節日期間公車管理規定 篇1
一、全廳所有公車一律實行入庫封存。根據我廳實際情況，全廳公車封存地點設省委大院、省政府二院和廳機關南院三處地方。上下班交通車一律停放機關南院。省就業培訓中心、省勞動人事學校公車就地封存。
二、全廳所有公車鑰匙一律上繳集中保管。其中，南院公車鑰匙集中保管由徐文華負責，北院由徐電宇負責。有公車的廳屬單位由各單位綜合處(辦公室)明確專人負責。
三、節假日期間，嚴禁公車私用。
四、確因公務需要使用公車的，要嚴格審批程式。由公車使用人填寫“節假日公車使用派車單”，所在處室、單位主要負責人簽字，報請分管廳長審批同意，方可派車。廳屬各單位確因公需要使用公車，必須經主要負責人批准。
五、節假日期間，廳後勤服務中心將加強對全廳公車入庫情況的檢查。凡違反上述規定私自用車的，一經查實，將按照有關規定追究當事人責任。
節日期間公車管理規定 篇2
一、切實加強節日期間值班工作。各單位要妥善安排好節日期間值班人員，嚴格按照值班表執行，做到帶班領導要坐班，值班人員按時上下班，值班期間認真接聽電話，做好記錄，遇到緊急情況及時處置。值班人員一經確定，不得隨意調班，如遇特殊情況確需調班的，必須報經帶班領導同意後方可調班。分局值班人員每天下午5時前向縣局值班人員匯報當日值班情況，縣局值班人員要加強對分局值班工作的督查。各單位負責人要加強春節期間的人員管理，確保工作日期間人員在崗在位。
二、嚴明公車使用管理有關紀律。各單位務必高度重視公車使用管理，嚴格執行公車管理規定。節假日期間公車一律入庫，機關車輛停放在縣局大院內，分局車輛停放在分局院內。值班期間確因公務需要經批准可以派車，機關值班車輛由帶班局長批准，需要增派車輛按用車規定向辦公室申請;分局車輛需經分局長批准方可用車。嚴禁公車私用，嚴禁不按規定停放公車。
各單位負責人要切實加強對值班和公車的管理與督查，縣局將不定期開展監督檢查，對違反規定的單位和個人進行通報，造成不良後果的予以責任追究。
節日期間公車管理規定 篇3
1、加強公車使用的管理。節日期間要嚴格公車使用的規章制度，除值班應急工作可以動用公車外，所有公車一律實行封存管理。有特殊公務活動的，要嚴格履行派車審批手續，公務活動結束後，車輛要及時返回封存。
2、嚴格遵守嚴禁公車私用的有關規定。領導幹部要以身作則、嚴於律己，模範遵守加強公車管理的各項規定，嚴禁動用公車走親訪友、參加宴請、參與婚事、接送子女讀書、外出旅遊或學習駕駛技術等。嚴禁公車私駕，非專職駕駛人員，尤其是嚴禁領導幹部私駕公車。
3、加強監督檢查。端午期間市紀委將各單位的公車管理進行抽查，對有令不行、有禁不止，頂風違規違紀的單位和個人，將在全市範圍內通報，在新聞媒體上曝光，並對相關責任人處以經濟處罰，對單位主要領導進行問責。
4、市局各領導、主管公車辦公室主任、各公車司機都是執行規定責任人，市局要求，嚴格執行“八項規定”和公車管理辦法，接受監督，凡違紀違規者嚴肅處理，責任自負。
節日期間公車管理規定 篇4
中國經濟網北京11月4日訊(記者馬常艷)近日，最高人民檢察院出台《檢察微信公眾號管理暫行辦法》(下稱《暫行辦法》)，從設立、套用、管理及保障等各環節對檢察微信公眾號運行管理作出明確規範。這是繼出台檢察微博管理辦法後，最高檢加強檢察新媒體規範化、制度化建設的又一重要舉措。
《暫行辦法》將檢察微信公眾號明確劃分為各級檢察機關及所屬機構登記註冊的官方微信公眾號和檢察人員以公開職業身份信息登記註冊的檢察人員微信公眾號兩類。檢察微信公眾號的功能主要是弘揚法治精神，推進陽光檢務，加強檢察宣傳，深化便民服務，保障人民民眾對檢察工作的知情權、參與權、表達權、監督權，促進構建良性互動的檢察公共關係。
《暫行辦法》專門列出了檢察微信公眾號信息發布的禁止性內容，其中明確強調，檢察微信公眾號不得開展商業行銷等與檢察職業不相符的活動，或發表與檢察職業不相符的言論。
《暫行辦法》要求，檢察官方微信公眾號應當結合工作需要設定檢察機關入口網站、案件信息公開、行賄犯罪檔案查詢、法律諮詢服務、控告申訴舉報(預約)、檢察官以案釋法等相關連結，拓寬服務平台，積極開展線上法治宣傳和便民服務。要完善與相關職能部門的溝通協調機制，及時妥善回應網民通過微信途徑提出的舉報、控告、申訴等訴求。
《暫行辦法》強調，檢察微信公眾號開設單位和開設個人應當落實安全管理責任，提高網路安全防範和應急處置能力，防止發生網路信息安全事故。對違反法律法規、利用檢察微信公眾號發布有害信息，造成不良後果等情形，要作出相應處理。
近年來，最高檢黨組高度重視檢察機關網路新媒體建設。最高檢檢察長曹建明要求，積極穩妥推進檢察機關“兩微一端”標準化、規範化建設，培育扶植優秀檢察自媒體，打造檢察新媒體聯盟矩陣，全面提升新媒體時代檢察新聞宣傳工作水平。
據了解，目前全國檢察機關共開通微信公眾號3800餘個，擁有冬粉(用戶)數量總計520餘萬，發布微信作品100餘萬篇。最高檢多次獲評“移動政務影響力十佳中央機構”“中國最具影響力政務新媒體”“政務突破獎”等獎項，多個地方檢察微信公眾號獲得中央網信辦頒發的“政務微信優秀公眾賬號”等獎項。
節日期間公車管理規定 篇5
一、車輛使用
1本公司的車輛為工作用車，統一由中心辦公室負責調度並填 寫派車單，通知出車。
2各工作人員工作用車應提前告知中心辦公室，由辦公室統一協調安排。
3禁止公車私用。婚、喪、嫁、娶一律不準用公車;不準用公 車接送子女上學、娛樂和辦私事等。確有特殊情況的，需經公司領導 批准方可使用。
4駕駛員要根據中心辦公室的安排，憑派車單出車(車輛加油、 修理要事先告之辦公室)。無派車單出車的，按公車私用論處(特殊情況出車的除外，但事後要及時補辦出車手續)。
二、車輛的管理
1、駕駛員平時要保持車輛良好狀態，無特殊原因按時上下班， 保證按時出車。無工作用車時，車輛必須停放在指定的地點。
2、駕駛員憑派車單每月向公司領導核實里程，由公司領導負責核 算報銷汽油費、高速費、過橋費等其他費用。
3駕駛員要嚴格執行交通有關法規，嚴禁酒後駕駛，嚴禁帶故障 行車，嚴禁超載人員，不得擅自將車輛借給他人駕駛。
4、駕駛員要確保車輛行駛安全，提高警惕，做到無事故。
5、休息日、節假日、晚上按規定將車輛停放在指定的地點。休息日、節假日應將車鑰匙統一交給車輛主管保管。
6、車輛需要維修保養的，實行定點維修保養。維修必須到定點維 修部維修(除外出用車等特殊情況外)，維修保養時駕駛員要向中心 辦公室和公司領導報告，經中心領導同意後維修。維修後將維修發票、 維修清單(需有駕駛員簽字認可)報公司領導，由公司領導負責維修 費用報銷事宜。
三、獎懲
1、公車私用經發現查實，當事人個人承擔機械磨損費，燃料費、 過路費、過橋費等相關費用。如發生交通事故，一切後果由當事人負 責。
2、駕駛員未按規定地點停放車輛或擅自將車輛錯給他人造成車 輛失盜或損壞的，一切後果由駕駛員承擔。
四、本管理規定自發布之日起實施
節日期間公車管理規定 篇6
1 目的
為維護公司安全，使出入公司的人員、車輛及物資有章可循，特制訂本制度。
2 範圍
2.1 本標準規定了人員、車輛及物資出入公司的各項規定及處罰辦法。
2.2 本標準適用於集團有限公司各部門及下屬子公司。
3 職責
3.1 辦公室保衛科負責公司出入人員、車輛及物資檢查與放行。
3.2 公司各單位負責配合執勤人員接受檢查。
4 人員出入管理
4.1 本公司人員出入管理
4.1.1 出入公司時需憑工作證，否則值班保全不得予以放行;
4.1.2 上班進入公司時須按規定打卡，不得遲到、早退。
4.1.3 上下班進出公司時必須儀容、儀表整潔、按規定著裝(不得混穿工作服、不穿工作服、不佩帶工作證、不得穿拖鞋上下班)。
4.1.4 上班期間不得帶早餐(食物)進公司或在辦公室內就餐。
4.1.5 上班期間外出的需憑所屬部門主管簽字的《請假條》或《外出審批單》，保全值班人員確認登記後方可放行。
4.1.6 上下班時須在公司規定的人行道上行走，進入生產車間需按規定行走。
4.2 來賓、訪客進入公司的來賓、訪客實行一人一證制度。
4.2.1 拜訪公司人員的來賓、訪客進入公司時應到保全值班室等候，經值班保全聯繫被訪人確認後，出示有效證件登記、填寫《訪問登記表》，同時由值班保全開《訪問聯繫單》、發放訪問證，按值班保全指定的路線行走。
4.2.2 來訪人員須將訪問證掛於胸前，不得在公司各區域來回走動，應在接待室或會議室內等候。
4.2.3 來訪人員訪問結束後，須將《訪問聯繫單》回執聯交被訪人簽字，出門時將“訪問證”與《訪問聯繫單》回執聯一起交還保全值班人員。(被訪人必須詳細填寫回執聯如：訪問結束時間等)。
4.2.4 來訪人員只可出入非生產區域，如需參觀生產區域，須經生產部門及總經理事先批准並由相關業務部門人員陪同。
4.2.5 來訪人員除特準者外，一律謝絕拍照，並由陪同參觀人員委婉說明(接待管理制度中有明確規定)。
4.2.6 政府機關、人民團體等參觀訪問團進入公司參觀時免於登記，但需聯繫辦公室到門口迎接並按規定路線引導參觀。
4.3 其它人員出入
包括配套廠家售後服務人員、職工家屬、外來設備設施維修人員及其它人員。
4.3.1 配套廠家售後服務人員出入
4.3.1.1 配套廠家售後服務人員出入公司憑“臨時工作證”，否則值班保全不得予以放行;
4.3.1.2 售後現場服務人員上下班時須佩帶“臨時工作證”，穿工作服。
4.3.1.3 售後現場服務人員一般不得隨意進入生產作業區(流水線)。如需現場服務，接到生產部通知後方可進入生產作業區。
4.3.2 職工家屬出入
4.3.2.1 職工家屬出入公司憑“家屬證”，否則值班保全不得予以放行;“家屬證”的辦理手續具體見《宿舍管理制度》;
4.3.2.2 職工家屬只允許在生活區活動，非工作時間方可由職工本人陪同參觀，但不可進入生產區域和辦公場所。
4.3.3 其它人員出入
4.3.3.1 外來設備設施維修人員來訪與來賓、訪客出入手續相同，所帶與服務項目有關的工具及物品應主動向值班保全出示並作登記;
4.3.3.2 無特殊原因，小孩在無大人陪同的情況下，一律不得進入。
4.3.3.3 其它不明人士出入，值班保全須及時制止並詢問來歷，並上報至辦公室領導，必要時送交司法機關處置。
5 車輛出入管理
5.1 本公司車輛出入公司車輛停放及行駛要求
5.1.1 上、下班時間本公司車輛應有序的停放在公司指定的停放位置，並按要求行駛。
5.1.2 需公務用車者憑辦公室或部門主管核實批准後，填寫統一的《派車單》方可放行。
5.1.3 載有物品的車輛，憑物品所屬部門主管核准開具的《物資出門證》方可放行。
