機關後勤管理制度 篇1
(一)機關衛生管理制度
1、機關室內衛生由各科室自行負責清理，公共衛生按辦公室統一划分的包乾區，明確任務，包乾負責。做到每日一清掃，每月一大掃。局辦公室將不定期進行衛生檢查。
2、機關工作人員要自覺保持和維護辦公區域的公共衛生，不隨地吐痰、不亂扔廢紙、瓜果皮殼、餐巾紙、牙籤、菸蒂和其他雜物。嚴禁向洗面池、小便池、水池內傾倒茶葉、菸蒂等雜物。
3、辦公室內要經常打掃、清理，做到窗明几淨，物品堆放整齊，地面、牆面和台面清潔，無積塵、無蛛網、無雜物，無死角。室外衛生包乾區要做到無雜物垃圾、無雜草枯葉、無污水積水。
4、門廳及走道內不準堆放雜物，樓上不得向樓下傾倒茶水、污水和雜物，有禁菸標誌的公共場所禁止吸菸。
5、腳踏車、機車應停放在車棚內，不得隨意亂停亂放。嚴禁在大門兩側、門廳停放腳踏車、機車。
6、不得隨意在辦公大樓的牆面、辦公室大門、櫥櫃等處釘釘子、亂張貼。
(二)車輛使用管理制度
1、現有車輛均屬特殊公務車輛，主要用於處置安全生產事故及有關重大活動。駕駛員憑辦公室出具的派車單方可出車(特殊情況除外)。
2、用車外出的駕乘人員必須確保通訊工具暢通，因故關機的必須保證能隨時取得聯繫。
3、車輛不準用於宜興市區域以外的公務、上下班接送和車改對象的日常工作，不準因私用車。
4、實行車輛“夜間、節假日停放到單位”的制度，因特殊情況確需停放到單位場地以外的地方，應向領導說明並獲準。
5、車輛加油實行一車一卡登記制度，由辦公室作好記錄，並經駕駛員簽名確認。外出途中加油的，回來後應及時辦理報銷手續。
6、車輛需要維修，駕駛員應向辦公室申請並經確認後方可進行，否則修理費不予認可和報銷。購買零配件，應在確保質量的前提下比價採購。
7、因擅自出車、用車或停放在外造成車輛損傷、交通事故或其他事件的，由駕駛員承擔一切後果(包括車輛修理費、賠償費、誤工費、醫藥費及其他費用等)，同時酌情扣除年終獎金。
8、擅自出車、用車或停放在外雖未造成損失，一經發現，給予駕駛員批評教育;多次教育仍不改正的，給予一定的經濟處罰。
9、駕駛員應做好車輛的日常維護工作，確保車況良好和車輛整潔。
10、車輛統一由辦公室扎口管理、調度。
(三)用餐制度
1、接待用餐(1)基層一般工作人員來局辦事確需用餐的，由負責接待的科室到辦公室領取工作餐券後憑券在機關食堂就餐。(2)基層單位領導來局辦事確需用餐的，安排工作餐，標準為20元/人，由辦公室統一安排。(3)上級領導來局檢查指導工作、市外有關部門來局聯繫工作，安排標準餐;本市橫向部門來局工作，經局領導同意也可安排標準餐，標準為50-60元/人。(4)一般會議需用餐的，安排工作餐，標準為20元/人。(5)嚴格控制陪客人員，陪客人員一般為1-2人。(6)安排接待用餐必須經過審批。原則上由接待人員請示主管領導批准後，由辦公室安排。
2、機關工作人員工作用餐(1)機關工作人員工作用餐地點在經貿局機關食堂。(2)機關工作人員一律憑工作餐卡就餐。工作餐卡由用餐者到辦公室領取並登記。(3)工作餐卡中本人應承擔的金額在年終由辦公室在領卡者薪金或獎金中扣除。(4)文明用餐，節約用餐。
機關後勤管理制度 篇2
一、機關財務管理制度
1、鎮機關、各村的各項經費撥款，預算內、預算外收入集中統一由鎮財政所進行管理。
2、安排的經費，由財政所按照確定的資金來源渠道籌集資金，憑正式發票報銷，專款專用。
3、機關各項開支實行分級審核，統一審定入賬。各條線的支出須事前請示，凡未請示，不予報銷。支出票據報銷時必須手續完備，由經手人註明日期、事由、用途，再報領導簽字報銷。未經簽字同意，不予支出或報銷。單張發票在1000元以下的由鎮長簽字報銷，1000元到10000元的，書記簽字報銷，10000元以上的黨委會研究決定後由書記簽字報銷。不按規定審批的，不得報銷，不準入賬;支出票證不是稅務發票的不予報銷。
4、辦公室及各辦需要購買辦公用品，應由辦公室統一制定購置計畫，經分管領導審核並報鎮長同意後方可購置，屬政府採購的，由財政所按採購程式採購辦。
5、不準私人借公款。因公出差需要借款的必須嚴格控制借款數字，經鎮長批准後方可借款，出差返回後一星期內必須報帳結清。
