預算執行情況報告 篇1
一、單位概況
（一）機構組成
綿陽市遊仙區人民政府辦公室是一級預算單位，4個區級部門，分別是區法制辦、區金融辦、區檔案局、區方誌辦，代管區應急辦、區外僑辦。經費統一收支、統一核算。
（二）機構職能
1.組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文。負責區政府領導同志重要文稿、區政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳（室）及省、市直各部門傳送區政府的文電。指導全區行政機關公文處理工作。
2.負責對經濟開發區、經濟試驗區管委會，區政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉鎮人民政府，區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門請示區政府的有關問題提出初步的處理意見，並按程式呈批。
3.負責區政府會議的準備工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。
4.督促檢查經濟開發區、經濟試驗區管委會，區政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉鎮人民政府，區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門對區政府決定事項及區政府領導批示的落實執行情況，及時向區政府領導報告。
5.根據區政府領導的指示，對區政府部門間爭議問題協調或提出處理意見和建議，報區政府領導決定。
6.圍繞區政府中心工作和區政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
7.指導全區應急管理工作，協助區政府領導組織處理由區政府直接處理的突發應急事件和重大事故。
8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務方針、政策，會同有關部門管理全區外事、僑務工作。
9.指導、監督全區政府信息公開工作和機關行政效能建設工作；主辦並及時報送《政務信息》，指導全區政府系統政務信息工作，負責政務信息和網路輿情的收集、整理、編輯和報送，為區政府領導決策和指導工作提供信息服務。
10.督促落實區政府金融工作部署，負責地方金融機構和金融中介機構的行業管理和服務，維護地方金融秩序。
11.辦理區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。
（三）人員概況
區政府辦編制數為65名，其中行政編制33名，事業編制19名，工勤編制13名。20__年12月末在職人員總數57人，其中行政人員31人，事業人員15人，工勤人員11人。退休8人。
二、部門財政資金收支情況
一般公共預算財政撥款7448180.00元；預算收入7810569.00元，調整預算收入12094646.50元；預算支出7448180.00元，調整預算支出10353588.00元，上年度結轉510734.13元。
三、部門財政支出管理情況
（一）預決算編制情況
預算編制上，嚴格執行《預算法》，根據區財政局的統一安排，結合本部門實際工作情況，認真編制部門預算，經領導審核後，及時報送區財政局。
決算編制上，按照實際支出情況據實編制決算報表，不虛報，不漏報，做到賬表一致，賬實相符，並在規定時間內報送財政局審核。
（二）執行管理情況
20__年6月支出執行進度48%；正常按執行管理情況執行。9月支出執行進度74%；11月支出執行進度84%；全年支出執行進度100%。結餘結轉1532717.25元。
（三）支出績效情況
1.行政運轉保障
我辦在經費支出安排上，全面保障了機關正常運轉。首先保障工資福利支出，每月工資準時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好後勤保障，在經費上保證各部門能更好的履行職能職責，促進工作正常有序開展。
2.機關厲行節約
我辦勤儉節約，在保證行政運轉下儘量控制壓縮經費開支，各項開支都大幅度下降。因公出國出境14500.00元，會議費1848777.42元，車輛購置及運行費594939.93元，公務接待費0.00元。
（四）財務管理情況
我辦在財務管理上從嚴要求，精打細算。全辦嚴守財經紀律，認真貫徹執行中央、省、市各項規定，落實區上的相關費用管理辦法，制定了公務用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關管理辦法。會計核算健全，資料齊備，憑證編制準確、及時、賬實相符。凡是政府集中採購目錄要求的及達到採購限額標準的項目，均按要求報公共資源交易服務中心統一採購。
四、評價結論及建議
