廚房及炊具、灶具的維護保養，始終保持廚房及各類炊(灶)具的清潔衛生，延長其使用壽命。
6、 加強防火、防盜、防毒相關知識和常識的學習套用，自覺養成用後隨手關閉液化氣總閥門和及時斷開用電設備電源的良好習慣，防止操作失誤出現意外和造成損失。積極為就餐人員創造優美、綠色、乾淨、衛生、安全放心的就餐環境。
公司出差管理規定 篇25
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規範企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程式和許可權
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，並按以下許可權進行審批。
(1)企業領導班子成員出差，報請總經理審批。
(2)部門負責人出差，報請總經理審批。
(3)其他人員出差，報請企業分管領導審批。
(4)國外出差，一律由總經理核准。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來後補辦手續。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤後支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核准者可乘坐飛機
第6條 使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先徵得分管領導同意。
第8條 出差標準規定
(1)出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。
(2)遠途出差如利用夜間(午後9時以後，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。
(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。
(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業後，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，並將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以報銷。
第11條 業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程式同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經總經理辦公會通過後施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執行。
第三篇：公司員工出差管理制度
第一條 目的：為了規範公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用範圍：適用於因公司業務的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意後方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷許可權範圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意並得到總經理批准，方可乘坐飛機。
4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯繫，必須開啟易掌控，並及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、行銷總監批准後方可出差。
8.出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由行銷總監審核簽字後，經總經理審批,財務負責人方可借款。
9. 員工回公司後直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或行銷總監。
10.審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審核流程後方可報銷差旅費。”
11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見後方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用於出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回行銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，行銷總監審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。
