審核年度工作總結 篇1
xx年工程審計部部門，在公司領導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本著積極認真負責的態度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結：
一、努力完成工作任務，取得良好成績
xx年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細緻、負責的態度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發展。
二、全省項目審計工作開展順利
xx年，全省共開展工程建設項目審計xx個，審計資產總額x億元，提交審計結果報告份，提出建議xx條，促進增收節支xx萬元。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%，送審預算xx萬元審減xx萬元，審減率，送審結算xx萬元，審減xx萬元，審減率%。省局(公司)對xx辦公綜合樓、物流配送庫和菸葉儲運中心二期工程項
目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個環節實行全面跟蹤審計，並與中介機構每周定期參加工程項目施工現場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發現、早處理，有效地防範虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發生。投資總額嚴格控制在預算範圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事後監督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監管、服務職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監督，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現場監督和服務。三是加強對受託中介結構的管理。擬出台《山東省菸草專賣局(公司)系統工程審計中介機構使用管理辦法》，並明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現全程跟蹤審計。
在招投標、契約管理、材料設備採購、工程管理、工程造價、財務決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發現，有效防範、避免，實現全程跟蹤審計。
(一)各地市區審計工作取得良好工作成績
1、菸葉儲運中心二期工程建設項目。
通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委託跟蹤審計的菸葉儲運中心二期工程建設項目已辦理完竣工結算手續，該項目審減率為x%，投資總額控制在預算範圍之內，取得了良好的投資效果。
2、完善制度最佳化流程，審計出新招。
今年，地區在原本制度體系的基礎上，根據市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區特色的規章制度，工作流程，不僅使工程建設項目審計實現了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強監督管理，“亮牌”措施。
處在招標過程中，對代理機構工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構更加負責任地開展工作，並且制發了《招標代理機構監督評價表》，定期組織監察、審計、財務、法規、內管等部門全程參加招標活動，現場打分，提出改進意見和建議，限度地避免了招標過程中的違規操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫實記錄表，監管落實處。
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發現、並糾正工程建設中出現的問題，確保把“五個關口”監管措施落到實處。
5、積極參與，注重細節。
積極參與招標文書和重大契約的起草和審核，注重細節，建立健全契約訂立和履約監管機制，動態掌握契約的履約情況，強化對契約重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的契約履約意識，也保證契約完全有效履行，防範轉包、違法分包行為的發生。
三、存在一些差距和不足問題
xx年，工程審計處在上級的正確領導下，通過全體幹部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