5.1.4 公司各部門下班時間外出車輛，須經相關領導批准後，開具《派車單》，值班保全檢查登記後方可放行。 5.2 外來車輛進出公司的外來車輛實行一車一證(通行證)制度。
5.2.1 拜訪公司人員的訪客、來賓，應在保全值班室登記《訪問登記表》，經被訪人同意後，外來車輛方可停在公司指定的位置(一般停放在公司外停車位內，政府機關、參觀團體經辦公室批准後可停放在公司內停車位內)。
5.2.2 廠商貨車送物品時，值班保全通知物品所屬部門確認、憑有效證件登記後，發放“通行證”，貨車方可進入廠區卸貨。卸完貨的車輛必須在值班保全檢查確認後，收回“通行證”，方可駛出，若有物資隨車出門，應有物品所屬部門(財務或採購)核准開具的《物資出門證》方可放行。
5.2.3 送貨車輛在廠區內行駛時速不得超過10公里。
6 物資出入管理
6.1 物資進門
6.1.1 任何人或車輛不得攜帶易燃易爆、劇毒物、管制刀具等危險物品進入公司。
6.1.2 私人物資進入公司時需主動向值班保全出示(雨具、衣服鞋帽及其它明顯有別於公司物資的除外)，值班保全對出入人員隨身攜帶的物品進行檢查，各級人員應積極配合。
6.2 物資出門
屬公司物資在無任何手續下任何人或任何車輛均不得帶出。
6.2.1 對外銷售商品車須由財務部開具的《發貨單》，並加蓋“出門證專用章”後，方可予以放行;
節日期間公車管理規定 篇7
為了有效、充分發揮和利用公司網路資源，保障網路系統正常、安全、可靠地運行，保證日常辦公的順利進行，規範網路建設工作，建立信息網路系統，發揮計算機網路的作用，提高辦公效率，改善管理方法，提高管理水平。特制定本制度。
一、適用範圍及崗位設定
一)集團公司總部、所屬子公司及項目公司或項目部。
二)集團公司總部設網管員，子公司及項目公司或項目部設網管員或相應管理員。
二、機房管理
一)機房的日常管理、維護工作由網管員專職負責。
二)機房內各種設備的技術檔案，由網管員或相應管理員妥善保管並建立機房內各種設備運行狀態表。並報集團公司網管員備案。
三)機房需保持環境清潔衛生，設備整齊有序。由網管員每周對設備進行一次維護保養、加負載滿負荷運行測試設備性能以保證公司網路正常運行。(維護、維修記錄表)
四)未經許可，非機房工作人員不得隨意進出機房。
五)為保證機房設備運轉，未經允許，不得改動或移動機房內的電源、機櫃、伺服器、交換機、換氣扇等設備。
六)未經網管員或相應管理員授權，嚴禁他人開關、操作伺服器、交換機等各種網路設備。
七)未經總裁或子公司總經理批准，不能帶外來人員參觀機房設備，禁止在伺服器上演示、查詢信息，收、發E-mail、瀏覽網頁、上QQ等上網工作。
三 、電腦辦公網路管理
一)電腦及其配件的購置、維修和使用。
1.需要購買計算機及其備品配件的，先由申請部門的使用人填寫申購單，相應的配置型號由總裁辦網管審核後執行辦公物資申購程式。
2.電腦及辦公設備(複印機、印表機、傳真機、投影儀等)需外出維修的，必須填寫申請單經總裁辦或子公司負責人簽字後方可外出維修，如設備未出保修期，由網管員或相應管理員通知供應商及設備售後維修部更換及維修。
3.電腦安裝調試正常使用後，計算機名按照統一規範來命名，手動設定IP位址，並將IP位址和電腦MAC地址綁定;各子公司指定專人負責電腦及其外設辦公設備，並由集團網管員備案。
4.各部門人員均不得擅自拆裝電腦、外設和更換部件，確實需要打開機箱的，應通知網管員或相應管理員進行處理。
5.嚴禁任何部門和個人上班期間使用公司電腦、網路做與工作無關的事情，如打遊戲、下載、購物等，網管員或相應管理員每周不定期抽查一次，並將檢查結果報總裁辦。
6.部門人員調動或離職，人力資源部應及時通知網管員對離職人員的電腦進行檢查登記、入庫、備案和重新分配，避免重複購買。
二)公司網路的接入、使用、維護
1.公司內外網路的建設由總裁辦網管員統一規劃。禁止其他任何人擅自連線網線。
2.公司的網際網路對全公司開放，由網管員或相應管理員負責公司網際網路的連通和許可權設定。
3.網路用戶不得隨意移動信息點接線。因房屋調整確需移動或增加信息點時，應由網管員或相應管理員統一調整，並及時修改“網路結構圖”。
4.對現有網際網路用戶，網管員或相應管理員將不定期檢查上網記錄，如其一個月的上網記錄中半數的網站與其工作無關，將報總裁辦或子公司負責人，執行處罰程式。
5.對於接入網際網路的用戶，禁止工作時間瀏覽與工作無關的網站，禁止在任何時間瀏覽不健康的網站，禁止下載、安裝具有破壞性的程式或代碼。
6.嚴禁使用公司網路搞迷信和邪教活動，禁止將保密信息上網傳播。
7.禁止利用網際網路進行國家法律法規所禁止的各項內容。
8.網路出現故障，及網管員(或相應管理員)處理。嚴禁任何部門和個人擅自更改IP位址。
9.禁止任何人擅自修改機器設定和更改上網連線埠。
10.禁止外來人員未經許可使用公司電腦、網路。
三)計算機軟體的安裝、維護
1.計算機的作業系統，必須由網管員(或相應管理員)統一安裝。
2.套用軟體的安裝(除套用軟體公司上門安裝除外)，需由使用部門申報公司，禁止各部門擅自安裝套用軟體。
3.禁止任何部門和個人在計算機中安裝娛樂性的軟體和遊戲軟體。
4.禁止任何部門和個人安裝、傳播染有病毒的軟體和檔案。
5.禁止任何人在計算機上安裝黑客軟體和利用黑客程式對他人的計算機和伺服器進行攻擊、破壞。
6.對於公司購買的軟體和隨機附帶的驅動程式光碟，由網管員或相應管理員統一管理。
三、電腦外設、辦公設備及耗材管理
1.印表機按照區域劃分使用，正常使用情況下，只能使用本部門或公司指定的印表機。
2.印表機等辦公設備出現故障，應及時通知網管員或相應管理員進行處理，禁止擅自拆卸設備。
3.因人為原因造成的設備故障，網管員或相應管理員必須出具故障報告，查明直接責任人。
4.需更換或者核銷的印表機、複印機等辦公設備，由使用部門人員填寫更換或報廢申請交網管員(或相應管理員)簽字確認後，執行辦公物質採購和固定資產核銷程式。
5. 辦公耗材的領取實行“統一管理、以舊換新”的原則。
四、信息的安全保密
一)涉及公司秘密的信息、違反黨紀國法的信息、有損公司利益和形象的信息、個人隱私的信息、色情信息、有礙社會治安的信息等，均不得在公司內部辦公網路中存儲、處理、傳遞。
二)任何部門和個人不得盜用其他部門帳號、密碼、IP位址。
三)刻意或無意泄漏經營數據的或市場經營決策的，一經查實，罰款500-1000元，後果嚴重者移交法律機構進行處理。
四)嚴格保密本公司的數據和檔案，嚴禁外來人員對計算機數據和檔案拷貝或抄寫。也不得私自通過網際網路傳送本公司涉密的數據和檔案。如工作需要，必須經過領導同意方可以進行操作。
五 、處罰
1.對上網用戶在上班時間下載電影、軟體等與工作無關的，或者線上音樂、線上視頻等，嚴重占用網路寬頻，導致網路堵塞，一經發現，罰款100元;
2.員工訪問了不明網站，病毒、蠕蟲、木馬、惡意代碼及間諜軟體等通過網頁、Email、聊天工具、下載軟體等方式，侵入到區域網路的各個角落，嚴重影響公司網路的正常運行，一經發現罰款100元。
3.上班時間瀏覽與工作無關網頁、炒股、購物、遊戲等一經發現罰款50元。
4.使用BT、電驢、迅雷、網際快車、超級旋風等P2P下載軟體和PPlive、UUsee、PPstream、迅雷看看等P2P視頻軟體。使得區域網路網路資源被消耗殆盡，導致企業正常的網路套用無法進行，嚴重干擾了公司的經營活動的一經發現罰款500元。
5.未經許可私自修改電腦IP位址，導致區域網路出現IP位址衝突，電腦掉線現象，嚴重影響了區域網路的穩定和暢通。一經發現罰款100元。
6.未經許可私自移動公司在各點分布的網路設備及布線，亂拉線等，一經發現罰款100元。
7.部門共用的電腦損壞，查不到責任人時，由部門負責人承擔。
8. 計算機使用人員負責維護計算機的清潔工作，下班後必須關閉主機和顯示器，一經發現罰款20元/次
七、本制度於頒布之日起試行。
博融置業(集團)有限公司
二Oxx年五月三十一日
節日期間公車管理規定 篇8
一、 目的：為了規範公司報紙、期刊、信函、快遞等郵件收發操作，提高信息傳遞、處理效率，確保郵件安全，制定《郵件收發管理制度》。以下簡稱《郵件收發制度》
二、 適用範圍： 《郵件收發制度》適用於凡經郵政/快遞渠道送達本公司內所有單位(個人)的報紙、期刊、信函、快遞等郵件的管理。
三、 職責： 公司保全負責郵件的簽收、送達及管理。
1、每日郵件/快遞和常規郵件/快遞的收發工作由值班保全負責。
2、在保全室放置3天以上沒有人領取或無法送達的特殊郵件/快遞由保全室交綜合辦公室處理。
四、 收發程式
1、值班保全負責簽收送達的郵件/快遞，並檢查有無開封、損壞現象，收件單位/個人名稱是否明確，發現異常現象要郵遞員簽字證明，並獲得準確的聯繫方式和地址;損壞嚴重的要通知收件單位/個人到場處理。
2、非公郵件/快遞應由保全公示並告知收件人簽收。
3、匯票/發票一律由收件人簽收。
4、保全對送達的公函性的郵件/快遞簽收後應及時送到綜合辦公室。其中副總級以上的公司領導的郵件/快遞直接送達本人辦公室，由本人確認後簽收。
五、附則
1、已經與本公司解除一切關係員工或單位的郵件/快遞在保全室保存期限為三個月，具有重大價值的要送到辦公室。保存期限已滿三個月的報請綜合辦主任或更高職位人員處理，不得長期存放，不得擅自處理。
2、未經授權許可，所有人員不得接收非本單位(個人)郵件/快遞，不能開看，違者視情處罰。
3、報紙不在登記簽收之內，直接由值班保全按規定分發。
4、《郵件管理制度》自公布之日起實施，以前相關制度不再執行。
5、《郵件管理制度》未規定的事項，按公司相關管理制度執行。
浙江中煤機械科技有限公司
二○xx年四月九日
節日期間公車管理規定 篇9
1、危險品庫房、實驗室、鍋爐房、配電房、配氣房、車庫、食堂等要害部位，非工作人員未經批准嚴禁入內。
2、各種安全防護裝置、照明、信號、監測儀表、警戒標記、防雷、報警裝置等設備要定期檢查，不得隨意拆除和非法占用。
3、易燃易爆、劇毒、放射、腐蝕和性質相牴觸的各類物品，必須分類妥善存放，嚴格管理，保持通風良好，並設定明顯標誌。倉庫及易燃易爆粉塵和氣體場所使用防爆燈具。
4、木刨花、實驗剩餘物應及時清出，放在指定地點。
5、易燃易爆，化學物品必須專人保管，保管員要詳細核對產品名稱、規格、牌號、質量、數量、查清危險性質。遇有包裝不良、質量異變、標號不符合等情況，應及時進行安全處理。
6、忌水、忌沫、忌曬的化學危險品，不準在露天、低溫、高溫處存放。容器包裝要密閉，完整無損。
7、易燃易爆化學危險品庫房周圍嚴禁吸菸和明火作業。庫房內物品應保持一定的間距。
8、凡用玻璃容器盛裝的化學危險品，必須採用木箱搬運。嚴防撞擊、振動、摩擦、重壓和傾斜。