我辦20__年預算支出績效情況良好，我們將繼續加強財務管理，積極學習，嚴格執行《預算法》。爭取20__年預算支出工作更上一層樓，精打細算，厲行節約，程式規範，票據齊備，努力加強節約型機關建設。
預算執行情況報告 篇2
一、預算編制基礎
概括說明確定本年度預算目標的依據，包括：
（一）對預算年度巨觀經濟形勢的總體預測與分析，說明企業編制預算的巨觀經濟形勢基礎。
（二）企業編制年度預算所選用的會計政策，說明折舊率、資產減值等重大會計政策及會計估計發生變更的原因，對損益的影響金額。
（三）年度預算報表的合併範圍說明，未納入及新納入年度預算報表編制範圍的子企業名單、級次、原因以及對預算的影響等狀況。
二、預算編制目標
概括說明本年度預算的收入、利潤目標。
三、預算編制狀況
（一）財務收支預算。
財務收支預算是企業編制年度預算的基礎，企業應在深入開展業務板塊分析、重要子企業調查的基礎上，對主要業務板塊的發展趨勢及生產經營狀況進行客觀的預測，對企業產生重大影響的生產經營決策進行說明。至少應包括以下資料：
1、收入預算
結合本企業整體戰略規劃、所處行業地位、市場供求關係及價格變動等狀況，按主要業務板塊說明生產經營指標增減變動狀況和收入、成本等變動狀況，以及指標變動對企業效益的影響程度等。
2、成本費用預算
預算年度各項成本費用狀況，包括材料費、外協費、人工成本、折舊費、差旅費、業務招待費、日常管理費、財務費用等預計發生金額、年度增減變動狀況。成本費用占營業收入比重變動狀況以及本年度擬採取的費用增長控制措施及落實方法。
其中預算年度企業人工成本狀況，具體包括：預算年度內企業人工成本支出狀況、人工成本占營業收入及成本費用比重變動狀況、職工數量變化等狀況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應詳細說明原因。
3、投資收益
預算年度投資收益預計發生金額、年度增減變動狀況。
4、營業外收支
預算年度營業外收支預計發生金額、年度增減變動狀況。
（二）投資預算。
1.說明企業預算年度內擬安排的重大固定資產投資項目的目的、總規模、預期收益及預計實施年限等狀況，對於資金來源與資金保障狀況應重點說明。
2.說明企業預算年度擬計畫實施的重大長期股權投資狀況，具體包括：投資目的、預計投資規模、資金來源、持股比例、預計收益等狀況；說明預算年度擬清理的長期股權投資，以及擬採取的清理手段和措施。
3.分類說明企業預算年度內擬安排的債券、股票、基金等風險業務的資金占用規模、資金來源和預計投資回報率等狀況。
（三）籌資預算。
說明企業預算年度內擬安排的重大籌資項目目的、籌資規模、籌資方式和籌資費用等狀況，分析未來償債潛力和風險。
（四）資金預算。
預算年度內資產負債及現金流量狀況，重點說明經營性現金流量變化狀況，說明企業為保障資金安全所採取的具體應對措施。如加強應收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負債子企業和虧損企業、加強重大工程項目資金管控等。
三、實現預算目標的措施
預算年度為了實現預算目標擬採取的措施，如增收節支、成本管控、過程控制等的措施。
四、預算年度重大事項說明
（一）預算年度內擬出售固定資產、債務重組等重大營業外收支項目的原因、金額、對象、方式等狀況。
（二）說明企業預算年度內擔保、抵押等或有事項的規模控制狀況，並說明對逾期擔保等或有事項擬採取的清理措施。
（三）詳細說明企業預算年度內對外捐贈支出項目、支出規模、支出方案等預算安排狀況。
（四）其他需要說明的狀況。
預算執行情況報告 篇3
主任、副主任、各位委員:
我受縣政府委託，向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預算執行情況，請審議。
一、1-6月份預算執行情況
今年上半年，全縣財政工作在縣委的正確領導下，在縣人大和縣政協的監督支持下，認真貫徹落實中省市財政工作會議精神，緊緊圍繞“打造寶雞副中心，建設幸福新隴州”目標，堅持穩中求進的總基調，積極適應新常態，統籌財力保重點，深化改革強管理，財政收入在艱難中完成，重點支出得到較好保障，預算執行情況總體良好，有力地促進了縣域經濟社會和各項事業的穩定健康發展。
(一)公共財政預算執行情況
1-6月份，全縣財稅總收入完成23752萬元，較上年同期增長16%。其中:中央級財政收入完成5860萬元，較上年同期增長30%;省市級財政收入完成2444萬元，較上年同期增長33%;地方財政收入完成15448萬元，占年度預算的53%，較上年同期增長9%，增收1256萬元，實現了時間任務“雙過半”。
1-6月份，全縣共完成財政支出 72810萬元，占年度預算的 79%，較上年同期增長12%，增加支出7725萬元。其中:一般公共服務支出5145萬元，國防公共安全2709萬元，教育15285萬元，科技93萬元，文化體育與傳媒1403萬元，社會保障和就業10876萬元，醫療衛生7330萬元，環境保護4197萬元，城鄉社區事務3390萬元，農林水事務15144萬元，交通運輸622萬元，安全生產及中小企業事務334萬元，商業服務業事務 1716萬元，國土資源氣象事務161萬元，住房保障支出4254萬元，糧油事務及其他151萬元。
