為落實《北京市教育委員會關於做好xx年教育審計工作的意見》的檔案精神和我院工作的總體要求，高質量完成國家示範性高職學院建設任務，進一步建立健全內部審計制度，強化內部審計職能，發揮內部審計的“免疫系統”功能，實現“為規範財務會計工作服務、為提高教育資金使用效益服務、為教育改革與發展服務”的內部審計工作目標，特制定審計工作計畫。具體內容如下：
一、繼續深入開展預算執行審計
堅持“揭露問題、規範管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《北京市屬高等學校預算執行和決算內部審計實施辦法(試行)》，深入開展預算執行審計。今年重點對各個項目的經費預算執行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現預算執行審計與績效審計的有機結合。積極發揮內部審計的監督作用，促進各部門進一步加強財務預算管理，嚴格執行各項財務制度，提高預算資金使用效益和效果，確保學院各項事業任務和工作目標的實現。
二、進一步加強領導幹部經濟責任審計
審計處積極與組織、紀檢、監察部門配合，做好乾部任期經濟責任審計，進一步深化經濟責任審計的內容，堅持以領導幹部履行經濟責任為主線，重點關注領導幹部任職期間貫徹執行法律法規、政策部署，重大經濟決策制定和執行，以及遵守廉政規定等情況，促進領導幹部樹立正確政績觀和科學發展觀，提高領導幹部的經濟責任意識。加大對領導幹部任期內經濟決策及效果、內部控制制度的健全及執行情況等方面的審計力度，促使領導幹部行使權力與履行經濟責任緊密銜接，進一步發揮經濟責任審計在促進科學決策，推進依法治教，完善監督機制，防範廉政風險等方面的重要作用。根據學院組織部的委託，今年將對6名副處級領導幹部進行任期經濟責任審計。
三、繼續做好基建修繕工程項目審計
結合我院實際和管理要求，繼續做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關於加強和規範建設工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關工程設備材料採購、變更洽商、工程款結算等各個環節的運行狀況和相關經濟管理活動的審計監督，促進各類工程項目規範管理，節約工程成本，規範工程管理，防範基建修繕投資管理風險，維護合法利益，保障工程建設的順利實施，提高資金使用效益。
四、繼續搞好專項審計和審計調查
按照領導要求，今年繼續做好飲食中心的財務管理和學院會議中心經營效益的專項審計工作，對學院各部門的收費情況進行審計調查，以加強部門內部控制，規範各類財務行為，防範經濟管理風險，防止出現違反“收支兩條線”政策和私設“小金庫”等違法違紀行為。
五、加強審計結果利用和審計整改
按照市教委《關於進一步加強教育系統內部審計結果利用工作的意見》的要求，切實抓好審計結果的利用和審計整改工作。制定審計結果利用工作制度，明確各部門的職責，建立部門聯動機制，對內部審計發現的各類財務違規問題要認真進行整改，對嚴重違法違紀的行為要及時向有關領導和紀檢、檢查部門匯報，並建議進行責任追究，同時把內部審計結果作為內部相關考核評價的重要依據，以加強審計整改，遏制“屢審屢犯”現象，進一步增強審計在促進各部門加強和改進內部管理中的作用。
六、進一步加強審計的自身建設
加強業務學習，積極參加審計和財務業務培訓，提高審計業務能力。完善審計制度，提高審計質量。積極開展跟蹤問效，做到內管理，外監督，在原有制度、規定的基礎上進一步完善各項制度，結合《審計法》認真抓好審計質量控制工作，把好審計質量關，降低審計風險，並積極開展計算機審計和效益審計，不斷提升內部審計能力。
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公司審計工作計畫格式