9、進行定期和不定期的安全檢查，查出隱患，要及時整改和上報。如發現不安全的緊急情況，應先停止工作，再報有關部門研究處理。
節日期間公車管理規定 篇10
一、總則
1、各種車輛歸本單位所有，其資產及使用管理由單位機關辦公室統一登記、統一管理、統一調派(定向配置車輛除外)。
2、單位車輛管理部門要本著“為單位服務、為業務服務”的宗旨，對申請派車的單位(部門)或個人要熱情周到、妥善安排、明確答覆、及時派車，若派車確有困難時，應如實說明原因或提出其他變動建議。
3、為保障單位領導隨時開展工作和處理緊急事務，實行專車專用。
4、定向配置車輛相對固定,由用車單位(部門)責任人負責日常管理和調派，但必須按照此規定執行，指定符合車輛駕駛條件的人員駕駛，服從單位領導因需要臨時派遣。
5、單位分管主任負責指導和協調有關車輛使用和管理的重大問題。
二、用車程式與要求
凡動用單位車輛(除中心領導和特殊情況用車外)，原則上必須先申報、登記，經機關辦公室上報主任批准方可出車。必須按“四個保證”和“兩項制度”的要求作出安排。
(一)“四個保證”
1、保證單位緊急公務或特殊情況用車。在本縣範圍內，如果情況(公務)緊急，直接電話告知車輛管理人員即可出車。如果臨時無車，也可以先打計程車，相關費用待事後由機關辦公室核實經主任簽批後,到財務科報銷。
2、保證單位領導工作用車。單位領導用車按照有關規定執行，不實行登記制度和派車單制度，確保隨時隨地工作用車。
3、保證市場檢查工作用車。屬本單位統一組織的安全檢查、專項督查和工作會議等工作，由機關辦公室統一安排車輛。其他會議、公差或同時多路出差，原則上乘坐火車、客車或公車等交通工具。
4、保證單位機關在縣內的公務和事務用車。
屬上述“四個保證”範圍之內的事項一般應當派車，在現有車輛不能同時做到“四個保證”時，按照“先急後緩”的原則予以保證，順序如下：緊急公務或特殊情況用車——單位領導工作用車——檢查工作用車——市區內公務和事務用車。
(二)“兩項制度”
1、用車登記制度(適用於本系統各單位、部門在市內短時用車)。需用車的單位(部門)或個人，應提前告知機關辦公室車輛管理人員，經分管主任同意後在《用車登記簿》上進行登記，載明時間、事由和地點然後出車。如果公務或事務較緊急也可以先出車後登記。
2、派車單制度(適用於本系統各單位、部門縣城內用車時間超過一天以上或者超出太和縣轄區用車)。需用車的單位(部門)或個人，原則上須提前半天填寫派車單，說明事由、出車時間、到達地點等，經單位主任審批後，由機關辦公室車輛管理人員憑單派車，無派車單原則上不派車。
三、車輛維修與保養
1、途中維修。外出執行任務的車輛發生故障，需要進行臨時維修時，應事前電話報經單位主任同意後方可維修，歸隊後由乘車人證明，機關辦公室驗收後予以認可並補辦相關手續。
2、在市區內維修(保養)。在市區內維修(保養)應事前填寫報修單，由分管主任審核後報單位主任審批，經批准後憑報修單到指定維修點進行維修(保養)。送修時，必須有中心兩名人員在場;維修時，駕駛員應儘量在場監督維修;維修好後，駕駛員對修理項目及質量在維修結算單上籤字認可。維修經費由機關辦公室、財務科憑報修單及原始維修結算單到維修點統一辦理結帳手續，報經有關領導批准後報銷。
3、審批許可權。腳踏車一次維修費用可能在200元以下的，由機關辦公室書面報中心分管主任批准;可能在200(含200元)元以上的，由機關辦公室書面報中心分管主任審核後由中心主任批准。所有車輛維修費均有單位主任簽字報銷。各車輛的維修費用單獨登記，每半年張榜公布一次，接受民眾監督。
4、車輛確需補充隨車用品(如香水、車用臘、空氣清新劑、坐墊等)時，由駕駛員向單位主任直接提出申請，批准後再去購買。
5、機關車輛保險費、養路費、維修點、洗車點、大宗油料訂購費及有關車輛行駛的手續，由中心主任按照“貨比三家”原則具體辦理。
6、駕駛員的差旅費、小額外購油料費、停車費、過橋過路費經單位主任審核簽字後，每半個月報銷一次。
四、油料購買與供給
1、單位所有車輛採用“一車一卡”和“三對口”方法對油料進行管理，即每輛車建立一個單獨的加油卡，駕駛員憑加油卡加油和結算，不得將加油卡上的汽油(柴油)轉送或轉賣給他人。
2、機關辦公室定期憑《派車單》和《用車登記簿》登記統計，對派車單里程、行駛里程和百公里耗油量“三對口”考核，每月匯總一次並張榜公布，接受民眾監督，發現問題及時糾正並請示單位主任作出處理。
3、單位車輛管理人員每月底到供油發卡網點統計各車耗油情況，測算下月購油量或燃油補助費用，及時辦理購油或燃油補助撥款有關手續，併合理分撥到各車。
五、司機職責與管理
(一)駕駛員職責
駕駛員應在單位主任的領導下自覺履行以下職責：
1、認真學習黨的有關方針政策，積極參加集體活動，不斷提高自身素質，牢固樹立為單位服務的思想，保證安全行車，熱情服務，愛惜車輛，遵章守紀，爭當文明駕駛員。
2、認真學習並貫徹執行單位制定的車輛管理規定和各項規章制度與禁酒令，服從管理，聽從安排，積極完成工作任務，嚴禁酒後上崗或駕駛車輛。
3、定期檢查和保養車輛，及時消除安全隱患，自覺遵守道路交通規則，精心保養車輛，保證車況良好，車容整潔，確保車輛和人身安全。
4、上班時間(不出車時)，應在各自崗位待命，做到隨叫隨到，熱情周到，準點出車，安全行駛，不藉故拖延，不私自出車，不將車輛借與他人駕駛。
5、駕駛員的休假原則上按照休假計畫實施，在休假、病(事)假期間，其車輛須交由單位統一管理，根據工作需要安排使用。
6、認真鑽研駕駛技術，不斷提高駕駛技能，做到文明駕駛，禮貌行車，儘量節約油料，降低耗費。
7、出車返回後，應檢查車輛狀況，做好再次出車的各項準備工作，晚上必須將車輛進庫或停放在指定位置。
(二)駕駛員的管理
駕駛員的管理採取平時考評與年終測評相結合的方法，由機關辦公室報請主任辦公會議研究組織實施。
平時考評，主要由機關辦公室依據單位有關管理規定具體組織實施，並加強對駕駛員的政治思想和作風紀律教育，定期開展安全教育和安全檢查，經常組織駕駛員學習交通法規、專業技術，及時召開會議傳達有關精神，講評工作情況，增強大家的服務意識、安全意識、節約意識和組織紀律觀念。
年終測評，每年結合年終工作進行，由單位全體人員採取無記名投票的形式進行。
1、測評項目分為思想道德、駕駛技術、服務態度、遵紀守法和綜合素質等五個方面內容。
2、測評等次分優秀、合格、基本合格、不合格四個檔次，凡綜合素質得60%(含)以上不合格票的駕駛員，定為不合格駕駛員。
3、凡經綜合考核(平時考評與年終測評相結合)定為不合格的駕駛員，予以批評教育，不享受駕駛員有關福利與獎勵。
5、連續兩年綜合考核為不合格的駕駛員調整工作或停駕。
6、連續兩年綜合考核為不合格的，又不服從組織安排或重新安排崗位後當年度考核仍不合格的駕駛員按停職待崗處理。
7、駕駛員全年發現三次(含)以上酒後駕駛現象的即為不合格。
8、凡當年有40%以上的駕駛員經民主測評定為不合格等次的，單位分管主任在年度述職大會上作出說明;有50%以上的駕駛員定為不合格等次的，單位分管主任在機關大會上作檢查，並不享受單位當年年終相關獎勵。
(三)駕駛員的聘任
1、單位機關根據工作需要聘任駕駛員，聘期為一年(試用期3個月)。聘任駕駛員原則上依單位在職人員為主，報請單位主任批准。
2、聘任駕駛員要簽訂駕駛員責任書與服務承諾書，由機關辦公室入檔備案。
3、擬聘用的駕駛員必須是男性，熱愛祖國，熱愛社會主義，忠於黨忠於人民，遵紀守法，自願車輛駕駛工作。身體健康，適應本中心日常用車及應急用車的需要，駕齡在3年以上。
4、聘任的駕駛員應遵守單位和各單位(部門)的有關管理規定，不折不扣地履行職責，按照本規定進行獎罰和測評。
六、駕駛員獎勵與處罰
(一)獎勵
1、行車公里獎。每季度結算安全公里獎一次，由機關辦公室統計各車輛行駛安全公里數和獎勵金額(每公里按0.1元計提)，由辦公室上報，分管主任審核，單位主任審批後實施。
2、車輛安全獎。凡年度內實現安全行車的駕駛員均可獎勵，經費從保險公司返還獎勵額中列支(保險公司有返還即獎，無返還時則自動取消該項獎)，年終由機關辦公室提出獎勵意見，報主任辦公會議批准後實施。
3、加班補貼。在崗駕駛員平時加班(含雙休日)每天補助20元;法定節假日期間，加班工資按值班安排表發放。確在“五一”、“十一”、春節三個長假中，出車執行市場巡查、督查等任務的按實際天數(不超過法定假日)計發補貼。
(二)處罰
1、不履行職責、不遵守紀律、不服從調度、不服從管理、經常無故遲到早退或變相消極怠工的;不恪守職業紀律，散布小道訊息，造成不良影響的;亂填亂報發票或索要物品的。有上述行為之一，一經查實，取消當事人當年度各項獎勵，責成如數退還所報發票的金額款和索要物品折算的費用款。
2、年度內，一次無正當理由拒不出車的，扣發1個月的獎金福利，並對應扣減年度獎金和福利;二次無正當理由拒不出車的，扣發3個月的獎金福利和6個月的行車安全公里獎，並對應扣減年度獎金和福利;三次無正當理由拒不出車的，責令停駕待崗一年，待崗期間只享受國家規定的基本待遇(基本生活費270元)，不享受任何津貼、獎金和福利。
3、駕駛員公車私用的或未按本規定出車的，予以誡勉提醒。
4、駕駛員酒後駕駛車輛的，發現一次扣除當月福利補貼。違反交通規則被處罰的，責任全部由駕駛員個人承擔。
5、對公共財產造成損失的，按照“有責要賠，無責不賠”的辦法予以處罰。具體如下：
(1)未經批准私自出車或將車輛擅自借與他人駕駛造成損失的，費用全部由駕駛員個人承擔。
(2)一次事故造成經濟損失的，取消當年的各項獎勵，並按照責任大小，對應賠償係數，對公共財產損失進行賠償(一次性最高賠償金額不超過20xx元)，凡一次性賠償超過20xx元，責令停駕待崗半年，取消當年的各項獎勵，待崗期間待遇只享受國家規定的基本待遇(基本生活費270元)。
賠償額(元)=(事故直接經濟損失額(元)- 保險公司理賠額(元))賠償係數
節日期間公車管理規定 篇11
1、 值班時間及管理範圍。
周一至周六值班人員，管理範圍為生產系統各部門，包括生產一部、生產二部、物流部、品質部、技術部等各部門的日常事務協調處理。
周日值班人員，管理範圍為公司所有部門的日常事務協調處
理。
2
⑴值班人員辦公地點為生產二部“公司領導現場辦公處”。 ⑵值班人員除吃飯時間(半小時)外，其他時間無特殊原因不可離開車間現場。
⑶值班人員應處理臨時發生事件，並採取相應措施。 ⑷指導並監督各部門及班組班前會。
⑸預防災害、盜竊及其他安全事項。
⑹隨時注意清潔衛生、安全措施與公務保密。
⑺隨時處理員工提出的各項事情及問題。
⑻遇職權不能處理的事情，應立即請示相關領導辦理。