按支出級次劃分，縣本級財政支出完成69272萬元，占年度預算的78%;鎮級財政支出完成3538 萬元，占年度預算的91%。
(二)政府性基金預算執行情況
1-6月份，全縣政府性基金收入完成86萬元。其中:新型牆體材料專項基金收入27萬元，城市基礎設施配套費收入59萬元。政府性基金收入較上年同期減少12709萬元，主要原因是x年1至6月國有土地使用權出讓收入入庫數為零，較上年同期減少12657萬元，另外，按照上級檔案規定，從x年1月起將地方教育附加收入、育林基金收入、森林植被恢復費收支納入公共財政預算管理,基金收入較上年同期減少52萬元，
截止6月底，全縣政府性基金支出完成3212萬元，全部為上級專款安排的支出。其中:社會保障和就業支出6萬元，城鄉社區事務支出2466萬元，資源勘探電力信息等事務支出25萬元，其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。
(三)社會保險基金預算執行情況
1-6月份，社會保險基金預算收入完成12254萬元，其中:基本醫療保險基金收入14萬元，新型農村合作醫療基金收入8697萬元，城鄉居民基本養老保險基金收入3543萬元。
1-6月份，社會保險基金預算支出完成8315萬元，其中:基本醫療保險基金支出42萬元，新型農村合作醫療基金支出5983萬元，城鄉居民基本養老保險基金支出2290萬元。
1-6月份，社會保險基金收支結餘3939萬元，其中:基本醫療保險基金收支結餘-28萬元，新型農村合作醫療基金收支結餘2714萬元，城鄉居民基本養老保險基金收支結餘1253萬元。
二、1--6月份預算執行的成效和特點
(一)多措並舉抓征管，財政收入預算順利完成。今年以來，我縣的財政收入與全國其它地區一樣面臨低速增長的新常態，以前年度一次性收入形成的基數過大帶來的問題繼續凸現，再加上後續財源增長緩慢，組織收入愈加艱難。面對不利形勢，我們迎難而上，多措並舉抓征管，保證了上半年收入任務的完成。一是加強統籌協調，主要領導親自抓，及時發現和解決財稅征管中存在的突出問題。二是創新征管機制，大力推進土地、建設工程、房地產稅費一體化征管，擴大國地稅聯合辦稅業務範圍，積極開展稅收協助工作，實現涉稅信息共享，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞。三是堅持依法徵收。依託稅收征管系統，加強對重點企業、重點行業的動態監控，切實做應收盡收，足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項檢查，清收欠繳各類稅費，杜絕偷稅漏稅行。四是強化非稅收入征管，特別是加大對土地收費入庫的清繳。
(二)最佳化支出惠民生，各項社會事業持續發展。一是加大資金籌措力度，優先保障幹部職工工資、離退休費、津補貼(績效工資)正常發放。在財力緊缺的情況下，按時兌現了機關事業單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費，預扣了養老保險基金。二是安排資金2800萬元，用於學前教育公用經費、學前保教費、營養改善計畫、生均公用經費、寄宿生生活補助、學生交通費補助、高中國家助學金、貧困救助等，國家義務教育發展基本均衡縣創建順利通過驗收。三是安排資金400萬元，用於農村環境衛生綜合整治，安排104萬元購置防霧降霾車等環衛設施，全市農村衛生綜合整治現場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元，用於樂居宛和上水新城保障性住房建設，交付使用保障性住房396套，新開工建設976套。五是農村文化建設、“三館”免費開放、基本公共衛生服務、醫療保險、養老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補貼、就業創業等民生政策全面落實，各類惠民補貼及時兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元，占到財政支出的85%，有力地促進了教育、衛生、文化等各項社會事業發展。
(三)統籌財力保重點，副中心城市建設快速推進。一是安排資金2240餘萬元，支持城區基礎設施完善，污水處理廠正常運行，景觀水面和北河廊橋工程基本完工，提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元，用於工業園區企業基礎設施配套建設等，園區聚集能力初步顯現。三是投資1.5億元的關山旅遊快速幹道建成通車，共安排資金1788萬元用於關山、龍門洞景區基礎設施建設，安排資金368萬元用於綠色隴縣創建，寶雞休閒旅遊年文化旅遊節暨隴縣關山草原旅遊周活動順利啟動，加快了生態旅遊名縣建設，旅遊產業帶動效應不斷提升。四是安排資金600萬元，用於344國道改擴建拆遷和市縣黨政領導幹部周轉住房建設，項目實施有序推進。