3.報銷差旅費(吃、住、行、客情)，應據實提供真實有效的發票，發票種類不局限;報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票沖賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，並視情節輕重，予以處分。
3.原則上公司收到報銷單後3個工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷單據需註明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人一伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予於計算。
第七條 業務接待費用的報銷
1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，並填寫《招待費用申請單》，由領導批准後，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷
2.、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背後簽名，並註明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(用筆標註在背面)，再交由銷售助理初審，行銷總監審核，總經理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由於長期出差，公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批准後方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》;未經直屬領導同意不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批准在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少於半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費開支標準及範圍
1. 國內地區劃分：共分二類地區
一類地區：國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區：各省地級城市。
2. 乘坐交通工具
1)公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬於下列交通費用的報銷範圍。
2)在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或計程車發票報銷。
3)每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
註：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批准的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，儘量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區機構有接待能力，所有人員儘量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。
#4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差，儘量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執行。
第十條 一伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷餐費30元。
2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人一伙食補助。
第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。
本規定從20xx年02月15日起執行。
公司出差管理規定 篇26
第一條 總則
為加強能源管理，科學合理利用水、電、煤、油品等各種資源，減少資源浪費;降低成本，提高項目部整體經濟效益，使項目成本每年降低1%，特制定本辦法。
第二條 適用範圍
本辦法適用於成渝項目四分部所屬的所有部室及各架子隊用水、用電、用煤、用油等資源能源消耗的管理。
第三條 職責