⑼不定時巡視車間，並詢問相關人員是否有事需要協調處理。 ⑽做好值班記錄，在當班結束後將值班記錄交門衛室，以後轉交下班值班人員，並在第二天上班時將重要事項向相關生產系統部門負責人交代。
⑾值班人員如有事，必須請假的需提前2天向人力資源請假，並協助人力資源調整好值班人員。
⑿公司所有員工在領導值班期間，如有需要處理的事情，部門責任人又不在的情況下，可以直接向值班人員報備，請其協調處理。
⒀值班人員應認真負責，不可以找任何理由推諉、搪塞，應及時處理一切事情。
⒁值班幹部原則上當天只上一個班次。
⒂具體值班人員及時間安排見附屬檔案《值班人員安排表》。
辦公室 人力資源部
二0xx年五月十八日
節日期間公車管理規定 篇12
為給員工提供一個更加整潔、舒適的生活環境，公司特為宿舍增設一台洗衣機，同時為規範洗衣機的使用，特制訂本管理辦法：
一、洗衣機的使用 1、洗衣機放置在一樓洗衣間內，未經允許禁止隨意挪動;
2、洗衣機每次最大洗衣量? 公斤，禁止超負荷量操作;
3、使用前要仔細閱讀使用說明，每天使用時間為8：00—22：00;
4、使用洗衣機前請檢查電源線及插頭是否有水，避免觸電，如發現電源插座有燒糊、冒火、冒煙等現象，應及時斷電並立即報修;
5、所有鞋類和硬質物品(如提包等)禁止使用洗衣機洗滌;
6、洗衣完畢後，使用者應及時提取衣物，禁止在洗衣機內長期存放衣物，以免影響其他人員使用;
二、洗衣機的維護和維修
1、洗衣機屬公共財物，要愛護使用，禁止隨意拆卸，以免損壞;
2、宿舍管理員應經常檢查洗衣機運轉情況，以確保洗衣機正常運轉;
3、如洗衣機不能正常運轉，不得隨意拍打，不得私自維修，應及時聯繫宿舍管理人員或上報行政部，由行政部聯繫維修人員維修;
3、由於使用操作不當或者其他人為原因造成洗衣機故障的，追究使用者的責任，並照價賠償;
5、除人為原因外的洗衣機故障或者洗衣機自然磨損、老化的，由公司負責維修或者更換。
人事行政部
20xx-06-12
節日期間公車管理規定 篇13
一、單位應建立消防控制室值班制度，應明確值班人員的職責，實行每日24小時專人值班，值班人數應不少於2人。消防控制室值班人員應經消防部門培訓合格後持證上崗。
二、值班人員按時交接班，做好值班記錄以及消防巡查、發現問題處置、事故處理等情況的交接手續。無交接班手續，值班人員不得擅自離崗。
三、發現消防設施運行故障問題時，應及時採取措施並報告主管負責人。
四、非工作所需，不得使用消控中心內線電話，非消防控制中心值班人員禁止進入值班室。
五、發現火災時，迅速按滅火和應急疏散預案緊急處理，並撥打119火警電話通知公安消防部門，同時報告部門主管。
六、填寫《消防控制室值班記錄》應完整，字跡清晰，保存完好。
節日期間公車管理規定 篇14
一、為加強考勤管理制度，嚴肅工作紀律，制定本制度。
二、員工必須嚴格遵守分公司工作作息時間，在上午上、下班，下午上、下班時自覺打卡，以打卡記錄作為考勤登記的依據。
三、員工在雙休日、節假日、工作時間以外自行加班的，不用打卡。
四、員工每次打卡須得到考勤機確認有效。人力部統計以考勤機記錄為準，出現以下幾種情況的處理方式為：
1、上班時打卡，下班時不打卡的，按照早退處理;
2、上班時不打卡，下班時打卡的，按照遲到處理;
3、上下班均不打卡的，按照曠工處理。
五、經多次打卡考勤機不予確認者，須在本班次內及時通知人力部重新錄入指紋，由此產生的遲到、早退或缺勤記錄，本人應在班次內向人力部辦理核銷登記。工作人員不主動向辦公室打招呼重新錄入指紋或辦理核銷登記手續的，造成的責任由本人承擔。
六、員工因病假、事假、婚假、產假、喪假、公休假等原因不能打卡產生的遲到、早退或缺勤記錄，由人力部根據本人的請假條辦理核銷登記。工作人員事先未向人力部遞交請假條的，造成的責任由本人承擔。
七、員工因下列情況之一，不能打卡產生的遲到、早退或缺勤記錄，由員工本人於當天或次日持部門負責人簽批的《因工缺勤記錄核銷登記表》向人力部辦理核銷登記。未及時辦理核銷登記的，造成的責任由本人承擔：
1、因公出差的;
2、需連續在外工作，不能到單位打卡的;
3、確因工作需要，上班前需直接外出開會、辦事的;
4、上班後外出辦事、下班時不能按時返回的。
各部門負責人有上述情況者，由分管領導簽批《核銷登記表》，並由本人負責向人力部辦理核銷登記。
各部門負責人或員工在形成上述事實之前，應分別徵得公司分管領導或部門領導同意，事後一概不認。
八、員工個人考勤記錄由人力部負責定期公布，幹部職工有異議的，可以到人力部查詢。
九、本制度與《分公司員工考勤與休假管理制度》配套使用，考勤結果運用於員工當月績效，並作為員工工作評價、人員進退的重要依據，具體考核如下：
(1)每遲到、早退一次，扣除本人當月績效工資的20 元
一月內累計遲到、早退4次以上的，按分公司待崗管理辦法實行待崗;
(2)曠工期間扣發工資。每曠工半天，扣除本人當月績效工資的100元;當月連續曠工2 天及以上，累計曠工4 天，扣除本人全月績效工資;曠工期間，同時按其日均工資標準扣除其基本工資;
(3)員工無正當理由曠工，連續曠工時間超過三天(含三天)，或者一個月內累計曠工時間超過五天(含五天)，或者一年內累計曠工時間超過十天的(含十天)，屬於嚴重違反規章制度，企業有權解除勞動契約。採取惡意停工1 天及以上或一年內累計惡意停工3 天及以上的，解除勞動關係，並承擔由此給企業造成的損失。
十、為了維護分公司的整體形象，嚴肅工作紀律，員工要樹立大局意識，自覺遵守考勤打卡管理制度，不得出現有損於團隊的言論和行為。員工出現無理取鬧，與考勤管理人員爭執的，或各級管理人員營私舞弊的，給予通報批評，造成不良影響的，按照分公司有關規定處理。
十一、分公司外包人員考勤登記，參照本制度執行。
十二、本制度於20xx年3月1日起執行。
節日期間公車管理規定 篇15
一、公司住宿員工要服從公司總經理辦公室的統一管理，同時遵公司的各項住宿管理規定。
有住宿需求的員工填寫書面申請單，經所屬部室負責人審核，呈報人事部門審批後，提前2日報至總經理辦公室統一安排。
1、未經總經理辦公室批准，住宿人員不得私自調房、調床。
2、住宿人員不得擅自留宿任何親友和其他人員。
3、住宿人員輪流進行衛生值日，保持室內清潔衛生，注意通風，做到地面整潔，無污物，無污漬，室內無異味。
4、愛護住宿設施、物品，如因保管不善或人為損壞、丟失應照價賠償。
5、個人物品、被褥碼放整齊，床鋪上下整齊無雜物，用具保持清潔衛生，衣物洗滌後按指定位置晾曬，牆壁上避免隨意張貼字畫或釘物品，保持牆壁的清潔整齊。
6、宿舍區禁止飼養動物，走廊、通道等公共場所禁止堆放雜物。
7、養成文明、良好的衛生習慣，將垃圾集中傾倒於指定地點，不得從樓上或在宿舍區域拋棄果皮、紙屑、菸頭等雜物和倒水。
8、不得隨地吐痰，公共區域、樓道內衣著整齊文明，愛護宿舍內外一切公共設施。
9、注意防盜，出入應隨手關門，最後離開宿舍的員工應注意關閉門窗及電源，夜間注意關閉門窗，貴重物品應避免攜帶住宿，節約用水、用電等，用畢隨手關閉開關。
10、為預防火災，宿舍區內禁止私自安裝電器和拉接電源線，宿舍內禁止吸菸、禁止使用明火爐具、電褥子，禁止超負荷用電，室內不得使用或存放危險及違禁物品，嚴禁在宿舍區儲存和燃放煙花鞭炮。
11、為保證員工正常休息，晚22：00後禁止進行各種形式的娛樂活動、喧譁及打鬧。
12、自覺維護宿舍區的秩序，不得於宿舍內聚餐、喝酒、賭博或其他不良、不當行為，
13、未經同意不得私自用別人物品、以免造成誤會，造成不必要的糾紛，偷竊他人財務之行為，將受到嚴肅處理並交公安機關。
14、總經理辦公室將不定期檢查以上條款執行情況。
二、遵紀守法，嚴格遵守治安管理的有關規定，遇有突發事件，應立即報告公司總經理辦公室。
三、退宿員工應將房屋物品、生活用品等進行清理，將鑰匙給公司總經理辦公室進行驗收。員工於退宿之日起三日內到公司總經理辦公室辦理退宿手續。
此規定：
有限責任公司
20xx年6月1日
節日期間公車管理規定 篇16
公司印章是公司合法存在的標誌，是企業權力的象徵, 是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具。為了保證公司印章的合法性、可靠性和嚴肅性，為了有效維護公司的利益，杜絕違法違規行為的發生，特制定本制度。
總經理授權由行政部全面負責公司印章(各類印章總計枚)的管理、發放、回收、監督、保管和使用。行政部行政主管負責存放。
一、印章的雕刻
1.公司印章的雕刻由部門負責人據據工作需要提出雕刻印章的申請，交行政部審核，報總經理審批。
2.未經公司總經理批准，任何單位和個人不得擅自雕刻本部門的印章。經過批准後的雕刻申請，統一由行政部辦理。
3.行政章、財務章、契約章，由行政部開具公司介紹信統一到指定的公安機關辦理雕刻手續，印章的形體、規格按國家有關規定執行。
4.公司各部門的專用章(含人事章等)，由各部門根據工作需要自行決定其形體、規格。
二、印章的啟用
1.新印章要做好戳記，並統一在行政部留樣保存，以便備查。
2.新印章啟用前應由行政部下發啟用通知，並註明啟用日期、發放單位和使用範圍。
三、印章的使用範圍
公司的印章主要包括公司行政章、專項業務章(契約章、財務章、人事章、生產章)。公司所有印章必須按規定範圍使用，不得超出範圍使用。
1.公司行政章的使用範圍主要為：
①公司對外簽發的檔案。
②公司與相關單位聯合簽發的檔案。
③由公司出具的證明及有關材料。
④公司對外提供的財務報告。
⑤公司章程、協定。
⑥員工調動。
⑦員工的任免聘用。
⑧協定(契約)資金擔保承諾書。
2.公司契約專用章的使用範圍主要為：
①對外投資、合資、合作協定。
②各類經濟契約等。
3.財務專用章:主要用於貨幣結算等相關業務。
4.公司各職能部門專用章僅限於公司內部工作聯繫使用，不得對外。
四、印章的管理職責
1、公司總經理
負責契約章、行政章的使用審批工作。
2、公司副總經理
負責分管部門授權範圍內的印章使用監督工作。
3、印章管理員
①負責印章的保管。
②負責設立印章使用登記台帳。
③負責印章使用的審核工作。
④負責制定所保管印章的使用程式。
⑤公司印章的管理、使用及保管。
五、印章的管理
1、公司行政章、契約專用章由行政部行政主管專人負責管理。
2、專項業務章(財務章、人事章等)由各部門指定專人負責管理。
3、各部門章由各部門指定專人負責管理。