一是學習不夠，集中培訓時間少。特別是在任務重的情況下，放鬆了學習，集中培訓時間少，工作人員知識更新不夠，用學習指導實踐不夠，需要進一步加強學習，提高素質;
二是對審計成果的運用、審計信息的披露方面做得不夠，部門預算執行審計工作還需進一步積累經驗;
三是如何適應財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式沒有及時轉變，沒有跟上現在市場經濟的變化，需要通過創新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。
五是調研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創公司美好明天
回顧一年工作，我們立足於工程項目審計，全面做好本職工作，為創造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
(一)繼續加大對審計人員的培訓力度，全面提高內部審計人員素質。
工程建設項目內容覆蓋面廣、建設過程複雜，既涉及財務管理，又涉及工程建設管理，審計內容綜合性、專業性都比較強。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業務知識培訓，提高現有審計人員業務素質、拓展知識面，為工程建設項目審計的順利實施奠定相應的專業基礎。
(二)建立健全內部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規範化、程式化、制度化發展。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設項目審計模式的重大創新。為了使工程項目審計能健康發展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設工程項目服務，下一步我們擬建立一套完整的審計程式和審計規範，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協調運轉，使工程審計步入規範化、程式化、制度化的`軌道。
(三)進一步加強工程建設項目的審計監督，實現“兩個轉變”。
為了更好的發揮工程建設項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質量審計並重轉變，審計人員要從工程質量入手，採取深入工程現場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴重的，會同相關職能部門對施工企業、監理公司和現場監理、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉變，從管理審計入手，通過對設計、招投標、施工契約和施工環節的全程監督分析，揭示施工單位、監理人員在施工現場管理、監理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題。
(四)繼續開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益。
進一步加大審計監管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結算為止的投資活動全過程進行連續、全面、系統的審計，嚴控工程設計，工程招標，工程契約、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設計變更、隱蔽工程驗收、工程結算等關鍵環節，以規範投資行為，提高資金效益。
(五)進一步完善工程審計質量控制機制。
為有效控制工程審計質量，我們將建立健全工程審計質量控制的具體措施，並在嚴格審計程式，明確審計責任的基礎上，執行好質量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構審計質量監督機制，對一些較大工程項目結算實行複審制，以有效保證了工程項目審計質量。
(六)加強對各地市的調研指導工作。
由於各個地區的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規的經驗處事，而是要根據各地市的實際情況，進行系統、細緻的分析，深入的調研，實現審計工作又好又快的開展。
1、深入各地市調研，現場測量和察看。
到現場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設計變更現場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環節。由於工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實用性和規範性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規則以及規範性檔案，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制，投資控制。