(四)加大投入強“三農”，農村基礎設施持續改善。一是安排資金5825萬元，支持實施高標準農田和木拉石溝水庫、農村小水電、水土保持等項目，改善了農業生產條件。二是整合資金966萬元，用於現代農業園區建設和設施蔬菜、高產優質苜蓿、烤菸產業等項目實施，加快了產業結構調整。三是安排資金1351萬元，支持實施農村“一事一議”、農村飲水安全等項目，進一步改善了農村基礎設施，促進了新農村建設。四是安排資金2200萬元，支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程，加快了扶貧開發步伐。
(五)強化管理建機制，理財水平不斷提升。一是嚴格落實厲行節約各項規定，規範支出行為，有效降低行政運行成本。二是紮實開展專項資金清理工作，積極建立專項資金管理長效機制，共清理盤活財政存量資金8267萬元。三是嚴格執行項目催辦制度，加快重點項目實施，加快財政支出進度，規範資金撥付程式，完善國庫集中支付制度。四是紮實推進“營改增”試點，加快推進預算管理改革，深化部門預算編制，規範編制“三公”經費預算，全面推進預算信息公開，增強預算透明度。五是嚴格執行政府採購政策，規範採購行為，採購節支率不斷提升。
在肯定成績的同時，我們也要看到當前財政運行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經濟下行壓力增大，經濟增速放緩等因素影響，財政收入增速將繼續保持在一個較低水平;二是收入質量下滑，上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長快，可用財力不足，收支矛盾加劇，預算平衡壓力更加突出;四是政府性債務負擔沉重，償債壓力較大，潛在風險不容忽視。對此，我們將高度重視，在今後工作中認真加以解決。
三、完成全年財政預算的打算
(一)調整結構挖潛力，加強後續財源建設。立足縣域經濟轉型發展和產業升級，充分發揮財政政策和資金的引導、帶動、示範、促進作用，積極壯大培植財源，最佳化財政收入結構。支持土地流轉和飛鶴關山乳業十萬頭奶山羊基地建設，大力發展“總部”經濟，緊盯重點項目建設進度，保證稅收及時入庫。
(二)創新機制抓征管，提高收入質量。按照“做大總量，做優質量”的思路，積極適應新常態，準確把握穩增長總基調，科學組織收入，壯大地方財力。加強部門協作，以稅收管理薄弱點、空白點為突破口，積極尋找新的稅收增長點;加快推進稅收保障體系建設，擴大涉稅信息共享範圍，提高收入征管精細化、專業化管理水平。
(三)保障重點最佳化支出，著力改善民生。嚴格執行新《預算法》，堅持開源節流、勤儉節約，清理壓縮一般性專項，集中財力保證社會保障和就業、醫療衛生、教育文化、住房保障、救災補助等重點支出，全力打造民生財政。同時，大力支持現代農業園區、美麗鄉村建設、精準扶貧、文化旅遊產業發展、縣城改造、城鄉一體化等重點工作,確保重點項目有序推進，促進縣委、縣政府重大決策順利實施。
(四)研究政策主動爭取，壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進新型城鎮化建設，加快農業發展方式轉變，深化農村綜合改革等政策機遇，加強政策、資金、項目的有效銜接，積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時，規範財政專項資金項目庫管理，積極研究分析上級專項資金補助政策，主動作為，提前謀劃，持續做好項目的策劃、包裝，力爭使更多的項目列入中省市計畫盤子，支持縣域經濟全面發展。
(五)健全制度強化責任，嚴控債務風險。將政府性債務納入預算管理，嚴格控制債務規模。認真貫徹執行《陝西省級政府性債務管理辦法》，按照“借、用、還”相統一的原則，夯實各債務部門責任，加大存量債務消化力度。加大與省級財政部門溝通，為我縣爭取更多債券額度，切實防範和化解財政風險。積極推廣政府與社會資本合作PPP模式，吸引社會資金參與公共基礎設施建設，解決融資難題。
主任、副主任、各位委員，今後幾個月，財政工作面臨的機遇和挑戰並存，改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創新思路，迎難而上，以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措，確保今年財政預算順利完成，為推動寶雞副中心城市建設加速崛起做出應有的貢獻。
預算執行情況報告 篇4
一、預算執行情況