各部門須將印章管理員名單報行政部備案(註明印章名稱、頒發部門、枚數、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批准人、圖樣等信息)，行政部建立印章管理表，專人領取和歸還印章情況均在表上予以記錄。印章管理員必須切實負責，保管印章必須安全可靠(須加鎖保存，印章不可私自委託他人代管)，不得將印章隨意放置或轉交他人。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負責人指定專人代替，但必須辦理移交手續，並填寫印章移交登記表。如有遺失，必須及時向公司行政部經理報告(印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續後方可辦理離職手續)。印章管理員如因工作變動，應及時上繳印章，並與新印章管理員辦理接交印章手續，以免貽誤工作。同時印章應及時維護、確保其清晰、端正。印章保管有異常現象或遺失，應保護現場，管理員應及時向行政部主管報告，並備案，配合查處。
為了保證資金的絕對安全，財務專用章、法人個人名章等銀行預留印章須由兩人以上分開保管、監督使用，做到一人無法簽發支票、匯票，一人無法提出現金。
六、印章的使用
1、印章的使用必須嚴格遵循印章使用審批程式。公司各級人員每次需使用印章時須按要求填寫印章使用單(見附屬檔案一)，將其與所需印的檔案一併逐級上報，按照印章的使用範圍，經審批後方可用章。
①契約章的使用：須有訂貨產品清單，且報價審核後的附屬檔案，經部門經理審核, 總經理簽署後 (如涉及價格需財務部經理評審價格及付款方式)，將契約傳遞給行政部蓋章，否則不予以蓋章。
②公章的使用：經行政部經理審核，總經理簽署，由行政主管蓋章(部分契約需加蓋公章的，公章使用許可權等同契約章)。
③財務專用章由財務部門按崗位職責許可權使用。
④私章的使用：適用於簽發支票、檔案等，須經過其本人或其授權人確認，方可蓋章。如契約中需使用私章，也須先徵得同意後才可辦理。 ⑤董事長簽名章(大、小各一枚)：適用於需其簽名的檔案以及對外財務會計報告、納稅申報表等;原則上須經其書面確認(使用《印章使用單》)後方可蓋章，特殊情況下可通過電話確認(應有記錄)，事後補簽單。
⑥以公司名義簽定的契約、協定、訂購單等，由行政部審核，公司分管領導批准後方可蓋章。(對加蓋印章的材料，應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰。) ⑦私人取物、取款、掛失、辦理各種證明，需用單位介紹信時，由行政部嚴格審批，符合要求後辦理並執行登記制度。
⑧對已調出、解除、終止勞動關係人員要求出示相關證明的，必須持有效證件材料，經分管副總經理審批後方可蓋章。
印章的使用由各管理員設立使用登記台帳，嚴格審批和登記制度。同時印章保管人應對檔案內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經核對無誤的方可蓋章。無特殊情況一般規定五分鐘內給予落實。在逐級審核過程中被否決的，該檔案予以退回. 嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，需填寫攜帶印章外出申請表後，由分管領導及總經理簽批後方可帶出，印章外出期間，借用人只可將印章用於申請事由，並對印章的使用後果承擔一切責任。
一般情況下，不允許在空白單證、紙張上加蓋印章。確因業務需要，須經總經理批准後方能蓋章. 公章一般應在上班時間內使用，如無特殊情況，下班後停止使用公章。
非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔相應的責任。
七、印章的停用
1、有下列情況，印章須停用：
①公司名稱變動。
②印章使用損壞。
③印章遺失或被竊，聲明作廢。
2、經確認作廢的印章由使用部門提出銷毀申請，填寫印章銷毀申請(見附屬檔案3)經行政副總審核，總經理批准後方能銷毀。及時將停用印章送行政部封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。
八、印章的其它事項
1、涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關規定經法律顧問審核簽字。
2、財務人員依日常的許可權及常規工作內容自行使用財務印章無須經上述程式。
3、用印後該印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存，定期進行整理後交行政部歸檔。
4、公章的使用絕對決定權歸總經理，其他各印章的使用決定權由總經理根據實際工作需要進行授權。
任何人員必須嚴格依照本辦法規定程式使用印章，未經本辦法規定的程式，不得擅自使用。違反本辦法的規定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關機關處理。
節日期間公車管理規定 篇17
一、編制目的。為了合理利用公司車位資源，規範車輛停放，維護公司院內交通秩序，確保辦公環境井然有序，制定本制度。
二、適用範圍。公司全體員工。 三、管理規定。
1、公司大院的停車場為公司辦公樓附屬設施，由行政人事部負責統一管理。公司保全人員負責車輛的進出和停放引導工作。進出車輛須嚴格服從保全人員的引導。
2、停車場只準停放公司所屬辦公車輛、租戶車輛及內部員工車輛，其它未經同意的車輛保全人員不得放行。停車場內劃定車位，每個車位僅限停放一台車輛(詳見公司大院車位布置圖)，按標線有序停放，禁止占道停放、停車線外隨意擺放。未劃定停車位的區域嚴禁停放車輛。
3、公司每位領導、每個部門、辦公樓租戶各分配一個專有停車位，專有停車位其他車輛一律嚴禁停放。專有停車位分配如下：總經理辦公室7個，工程部1個，契約部1個，財務部1個，銷售部1個，行政人事部1個，開發部1個，資產部1個，匯金久臣1個，人防1個。
4、專有停車位以外的車位優先停放公司所屬車輛，採取先到先停原則，在停車飽和的情況下，保全將不再放行，請員工配合自行解決停車問題。
5、專有停車位未停放車輛時，可提供給公司員工、租戶、外來辦事人員臨時停放，但專有停車位車輛返回公司時，保全應通知占位車輛遷移，沒有富於車位可供停放時臨時停車人員必須服從保全的管理，自覺將車輛遷出公司。
6、外來辦事人員的車輛進入辦公樓區域須由對接部門到保全室進行確認，在停車場有空餘車位的前提下保全方可放行並引導到相應車位停放，車位飽和時，對接部門和保全人員應做好解釋工作，勸其自行解決停車問題。
7、辦公樓停車場不收取任何費用，不提供車輛的保管服務，停車場停放的車輛的損失，管理部門不承擔任何責任。
四、違規處罰。
1、保全每日對停車場內停放車輛進行檢查，對違反規定停放車輛進行登記並告知車主，對停在停車線以外的車輛勸其離場，對違規停放超過3次的以後禁止該車輛進場停放。
2、公司行政人事部每日對保全停車管理工作進行監督，保全人員不嚴格執行本規定，隨意放行車輛，不嚴格督促車輛按規定停放，造成車輛停放混亂、通行困難，公司行政人事部做好登記，超過3次致函保全公司更換保全，累計超過6次解除與保全公司的服務協定。
3、員工停車時不配合保全人員的管理，擾亂停車秩序，經行政人事部核實後通知員工所在部門給予其當月績效考核扣10分的處罰。
五、執行時間。本規定自發布之日起執行。
節日期間公車管理規定 篇18
為有效管理與維護公司員工機動車輛秩序，保障場內交通暢通，特訂立本規定，供公司員工遵守，並作為公司員工車輛停放安全管理的依據。
一、員工車輛停放指定車位及區域：
員工食堂正面、側面停車位，1#、2#倉庫旁停車位，C棟宿舍區停車位及球會垃圾中轉站以上路面右側順序停放。
二、管理細則：
1. 員工需停放車輛應報員工所在部門，各部門及時更新車主、牌照後以書面形式交物業管理部備案，獲準後方可停放車輛。
2.員工停車位僅供員工車輛免費停放使用，停車場所有人、管理者不負責車輛保管。如停車區域發生被盜、車損或遇不可抗力等因素造成使用人相關損失的，停車場所有人、管理者將不承擔任何責任。
3.車輛進進球會後要遵守交通規則減速慢行，並遵照管理人員的指揮或遵循交通標誌線行進。
4.員工車輛必須按規範一車一位停放在指定的停車位及指定區域內。停放在車位上車輛，車頭向外依次停放，停放球會垃圾中轉站以上路面車輛，須沿道路右側順序停放。不得影響車輛通行，阻礙交通。若有違規停放，經查獲或舉報核實，物業管理部將對違規停車車輛進行處罰。
5.員工車輛嚴禁停放在小巴停車場，大吧停車場優先保障客用車輛停放，在客用車輛較多或球會舉辦賽事活動時禁止停放。
6. 車輛停妥後，在離開前，請再檢查停放是否適當，並確認車窗已關好，以防物品失竊。車輛內請勿放置貴重物品，管理人不負保管及遺失賠償責任。
7. 進入停車區域內的車輛，如對球會設施設備造成損壞，需照價賠償。請勿在停車區域內抽菸，車內垃圾應丟棄到垃圾桶內，不得隨地拋棄，以保證環境整潔。菸蒂、火柴等應確認已完全熄滅，方能丟棄在指定處，以免造成災害。
8.嚴禁裝載危險物品的車輛進入停車區域，車內不得放置危險物(如易燃物、易爆物等)，管理人員如發現可疑車輛時，車主應主動開啟車門及行李箱接受檢查。
9.停車場內禁止沖洗車輛，只能以擦拭方式清潔車輛，以避免地面積水確保場地乾淨。
10.停車區域嚴禁喧譁、亂(急)按喇叭及猛踩油門造成噪音。
11.停車場停放的車輛若發生故障，如需檢修，車主應先將車移離車道，以免妨礙交通。檢修人員或檢修車輛進入，車主應全程陪同至完成修復，場地恢復原狀後方能離開。
三、違規處罰
1.員工車輛停放管理部門為物業管理部。
2.物業管理部對不按規定停放在車位上或指定區域內，亂停亂放或有違反上述管理規定的行為，物業管理部按50元/次予以處罰。
3.物業管理部對處罰車輛採取貼條通知方式，並每天在球會區域網路上予以公布。
4.被處罰車輛車主須在5日內到物業管理部辦結處罰手續。逾期未繳納罰款，物業管理部將通知人力資源部予以雙倍處罰。
四、其他：
節日期間公車管理規定 篇19
為了加強員工宿舍合理用電及空調管理，確保員工宿舍用電及員工人身安全，同時更好的為員工提供安全、舒適的生活環境，現將員工宿舍用電及空調使用作以下規定：
1. 公司每月每個宿舍提供底電300度(本公司在職住宿員工)，超過部分按公司用電價進行平攤(由宿舍所住人員共同承擔)，當月用電不超標不補不扣，以每月電錶讀數為準。
2. 每個宿舍各安裝一塊電錶，每月25日由辦公室、生產部、各宿舍員工聯合進行讀表、登記，各宿舍用電量報財務部，從個人工資中扣除。
3. 宿舍不得私自亂拉電源，否則罰款200元。
4. 空調使用實行“宿舍負責制”，本宿舍人員人人有責任愛護空調設備，任何人不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調及電源開關，避免人為損壞;每發現一次將對個人進行罰款50元。
