ⅲ附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。
第十九條膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。
第二十條本辦法經董事會核定後實行，修改時亦同。
出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條員工出差依下列程式辦理：
(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。
(二)出差人憑核准的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具"出差旅費報告單"，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定許可權如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。
(二)國外出差，一律由總經理核准。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯繫，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。
員工出差旅費支給辦法
(一)總則
第一條本辦法依據機械工業股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規則之規定訂定之。
第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為：
1.當日出差：出差當日可能往返者。
2.遠途出差：出差必須在外住宿者。
3.國外出差;赴國外出差者。
(二)當日出差
第四條員工當日出差時由科長以上主管核准之。
第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
第八條當日出差人員必須於當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先呈奉各部經理以上主管核准者按遠途出差辦理。
(三)遠途出差
第九條本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時必須事先填報"出差申請書"(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核准後方可出差。
第十條遠途出差之員工得在"出差申請書"添附"出差旅費概算表"向財務單位預借旅費。
第十一條未及呈準出差人員須補辦手續後方得支給出差旅費。