今年上半年，我縣財政工作在縣委的正確領導下，認真貫徹年初省市財政工作會議精神，嚴格按照年初的工作部署，從培植壯大縣級財源入手，努力增收節支，強化稅收征管，推進財政體制改革，基本實現了“保工資、保重點、保穩定”的半年工作目標，各項重點工作得到了有效開展和落實。上半年，全縣全口徑財政收入實現2,935萬元，剔除季節性因素，完成年預算的54.8％，其中，一般預算收入完成1,380萬元，完成年預算的25％，剔除季節性因素，完成年預算的49%；上劃收入完成1,452萬元，完成年預算的52.8％。主要收入項目完成情況：增值稅完成345萬元，為年預算的53%；營業稅完成417萬元，為年預算的52%；其他各項工商稅收完成354萬元，為年預算的49%；行政性收費、罰沒、專項等收入完成172萬元，為年預算的37%；稅收返還收入完成1,555萬元，為年預算的78%。全縣一般預算支出完成6,823萬元，完成年預算的46%，比平均進度慢4個百分點。主要支出項目完成情況：農業支出完成330萬元，為年預算的37%；文體廣播事業費完成148萬元，為年預算的44%；教育事業費完成2,462萬元，為年預算的39%；衛生事業費完成288萬元，為年預算的49%；撫恤和社會福利救濟費完成272萬元，剔出省專項後為年預算的65%；社會保障補助支出完成227萬元，剔除專項後為年預算的.40%；行政管理費完成1,150萬元，為年預算的69%；公檢法司支出完成599萬元，為年預算的51%，同比增加83萬元；城市維護費完成146萬元，為年預算的62%；其他支出完成94萬元，為年預算的22%。
為完成上半年縣委交辦的各種工作，我們主要從以下幾個方面開展工作：
（一）加大財源項目建設力度，培植經濟成長點今年我縣的財源建設工作，圍繞全縣經濟發展的重點，從深化農業產業結構調整入手，依託資源上項目，培植縣域經濟成長點。一是積極做好項目申報爭取工作，通過認真選擇項目，充分論證,向上申報項目7個。二是加大對項目的推進力度，定期深入項目單位了解項目運行情況，充分掌握項目建設中存在的各種問題，現場辦公幫助企業出謀劃策，解決困難。三是狠抓項目達產達效工作，重點抓20__年項目的達產達效問題。四是加大招商引資工作力度，加快項目建設步伐。
（二）加大收入征管力度，做到應收盡收年初以來，財稅部門把確保收入的及時足額到位，作為完成各項工作目標的首要任務來抓，多方開展工作，組織收入入庫，嚴格按照“加強征管，堵塞漏洞，懲治腐 敗，清繳欠稅”的十六字方針，打擊各種偷、逃、抗稅行為。一是加大了對煤炭行業的稅收征管力度，從源頭控制煤炭稅收流失問題，確保了煤炭市場稅收的足額到位。二是加大房產交易市場稅收征管工作力度，整頓稅收市場秩序。三是加大了農業稅收尾欠的征管力度，農業稅征管部門同縣法院成立了聯合欠稅清繳小組，對抗稅戶和欠繳戶按稅法規定和法律程式進行了強制執行。四是加大了非稅收入征管力度，對我縣房地產開發及建築工程行政事業性收費和價格調節基金採取“一站式”收費管理。截至六月末罰沒資金入庫131萬元，“一站式”收費已入庫資金53.5萬元。
（三）加大支出管理力財政收入大幅下降；支出方面，由於“非典”影響，將直接增加財政支出，同時一些新增加的剛性支出必須給予保證，財政形勢較為嚴峻。為保證全年工作目標的順利完成，在下半年工作中，我們將從強化增收節支入手，創新財政管理機制，切實實現年初確定的各項工作目標，確保20xx年各項工作任務的圓滿完成，實現全年預算收支平衡。
（四）繼續抓好財源建設工作。在今後工作中，要加大項目的推進力度，促進項目達產達效。加緊推動20xx年財源建設項目的啟動工作，積極爭取資金，研究企業自身存在問題，幫助企業解決問題，新上項目力求成功率。
（五）切實加強收入征管，確保財政收入足額入庫。繼續加大對工商稅、農業四稅的征管力度，在徵收方面要千方百計調動工作人員和納稅人的積極性，建立完善的代征代繳管理系統，確保收入及時入庫。加強對重點稅源和零散稅源的征管稽查力度，對一些大中型納稅戶設專人負責稅收征繳，同時要建立納稅舉報箱、舉報電話，堅決查處和嚴厲打擊各種偷漏稅行為，努力實現應收盡收。
（六）要嚴格控制支出，最佳化支出結構。大力壓縮彈性支出，針對當年財政嚴峻形勢，牢固樹立過緊日子思想。嚴格按預算管理條例辦事，堅決執行“以收定支，量入為出”的原則，杜絕超財力安排支出。對全縣財政供養人口要進行認真清理，解決財政對事業單位包攬過多問題。同時加大預算外資金的管理力度，嚴格控制預算外支出，增加預算外資金調入比例，支持預算內收支預算平衡。
（七）加大向上爭取資金力度。及時向省市匯報農業旱災情況，爭取省里支持，實事求是反映財政收支狀況，力爭得到省里的財力補助。
（八）進一步深化財政體制改革。一是要規範會計核算中心工作，要在目前工作的基礎上，擴大納入範圍，把涉及到財政資金支付的部門全部納入會計核算中心集中核算。二是結合新頒布的《政府採購法》，進一步擴大採購範圍和採購項目，提高採購質量，努力實現政府全面採購。三是加大“收支兩條線”改革力度，從源頭治理預算外資金管理上存在的坐收坐支，擠占、挪用等問題，嚴厲查處私設小金庫等違法違紀問題，通過強化收入征管，實現預算外資金及時上繳財政專戶，集中資金辦大事。今年上半年的全縣財政工作，取得了一定的成績，但我們也清醒的看到財政面臨的形勢異常嚴峻，我們有信心在下階段的工作中，在縣委的正確領導和縣人大的依法監督下，財稅部門廣大幹部職工通過努力工作，開拓進取，一定會克服困難，確保全年預算工作目標順利完成。