5. 在使用空調期間，要將宿舍的門窗關閉，以確保空調的使用效果，雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊;人員離開房間應及時關閉空調和電源，堅決杜絕開窗使用空調現象。
6. 空調開放使用期間，宿舍空調搖控器由各宿舍自行保管，自行負責空調的開啟和關閉，在空調停用季節，搖控器交給辦公室統一保管。
7. 公司將不定期檢查空調的使用情況，若發現有違規使用或損壞現象，造成空調及搖控器損壞的，產生經濟損失的將有損壞人進行賠償，找不到損壞人時，將有本宿舍人員共同承擔。
8. 本規定自公布之日起執行，望自覺遵守。
節日期間公車管理規定 篇20
第一章 總則
第一條 由行政部門負責管理集體戶口及相關業務，同時建立與所屬派出所和集體戶口人員的雙向溝通機制，保障信息溝通順暢。
第二條 本辦法對集體戶人員的戶口遷入、遷出及日常借用戶口卡等業務程式進行了原則性的規定，適用於本中心集體戶的所有人員。
第二章 戶口的遷入
第三條 戶口遷入應符合下列條件：
(一)人事關係已經落入公司;
(二)人事局準予遷入戶口關係。
第四條 將戶口遷入集體戶的人員，應積極協助行政部門辦理相關落戶手續。 行政部門於每雙月月末統一辦理戶口遷入手續，原則上平時不予辦理。
第三章 戶口的遷出
第五條 凡人事檔案關係調離公司公司人員，須同時辦理其戶口遷出的手續。
第六條 建立戶籍關係遷出登記手續，凡遷出戶籍關係的，應如實填寫相關信息。詳見《公司集體戶口遷出登記表》
第七條 戶口存在集體戶的人員有固定住所後，應及時辦理集體戶籍關係遷出手續。
第四章 戶口借用
第八條 集體戶人員，如個人需要，可借出戶口卡。 第九條 建立戶口卡借用登記手續，凡借出戶口卡的，應如實填寫借用事由等相關信息。詳見《集體戶口借用登記表》
第十條 凡借用本人戶口卡的，應本人親自辦理並提供所在單位(部門)的介紹信並交押金300元。材料不齊全的無法辦理借用。
節日期間公車管理規定 篇21
第一條 為規範本所值班補助及夜班補助標準，根據本所實際，特制定本規定。
第二條 值班補助及夜班補助對象為特殊工種及特殊崗位人員。
第三條 管理人員及地調科研人員日常業務加班原則上不發放加班費。由於臨時增加工作任務需加班的，報主管所長批准後按實際天數發放加班費。
第四條 值班補助及夜班補助標準如下：
1.國家規定的法定節假日(不含雙休日)，由所統一安排值班且時間超過4小時的，每人每天按30元標準計發，不足4小時者，不得發放值班費。
2.雙休日及夜間值班：
①保衛人員白天值班按每天每人12元標準計發;夜間巡邏按每晚每人4元標準計發。
②門衛夜間值班夜餐補助標準為：18:00-24:00時，按每人每班2元標準計發;0:00-7:00時按每人每班4元標準計發。
③駕駛員雙休日經領導安排加班的，每人每天按12元標準計發，平時八小時以外領導安排臨時用車，由部門安排補休。
④電工雙休日值班(含夜班)每人每天按12元標準計發，日常夜間值班按每人每晚2.5元標準計發。
⑤醫務室及其他公益服務崗(維修等)八小時以外及雙休日臨時加班，由部門安排補休。
3.基建現場管理人員工地補貼標準：
①本所職工每天在現場工作時間4小時以上，每天按3元標準計發工地補貼;如有特殊任務需晚上加班4小時以上，經主管領導批准後可按每晚4元標準計發夜餐補貼;雙休日加班4小時以上，每天按12元標準計發加班費。
②外聘或返聘人員按契約約定執行。
第五條 加班費及夜餐補貼在嚴格考勤的基礎上，由各部門領導簽字確認於每月28日前報人事教育處審核後由財務處統一發放。
第六條 本所獨立核算的法人單位，可按國家有關規定並結合各自實際制定相關管理規定，報人事教育處備案後實施。
第七條 本規定由人事教育處負責解釋。
節日期間公車管理規定 篇22
一、 為加強管理，規範公司會議室、多功能廳的有序使用，給員工營造一個良好的工作環境，特制定如下管理制度：
二、 布置
1、 實施布置前必須考慮周詳，根據布置任務來確定執行人員，並做好明確分工。
2、 會議現場要做好清潔保護工作。
3、 綠化布置力求整齊、美觀，植物乾淨、無塵、無蟲口、無黃葉，花盆機架的主體、台面插花要求絕對衛生清潔，色彩鮮艷、造型端莊。
4、 布置完畢應清理好會議室、多功能廳，取得最佳布置效果。
三、 使用管理
1、 公司所有員工非接待客戶和參加會議，不允許隨意進入和占用會議室及多功能廳，有特殊情況且確需進入會議室者需向行政部說明原因方可進入。
2、 各部門如需使用會議室或多功能廳，請到行政部登記，由行政部統一安排。
3、 會議室有專人負責，引見、招待、接送來賓。
4、 任何員工不得隨便移動會議室及多功能廳內的家具及物品。
5、 會議或待客期間，嚴禁將椅子東倒西歪;嚴禁往會議室及會議桌上亂扔雜物;確屬客人所為，相關人員有義務將其收拾乾淨，方可離開。
6、 多功能廳的凳子須擺放整齊有序。
7、 愛護會議室及多功能廳的設施。
8、 會議結束，要整理會場，保持清潔，並去行政人事部辦理交接手續。
9、 以上規定希望全體員工自覺遵守，損壞公物或違反制度者將給予適當的經濟處罰。
四、 附則
1、 本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交行政人事部研究並提請總經理批覆。
2、 本規定解釋權歸行政部，從發布之日起生效。
節日期間公車管理規定 篇23
一、用車原則
車輛使用堅持為工作服務、為急需服務和統一凋配的原則，淡化用車意識，加強車輛調度，保證車輛安全，提高用車效率，節約車輛開支，嚴禁公車私用。
二、用車
1、局領導不設專車。
根據需要上下班可採取按居住路線方向集體接送，車輛輪流接送，每車一個月。
市外出差在5天以上者，一般不帶車，但可酌情接送。
2、科室下基層工作，屬機關統一安排或急需者，視車輛情況，予以安排車輛。
3、短途用車實行送達再接制度。
4、辦公室統一協調派車，實行出車在登記薄和小黑板上登記制度，平衡司機工作量，避免疲勞駕駛。
5、司機負責填寫“出車登記簿”。
出車登記簿分為里程、地點、用車人、油票數量等項目，由司機本人如實填寫，一天一登記、一月一小結，交辦公室主管人員審核後，做為司機領取補助及年底考核司機的依據。
三、開車
1、司機和辦公室主管人員通訊工具要24小時保持暢通。
辦公室主管人員和司機的通訊補貼按有關規定執行。
司機上下班不準遲到早退，上班時間司機必須堅守崗位，隨叫隨到。
2、司機行車時應保持良好的精神狀態，身心不適隨時報告，嚴禁疲勞駕駛。
3、車管人員和司機要保持車況良好，嚴禁派、開病車，消除事故隱患。
4、司機不準私自用車和酒後開車、讓他人開車，否則扣發本月出車補助，同時，後果自負。
情節嚴重者，另行研究處理。
5、機關所有工作人員不準私自開車，否則，需寫出書面檢查，並處以一定數額罰款。
四、車輛停放
1、市內工作時間以外一律將車輛停放在指定地點，並將鑰匙和存車牌隨身攜帶;
2、市外停車，應交有關人員看管，或司機本人看護，不準將小車停放在不安全的地方，否則出了問題按濮綜治辦(1994)12號檔案精神，除追究有關人員責任外，還要對直接責任人實行經濟處罰。
五、油料管理
1、車輛燃料實行定點加油。
加油時憑車管人員開具的加油批准單，司機到定點加油站加油，加油後2個工作日內將加油站工作人員簽字的回執聯經車管人員登記後交計畫財務科留存。
2、長途出車途中加油，可由司機掌握適量購買，用車人審簽後及時報辦公室主管人員登記報銷。
3、車管人員每月將油料購置、使用情況盤點一次，在辦公室主任碰頭會上通報情況。
每輛車的行駛里程、耗油情況，半年統計一次，將統計結果送領導傳閱。
六、車輛維修
1、首先要加強車輛保養。
要定期按要求進行保養，防患於未然。
車輛需經常保持車內外清潔衛生，機件要定期檢查、擦拭、保養，確保行駛安全。
2、車輛出現故障時，要先進行自修。
3、送修理廠維修。
自修不成時，由機關二名以上司機及車管人員進行會診。
大額維修由司機、車管人員和採購小組成員共同辦理，按照採購程式的要求，擬定維修目錄，講定價錢，編制預算，填寫車輛維修申請審批單;小額維修(預算金額200元以下)由司機、車管人員辦理。
憑維修申請審批單到指定廠家維修。
修理時，本車司機要一直在場，監督修理。
修理完畢，車管人員會同司機或有關人員一起檢查維修情況，確保修理效果。
並按有關財務規定及時報送維修回執單。
節日期間公車管理規定 篇24
1：預約客人需會籍顧問自行登記並引領參觀;
2：體驗券客人每天前台預約不超30人，需提前一天預約並會籍主管簽字，如發生沒有預約或超過30人需請示主管前台落實後方可進場(電話由值班會籍撥打前台員工落實);
3：前台衛生每天需打掃2-3遍，前台不允許留有水杯，零食，報刊等於工作無關的物品;
4：洽談區衛生由會籍打掃;
5：領導報刊信件及時發放，其他員工信件放指定位置，重要信件及時通知，前台遺留信件保存15日後銷毀;
6：前台不允許看書報等與工作無關的物品(包括會籍);
7：參觀客人由會籍接待，對於有卡及意向不大等客人也需有會籍帶領參觀，不得以任何藉口拒絕不帶;
8：所待客人需帶進場地並帶出場地，如發生問題由帶領參觀者負責; 9：前台物品，停車章，保險柜，收銀箱，備用鑰匙由前台管理，會籍不允許私自動用;
10：前台主管有權檢查前台，會籍等的紀律，服裝，禮貌禮儀等規定的規章制度;
11：前台不允許玩電腦，手機。
12：會籍個人物品，資料不得留放前台，並保持前台工作檯衛生; 13：前台無銷售人員值班2分鐘視為空崗，一班帶訪客用餐時間出現空崗將處罰二班。
14：值班人員需注意儀容儀表，言行舉止，不得打鬧說笑。 15：值班人員吃飯時間不得超過半小時，嚴格遵守公司制度。 16：前台人員領用物品要及時，不得出現缺少或沒有的情況出現。
節日期間公車管理規定 篇25
第一章總則;第一條為加強內部控制及合規管理，規範支票的日常管;第二條本細則所指支票包括日常業務結算中使用的現金;支票上印有“現金”字樣的為現金支票，現金支票只能;第三條本細則適用省公司本部、各地市公司及其下屬機;第四條各級分支公司須按照有關法律、行政法規和本細;第二章支票購領;第五條支票購領必須建立審批程式;在省公司本部應由覆核會計崗人員或資金結算管理崗人;
第一章 總 則
第一條 為加強內部控制及合規管理，規範支票的日常管理，防範資金管控的風險，根據《票據法》和《支付結算辦法》等有關規定，結合工作實際，特制定此細則。
第二條 本細則所指支票包括日常業務結算中使用的現金支票、轉賬支票和普通支票。
