通用的審計工作總結怎么寫 篇1
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內摸清標準農田建設基本情況，並能夠通過套圖、數據比對等方法核實面積、查明質量等問題，極大地提高審計工作效率和質量，有效解決標準農田審計的“無從入手”的問題。近日，市審計局在市本級標準農田建設管理情況審計調查時，利用標準農田地理信息系統和現場審計實施系統進行審計，取得了顯著成效。
一、通過數據分析查明多計面積753畝。
審計人員將標準農田地理信息系統中土地現狀數據導入現場實施系統中，運用SQL語句、圖型化SQL功能，計算標準農田面積為69765畝，與國土部門提供的竣工驗收標準農田面積69012畝相差753畝。經核對主要是國土部門上圖入庫時將竣工驗收圖中的不屬於標準農田的新增耕地及不屬於標準農田的部分苗圃、房屋等載入，造成上圖入庫的標準農田數據與竣工驗收數據不符。
二、通過套圖比對查明占用標準農田482畝。
審計人員將蓮都區航拍圖與蓮都區縮編圖及土地現狀圖三圖導入標準農田地理信息系統，三圖重疊發現在灌溉水田的區塊中有與標準農田不符的情況。將疑點導入現場審計實施系統，計算面積有620。48畝。經與國土部門竣工驗收圖核對以及到實地勘查，發現主要是養殖、苗圃、果園、建房等占用，經審計核減面積482。48畝。
三、通過數據比對查明諸多質量問題。
審計人員將“全市標準農田土壤調查資料庫”導入現場實施系統，並將“標準農田地力調查土壤取樣點基本信息表”、“標準農田地力調查土壤取樣點野外調查季測試結果表”、“標準農田地力調查土壤取樣點作物及施肥情況”三表連線，取出“蓮都區”數據，按照一定的標準進行分析統計，發現標準農田建設質量不高，地力等級偏低，已建成的部分標準農田存在一定障礙因子等問題。
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內摸清標準農田建設基本情況，並能夠通過套圖、數據比對等方法核實面積、查明質量等問題，極大地提高審計工作效率和質量，有效解決標準農田審計的“無從入手”的問題，實現了標準農田計算機審計一大突破和創新。
通用的審計工作總結怎么寫 篇2
已經在__汽車公司工作了一段時間了，初來時業務不熟練，手忙腳亂的在公司領導的指點下和各位同事的配合幫助下，已梳理得有條不紊。為明確責任，提高審計效率，6月初剛到審計部我就指定專人在電腦上設立“審計項目……
已經在__汽車公司工作了一段時間了，初來時業務不熟練，手忙腳亂的在公司領導的指點下和各位同事的配合幫助下，已梳理得有條不紊。為明確責任，提高審計效率，6月初剛到審計部我就指定專人在電腦上設立“審計項目登記”台賬，要求登記上需審計的事項、提請審計的部門和時間、審計責任人及審計完成時間等項目，以便及時掌握和督促審計事項，堅決杜絕因審計而影響效率的事情發生。但在車間用工具採買的問題上，由於車間無“需要用”的工具資料致使申請的工具無法具體化(比方是電動工具還是汽動工具、所要工具的品牌、產地、具體使用用途等)，增強了採買部門的難度，加之採買部門在市場上找不到需要採購的工具時也不及時和使用部門溝通，致使申請單在採購部門積壓時間長。審計參與後，每次在工具供應商確定不了是啥工具時，積極和使用部門聯繫有時甚至讓工具供應商直接與使用部門溝通，儘可能地服務好公司各經營部門，努力做到單子只要傳遞到審計法務部，一兩個工作日內爭取完成對單子的大額事前審計。
工程審計，因現階段處於工程收尾和決算驗收階段(大部分工程已經過預算審計或固定單價契約約定)。我要求工程審計師對每項工程有契約的結合契約、無契約的按照國家規定結合實際，都要深入現場實際測量，對工程部門或施工方的預算、決算等進行認真細緻地審核。僅總裝車間安裝工程決算一項，施工方決算價202.2萬元，就審減了76萬元之多，審減率近40%，出具有專項審計報告且得到施工方簽字確認;2#和4#公寓樓裝飾工程，工程部門組織了兩家施工單位招標，審計根據報價較低和較合理的__施工單位預算，發現裝飾工程裡面的幾大項都是經__施工隊分包出去找專業的施工隊來完成。因為存在轉包，施工隊的報價就會相對高，困此我們建議工程部門能考慮根據各大項進行分包，由公司對分包的各施工隊實施直接管理和監督，工程成本就會大幅下降。僅2號和4號公寓樓裝飾工程預算價就由83.86萬元核減到63.12萬元，就可核減金額20.74萬元，核減率近25%。該項預算審計也出具有專項審計報告(9月16日出具)，但至今已過去近一個月了尚未實施;淋雨室工程，8月7日接到後勤_科長請對預算進行審計的批示，該預算為施工方__設備安裝總公司提供，預算價總計16.93萬元其中土建10.25萬元、安裝6.68萬元。因_院出具的土建圖紙被我方人員用鉛筆作了變更但未經工程科正式確認，土建圖紙無法確認，施工隊的10.25萬元預算是大致估算的沒有依據(按正常程式，施工方的預算應先經工程科的預算師審核之後，才由審計人員對工程科的工作進行審計監督的)。安裝預算經審計後，於8月13日已出具預算審計書，將施工方的6.68萬元審減為2.699萬元。安裝審完後工程審計__將土建圖紙不確定的問題及時向後勤__科長做了溝通，但直至8月末都沒有得到如何解決和處理的答覆。為此於9月3日將審核好的安裝預算返回至__科，並有__科長書面簽收。淋雨室整個審計過程就是上述所說，類似工程量預算審計一般不會超過七天。就四大車間、鍋爐房等全廠的裝飾工程量，我們也僅用了兩個星期且施工方好多次當著我的面表揚__辦事效率高呢?據工程審計師不完全統計，僅去年工程審計核減金額在兩千萬元左右呢。