預算執行情況報告 篇5
根據《中華人民共和國預算法》、《x年政務公開工作要點》財政部關於深入推進地方預決算公開工作的通知》x省財政預決算公開操作規程》等檔案規定，根據《xx市財政局關於做好x年度市本級部門預算公開工作的通知》檔案要求，現將本單位x年度部門預算公開如下：
一、部門基本概況
（一）部門職責
貫徹《中華人民共和國人口和計畫生育法》和國家相關法律法規政策，協助政府統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發展。
全心全意服務育齡民眾和計畫生育家庭，發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用，動員和組織廣大民眾參與人口發展、生殖健康、計畫生育和家庭保健。
開展民眾性計畫生育宣傳教育工作，普及生殖健康、優生優育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高民眾實行計畫生育的能力和水平。
拓展服務領域，推進“生育關懷”行動、失獨 家庭等計畫生育關懷幫扶、家庭健康促進，為廣大育齡民眾和計畫生育家庭謀福祉。
推進人口計畫生育基層民眾自治，教育、引導廣大民眾自覺按政策生育，反映民眾在生殖健康、計畫生育等方面的訴求，依法維護民眾的合法權益。協助開展流動人口服務工作。
（二）機構設定情況
市計畫生育協會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、業務指導科、生育關懷科。實有編制x人。x年xx月實有在職人員x人，離退休x人，公車x輛。
二、部門預算單位構成
市計畫生育協會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入x年xx市計畫生育協會部門預算編制範圍只有xx市計畫生育協會部門本級。
三、部門收支總體情況
x年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，x年年初預算數x萬元，其中，一般公共預算撥款x萬元，政府性基金預算撥款x萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款x萬元，國有資本經營預算撥款x萬元。收入較去年減少x萬元，主要原因是財政壓減了專項業務經費及項目經費。
（二）支出預算，x年年初預算數x萬元，其中，主要是基本支出x萬元，項目支出xx萬元。支出較去年減少x萬元，主要原因是大大減少了專項業務經費及項目經費。
（三）公開表格，部門預算公開表格共x張，包括：部門收支總表x張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表x張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附後）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
x年一般公共預算撥款收入為x萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：x年年初預算數為x萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資x萬元、津貼補貼x萬元、基本養老金x萬元、公用支出xx萬元等；
（二）項目支出：x年年初預算數為xx萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務費支出xx萬元，主要用於開展會議培訓、計生政策宣傳、x活動經費、開展青春健康活動等方面；項目經費支出xx萬元，主要用於生育關懷慰問、優生優育指導中心、暖心家園、托幼所項目支出。
五、政府性基金支出情況
x年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
x年xx市計畫生育協會部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為xx萬元，其中，公務接待費xx萬元，公務用車購置費x萬元，公務用車運行費xx萬元，因公出國（境）費x萬元。x年“三公”經費預算較x年預算數減少xx萬元，下降%，主要因為落實中央八項規定後公務接待人次減少，費用相應下降。
（二）機關運行經費
x年xx市計畫生育協會部門機關運行經費一般公共預算撥款x萬元，比x年預算數減少x萬元，下降%，主要因為去年計算機關運行經費時加上了項目支出中的商品和服務支出。主要用於：辦公費支出x萬元；差旅費支出x萬元；接待費支出xx萬元，福利費支出xx萬元，公務用車維護費xx萬元，其他交通費用xx萬元，其他商品和服務支出x萬元等。