xx年全市審計工作的總體思路是：緊緊圍繞市委、市政府工作中心，把握穩中求進的總基調，堅持寓審計監督於服務之中，著力在促進政策執行、提高財政績效、增進民生幸福、推動責任履行等方面下功夫，全面提升審計工作質量和水平，全力推動經濟社會又好又快發展。
在xx年審計項目計畫安排上，一是審計目標充分體現國家審計在完善國家治理中發揮“免疫系統”功能的要求。財政審計以維護國家財政安全、深化財政體制改革、促進依法民主科學理財為目標;經濟責任審計以加強權力制約、強化責任追究、推進民主法治建設為目標。二是審計內容突出主題主線，緊緊圍繞政策執行、財政績效、民生幸福、責任履行等方面進行。如安排社會保障資金、保障性住房等重大民生項目審計，促進惠民政策落實，維護民眾利益，維護民生安全;安排農村中國小布局調整情況專項審計調查、水利建設專項審計等項目，關注巨觀政策措施執行情況，促進社會和諧和經濟健康有序發展。三是項目組織上進一步增強審計資源整合，提高工作效率，拓寬審計領域，提升審計成效。四是審計力度上進一步加大對腐敗案件和經濟犯罪案件線索的揭露和查處力度，促進反腐倡廉建設。五是審計成果轉化上進一步注重對審計情況的分析研究力度，積極開展綜合分析和專題分析，為政府決策提供積極有效的參考，努力擴大審計工作效應。
根據上述指導思想，結合我市實際，xx年度審計項目安排如下：
一、財政審計
(一) 預算執行審計
1.市財政局具體組織的xx年度本級預算執行情況審計
以推進公共財政體制改革，著力構建財政審計大格局為目標，由局財貿金融審計科對市財政局具體組織xx年度本級預算執行情況進行審計。審計中，以組織收入、預算分配、預算執行和預算管理為重點，關注財政收入、支出和分配情況，特別是財政超收增收和轉移支付資金的管理情況、民生項目資金的投入和保障情況;對相關農業專項資金進行審計調查，積極探索財政績效審計，分析評價財政專項資金是否達到預期的效益和效果，促進財政管理水平的提高。xx年3月開始，6月30日前提交審計報告。
2.地方稅收、基金收入情況審計
以規範稅收征管，推進依法治稅為目標，由局財貿金融審計科對xx年度市級地方稅收、基金收入情況進行審計。重點關注地稅部門執行國家稅收政策、履行征管職責、稅收稽查執法等情況，注重檢查稅收收入的實際完成情況及其真實性，反映稅收征管中存在的突出問題，提出改進意見和建議，促進稅務部門嚴格依法徵稅，強化徵收管理。xx年3月開始，6月30日前提交審計報告。
(二) 部門預算執行審計
3.地稅系統xx年度財政收支情況審計
根據省審計廳、市審計局統一部署，以促進地稅系統強化預算執行和財務管理、降低行政成本、提高財政資金使用效益、建立健全有關制度為目標，由局財貿金融審計科對市地方稅務局xx年度財政收支情況進行審計。重點檢查地稅部門預決算的真實性、合規性;了解經費來源的渠道、收支規模以及管理方式;關注專項經費的使用及效益情況。揭示地稅部門在財政收支中存在的主要問題和薄弱環節，進一步規範其財政收支行為，提高財務管理水平。xx年3月開始，4月20日前向市審計局提交審計報告。
4.市科技局等單位預算執行情況審計
為促進部門預算綜合管理，最佳化支出結構，提高年初預算執行到位率，結合經濟責任審計，由局經濟責任審計和審計管理科、財貿金融審計科、行政事業審計科、農業與資源環保審計科分別對市科技局等17個部門(單位)及南陽鎮等6個鎮鄉(園區、街道辦)預算執行和其他財政收支情況進行審計。審計重點關注近兩年單位預算執行情況、非稅收入管理使用情況、專項資金管理使用績效及因公出國經費使用情況，揭示預算執行中存在的突出問題，分析成因，從加強預算管理、改進部門(單位)財務管理的角度，提出意見和建議，促進部門和單位健全制度、完善措施、規範管理。 xx年2月開始，11月底結束。
(三)專項資金審計