汽車配套審計，6月初我來後就著手成立了配套審計組，目前有_人組成，都為專業的懂機械會預算的配套審計師。結合公司實際，遵循集團審計近期出台的《關於原材料和汽車配套件審計》制度，實施“過程式參與”審計模式，原則是不許過度參與和影響經營但還得預防成本過高，已根據公司各車型建立了各配套件組成和供應商資料庫。待公司量產後，以方便實施對汽車成本控制的審計工作。
財務審計，按審計原則至少應由兩人組成，方能實施對經營單位進行審計。目前，審計部僅有一名專職財務審計人員，雖安排了一次對我__汽車09年前半年的財務審計，但因人員有限審計效果不是很好。另集團審計已招聘了兩名專職財務審計人員，認為應該將財務審計工作統一放到集團審計來搞，比較妥當。可以集中力量增強審計力度，更利於對集團所轄的各經營單位的財務審計工作進行統籌規劃和安排。
我相信，在集團董事會和集團審計以及各位領導的帶領下，審計部必將緊跟集團大發展的步伐，最快地最大程度地履行保駕護航的使命，為公司地高效良性健康發展貢獻一份力。
通用的審計工作總結怎么寫 篇3
今年以來，我局在縣委、政府以及上級審計機關的正確領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，以科學發展觀為統領，認真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計服務和審計監督。按照全國、全省、全市審計工作會議精神，加強“人、法、技”建設，業務求精、執法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的二十字審計方針，認真履行審計監督職能。進一步加大了對重點領域、重點資金、重大違法違規問題和經濟案件的查處力度，為構建“小康__、和諧__”作出了巨大的努力。現將一年來的工作情況如下：
工作總結
一、黨建工作
二、審計業務工作完成情況
截止十月二十日，我局完成審計及專項審計調查項目共11個，組織審計中介機構配合開展的審計項目19個。查出違紀違規和管理不規範資金3000多萬元，審計依法處理後為財政增收節支近千萬元。通過各項審計業務工作的開展，使我局在維護地方經濟秩序，嚴肅財經法紀，促進科學發展，構建和諧社會等方面發揮了重要作用，具體開展了以下幾個方面的審計工作。
1、本級財政預算執行情況審計
為認真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神，做好同級財政預算執行情況審計。我局“以促進規範預算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標，以預算執行審計為重點，逐步實現由收支並重向以支出審計為主轉變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標，按照工作方案要求，對縣財政局、地方稅務局、縣國庫、縣物價局進行了審計。一共查出了財政管理不規範資金452.5萬元，預算單位違紀違規行為資金65.8萬元，並提出了有效的整改意見和建議。審計表明：20_年度縣級預算執行的情況是好的，較好地完成了縣人大批准的年度預算任務。“鄉財縣管鄉用”財政體制改革穩步推進，財經紀律、依法治稅和稅收征管不斷加強，部門預算、國庫集中支付、政府採購、集中管理非稅收入等制度進一步健全，財政依法聚財理財的水平進一步提高。預算執行單位也在不斷加強和完善內部管理，規範財政財務收支行為，執行國家財經法規的自覺性進一步增強。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調整後未先報縣人大批准後實施等。
2、加大涉及民生的專項資金審計調查和專項資金跟蹤審計，促進社會和諧。
一是20_年度抗凝凍救災資金和社會捐贈款物的審計調查。根據上級審計機關的工作安排，我局組織了對全縣20_年度抗凝救災資金和捐贈款物的分配、使用和管理進行了專項審計調查。從調查的情況看，截止20_年7月31日，全縣收到抗凝救災資金合計9，981，390元，上級調撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災害給我縣造成了極大損失。面對災情，縣委、縣政府全力以赴開展救災工作，採取各種切實有效的措施，加強救災資金和物資的管理使用，確保救濟糧、款和物資及時發放到困難民眾和受災民眾手中，為保障受災民眾基本生活、維護社會穩定、推進災後重建和構建和諧社會發揮了重要作用。審計調查也發現存在一些問題：如應急救災資金安排和撥付操作規程未能體現便捷，存在資金、物資安排不及時、甚至不合理現象。