在項目審計過程中，每月中旬及下旬發兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。
3、充分運用現代科技手段。
通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟體，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程式關，關鍵是運用好工程造價軟體，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。
以上是工程項目審計部門xx年的工作總結，還請各位領導評議，並藉此機會，向一貫關心、支持和幫助審計工作進行的各位領導和同事表示誠摯的謝意。
審核年度工作總結 篇2
市委組織部：
根據省、市關於幹部人事檔案年度審核工作的安排部署，按照市委組織部關於幹部人事檔案年度審核工作實施方案要求，在市委組織部具體指導下，通過強化措施、嚴格標準、紮實工作，在規定的時間內完成了幹部人事檔案年度審核工作，現將有關情況匯報如下。
一、年度審核情況
此次年度審核幹部人事檔案X卷，其中X級X人，X級X人，X級X人。截止目前，年度審核工作全部完成。審核的X卷檔案，檔案資料記載與現有幹部信息完全一致的X名，占總數的X%；其餘X名幹部檔案與現有幹部信息不同程度的存在差別，具體歸納為五個方面。
（一）年齡方面：出生日期最早材料記載與現有信息不一致的或存在塗改的X人，占總數的X%。經過三次信息反饋和重點約談，目前已全部按規定予以糾正。
（二）工齡方面：參加工作最早材料記載與現有信息不一致的X人，占總數X%。經過收集相關材料和反覆論證，目前已全部完成認定。
（三）齡方面：檔案中有關材料前後填寫不一致，需按入黨志願書支部大會通過時間規範記載信息的有X人，另有X人檔案中入黨申請書缺失，需要補充入黨申請書。此類問題占總數X%。經過認真審查入黨志願書和收集相關證明材料，目前已全部更正和完善。
（四）學歷學位方面：以能否提供正規學歷認證報告為標準對中專以上學歷學位信息進行認定，需糾正幹部學歷學位信息X人，占總數X%。經過多次督促和約談，目前已全部按照認定標準予以糾正。
（五）經歷方面：部分時段經歷缺少相關證明材料的有X人，占總數X%。經過通知本人提供和收集相關單位證明和補充資料，目前已全部核實並予以糾正和完善。
二、主要做法
（一）加強組織領導，精心擬制方案。幹部人事檔案年度審核工作時間緊、任務重、要求高，為了高標準的完成年度審核工作，我們成立了由縣委副書記任組長，分管副部長和相關科室長為成員的幹部人事檔案年度審核工作領導小組，加強對幹部人事檔案年度審核工作的組織領導。按照市委組織部通知精神，結合實際制定並印發了《X縣幹部人事檔案年度審核工作實施方案》，細化了審核範圍、時間安排、方法步驟和保障措施。專門抽調了X名政治素質高、工作責任心強的黨員幹部和幹部科一起負責幹部人事檔案審核工作，保證了年度審核工作的順利進行。
（二）抓好集中培訓，增強責任意識。組織審核人員集中學習中央、省、市有關幹部人事檔案審核工作會議精神，加強業務培訓，明確審核標準、程式和要求。同時，注重強化檔案審核人員的政治意識、大局意識和保密意識，要求牢固樹立公道正派理念，建立年度審核工作責任制，對於因信息泄密和工作疏漏造成負面影響的，嚴肅追究有關人員的責任。
（三）認真執行規定，嚴格審核標準。工作中我們嚴格執行幹部人事檔案年度審核的規定要求，堅持原則、依法辦事、不徇私情。制定了審核工作流程，先易後難，邊審核邊學習，通過初審和複審交叉進行、科級幹部把關複審、分管領導抽查審核等措施，保證了年度審核工作質量。在審核過程中，對幹部人事檔案中的原有材料和新補充材料，逐頁逐項地核對，對個人信息注重前後印證，努力做到事實準確，說服力強。對審核出的`問題，逐一進行登記，找準問題產生的原因，研究提出糾正和完善的具體措施和意見。
（四）做好材料收集，完善檔案內容。以幹部人事檔案年度審核為契機，進一步完善幹部人事檔案內容，對審核檔案中缺少的重要依據材料逐一登記，堅持檔案審核、信息反饋和材料收集同步進行，採取電話催補和專人查補等方法，解決檔案缺失材料追補不及時的難題。對收集歸檔的材料，認真細緻地進行鑑別，剔除不應歸檔的材料，使歸檔材料真實可靠、手續完備。
（五）建立健全制度，嚴格日常管理。結合這次年度審核工作，進一步健全完善了檔案利用、安全保密、檢查核對、收集歸檔人員職責等制度，形成了一套方便快捷、規範科學的檔案收集、整理、查閱、轉遞、核對等工作程式，使檔案管理工作有章可循，有據可查，並做到制度上牆，充分發揮指導和監督作用。健全和完善了《幹部檔案材料接收登記表》、《轉出檔案材料登記簿》《利用幹部檔案登記簿》《檔案傳遞登記簿》等各種登記表簿，做到了收轉有登記，查借閱有手續，管理有章法，工作有條理，保證了幹部人事檔案工作的規範性和嚴肅性。