5.社會保障資金審計
為貫徹落實黨的xx大提出的“要以社會保險、社會救助、社會福利為基礎，以基本養老、基本醫療、最低生活保障制度為重點，以慈善事業、商業保險為補充，加快完善社會保障體系”的精神，根據審計署、省審計廳、市審計局統一部署，由局行政事業審計科對市社會保障資金情況進行審計。按照審計署“摸清底數，揭露問題，促進強化管理、完善制度、深化改革，保障社保資金安全，維護人民民眾利益”的工作思路，通過審計，努力實現以下工作目標：一是摸清各項社會保障資金的收支余規模和結構;二是反映各級政府在完善社會保障制度，改善民生和維護社會穩定等方面取得的主要成效;三是揭露各項社會保障制度在資金籌集、管理、分配、使用，政策執行，運行機制中存在的突出問題，分析基金可持續性;四是從體制機制制度層面分析存在問題的原因，提出針對性建議，推動完善社會保障制度體系，促進實現全民共享改革成果，維護社會穩定。xx年2月開始，4月10日前向市審計局提交審計報告。
6.保障性住房跟蹤審計
圍繞關於“xx”期間“城鎮保障性安居工程建設3600萬套”，“加大保障性安居工程建設力度，基本解決保障性住房供應不足的問題”的工作目標，根據審計署、省審計廳、市審計局統一部署，由局行政事業審計科、固定資產投資審計二科對市保障性住房進行跟蹤審計。揭示保障性住房建設和分配管理中存在的突出問題並分析原因，提出完善住房保障制度和加強管理的建議，促進黨中央、國務院多項保障性住房政策措施的有效落實和工作目標任務的全面完成，促進保障性住房的公平分配和規範管理，促進保障性住房的發展與完善。審計重點關註：一是城鎮保障性安居工程建設目標任務的落實與完成情況;二是城鎮保障性安居工程建設各項資金的籌集、使用和管理情況;三是城鎮保障性安居工程建設管理情況;四是保障性住房的分配後續管理情況。xx年7月開始，12月底前向市審計局提交審計報告。
7.農村中國小布局調整情況專項審計調查
為了提高農村中國小布局調整的科學性和規範性，推進義務教育均衡發展政策落實，推動農村教育事業發展，根據審計署、省審計廳、市審計局統一安排，由局行政事業審計科、固定資產投資審計一科對我市xx年以來農村中國小布局調整情況進行專項審計調查。本次審計在摸清xx年以來全市農村中國小教育資金投入、學校布局調整總體情況和變化趨勢的基礎上，以貫徹落實《國務院關於基礎教育改革與發展的決定》和教育部關於義務教育均衡發展、農村中國小校布局調整相關政策措施為主線，客觀反映我市農村中國小布局調整的現狀及其影響，揭示布局調整規劃制定不科學，撤併學校(教學點)未經過充分調研，未與危房改造、規範學制、城鎮化發展、移民搬遷等統籌協調問題;關注政府對農村教育經費的投入情況，揭示資金分配過度集中於縣鎮地區，超規模、超標準建設新學校等問題，造成部分學校辦學經費困難與部分學校資產閒置並存的問題;關注學校撤併後，對學生食宿、交通等相關配套保障措施不到位，部分學生因上學路途遠、食宿不便等形成新的上學難、負擔重等問題。xx年5月開始，6月底前向市審計局提交審計報告。
(四)財政財務收支審計
8、9.航道系統、地方海事系統xx年度財政財務收支審計
根據省審計廳、市審計局統一安排，由局農業與資源環保審計科對市航道系統、地方海事系統xx年度財政財務收支情況進行審計。審計目標、範圍、重點、時間根據市統一安排。
(五)專項治理審計
10.工程建設領域突出問題專項治理審計
根據審計署、省審計廳、市審計局統一安排，由局固定資產投資審計二科開展工程建設領域突出問題專項治理審計工作。重點圍繞《審計署辦公廳關於工程建設領域突出問題專項治理近期工作安排的通知》關於專項治理第二、三階段工作要求，確定今年的投資審計項目與專項治理相結合的審計重點。通過審計和審計調查，揭示工程建設領域存在的突出問題，分析原因，提出完善制度、深化改革、健全長效機制的建議。xx年1月至10月期間，每月10日前，向市審計局報送專項治理審計情況月報表，並於10月20日前，報送專項治理審計情況的報告。