6、差旅費報銷，凡是上級明文會議或有公事需要外出的，須經分管領導同意後填寫出差單，回來後由鎮長審批。外出考察學習須經主要領導批准，否則不予報銷。
7、鎮各辦、所的各項支出，一定要堅持量入為出、精簡節約的原則。
機關後勤管理制度 篇3
一、辦公用品管理制度
1.各科(室)站(所)需購買辦公用品時，必須事前填寫購物申請單，經科室負責人、分管機關事務以及主要領導簽字同意後，由綜合科和財政所統一購買，各行政科室不得發生任何辦公用品購置費用。屬政府公共採購範圍的，必須待財政所辦理完政府採購手續後方可購買。購置發票(附科室申請單和辦公用品領用簽字單)由綜合科科長、分管機關事務的領導簽字後按財務制度執行，分科室核算，否則，不予報銷。
2.各科室業務電腦必須由業務人員專人保管，其他人員(特別是外科室人員)禁止擅自接觸業務電腦，禁止在業務電腦上玩遊戲。電腦正常維護和軟體升級(包括列印油墨和列印紙)統一由綜合科和財政所在公採辦中標的電腦供應商中選擇一家或多家購買和維護。各科室電腦系統(含打字機、複印機、傳真機)進行故障維修(或軟體升級)前必須由經手人填寫書面申請單，註明故障原因(或升級理由)，經科室負責人和分管領導簽字後交由財政所通知定點維護單位進行維修(財政所負責做好通知登記，維修完後由科室業務人員簽字證實)，按月或按季分科室結帳(結帳發票由財政所簽字後附科室申請單按有關財務制度執行)。
3.對所有辦公室的辦公用品進行全面清理、登記，登記表一式三份經科(室)、站(所)負責人及分管領導簽字後，由綜合科、財政所及相關辦公室各執一份備查。
4.購置的物品因種種原因需報廢、處置或出售的，按資產處置程式進行，其處置收入要如數交回財政所，按規定進行帳務處理不得私自截留。
5.每個職工都應愛護公共財物，合理使用，對因丟失和違章造成損失的，照價賠償;屬自然損失的，由領導批准及時核銷。
二、水電及辦公電話管理制度
1.厲行節約，減少水、電費用開支。下班之前，職工應將辦公室電腦、熱水器、空調器和其它電器電源關閉，否則要支付
所用電費並承擔因此而出現的事故責任。
2.嚴格控制話費支出。每個科室固定電話費不得超過10元/人.月(座機費除外)，超支自付。職工不得使用辦公電話聊天，若當月街道電話費超過1500元時，其超支通話費和除通話費、座機費以外的其它費用由其當事人負責。
三、車輛使用管理制度
1.辦事處公務用車由綜合科統一管理、調派。堅持急事急辦、先遠後近，先公後私、先內後外、先主要領導、後副職領導的原則。
2.車輛實行定點加油、定點維修。因特殊情況不能到定點加油站加油的，需事前報告綜合科，且由車上職務最高的人員簽字證實，駕駛員不得單獨經手公車加油。公車若需維修，駕駛員應填好車輛維修審批單，200元以下的開支由分管機關事務的領導審簽，超過200元的經主要領導同意。領導審批後由綜合科、財政所派人一同前往監督維修，否則，不予報銷。
3.駕駛員要保持車況良好和清潔衛生，服從綜合科的安排，無故不出車一次視為曠工一次處理。
4.駕駛員不得私自出車或私自交與他人駕駛。本單位職工因私用車或外單位用車，須經主要領導同意，並收取一定費用。街道每月對每輛車發生的用油費用單據進行一次核算，車輛用油按每輛車公里耗油和里程進行控制。
5.駕駛員行車必須安全駕駛並遵守交通法規。若出現交通事故，屬駕駛員負主要或全部責任的，保險公司理賠後的資金差額部分，由辦事處和本車駕駛員各承擔一半。
6.節假日(包括周末)必須保證一輛車停放在辦事處院內，以便急用。
四、清潔衛生制度
1.職工上班要衣著整潔，不隨地吐痰，不亂丟瓜果皮核、紙屑、菸頭，室內辦公用品整齊有序，不得在公共區域亂堆亂放東西。
2.機關職工堅持每天小掃除，周末大掃除，隨時保持辦公室及公共區域清潔衛生，由綜合科不定期檢查，並作好記載，差
的要通報。
3.重要節日和一些接待活動，如因有關科室清掃保潔不到位，影響單位形象的，所造成的損失由相關科室和人員負責承擔。
五、安全保衛制度
1.強化安全責任意識。分管領導要利用職工大會、集中學習時間，對職工進行安全及保密教育。安全監督管理辦公室、綜合科在各個節假日對各科室、站所進行安全、保密檢查，發現隱患，責令相關人員及時整改。