1.機電部負責根據電器、機械功率等相關參數指定相關能耗定額，建立節能降耗台帳,組織內部檢查與考核工作。
2.各部門、各架子隊負責落實節水、節電、節煤、節油整改措施和節能降耗指標,向機電部上報節能降耗相關數據。
第四條 各項節能管理措施
1.節水管理措施
(1)生活區生活用水管道需經常進行管道維護管理，嚴禁跑冒滴漏，杜絕長流水，做到隨手關閉水龍頭。
(2)少用瓶裝礦泉水。
(3)施工現場用水，由兼職人員負責檢查與維修管線，減少跑、冒、滴、漏的浪費現象。
(4)嚴禁用桶裝礦泉水清洗茶具、洗手;嚴禁用桶裝礦泉水澆灌花木。
2.節電管理措施
(1)各施工現場用電由專人負責抄表計量。做好每月生產用電統計，做到心中有數
(2)各用電場所的配電室，都必須有專業人員負責，健全崗位責任制，認真填寫運行記錄，並對供電質量、安全用電負有責任。
(3)辦公樓、會議室等動力負荷應使用單獨開關控制。上述場所用電負責人應隨時檢查人離機停、人走燈滅的節電情況。
(4)提倡每天少開1小時空調，並嚴格控制空調運行溫度，夏季環境溫度低於28℃，冬季環境溫度高於16℃時禁止開空調，且夏季不低於26℃，冬季不高於20攝氏度，無人不開空調，開空調時關閉門窗。
(5)各部門在設備更新時，要考慮淘汰耗能高的機電設備，努力更換使用節能科技新產品。
(6)公共場所自然光線足夠的情況下不開燈，公共場所照明設備選用瓦數較低的節能設備，同時杜絕長明燈、白晝燈現象。
(7)嚴禁私拉亂接電線，違規用電。
3.節煤管理措施
(1)完善鍋爐房制度，鼓勵節煤。
(2)經常檢修鍋爐、保持良好運行。
(3)改進司爐工操作技術，提高燃燒效率，在保證供給基礎上，節約用煤量。
4.節油管理措施
(1)對車輛的管理制度進一步完善，杜絕跑私車現象。
(2)對使用車輛經常檢查，以防零部件出現鬆動，導致漏油發生。
(3)做好車輛保管司機安全交底工作，遵守交通安全避免交通，保證車輛的良好工作狀態延長車輛的使用壽命。
(4)車輛實行定點維修、定點保險、定點加油和定期保養，科學核定腳踏車油耗定額，努力降低油耗，減少車輛維修費用的支出。
5.辦公用品管理措施
(1)加強辦公經費和辦公用品使用管理。根據需要配備辦公用品，儘量選擇能耗小、環保且物美價廉的辦公用品，儘量不購買高檔辦公用品。做好低值易耗品的台賬登記，保管人要做好保管工作，定期進行維護管理，減少修理次數。
(2)檔案等材料的起草，儘量使用電子媒介(或列印產生的廢舊紙張)，減少新列印紙的使用數量，推進無紙化辦公;成文的檔案材料等嚴格印發數量，儘量避免多印，提倡雙面列印(有特殊要求除外)。
(3)儘量少使用一次性簽字筆，儘量做到換芯不換殼。
(4)筆記本要雙面記錄，禁止單面記錄，用完一本才能領取第二本。
(5)儘量減少通話時間，長話短說，禁止公家電話聊天，節約電話費。
6.計畫預統計
(1)年度節水、節電、節煤、節油指標計畫由各部門、各架子隊提出，報機電部匯總。
(2)各部門以自己指定的計畫為目標指導日常工作，將節能減排工作融入到日常工作和生活中去。
(3)機電部可定期牽頭組織各部門對本項目部所屬部室、各架子隊進行一次工作檢查，努力促使節能降耗成為全員的自覺行動。
第五條 區域劃分及檢查機制
1. 生產區由機電部派員或委託人員進行監督檢查,辦公生活區由綜合部牽頭進行檢查監督。
3.檢查採用定期檢查、不定期巡查、專項檢查及集中檢查等四種方式
第六條 獎懲措施
1.辦公室發現無人但電燈長明，發現一次對該部門罰款50元;
2.發現不關水龍頭現象則對在該幢辦公、生活人員人均罰款10元;
3.對損壞管道不及時維修，對維修主管部門罰款100元/次;
4.辦公室、宿舍無人時空調長開，通報批評並對該辦公室(宿舍)罰款50元/次;
5.公共場所出現白晝燈，對負責開關人員進行罰款20元/次;
6.私拉亂接電線，罰款100元/次;
7.公車私用，罰款50元/次;
8.辦公電話私用，罰款20元/次，並由個人承擔電話定額外產生的費用;
9.不雙面列印者，罰款1元/張;
10.對在日常辦公生活中積極開展節能減排活動，且在工作中嚴格遵守本辦法。月底進行能耗統計時各種能耗在定額範圍內的對該部門(宿舍)進行通報表揚，季度參評優秀宿舍時加分1-5分;
11.對積極研究節能減排新措施，取得節能減排新成果並創造巨大經濟效益的部門(個人)由項目領導班子研究決定獎勵事項;
公司出差管理規定 篇27
第一條為加強便利店霓虹燈、門頭牌匾和照明管理,保障小區整潔、美觀和夜
景照明設施完好,創造良好的工作與生活環境等有關規定,制定本辦法。
第二條霓虹燈、門頭牌匾和照明應當統籌規劃、科學設計、合理布局、內容健
康、規範管理的原則,小區居民生活環境,提高便利店品味。
第三條便利店霓虹燈、門頭牌匾應按照設定規劃和標準進行設定,並符合下列
要求:
(一)霓虹燈設定在建(構)築物相應位置的應嚴格控制體量,與建(構)築物相協調;
(二)在同一建(構)築物上設定的霓虹燈、門頭牌匾,其高度、媒體形式、造型、規格、色彩等應相協調;
