八、 檔案管理：負責對領料單、盤點表、材料數量電子帳的保存保管，嚴防遺失。電子帳必須設定密碼並絕對禁止保存在電腦c盤。做好電腦預防病毒、查殺病毒工作，防止用友庫存軟體數據丟失。
銷售會計（前台）工作內容
工作重點：對銷售政策的理解把握、對成品出庫單的審核。
一、 對下列原始單據受理與審核：
① 收款單: 指客戶的收款收據。審核客戶名稱、日期、大小寫金額、是現款還是縣級客戶轉款。本崗位處理結束後，必須立即傳遞給後台銷售會計。
② 訂單和銷售出庫單：審核內容後述
③ 銷售部送達的檔案：包括各月銷售政策（調整）檔案、銷售價格（調整）檔案、業務員工資制度（調整）檔案、業務員差旅費報銷制度（調整）檔案、總經理簽呈檔案，等等所有與業務、銷售有關的檔案。要求：前台銷售會計認真審閱，看是否有文字列印錯誤、是否與以往檔案內容衝突、是否存在理解歧義，要吃透內容，並及時內部傳閱，尤其要主動與後台銷售會計研究檔案。
④ 業務員差費：審核業務內容、報銷金額等是否符合公司制度和規定。
二、 銷售出庫單的審核內容：
① 銷售出庫單與訂單是否相符
② 開票單價、固定搭贈點、促銷搭贈點是否超出銷售政策規定。特別注意，當月的打款金額享受當月的促銷政策，當月的打款金額在以後月份發貨時仍然享受原來的政策，這包括享受原來的固定搭贈點、促銷搭贈點、獎品。
③ 固定搭贈貨物數量和促銷搭贈貨物數量，其計算是否正確
④ 獎品（比如洗衣機、油等）計算標準是否符合政策、獎品贈送數量是否計算正確
⑤ 表頭客戶信息比如客戶名稱、電話、收貨地址、收貨人等是否正確；貨運部電話、汽車牌號是否填寫
⑥ 各單品的計算金額是否正確，合計金額是否正確，合計金額大小寫是否相符，發貨合計金額是否大於預收款餘額
⑦ 運費金額是否填列、運費折貨數量計算是否正確
⑧ 數量列的合計數是否正確，贈品列的數量合計是否正確
⑨ 備註欄，各種口味單品的數量合計數是否與各行數量之和相等
⑩ 相關人員是否簽名。
票面所有信息必須認真審核，如有疑問必須向業務部詢問
三、 預收款明細賬賬（包括手工帳和excel帳）管理：每天必須逐筆登記我公司與經銷商往來賬預收款金額、發貨金額並計算結餘金額，並於每天上午8:30點鐘與後台銷售會計核對昨天銷售收款及發貨情況、每周與出納、業務部主管認真核對上周銷售收款及發貨情況。要求手工帳、excel帳同步並行登記。
四、 成品數量明細賬（指excel帳）管理：每天依據出、入庫單登記。此帳表與用友軟體並行2個月後棄用。
五、 登記銷售台帳（訂單統計）：①按客戶名稱，按時間順序，統計打款金額、品項數量、品項金額、品項金額合計、各品項促銷數量及金額、獎品數量及金額；② ③
六、 核算業務員工資和差旅費
七、 正確保管和使用發貨專用章：在符合下列條件後才能加蓋發貨專用章：①發貨單原則上為電腦機打票（停電等特殊情況除外），四聯票一次性列印或複寫；②制單人員和覆核人員必須簽名；③貨款已經足額收妥並登記在帳；
八、 檔案管理：下列檔案，妥善保管。①客戶預收款明細賬；②業務部送達的檔案，包括：各月銷售政策（調整）檔案、銷售價格（調整）檔案、業務員工資制度（調整）檔案、業務員差旅費報銷制度（調整）檔案、總經理簽呈檔案，等等