支票上印有“現金”字樣的為現金支票，現金支票只能用於支取現金。支票上印有“轉賬”字樣的為轉賬支票，轉賬支票只能用於轉賬。支票上未印有“現金”或“轉賬”字樣的為普通支票，普通支票可以用於支取現金，也可以用於轉賬。
第三條 本細則適用省公司本部、各地市公司及其下屬機構，以下簡稱各級分支公司。
第四條 各級分支公司須按照有關法律、行政法規和本細則的規定，準確、及時、安全地進行支票結算和管理。
第二章 支票購領
第五條 支票購領必須建立審批程式。出納崗人員到開戶銀行購領支票前，應填寫《支票購領申請單》和銀行要求的“票據和結算憑證領用單”，其中領用單需加蓋銀行預留印鑑，經相關人員簽字審批後方可到銀行辦理相關手續。
在省公司本部應由覆核會計崗人員或資金結算管理崗人員、資金管理部經理簽字審批;在地市分公司應由資金管理崗人員和財務會計部經理簽字審批;在區縣支公司應由櫃面主管人員和支公司經理簽字審批。
第六條 支票購領後應及時進行支票購領登記。出納崗人員應將購領的日期和所有支票號碼順序填入《支票使用情況登記表》，並在《支票購領申請單》上回填購領支票號碼的起止範圍，交相關人員進行覆核。
覆核人員根據銀行反饋的《重要空白憑證登記簿》或銀行資金回單檢查支票實際購買、登記入庫數量與購領申請、《支票使用情況登記表》等記錄信息是否一致，覆核後在《支票購領申請單》簽字確認。
在省公司本部應由覆核會計崗人員或資金結算管理崗人員覆核;在地市分公司應由資金管理崗人員進行覆核;在區縣支公司應由櫃面主管人員進行覆核。
第三章 支票簽發及登記
第七條 支票簽發與支票登記應同步完成。
支票應按銀行賬戶分別設立對應的《支票使用登記簿》，由管理賬戶的出納崗人員保管。《支票使用登記簿》必須採用訂本式，登記簿封面需寫明單位名稱、所屬賬套、開戶銀行、銀行賬號以及所屬年度。
第八條 支票簽發人必須根據審批無誤的原始憑證順號簽發支票，不得跳號。簽發支票前，須核實銀行賬戶是否有足夠的存款餘額，避免簽發空頭支票。
第九條 支票簽發人須按規定填制支票，支票簽發金額與原始憑證的金額應一致。支票簽發工作由出納崗人員或資金覆核崗人員完成。
支票簽發人填制支票時應同步填寫《支票使用情況登記表》，登記項目應包括時間、金額、用途、簽發人等，不得遺漏登記項目。
支票簽發人填制並登記完畢後將支票、原始憑證和《支票使用登記簿》一併交給銀行預留印鑑保管人覆核。
第十條 簽發支票記載的內容須真實、完整和準確。支票必須記載出票日期、收款人名稱、金額大小寫、款項用途、銀行預留印鑑等，並按約定使用支付密碼。支票存根必須記載日期、賬號、金額、用途、簽發人及領取人簽名等。支票和支票存根的簽發信息應確保一致。
對於普通支票作轉賬支票使用時，應在支票左上角劃兩條平行線並延伸至支票存根。
第十一條 銀行預留印鑑保管人須審核支票記載項目、原始單證和支票登記項目，無誤後在支票上加蓋銀行預留印鑑並在《支票使用情況登記表》中簽名。
第十二條 支票領取人核對支票給付信息無誤後，在支票存根和《支票使用情況登記表》中簽名領取支票。
第十三條 省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理和區縣支公司櫃面主管人員每月檢查本級公司《支票使用情況登記表》的填寫、核實剩餘支票數量並於每月最後一筆後簽章確認。
第四章 支票及銀行預留印鑑保管
第十四條 銀行預留印鑑應由財務人名章和財務專用章構成，銀行預留印鑑不得少於兩枚。
各級分支公司應根據實際工作需要自行決定預留一枚或兩枚財務人名章作為銀行預留印鑑。財務人名章須為本級公司負責人名章或經其授權的財務負責人名章。財務人名章應為專用，不能與該人的其他人名章相同，並只能和財務專用章配套使用，不得用於其他用途。
原則上各級分支公司只能刻制一套銀行預留印鑑。
第十五條 支票和銀行預留印鑑應指定專人保管。支票和銀行預留印鑑工作時間應放入抽屜保管，非工作時間應放入保險柜存放保管，防止遺失和被盜用。有條件的分支公司應由不同崗位人員分開保管保險柜的密碼和鑰匙。
第十六條 支票應由出納崗人員或資金覆核崗人員保管，不得私自使用。
第十七條 銀行預留印鑑應由兩名以上專人分別保管，嚴禁一人同時保管可以支付款項的所有印鑑。嚴禁A/B櫃面人員保管和使用財務專用章、財務人名章。
節日期間公車管理規定 篇26
為進一步規範我院財務管理制度，結合我院實際情況，經院委會研究決定：原有財務制度的基礎上，對報賬流程及現金管理做一補充規定：
一、 凡購置大型醫療設備(萬元以上)均需以下步驟：
科室申報—院委會審核——院長核准——正規廠家購買—簽訂購買契約—正規發票(需附購置清單)——驗收入庫(入庫單需科主任及庫管簽字)——財務科審核票據(左下角)簽字、主管領導(右下角)簽字——院長(右上角)簽字——財務科做憑證——領款人(發票背面)簽字——出納付款。
二、 凡購置其他物資、低值易耗品等(萬元以下)需以下步
驟：
科室申報——院長核准——正規廠家購買—正規發票(需附購置清單)——驗收入庫(驗收員及庫管簽字)——財務科審核票據(左下角)簽字、主管領導(右下角)簽字——院長(右上角)簽字——財務科做憑證——領款人(發票背面)簽字——出納付款。
三、 各科室電子產品耗材報賬審批
各科室耗材均需在本單位定點門市購置，均需以下步驟 科主任申報—辦公室審核—院長批准—按季度報賬。 報賬時提供——批准單——正規票據(需附購置清單，清單上要有科主任簽字)——財務科審核票據(左下角)簽
字、主管領導(右下角)簽字——院長(右上角)簽字——財務科做憑證——領款人(發票背面)簽字——出納付款。
四、 貨幣資金管理
1、 庫存現金:出納處每日不超過3萬元，超出部分及時
存入銀行。
2、 銀行存款:出納和財務科定期(每月底)核對。
3、 其他應收款(包括個人借款)，院長在批准的同時簽署歸還日期。財務科負責按時追回。
五、 固定資產的管理
每半年由財務科負責對全院固定資產進行登記，各科室負責人在登記冊簽字確認，需變更固定資產的科室報請主管院長同意後，上報財務科進行變更登記。擅自變更者，按照丟失論處。
六、 藥品試劑採購及流程
藥劑科、化驗室報送所需名稱、數量——藥品會計審核單價(考察三家以上供貨商)——報主管院長簽字——藥品會計通知供貨商供貨(提供銷售清單需主管院長簽字)——藥品會計驗收入庫(藥劑科、化驗室科主任嚴把質量關)，每月底藥品會計通知供貨商將所購金額開具正規發票交財務科簽字——主管院長簽字——院長簽字——財務科掛賬(附清單、入庫單)。
以上規定從四月一日起執行
靖邊縣婦幼保健院
節日期間公車管理規定 篇27
隨著公司的快速發展和不斷壯大，為方便市場部業務經理更好地開展工作，經總經理辦公會研究決定，從20xx年4月起公司統一給市場部業務經理配備辦公手機及手機卡(業務經理在公司工作滿半年)。為了規範管理，有效工作，現將公司辦公手機使用管理規定3範文如下：
一、手機的所有權 辦公手機及手機卡屬公司辦公物品，持有人只有使用權和維護權。
二、手機的使用保管 使用人要愛護和妥善保管手機，按正確的操作程式操作，凡是人為損壞的，一律由本人負責。
在使用期間，保修期內的硬體故障由手機生產商提供維修。
如發生手機丟失，則由使用人賠償。賠償標準如下：使用半年以內按原價賠償，一年以內的按原價的50%賠償;使用一年以上的按30%賠償。
三、手機的業務使用 使用人必須保持24小時開機，公司隨時安排抽查，如出現撥打不通或不接電話現象，一次罰款50元。
辦公手機只用於公司的業務開展，不得撥打私人電話或與工作無關的電話，不得隨意產生惡意欠費現象，違者視情況酌情處罰。
四、手機的上交回收 辦公手機使用人如調整工作崗位或無論何種原因離職，使用人必須將手機及手機卡上交公司綜合辦公室，凡不交者按手機原價(1000元)從本人工資中扣除。
五、此規定自20xx年2月1起正式執行。
附屬檔案：手機、手機卡領用登記表
節日期間公車管理規定 篇28
(一)入庫：入庫前嚴格檢查供方原料的質量、數量、重量、包裝及生產日期等是否符合《進貨檢驗標準》，經公司部門主管審核批准後方可入庫。
(二)規劃區域：入庫後由倉庫主管按照《常用化學品儲存通則》(GB15603-1995)及公司制定的程式檔案《化學品詳細資訊清單》科學管理、分類、分區堆放整齊。填寫《化學品入庫清單》及《原料登記卡》並及時入帳。
(三)領料：生產車間接到客戶貨源後，生產主管立即通知化學品倉庫，由發料員將《化學品領料單》交車間主管師傅填寫所需原料品種及所需數量，經總管或生產主管審核確認簽字後，由發料員照單發料。
(四)退料：各車間所使用的原料若存放時間過長、過期、變質，影響產品質量的，或者該批貨已經做完，不再使用的原料的，剩餘部分要立即封存，再通知倉庫發料員，由車間主管師傅填寫《退料單》，經總管或生產主管審核確認雙方簽字後，由倉庫主管及時入帳並在登記卡上登記，同時通知採購部門與供應商退換。
(五)盤點：每月底對化學品倉庫物料進行一次盤點，嚴格檢查倉庫物、帳、卡是否一致，並填寫《化學品月度儲存使用明細表》及《化學品倉庫管理情況報告》、《洗水部每月用藥存量統計表》。
(六)注意事項：化學品倉庫安全管理參照《危險化學品安全管理制度》的要求進行管理。倉庫內嚴禁菸火，閒人免入。保持室內整潔衛生，及時清除污染源。發現意外情況按照公司《緊急應變處理控制程式》處理。
節日期間公車管理規定 篇29
一、目的：
按照公司“整合渠道，重心下移，劃地為牢，精耕細作”的行銷思想，為了更好地服務客戶和服務市場,公司實施內勤客戶服務與業務徹底分離，客戶的帳務由內勤主辦實行分區域管理，為了更好地規範客戶服務工作,同時為了進一步加強對行銷活動全過程的監督，確保公司業務健康有序的進行，特制訂本內勤客戶服務操作流程：
二、行銷部內勤客戶服務流程圖
發貨流程 退貨流程
(一)客戶評審
客戶評審包括新增客戶評審和老客戶評審;評審的主要內容包括以下三方面：
1、意識：認同三春的經營理念和政策，具有較強的市場開拓意識和先進理念;
2、經營能力：整體的經營狀況及客戶對三春市場在該區域的貢獻狀況，主要包括銷售指標、費用指標、回款指標、市場開拓指標;
3、信譽度：誠信經營。
(二)契約管理
契約管理包括契約要素審核、錄入及歸檔管理
1、契約要素審核包括品種、數量、單價及金額;按照契約要素業務經理在與客戶草簽契約後，交與主管大區經理審核(大賣場的契約及非我公司格式契約簽訂前需要交公司法律顧問審核);內勤對收到的契約檢查契約審核表的審核程式是否完成，並核對契約要素進行核查;如無誤後進行契約錄入。
2、錄入及歸檔管理。契約按照契約審核表中的審核過程全部完成後，對應的內勤主辦收到合格的契約後在三個工作日內按照契約條款錄入用友系統，並由對應內勤主辦按照“契約管理辦法”歸檔備查。