(三)內容健康,文字書寫規範,字跡清晰,圖案和光亮顯示完整、醒目;
(四)獨立支撐式霓虹燈不得占壓盲道、人行道;
(五)符合安全、環保、節能的要求;
(六)明確開關使用時間，找相應負責人對其妥善維護看管
第四條便利店霓虹燈、門頭牌匾按照誰設定誰負責維護管理的原則,做好維護
管理工作。設定單位應加強對霓虹燈、門頭牌匾設定的日常維護與檢查,對圖案、文字、燈光顯示不全、污濁、損毀的應在三日內修復。過時、過期或破損影響便利地形象的應當及時更新或維修。
開燈時間:(待定)
閉燈時間:
法定節假日期間不早於
星期五、星期六不早於;
其他日期不早於。
第五條政府舉辦重大活動時,應按照上級安排調整開閉時間。
違反本辦法規定的行為或個人。由各便利店營運負責人處理，處罰。本辦法自公布之日起施行。
公司出差管理規定 篇28
第一條 為加強商場職工考勤管理，特制定本規定。
第二條 本規定適用於商場總部，各下屬全資或控股企業或參照執行或另行規定，各企業自定的考勤管理規定必須由商場規範化管理委員會審核長簽發。
第三條 員工正常工作時間一般分三班：早班——7:00～15:00點;中班——15:00～23:00 點;大夜班——23:00～次日7:00點。
第四條 商場職工一律實行上下班打卡登記制度。
第五條 所有員工上下班均需親自打卡，規定者，代理人和被代理人均給予記過1次的處分。
第六條 特殊情況需經主管領導
第八條 (或其授權人)申明外出原因及返回商場時
第九條
早退累計達3次者扣發全勤獎50%，達5次者扣發100
第十條 員工無故曠工半日者，扣發當月全勤獎，並給予1次警告處分，每月累計3天曠工者，扣除當月工資，並給予記過1次處分，無故曠工達7天以上者，給予除名處理。
第十一條 職工因公出差，須事先填寫出差登記表，副經理以下人員由部門經理批准;各部門經理出差由主管領導批准;高層管理人員出差須報經總裁或董事長批准，工作緊急無法向總裁或董事長請假時，須在董事長秘書室備案，到達出差地後應及時與公司取得聯繫。出差
人員應於出差前辦理出差登記手續並交至勞動工資部備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發全勤獎，不予報銷出差費用，特殊情況須報總經理審批。
第十二條 當月全勤者，獲得全勤獎金200元。
公司出差管理規定 篇29
1、目的：為有效使用及管理計算機軟體資源,並確保公司計算機軟體之合法使用避免人員因使用非法軟體，致觸犯著作權法、知識財產權，影響公司聲譽或造成計算機病毒侵害，影響日常工作之進行，故訂定本辦法。
2、適用範圍：本辦法適用於本公司軟體使用之相關信息管理。
3、管理辦法
3.1 管理單位:
3.1.1 檔案信息管理科負責公司所使用之原始合法軟體保管及安裝。
3.1.2為確保公司計算機軟體之合法使用，各單位對該部門的每台計算機應指定保管人，共享計算機則由單位指定人員保管，並將名單交由檔案信息管理科備案，保管人對計算機軟、硬體具使用、保管及合法軟體使用之責。
3.1.3各部門應指派專人管理監督該部門軟體使用及授權情形，以確保該部門軟體的合法使用，若發現使用之計算機存在來歷不明之軟體，則應移除或連絡檔案信息管理科協助移除。
3.2 計算機軟體安裝及保管：
3.2.1公司之各類計算機軟體統一由檔案信息管理科負責安裝保管，並每年至少進行一次盤點。各單位因業務需要需使用時可提出申請，由檔案信息管理科依該軟體之授權使用範圍進行安裝。
3.2.2嚴禁個人私自於公司計算機安裝軟體。未經檔案信息管理科授權或同意,使用者不得私自將公司計算機軟體信息透露給任何個人或機構，擅自透露者信息管理科有權做出處罰。
3.2.3公司擁有之相關計算機軟體，若有人員要安裝則必須先提出申請並經單位主管及副總級以上主管同意後,檔案信息管理科人員則依據申請單位提出之申請內容，安裝至各計算機之內。
3.2.4軟體保管人對軟體負保管之責，軟體之使用者如有使用不當，造成毀損或遺失，應負賠償責任。
3.2.5各部門軟體分配使用後，保管人或使用人職務變動或離職時，應移交其保管或使用之軟硬體，並辦理交接。
3.3軟體使用之權利及義務:
3.3.1 禁止員工使用非法軟體,或私人擁有之計算機軟體安裝使用於公司計算機上，亦不得將公司合法軟體私自拷貝、借於他人或私自將軟、硬體帶回家中，如因此觸犯著作權者，則該員工應負刑事及民事之全部責任,並依公司制度進行懲處。
3.3.2為確保公司計算機軟體之合法使用，各計算機使用人，以負責管理該設備所使用之軟體，若發現使用之計算機存在來歷不明之軟體，應連絡檔案信息管理科協助處理。
3.3.3 軟體保管人或使用人，對於保管或使用之軟體不可盜賣、循私營利或其它不法行為,違者除提報主管及依公司規定懲處外, 如因此觸犯著作權者，則該員應負刑事及民事之全部責任。
3.3.4為尊重知識財權,於公司內務必使用合法軟體，而由網路上所存取之任何資源，僅限其個人使用，並禁止下載有著作權之音樂(尤其是MP3)、影片及非法軟體。