三、存在問題和今後打算
近年來，我們認真落實各級組織部門關於加強幹部人事檔案工作的一系列要求，採取多種措施，加大工作力度，狠抓基礎建設，幹部人事檔案管理工作取得初步成效，但與上級的要求還有一定差距，工作中仍存在一些問題，主要存在以下幾個方面。
一是檔案管理人員的業務水平亟待提高。管檔人員對檔案材料的鑑別、整理和管理能力還不強，檔案管理創新意識不夠，專業技能不強。
二是檔案管理的日常維護需要進一步加強。表現在檔案收集歸檔工作存在較大的被動性，結合工作節點突擊性收集整理資料多，日常性維護少，這樣做的結果是往往由於時間倉促，收集到的材料來不及進行查證核實，使得檔案材料的合理性大打折扣。
三是檔案管理的工作機構需進一步明確。因受編制和職數限制，配備專門管檔人員困難，需要上級在工作機構設定上予以明確，在人員編制上給予傾斜，提高檔案管理人員待遇，以吸引人才、留住人才、用好人才，使幹部人事檔案管理工作更加科學和規範，最大限度的發揮幹部人事檔案管理在幹部管理工作中的作用。
完成幹部人事檔案年度審核工作的過程，也是我們不斷學習和發現不足的過程。在今後的工作中，我們將努力加以改進，不斷強化對檔案管理人員的業務培訓，提高檔案管理工作的信息化、科學化程度，建立健全各種制度，使幹部人事檔案管理工作再上新台階。
專此報告！
審核年度工作總結 篇3
光陰荏苒，在忙忙碌碌中20xx年過去了，這一年我收穫頗多，倍感充實，首先認識了一大批新的朋友、新的老師、新的同事。其次是自身的一次大變革，辭去了以前工作6年的公司，迎來嶄新充滿機遇的智富集團。xx年是在新的工作崗位工作的第一年，是熟悉工作，積極參與，認真履職，探索方法，積累經驗的一年，這一年我做到了“一個轉變，一個明確”，即轉變工作角色，明確工作職責。回顧智富4個月期間的工作，我在公司領導和同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，不斷成長。通過半年來的學習與工作，工作模式上有有了新的突破，工作方式有了較大的改變，現將半年來的工作情況總結如下：
一、主要工作：
1、協助集團經營管控中心領導分析管控集團各事業部分包工程勞務招投標。xx年8月5日至11月30日分析評審勞務及分包契約、協定總計146份。評審審減額約348萬元。
2、按契約及招投標項目進展要求及時完成內部控制價的編制，與市場價格吻合度高。
3、制定統一的勞務分包工程的招投標、契約及補充協定的評審附屬檔案樣表，規範化分包工程招投標的流程及管理。
4、在項目建議書及可行性研究階段及時提供產品經濟性分析報告。
5、協助本部門人員建立價格庫收集、整理工作，為成本庫建設打下基礎。
二、工作方法：
1、抓住管控主線，客觀評審：勞務分包招投標評審是我工作的主線，而評審該價格的合理性是重點也是難點，因為我們公司產業鏈的多元化、工程的變化大及瀋陽與上海板塊的區域性差異大，造成很多相同的工作內容，分包工程的單價卻不同，通過不斷積累各地市場單價，結合現場實際的價格影響因素，尋找每項工作的合理價格。
2、公司利益優先，價格、質量、進度平衡：始終堅持公司利益為先，抓契約主要價格、通過多家價格比較，定額分析，市場造價指導等結合現場的工期及進度要求，為領導第一時間提供準確的建議。
3、發展新資源，穩固老朋友：在平時對上海及瀋陽的勞務詢價中利用網路、造價信息、朋友推薦等不斷積累加厚自己的聯繫簿；人力資源是最寶貴的資源，在對新的分包工程詢價過程中不忘時常與以前工程的老朋友聯繫。
4、工作講誠信，注意溝通：言必行，行必果，兌現對同事、下屬和上司的口頭和書面承諾。有些評審的價格不能取得各部門或分包單位認可，主動與其溝通協調，通過價格來源的解釋及次要價格調整等手段達到共通點。
三、存在的.問題：
1、核價不規範，不及時，需加快核價速度，完善核價流程。
2、與事業部經營管控條線各人員協同工作缺失，溝通不夠。
四、20xx年的工作計畫：
1、協助中心領導規範招投標流程，建立完善的招投標體制，剔除人情招標及不合格的分包。
2、做好事前預估，縮短招投標流程在本中心的評審時間，避免因評審不及時造成的先進場施工後簽訂契約。
3、及時與現場溝通協調各勞務分歧項，每星期至少進行一次工地現場情況勘查。
4、建立價格庫收集、整理工作，為成本庫建設打下基礎。
5、對集團相關職能中心/事業部要求協同完成的工作任務，應及時、有效地配合。
6、虛心求教，積極學習，不斷突破自我。
7、針對領導交辦的其他工作，將以精、細、準為原則同時迅速的辦理好。
在明確工作職責、工作任務，熟悉工作方的前提下，20xx年，必須進一步加強自身錘鍊，加強學習，確保思想上的先進和作風上的優良，提升工作績效，虛心聽取領導、同事等對自己工作的意見和建議，總結經驗教訓，優質超額的完成公司下達的工作目標。
20xx年12月