2.下班要關好辦公室門窗，妥善保管好現金、有價證券、各種票據、帳簿、檔案等，若發生丟失，將嚴肅追究相關人員的責任。
3.職工必須嚴格執行《保密守則》，要自覺做到不該說的不說，不該聽的不聽，不該看的不看，保管好職責範圍內的檔案資料，做到不泄密、不失密。
機關後勤管理制度 篇4
後勤工作以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅持以人為本，服務育人的思想，樹立服務宗旨，提高服務質量，規範後勤管理。根據量入而出的原則，合法合理調度和使用資金，使有限的辦學資金在校園工作中發揮用心作用。
一、財務工作管理制度
1、認真執行國家的財政方針、政策，財務人員要以身作則、奉工守法、不徇私情。
2、合法收入、嚴格支出。凡該收的要抓緊收回，凡不貼合財務開支標準和開支計畫的要拒付。臨時務必暫支的應按審批手續辦理。
3、校園對外的所有開支均應取得合法的原始票據、原始憑證由經手人、驗收人簽字後由校長審批才能付款結算。
4、嚴格掌握存庫限額，超過部分應及時存入銀行。未經批准不準透支，不準私自挪用公款和借支私用。
二、財產管理制度
1、各室場負責人把財產物品逐項登記，造表冊。建立校園固定總帳，室場明細帳，帳物相符，每學期要逐項檢查財產狀況、新增財產要及時入冊，自然損耗的要申請報廢，審批後註銷。
2、低值易耗品用量較大，因此每位教師複印、速印要登記。
3、領發制度。領取物品務必辦理領物登記手續，以明職責，防止校產流失，掌握校產的去向及用途，校產一般不能外借，若需外借，由校長審批。
4、愛護公物。注重管理，做到防濕、防曬、防鏽、防腐。合理使用，人為損壞、遺失校產者照價賠償。
5、校園貴重器材由專人保管，專人使用(如DV攝錄機、複印機、速印機、數位相機)。
三、採購工作制度
1、校園所有採購工作務必在校長的領導下，由校園指定相關有專長的人員購買。
2、遵循“質量優良、價格合理”的原則採購，不得收取任何形式的利益。
3、凡是校園組織採購的物品，都務必經校產管理員、相關室場負責人、使用人同時簽收，確保如數收貨、入庫。
四、水電管理制度
1、校園水電由校園統一管理，校園水電安裝、維修由指定人員實施，線路安裝務必規範化，
做到定期檢查，及時維修，確保全全。
2、節約用電，出操、集會或室外授課務必關燈、關風扇，放學時要關燈、關風扇、關電腦、電視，切斷電源，放假要關總電源。
3、珍惜用水。如廁後沖水、洗手要關好水龍頭，防止滴水或水長流現象，養成節約資源的習慣，增強環保意識。
五、校園綠化、衛生管理制度
1、校園綠化要系統地整體規劃，持之以恆地搞校園綠化建設和管理。
2、師生要愛護花木、草坪，嚴禁攀樹折木，採摘花果，掏鳥窩。
3、保護樹木生長、淨化、美化，綠化校園，嚴禁在校園內焚燒枯葉、廢紙、雜物等。
4、校園內的一切花草樹木，任何人不能私自更動，如需要更動務必徵得校長同意。
5、定期對花草樹木進行除蟲、施肥、澆水、修剪。
6、各班每一天對校園衛生包乾區進行兩次清潔，主要掃除垃圾、清楚雜草、清理積水，確保有一個良好的學習、工作、活動環境。
7、持續校園環境整潔、美觀，請不要隨地吐痰、口香糖，不要亂扔垃圾、紙屑、瓜皮果殼、食品飲料包裝袋。
8、做禮貌學生，大小便後要衝水、洗手，不亂塗亂刻亂寫，不做有損禮貌形象的事。
六、門衛管理
為了維護校園正常的教學秩序，保障校園財產和師生人身安全，特作以下規定：
1、校外人員進入校園務必主動到門衛值班處登記，並經門衛值班人員同意後方能進校。否則，門衛工作人員有權加以阻攔。
2、騎腳踏車出入校門，一律下車。腳踏車入校務必在指定地點停放。非本校教職工的腳踏車應停放在車棚內。任何人的腳踏車不得駛入教學區。
3、非本校機動車輛入校務必經門衛同意。所有車輛進校後均需慢行，不得鳴笛，不得駛入教學區。
4、各類商販不得以任何藉口進入校園或在校園門口擺攤叫賣。
5、攜帶物品出校(如電視機、收錄機等)務必主動到門衛值班處登記，並說明狀況。屬校園財產務必持有校園總務處發放的證明。否則，門衛有權追問並扣留。