3.4 軟體稽查:
為使軟體在計算機中發揮應有之效用，並避免非法軟體流入公司，檔案信息管理科可定期或不定期稽查，並依據下列原則辦理：
3.4.1 由檔案信息管理科人員采定期或不定期檢視計算機內相關軟體或信息。
3.4.2 為確保公司計算機軟體之合法使用，檔案信息管理科可不定期檢查公司各單位所使用的軟體是否合法，如發現使用非法計算機軟體者，除提報與主管外，並追究責任。
4. 本辦法自公司法人代表簽字後生效，由檔案信息管理科負責實施細則和相關工作。
公司出差管理規定 篇30
一、 目的
為確保空調安全運行，更好地為廣大員工提供良好的工作環境，加強對空調的啟動、使用和責任管理，特制訂本規定。
二、 適用範圍
本制度所指空調包括集團所有辦公場所、活動區域的空調設備。
三、 空調管理責任人
空調使用實行“部門主管負責制”，責任到人並承擔相應責任。大廳空調的管理維護與使用由當天值日人員負責。各辦公室空調由該辦公室人員負責。有關責任人和員工應根據本制度規定使用、管理好空調，切實保障空調能發揮應有的作用並避免能源浪費。夏季雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。空調一旦出現故障，有關責任人應及時通知集團辦。
四、 空調使用條件
使用空調時，應先關閉門窗，堅決杜絕開窗使用空調現象。下班時當天值日人員要提前10分鐘關閉空調，堅決杜絕下班時忘記關空調導致資源浪費，發現一次罰款200元。
五、 空調使用注意事項
全體員工必須增強節約用電，安全用電意識。任何人不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調開關，也不得在空調線路上亂接線。不得讓部門以外其它任何人員進入辦公區域開啟空調。空調使
用中不得隨意改變風葉方向，人為因素造成空調設備或遙控器損壞的，所發生的維修費用由損壞人承擔。
六、 違規責任
凡違反上述“空調使用條件”開啟空調的，給與責任人每人罰款100元/次的處罰。凡發現各辦公室人員離開辦公室外出辦事，空調仍開放的，給與該辦公室主管每人罰款100元/次的處罰。凡發現私自拆裝空調、挪動空調、開啟空調外殼等情況的，給與違規操作者罰款50元/次，若無人承認違規操作的，由當天值日人員承擔監督管理不力責任。
七、 其它
凡違反本制度規定的，由集團辦就處理情況進行通告批評。 本制度自公布之日起執行。
江蘇中能集團
公司出差管理規定 篇31
一、服務對象
轄區內居民。
二、服務內容
(一)食品安全信息報告
發現或懷疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等對人體健康造成危害或可能造成危害的線索和事件，及時報告衛生監督機構並協助調查。
(二)職業衛生諮詢指導
在醫療服務過程中，發現從事接觸或可能接觸職業危害因素的服務對象，並對其開展針對性的職業病防治諮詢、指導，對發現的可疑職業病患者向職業病診斷機構報告。
(三)飲用水衛生安全巡查
協助衛生監督機構對農村集中式供水、城市二次供水和學校供水進行巡查，協助開展飲用水水質抽檢服務，發現異常情況及時報告;協助有關專業機構對供水單位從業人員開展業務培訓。
(四)學校衛生服務
協助衛生監督機構定期對學校傳染病防控開展巡訪，發現問題隱患及時報告;指導學校設立衛生宣傳欄，協助開展學生健康教育。協助有關專業機構對校醫(保健教師)開展業務培訓。
(五)非法行醫和非法采供血信息報告
定期對轄區內非法行醫、非法采供血開展巡訪，發現相關信息及時向衛生監督機構報告。
三、服務流程
四、服務要求
(一)縣(區)級衛生行政部門要建立健全各項協管工作制度和管理規定，為基層醫療衛生機構開展衛生監督協管工作創造良好的條件。
(二)縣(區)衛生監督機構要採用在鄉鎮、社區設派出機構或派出人員等多種方式，加強對基層醫療衛生機構開展衛生監督協管的指導、培訓並參與考核評估。
(三)鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心要建立健全衛生監督協管服務有關工作制度，配備專(兼)人員負責衛生監督協管服務工作，明確責任分工。有條件的地區可以實行零報告制度。
(四)要按照國家法律、法規及有關管理規範的要求提供衛生監督協管服務，及時做好相關工作記錄，記錄內容應齊全完整、真實準確、書寫規範。
五、考核指標
(一)衛生監督協管信息報告率=報告的事件或線索次數/發現的事件或線索次數100%。
註：報告事件或線索包括食品安全、飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫和非法采供血。
(二)協助開展的飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫和非法采供血實地巡查次數。
六、附屬檔案
1.衛生監督協管信息登記報告表
2.衛生監督協管巡查登記表