（三）政府採購情況
x年xx市計畫生育協會部門政府採購預算總額為x萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，x年我單位整體支出xx萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目x個，涉及項目支出xx萬元，其中生育關懷項目工作經費xx萬元，優生優育指導中心、暖心家園、托幼所項目經費xx萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占用情況
截至x年xx月xx日，本部門共有車輛x輛，其中，一般公務用車x輛。
截至x年，本部門無新增車輛，無新增xx萬元以上的通用設備和專用設備。
一般性支出情況：
x年，本部門會議費預算x萬元，具體為：全市計生協第xx屆五次理事會會議，內容為全市計生協理事會成員一起研究部署計生協工作，預計參會人數xx人，預算x萬元；全市計生協工作現場（或調度）會議，內容為總結階段性協會工作，安排協會今年的工作重點，預計參會人數xx人，預算x萬元。
x年，本部門培訓費預算x萬元，具體為：全市計生協能力建設培訓，內容為增強全市計生協幹部職工業務能力，預計人數xx人，預算x萬元；全市“小善舉大愛心”募捐動員培訓，內容為號召全市衛健系統幹部職工為系統內的困難職工募捐，預計參會人數xx人，預算x萬元。
x年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算x萬元，具體為：“x·”協會會員日慶祝活動，預算x萬元。
七、專業名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
預算執行情況報告 篇6
管理局：
為了更好地貫徹和執行上級有關檔案的精神和要求，並通過認真學習（審函[20__]140號）《審計署關於中央部門對20__年預算執行情況開展自查的通知》要求，並結合單位的實際情況，成立了由X局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20__年預算執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
1、預算編制執行情況：
通過自查，我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
5、嚴格執行收支兩條線的規定，無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
7、在預算執行中，無其他違反國家法律法規的問題。
總之，通過自查，有利於我們對上級檔案的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發現問題及時解決，通過自查，對我們今後的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
預算執行情況報告 篇7
x年，學校財務工作在校黨委的正確領導下，在各級領導關心、業務部門密切協同和大力支持下，認真貫徹黨委意圖，緊緊圍繞“一條主線、四項重點”的發展思路，積極深化改革，加強經費管理，克服供需矛盾，突出保障重點，圓滿完成了各項經費保障任務。首先，我代表學校黨委和學校領導向各級領導和全體財務戰線的同志們表示衷心的感謝。
受校黨委的委託，現在，我就學校年度預算執行情況向大家作以下通報。
一、經費收支情況
年學校全年實現收入萬元，其中:生活費萬元，標準領報經費萬元，項目經費萬元，上年結轉經費萬元衛生醫療收入萬元(一院億元、二院億元、三院億元)，其他有償服務收入萬元。
年，三所附屬醫院實現衛生醫療收入億元，與××年億元相比，增加收入萬元。
年預算安排為萬元，全年實際開支數為萬元，實際支出完成預算支出的。
二、預算執行情況
年，各單位能認真落實學校黨委關於“集中有限財力，辦好幾件大事”的指示精神，轉變理財觀念，樹立向管理要效益、要保障力的思想，嚴格執行經費預算管理，切實管好、用活各項經費，較好地保障了各項事業任務的圓滿完成。我感到，主要有以下三個方面的特點:
(一)充分貫徹黨委意圖，經費保障重點突出。隨著當前形勢的發展，學校黨委審時度勢，及時確立了以“一條主線、四項重點”的發展思路，這是學校發展建設的戰略決策，是當前學校各項工作的重中之重。各單位、部門能適時轉變理財觀念，把思想統一到學校黨委的決策上來，在預算安排上採取積極措施，最佳化經費的投向投量，加大了對學科建設、教學、科研方面的投入力度。年，全校共投入學科人才建設經費余萬元，投入科研經費余萬元，投入醫療設備購置費余萬元，這是建校以來，在學科人才、科研、設備經費投入最多的一年，極大的改善了教學、醫療和科研條件，學科人才建設取得了突破性進展、