(三)訂單管理
訂單管理包括訂單審核和訂單執行，包括以下內容：
1、訂單處理時效：每日下午14:00以前的訂單，必須在當日處理;每日下午14:00以後的訂單次日處理。(大賣場訂單管理另作規定)
2、對於公司直供賣場系統的訂單處理作如下的特殊說明：收到直供賣場訂單後，對應內勤主辦首先檢查該賣場的帳款執行情況是否與契約有異常;如無異常則按照該賣場的契約或促銷辦法核對品項、價格，按照該賣場的送貨要求進行預約、開票送貨處理訂單;如有帳款執行的異常情況，應立即匯報請示內勤經理是否處理送貨。賣場的訂單要求當日16:00以前的訂單當日處理，16:00以後的訂單次日處理;個別特殊加急訂單按照行銷部加急訂單的處理辦法處理。
3、客戶根據契約及市場需求按照公司訂單的規範式樣，填寫要貨訂單，負責該客戶的內勤主辦接到訂單後先根據契約要素審核是否相符，查詢該客戶的付款及欠款的帳務情況，若該訂單在契約約定的信用額度內，對應的內勤主辦在一個工作日內執行該訂單。
4、內勤主辦在開具送貨單前需確認訂單所需品種、數量與公司庫存結構是否相符，不相符內勤應立即與客戶溝通對訂單進行調整，調整後的訂單如符合第一條在一個工作日執行。
5、如訂單與第3、4兩條相符的條件下，內勤主辦應對季末要貨訂單的要貨數量合理性進行審核，並與客戶及片區經理進行充分的溝通確認後執行訂單。
6、配送管理。內勤主辦收到的訂單需要由客戶或分子公司協助配送公司統一結算的賣場送貨情況，內勤主辦應立即(當日處理)通知配送客戶或分子公司，按照訂單中的要素協助送貨;客戶或分子公司需按照當月發生次月10號前的原則，將賣場的訂單號碼、收貨單原件和當月配送匯總表傳遞到相應的內勤主辦處;內勤主辦接收後在2個工作日內完成轉單調撥工作。調撥單上需註明訂單號碼，調出價格為賣場契約價格，同時沖銷物流配客戶的退貨價格為該客戶契約價格(註明賣場訂單號碼)。內勤主辦按月與配送客戶核對賣場轉單沖票情況，及時糾正轉單差異。
7、信用額度管理。對超過信用額度的訂單，內勤主辦將此訂單核算並填寫超額度的比例，交內勤經理處理。內勤經理按照相應的額度控制辦法審核後交相應的內勤主辦執行。額度控制審核辦法為：超出額度20%由內勤經理簽字審批執行;超過額度20%-50%由大區經理簽字審批執行;超過額度50-100%由行銷部付總簽字執行;超出額度100%以上由行銷部總經理簽字執行。
8、內勤主辦依據審核合格後的訂單開具正確的出庫/送貨單(特殊貨物需手工備註說明)，並填寫訂單/回單管理表，交儲運部或發運員簽收並發運。
9、內勤主辦在按照合格訂單開具出庫/送貨單時，如該批貨物中涉及促銷贈品或本時間段內該客戶有需要發出的促銷贈品，應提請促銷贈品管理的內勤主辦按照公司促銷贈品政策開具促銷品出庫/送貨單，一併交與發貨人員發貨，並在相應的出庫/送貨單上註明促銷贈品發放情況。
10、內勤主辦在處理訂單時如需客戶間調撥時，需交內勤經理簽字審核，確認調出地點，由內勤主辦通知調出方並監督以下工作(見附見3：客戶調撥管理規定、調撥申請單、調撥收貨單)：
⑴、督促調出方在兩個工作日內將貨物調出;
⑵、督促調撥雙方當月調撥單據原件寄回主管內勤主辦，內勤主辦接單後2個工作日內完
成調撥調帳手續;
⑶、嚴禁發生未經公司批准的調撥。
(四)物流管理(執行物流管理流程)
1、發運員接到出庫/送貨單後負責按照該批貨物的總件數、體積立方數、噸位數，並與公司確認的區域運輸合格服務方聯繫貨物發運工作，要求接單後在24小時內將貨物發出。(儲運部按照公司規定執行)
2、成品庫需按照出庫單的提貨聯的品種、數量出庫，嚴格按照公司成品庫管理程式檔案執行出庫;實行條碼管理的貨品需出庫掃碼，必要時需在外箱貼客戶地區碼，確保掃碼貨物和發運貨物的一致性。
3、發運員在發運貨物時應確認該客戶是否有促銷宣傳品需要發運，如有則應及時發運並與客戶電話確認收到情況。
4、發貨員收到回單後及時傳遞內勤主辦簽收;公司對於未收回回單的運輸費用不予以結算。客戶簽收與原單有誤的短少由發貨員負責追賠。
(五)、回單管理
1、內勤主辦按照訂單/回單管理表登記回單，每月1號、16號(周末順延)清理一次回單，將未回回單書面報告發貨員或儲運部催收。(回單時效：市內三日內回單、省內十日內回單、省外回單二十日內);
2、內勤主辦接收回單時需審核客戶的簽收品種、數量是否與出庫單一致，若不一致立即查明原因予以糾正;對於賣場客戶電腦收貨單的品種、數量、單價應與公司出庫單(退貨單)一一對應，兩單合一，作為結算依據，若不一致立即查明原因予以糾正;超過時間不見回單，必須追查原因並書面報告內勤經理。
3、內勤主辦負責登記、清理客戶配送發貨回單(調撥)、發貨的出庫/送貨回單，回單由業務員負責提供，回單不齊造成的損失由相應客戶承擔。
(六)、退貨流程
1、退貨申請。客戶依據公司退貨管理要求，按A、B、C三類分類填寫退貨申請單，外地客戶需註明退貨所需的運費，交內務審核同意方可退貨。
2、退貨執行。客戶退貨達到公司退貨庫後，退貨庫保管憑審核後的退貨單清點退貨物品，按實收貨物開具手工退貨單在兩個工作日內傳遞給相應的內勤主辦;實收貨物與退貨申請單有出入的由退貨保管聯繫告之客戶。內勤主辦接收保管簽收的手工退貨單後在一個工作日內辦理正式退貨單，內勤主辦必須核對客戶原進貨單價(注意特價數量、單價、時間段)，並按照核對後的單價沖銷退貨，作為退貨沖票依據。
(七)結算管理
1、開票管理。
內勤主辦在收到回單後，在15天內與客戶確認，並按照按照公司要求開具銷售發票;開具銷售發票時應注意：
⑴、內勤主辦整理客戶開票依據時，需注意單據號、單據類型、開票類型、開票金額;開票應憑客戶簽收的送貨回單、退貨單，價差、贈品、短少、特價、折扣等原因開票需特別註明，要求籤字手續齊全;依據整理齊備後要求在一個工作日內開票，大賣場的發票集中時可在兩個工作日內開票完成;銷貨清單需將產品分開提單，特殊票據單獨打清單，並備註原因;
⑵、KA賣場的開票，內勤主辦按照相應KA賣場的契約賬期結算管理辦法提單開票;開票結算客戶的調撥銷售退貨單按月轉單沖銷開票，不同單位的單據分別開清單，並加以備註說明。
⑶、發票所附銷貨清單超過3張並且品種出現重複時，為方便客戶，開票時應單獨附表統計該批發票所開產品的品種、數量，便於客戶核對和上帳。
⑷、內勤主辦負責每月清理客戶未開票情況，超期3月末開票的要查明原因，季末清空客戶未開票。 ⑸、發票直接交客戶簽收，如經客戶同意可由特快轉遞郵寄客戶，客戶簽收回執應附記帳憑證後歸檔。
2、帳務管理。
⑴、 內勤主辦應及時敦促客戶按照契約要求及時付款，先款後貨的款不到賬不發貨;對於未按照契約規定時間回款的情況，內勤主辦應及時書面告知內勤經理，內勤經理可安排內勤主辦加大催款力度並要求大區經理和片區經理協助催款、或者停止發貨;內勤主辦收到客戶付款憑據後應將該憑據及時交與財務，並督促財務及時登帳處理。
⑵、 內勤主辦負責按月內與所服務的所有客戶核對客戶當月的發貨、退貨明細、開票明細、未開票數量、應收往來明細，發郵件、電傳或郵寄給對方並要求對方收到對帳確認函後5個工作日內簽章確認回復，並將對帳確認函回執歸檔備查。
⑶、 客戶結帳截止日為次年5月31日,內勤主辦應敦促客戶及要求片區經理協助在此時間前完成清帳工作。內勤主辦負責對已簽定對帳單且已結清當季貨款的客戶按政策核算折扣，經內勤經理審核，履行簽字手續後將折扣在發票里沖減。
⑷、 內勤主辦應對信譽額度超標、帳務不清的客戶做為重點清帳對象。對超契約期限的異常欠款(180天以上無發生往來的欠款)馬上書面報內務經理;每年1月份，內勤主辦向內勤經理書面匯報所服務的所有客戶上一年度的合作記錄，以便為每年的客戶評審提供數據資料。內勤主辦按年清理所管區域客戶的應收呆、死帳，書面報內務經理，需法律起訴上報行銷部總經理採取措施協調處理，規避貨款風險。
四、信息化管理、激勵與考核：
1、內勤客戶服務部負責按公司規定提供日報、周報、月報、年報及公司管理層臨時需要的查詢和臨時報表;按月統計客戶應收帳款統計表，分區域傳遞數據給業務員、區域經理、銷售付總經理、總經理，作為參考。
2、內勤主辦在與客戶溝通過程中應將收集到的業務方面的信息及時傳遞給內勤經理或大區經理，供業務分析。
3、內勤的激勵與考核。根據公司業務與內務分離的原則，要求內勤更高的工作責任心和更大的工作量;內勤採用基本工資+業績提成的激勵機制，根據所服務的區域業績情況和流程操作的完成情況，業績提成採用所服務區域業績提成獎的1%作為考核;採用過錯扣分，結合崗位職責由行銷部按月綜合考核評定業績提成獎。
桐鄉萬達利電器有限公司
20xx-6-9
節日期間公車管理規定 篇30
1. 目的：
加強資金管理，保障分公司合法、有序地開展經營活動。
2. 適用範圍：
3. 帳戶管理
3.1以為分公司主要開戶銀行，稅款帳戶可根據當地稅務部門指定銀行開戶，銀行帳戶開立、變更、撤銷須由分公司提出申請，經總部批准後執行，並在三個工作日內報總部財務部備案。凡未經批准，不得私自開立、變更銀行帳戶;
3.2 按人民銀行帳戶管理規定在當地以各自的名義分別開立“收入帳戶”和“支出帳戶”各一個，其中：“收入帳戶”的帳戶屬性為“一般結算帳戶”，“支出帳戶”的帳戶屬性為“基本結算帳戶”;
3.3 收入帳戶”用於收存分公司營業執照經營範圍內的經營收入及總部下撥款;
3.4 “收入帳戶”只能通過網上銀行支付其營業執照經營範圍內的經營支出，(退票、支付帳戶費用以及有權機關依法對帳戶資金進行凍結、扣劃的除外);
3.5 “收入帳戶”不得購買任何支付結算憑證、不得通過櫃面辦理任何支付業務;
3.6 “支出帳戶”僅用於支付各項零星開支、支付帳戶結算手續費等費用;
3.7 “支出帳戶”除可以收存總部的下撥款和“收入帳戶”的劃入資金外，不得發
2/ 2生任何形式的收入(利息收入和退票除外);
3.8 “支出帳戶”僅辦理現金業務(含取現、購買現金支票)，不得辦理轉帳業務，不得購買除現金支票以外的任何支付結算憑證。
4. U盾管理
4.1 許可權：U盾管理的許可權在公司總部;
4.2 U盾分配：總部出納和總部財務經理各執一個可操作各個分公司銀行帳戶的U盾，各分公司總經理執有的U盾只可操作本分公司的銀行帳戶;
4.3 U盾一旦出現丟失的情況，24小時內上報公司總部財務部，由公司總部財務部去辦理註銷和補辦業務;
4.4 U盾只能由分公司總經理本人保管並由本人在電子銀行網上操作，嚴禁授權給任何人代為操作;
4.5 U盾的初始密碼可以更改，確定好的密碼由分公司總經理本人妥善保管。
5. 財務部負責本辦法的解釋和監督執行。
6. 本辦法從年月日起施行