(六)重大投資項目審計
11.中國小校舍安全工程審計
根據國務院頒發的《全國中國小校舍安全工程實施方案》和審計署、省審計廳、市審計局統一安排，繼續由局固定資產投資審計一科實施。結合我市校舍安全工程實際情況，重點關注我市三年規劃(xx年-xx年)執行情況和存在的主要問題及矛盾，加大已完工項目的竣工決(結)算審計力度，更加關注校舍安全工程質量控制，促進校舍安全工程穩步推進，幫助節省造價和防範質量風險，切實推進“工程”目標實現，為發展中國小教育、構建和諧社會服務。xx年5月底、11月底向市審計局報送審計情況報告。
12.建設項目竣工結算審計
以促進建設單位加強工程項目管理，合法、有效使用建設資金，節約政府投資，提高投資效益為目標，根據相關項目建設單位申報，由局固定資產投資審計一科、二科分別對56個重點工程項目進行竣工結算審計，工程送審額約18億元。xx年1月開始，12月底結束。
13.建設項目跟蹤審計
以促進建設單位建章立制，強化內控制度，提高投資效益，節約建設資金，加強廉政建設為目標，由局固定資產投資審計一科、二科分別對呂四港挖入式港池、新城區中學、人民醫院三期工程等3個重點項目進行跟蹤審計，並繼續對臨海高等級公路(段)、政府行政中心、公共衛生大樓、商務中心、呂四中學、南苑中學、世紀大道東延道路配套綠化工程、呂四漁港經濟區海口樞紐(大洋港)工程等8個項目進行跟蹤審計。審計中，重點關注建設單位的內控制度建立和執行情況，建設資金來源、落實、管理和使用情況，項目建設程式執行情況，徵用地手續、拆遷管理及資金使用情況，分析項目實施帶來的經濟效益和社會效益。通過跟蹤審計，揭示建設單位在制度與管理中存在的突出問題，分析原因，提出規範建設管理、提高資金使用效益的建議，幫助建設單位建立健全內控制度、提高建設單位的管理水平，規避管理不到位造成的損失浪費、資金使用效率不高等問題。
14.建設項目竣工決算審計和績效審計
以促進建設單位合法、有效使用建設資金，減少投資損失和浪費，促進提高投資效益和保證工程質量為目標，由局經濟責任審計和審計管理科、財貿金融審計科、行政事業審計科分別對區域供水一期工程、中心敬老院工程、實驗國小建設工程等3個工程項目進行竣工決算審計及績效審計。重點檢查項目建設程式執行情況，工程組織管理情況及工程質量，檢查徵用地手續是否齊全、拆遷管理及資金使用情況，高度關注質量效益、損失浪費、節能降耗、環境保護問題;評價項目投資是否節約、投資是否取得最大效益、項目是否能夠達到預期目標，對項目投入使用後的運營情況進行績效審計，揭示所存在的突出問題，剖析原因，並從機制和制度上提出改進和完善的建議。xx年1月開始，11月底結束。
二、經濟責任審計
15.鎮鄉黨政主要領導幹部任期經濟責任審計
根據市委組織部委託，由局經濟責任審計和審計管理科、財貿金融審計科、行政事業審計科、農業與資源環保審計科分別對南陽鎮、北新鎮、惠萍鎮、海復鎮、濱海工業園、匯龍鎮南城區街道辦等6名鎮鄉(園區、街道辦)黨政主要領導幹部進行離任經濟責任審計。審計中，以領導幹部守法、守紀、守規、盡責情況為重點，以領導幹部所在單位財政收支以及有關活動的真實、合法和效益情況為基礎，關注領導幹部貫徹落實科學發展觀、推動經濟社會科學發展情況，檢查領導幹部遵守有關經濟法律法規、貫徹執行有關經濟工作的方針政策和決策部署情況，制定和執行重大經濟決策情況，關注國有資產的管理和使用情況、政府債務的舉借、管理和使用情況，關注領導幹部在融資貸款、工程發包等方面的履職情況，關注與領導幹部履行經濟責任有關的管理、決策等活動的經濟效益、社會效益和環境效益，如實反映成績，並針對經濟責任審計中發現的帶有普遍性、傾向性問題，分析查找原因，及時提出意見和建議，為黨委和政府決策提供參考依據，促進鎮鄉領導幹部依法行使權力、有效履行職責。xx年2月開始，11月底結束。