(二)加強經費預算管理，年度預算執行嚴密有序。從年起，學校全面推行零基預算，預算編制形式、方法和內容都作了很大的改革。新的預算方法，從細化經費項目入手，把當年的經費開支明確到具體項目，一年中要辦什麼事，需要多少錢，由哪個部門辦，在預算上都列得清清楚楚，大大提高了預算的透明度和約束力，克服了預算與執行相脫節的“兩張皮”現象。去年，學校年度預算執行符合率達到了。
(三)嚴格經費開支管理，行政消耗性開支得到有效控制。年，按照校首長的指示精神，各單位在大力壓減接待費、會議費、差旅費、辦公費等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基礎上壓減了%。一是對接待費、會議費實行指標限額管理。各事業部門根據當年事業任務提出接待費申請指標，由財務部門匯總後報單位黨委審批，事業部門在批准的限額內完成好接待任務，超支不補、節餘轉下年繼續使用。二是對差旅費實行包乾管理，徹底打破以往吃“大鍋飯”的方式，超標準乘坐現象得到有效控制。年，校本部、各附屬醫院、成都軍醫學院接待費、差旅費全年開支比上一年減少余萬元。
(四)財務管理措施紮實有效，管理效益顯著提高。財務管理逐步實現由“粗放式”向“精細化”的轉變，財務管理監督職能得到了充分發揮。各單位能切實樹立管理出效益、管理出保障力的理財思想，著力在“精細化”管理上研對策、抓落實。一是提高理財科技含量，積極利用計算機、網路等高科技設備進行財務管理，實現了理財手段的電算化，大大提高了工作效率和信息數據的準確性、時效性，為首長正確決策提供了科學依據。二是健全完善各項財務規章制度，制定出台了一批適應新形勢、操作性強的經費管理規定，如《接待費管理規定》、《經費使用審計許可權暫行規定》等，使理財活動有章可循，有法可依，進一步規範了財經秩序。
總的看，過去一年，各單位、部門按照上級的要求，牢固樹立預算的法規意識，科學合理地編制經費預算，基本杜絕了無預算計畫、超範圍、超預算開支，在確保事業任務完成的情況下，基本達到了收支平衡、略有節餘的目標。這些成績的取得，與各單位、各部門主官，以身作則，嚴格把關、精打細算分不開的。
三、存在的主要問題
當前存在的主要問題，主要表現在以下三個方面:
一是基本建設執行計畫隨意性大。有的單位基本建設執行不嚴格，存在計畫外工程、借墊款工程和超標準、超面積建設;工程立項考慮不周全，缺乏立項可行性研究。如在整體工程項目上，只計畫了主體工程，而忽視了配套工程;立項後人為因素的隨意性大，變更設計、增加項目、擴大規模、提高標準，造成較大的經費缺口。
二是行政消耗性開支控制還不夠嚴格。從去年的情況看，個別單位在接待費開支上仍存在計畫不周、管理不善、執行不嚴的問題，超標準、超範圍接待現象還沒有得到根本遏制;在辦公費等行政消耗性開支上仍存在控制不嚴、隨意開支、鋪張浪費等現象，還缺乏統一採購的要求和制度;在差旅費開支上仍存在原則性不強、執行規定不嚴的問題，超標準乘坐等現象比較突出。
三是零星有償服務收支問題還有待加強。個別事業單位、部門、科室利用編配的儀器、設備、設施等有利條件，開展有償服務活動，還存在收費混亂、管理無序等問題。具體表現在不嚴格按照“收支兩條線”的原則，開展有償服務活動，有坐收坐支、收不入帳、私設“小金庫”等現象。這些現象雖然只是少數，但嚴重違反財經紀律、負面影響大，嚴重干擾了正常的財經秩序。
四、做好新年度財務工作的幾點要求
一、大力壓減行政消耗性支出。××年，各單位、部門要在大力壓減行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要樹立過“緊日子”的思想，使大家清醒地認識到學校當前的困難，增加憂患意識，使控制行政消耗性開支轉化為每個人的自覺行動。二是借鑑會議費、接待費實行指標限額管理辦法的經驗，對辦公用品、車輛維修費等行政消耗性支出，根據當年的事業任務，確立合理的限額指標。三是嚴把審核報銷關。財務部門要按照有關規定，嚴格把好審核報銷關，對票據上品名、數量、單價、經辦人、驗收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予報銷。
二、進一步規範基本建設秩序。一是完善基建工程審批制度，嚴格履行基本建設報批手續，對超面積、超預算及計畫外工程，一律不予撥款、決算;二是對工程的招投標、契約簽訂、預決算、資金到位等環節進行全方位審核監督，確保工程建設的各個環節合規、合法。
三、切實加強零星有償服務管理。著力解決個別部門、科室在開展零星有償服務中出現的認識不高和管理不力等問題。一是認真落實預算外經費管理規定，嚴格按照“收支兩條線”的管理原則，組織有償服務收支活動。二是嚴格軍隊收費票據的使用管理，加強對票據領取、使用、歸檔等各個環節的檢查監督，從源頭上杜絕坐收坐支、收不入帳、私設“小金庫”等現象。
同志們，××年財務工作任務艱巨、任重道遠，我相信，在學校各級黨委的正確領導下，在各事業部門的大力支持下，在全體財務戰線同志的辛勤努力下，學校財務工作一定會取得更出色、更輝煌的成績，一定會為學校的全面發展與建設做出更大的貢獻。