6、上課期間，學生不準外出(如需外出，務必由老師或家長陪伴)。家長接送小孩，車輛不要開進校園(下雨天除外)。
7、在校園內進行大型活動，需校園領導批准方可使用，但務必服從管理人員的指揮。
8、任何人進入校園，都要遵守上述規定。對拒不服從管理，無理取鬧，情節嚴重者，校園保衛人員將採取必要的強制手段維護校園治安，或將其送社區治保室處理。
學生入校時間：上午7：30，下午2：00
學生離校時間：上午11：50，下午6：00
機關後勤管理制度 篇5
校園財務管理是教育教學的“先行官”，是校園教育教學工作的有力保證，為使校園的財務管理更有效地為教育教學工作服務，根據本校實際，特制訂本工作制度。
一、財務制度
1、會計、出納制度
會計管帳不管錢，出納管錢不管帳
按照上級統一要求建帳、記帳，經費具領、支付報銷要覆核，報銷應憑正式憑據。記帳要規範，做到清晰、明確正確無誤。會計人員要嚴格遵守《會計法》嚴格執行制度，對於弄虛作假，營私舞弊、欺騙上級的違紀行為拒絕執行。校園後勤管理制度。
2、校園經費開支制度
首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。
校園的一切經費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的務必經校務會或教代會審額。
校園經費支付原則
不違反財經紀律，不鋪張浪費
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做;
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務公開制度
1、開學初向家長公開收費標準。
2、校園添置大型設備及維修、基建等需經校務會或教代會決定，並在教師會上公開。
3、定期向教師公開校園收支狀況。
4、每學期末向教師公開福利分配狀況。校園後勤管理制度。
三、財產管理制度
1、物品登記驗收制度
校園財產建立財產冊和分類帳，固定資產逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入帳，並進行分類登記，領進、領出建立驗收經手制度。物品採購，驗收、入庫、入帳三個環節要相互制約，嚴防出現漏洞。總務管物，不管錢。
2、校園財產保管使用制度
校園財產原則上實行專人保管，專人使用的原則，並建立相應的保管使用清冊。採用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的物品分發到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發和領用過程中，都應有登記制度。
校園的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。
3、校園財產檢查制度
總務處每學期對全校所有資產多進行一次檢查，(班級財產每學年登記造冊，期未對照檢查)發現遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責人，根據狀況酌情賠償。
成立校園清帳小組，每學期期未對校園的帳目進行一次清查。發現問題及時查明原因，責成有關人員限期整改。
每學年對校園帳目(包括資產使用狀況)財產向校園教代會報告一次，並吸收教職工的意見，逐步改善。
每學期進行一次總結評比。對優秀的職責人，班級進行獎勵;對問題較多的職責人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的供應制度
1、每學期的開學之前，總務處應予先思考全學期的教學辦公所需要的物品，尤其是簿冊征訂更要分發及時，以保證能按時正常開學。
2、既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的簿冊征訂工作，教導處預先作好安排，總務處做好具體的征訂計畫。
3、學習資料征訂，由教導處根據教委的有關規定，經校長同意統一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要的務必經教導處批准。