16.部門(單位)領導幹部經濟責任審計
根據市委組織部委託，由局經濟責任審計和審計管理科、財貿金融審計科、行政事業審計科、農業與資源環保審計科分別對市政府外事僑務辦、文明辦、黨史辦、政府法制辦、市級機關事務局、行政服務中心、國投公司、住建局、中小企業局、宗教局、港口管理局、市委黨校、團市委、婦聯、計生委、中醫院等16名部門(單位)領導幹部進行離任經濟責任審計。審計中，關注領導幹部所在部門(單位)預算執行和其他財政、財務收支的真實、合法和效益情況，關注重要投資項目的建設和管理情況、重要經濟事項管理制度的建立和執行情況，重點檢查領導幹部經濟決策、財經法規政策執行以及財政資金分配、使用的全部過程，重點關注被審計領導幹部任期內重大經濟決策、事業投入及實施效果、國家財經法規執行情況、內部控制制度的建立健全及執行情況、個人遵守相關廉政規定情況，揭示被審計領導幹部履行經濟責任過程中存在的問題，並剖析原因，分清責任，提出有針對性和可操作性的整改意見，促進被審計領導幹部依法履行經濟決策權、經濟管理權、政策執行權，提高行政效能。xx年2月開始，11月底結束。
三、內部審計項目
xx年，擬制定統一的審計工作方案，組織各鎮內審人員對各鎮財政票證管理、使用等情況進行審計;各鎮抽查重點村進行財務收支情況審計。各內審機構結合本部門實際，制訂相關計畫，組織實施內部審計項目。
四、政府交辦的其他項目審計
除了完成上述計畫項目外，努力完成市委、市政府及有關部門交辦的其他審計項目。
xx財務審計科工作計畫範文
為了認真抓好“巾幗文明崗”創建工作，該科從提高全體女職工的政治和業務素質入手，動員全體女職工發揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，科室一把手具體負責“巾幗文明崗”創建規劃和日常工作的安排落實，創建工作取得了實實在在的效果。在局黨總支統一部署和上級業務部門的關心指導下，始終堅持把搞好服務與計畫統計、財務審計、管理相結合，不斷總結經驗，進一步完善創建制度，鞏固創建成果。
一是制定具體的創建規劃。年初同科室人員簽訂了目標管理責任書，分解任務，把創建“巾幗文明崗”納入年度目標考核，作為加強系統精神文明建設的載體。使全體女工人人肩上有指標。建立健全了“科長、副科長職責”、“會計員職責”、“出納員職責”、“審計工作職責”等崗位責任制度，統一了上牆圖板，把每項工作落實到崗、到人，使創建工作有章可循。為抓好全面管理，每年都與全局各科室單位簽訂目標責任書，進一步明確服務標準、任務目標，加強督促檢查，狠抓工作落實，取得了良好的社會效益和經濟效益，保障了公路工作的順利進行。
二是加強教育學習，樹立新時期財會女工新形象。計財審工作面對的是全局各科室，自身形象的好壞，直接影響著整個大局。女職工們堅持把每周六下午作為學習日，常年堅持開展“三義”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“學政治理論義務知識競賽”、“做人與做事”、爭做“職工的貼心人”、“爭做崗位明星”等為主題的學習與討論，人人堅持撰寫讀書筆記，取得了形式與效果的完美結合。定期開展談心活動，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實際困難，形成了一個溫暖的大家庭，激發了女職工的愛崗敬業、崗位建功的自覺性，展現了新一代財會女職工的巾幗風采。
