企業出差管理規章制度範本

3、差旅費報銷單據要求單據齊全(指車票及住宿發票)，貼上整齊，分類有序，時間地點相符，其單據由出差人員所在部門經理負責核對，財務部審核，副總經理(總經理)審批後方可報銷。

4、如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經公司批准後方可執行，事後不予以報銷。

5、審批責任：出差報銷須按規定嚴格執行，審批或審核者把關不嚴造成差錯，要首先追究審批者或審核者責任，並酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。

六、出差紀律

1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差於上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班;於下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班;於下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。

七、附則

1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。

2、本制度若有與以往制度相牴觸之處，均以本制度為準。

3、本制度經總經理批准後執行。