三是加強培訓，提高服務技能。建立了規範、科學的檢查、考核、監督體系，認真堅持新時期計統財審工作方針，規範管理、搞好服務、團結拼搏、爭創一流。採取多種形式加強業務學習培訓，針對新時期財會工作要求，她們進行了以自學為主要形式的微機培訓，苦練基本功，鞏固學習成果，全面提高女職工政治素質和業務技能。目前，科室女工都能熟練操作微機，全部達到大專以上文憑和通過自學考試取得會計師資格，為全面做好計畫財務審計工作奠定了良好的基礎。
四是遵紀守法，樹立形象。為了培養女職工良好的工作作風，她們自覺將自己的一切工作行為都置於公路職工的監督之下，嚴格要求自己，虛心接受幹部職工建議和批評，對職工反映強烈的焦點、熱點問題，不迴避，認真開展自查自糾，及時了解情況，發現問題，解剖自己，規範工作程式和服務標準。她們從小事入手，從點滴入手，認真養成日常文明行為。女職工們常年堅持著裝儀表、待人接物、文明用語、衛生習慣等日常行為的養成，並以此作為創建巾幗文明崗、樹立文明服務形象的基礎。
為把握髮展大局，突出審計重點，審計項目計畫安排的總體要求是：“一深化、兩加強”。即：深化財政預算執行情況的審計，加強政府投資審計，加強經濟責任審計。具體審計和審計調查項目包括以下七個方面：
一、縣財政預算執行情況的審計。安排對縣財政局、地稅局、科技局、城建局、教育局、民政局、農業局、林業局、畜牧局、水利局、勞動和社會保障局、國土資源局、礦產資源局、煤管局、衛生局、“合醫”辦、衛生監督所、殘聯、煤運公司等19個單位預算執行情況進行審計，共涉及22個項目。審計中要採取預算執行與專項資金審計相結合，與固定資產投資審計相結合和“一次進點、分項審計、多項成果”的方法，努力從體制、機制、制度上揭擺問題、剖析原因、提出科學合理的審計建議，加強整改，促進我縣財政體制的不斷完善和有序運行。
二、政府投資審計。對縣城建局度xx項工程投資進行審計;對縣教育局度高級文體中心和縣民政局度水上生態苑兩個項目進行審計調查。重點檢查以計畫、籌資和執行招投標制度為主的投資程式，資金使用的合法合規性，核實工程造價的真實性，揭露盲目建設、損失浪費和嚴重超投資等重大問題，注意發現商業賄賂案件線索並給予查處，對投資項目提出規範項目管理、提高投資效益的合理化建議。
三、任期經濟責任審計。重點加大任中經濟責任審計力度，安排對縣科技局、統計局、農機公司、x鎮和x鎮等5個單位領導幹部任中經濟責任審計。領導幹部的離任審計，按照縣委組織部的安排及時組織實施。審計中，一方面要把經濟責任審計與財政財務收支審計、專項審計結合起來，減少重複進點，實現審計資源的綜合利用;另一方面，對被審計的領導幹部履行經濟責任情況作出客觀評價，為加強幹部監督管理，積極發揮審計的監督作用。
四、民生審計。重點對社保、低保、救濟、救災以及教育衛生等事關民眾生活的基金、資金的管理、使用情況進行審計，涉及民政局、勞動和社會保障局、教育局、衛生局等5個單位。在揭露和查出違規違紀問題的同時，提出加強管理、完善制度、深化改革的建議。
五、“涉農”專項資金審計。一是圍繞新農村建設，對重點村、推進村使用財政資金情況進行效益審計;二是全面對農村轉移支付資金進行審計調查，重點對x鎮、x鎮、x鎮、x鄉等4個鄉鎮的農村轉移支付資金進行審計;三是開展對農業局、林業局、水利局、畜牧局等4個單位惠民政策資金落實情況進行項目跟蹤審計，促進惠農政策真正落到實處，使農民真正得到實惠。
六、企業審計。一是對x煤業公司、x煤礦、x煤礦3個煤炭企業度稅收、基金上交和財務收支真實性進行審計;二是對商業總會所屬商貿公司的財務收支和國有資產保值增值情況進行審計和審計調查，防止國有資產流失。
七、效益審計。對林業局承擔的退耕還林項目和農業局承擔的農村沼氣項目的效益情況進行審計，要審計調查到戶，調查面不低於30%。
本計畫為年初審計項目計畫。我們將根據市審計局的授權和縣委、縣政府的工作安排，對審計項目適時進行調整和補充。
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