二是抗震救災款物審計。汶川大地震發生後，我局根據上級審計機關安排，認真開展抗震救災款物的跟蹤審計工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災資金合計3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。
3、加大固定資產投資審計力度，提高政府投資效益。
隨著改革的深入和建設力度加大，投資審計越來越成為政府節省財政資金、減少損失浪費的重要關口，為此，我局圍繞工程招投標、契約簽訂、工程造價的真實性以及財務管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度，成效較為明顯。今年，我局獨立開展和組織審計中介機構配合實施的建設工程審計項目19個，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設中的高估冒算、偷工減料、損失浪費等現象，其中長東公路建設工程、體育館建設工程、疾控中心辦公大樓、衛生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目，通過審計，進一步規範了建設單位基本建設程式，促進了政府相關政策的出台，保證了建設資金真實、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評。繼續開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設項目跟蹤審計，對工程建設過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態，確保了工程建設的順利開展。
主義偉大旗幟，堅持走中國特色社會主義道路，以科學發展觀為統領，圍繞全面建設小康社會的奮鬥目標，繼續貫徹“全面審計，突出重點”的方針，與時俱進，開拓創新，深化改革，強化監督，為實現富民興縣新跨_略和建設“小康__、和諧__”作出更大的貢獻。工作目標：全面完成上級審計機關及縣委、政府交辦的各項工作任務，力爭年終各項考核名次上升。
工作計畫
工作措施
一是深化財政預算執行審計。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導向、以預算為中心、以資金為主線、以支出為重點、以項目為基礎、以效益為目標實施審計，不斷提高財政預決算審計水平，促進建立科學的預算定額和支出標準，規範預算分配行為。
二是加強對重點部門、重點資金的審計，確保財政公共服務投入的安全、效益;
三是深化對重大投資項目的審計。加強對農業、水利、交通、生態、環境、基本公共服務體系建設等重點投資項目的審計。擴大審計範圍，揭露重大損失浪費問題，推進資源節約型、生態友好型社會的建設，提高財政資金使用效益。同時充分發揮審計社會中介組織和審計力量的積極作用;
九是進一步完善經濟責任審計評價體系，拓寬對幹部監督、考核的渠道，為客觀公正評價幹部提供重要依據，也為縣委、政府選拔、任用幹部提供決策服務;
九是進一步擴大開展工程項目跟蹤審計的範圍，通過審計杜絕工程項目建設過程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實現投資控制、質量控制和進度控制目標的實現，最大限度地發揮資金的投入效率。
九是按照“積極探索，提高，穩妥推進，逐步規範”的原則，有計畫、有步驟地逐步推行審計結果公告制度，增加審計工作的透明度，擴大審計影響，增強審計執法能力;
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九是加強對審計業務人員的培訓力度，特別是對《審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規的學習，不斷提高政治業務素質和行政執法水平;
九是加強審計機關基礎設施和技術裝備建設，特別是開展工程建設項目審計所需的一些設備，以適應現代信息化工作的需要;
九是加強審計機關內部控制制度建設，嚴格執行審計項目質量控制辦法，切實提高審計質量控制水平，確保審計工作質量穩步提高。建立錯案追究責任制，增強審計人員的責任意識，促進依法審計，防範審計風險;
九是加強廉政建設，經常開展黨風廉政教育，提高審計人員執行廉政規定和“審計九不準”的自覺性，為建立廉潔高效的審計機關、審計隊伍提供政治保障。
通用的審計工作總結怎么寫 篇4
20xx年，在區委、區政府的正確領導下，在市審計局的指導下，我局廣大幹部認真學習十九大以及各級審計工作會議精神，緊緊圍繞我區經濟中心，認真履行審計監督職責，嚴格審計執法，齊心協力，紮實工作，在有關部門的大力支持和積極配合下，各項目標任務均已完成。
現總結匯報如下：
一、各項任務完成情況今年，區上給我們充實了兩名年富力強、業務精通的副局長。
我局現有領導班子成員4人，他們在局長付國慶的帶領下，團結一致，心往一處想，勁往一處使，都能按照各自的分工盡職盡責，工作充滿了朝氣和活力。在他們的感召下，局機關煥發了盎然生機，工作作風和機關形象倍受區上領導的肯定，促進了各項目標任務的完成。
(一)、圍繞經濟中心，切實加強審計監督。
按照“全面審計，突出重點”的總體要求，年初，我們確定了“四個突破”的審計工作思路，即：一是審計質量有所突破;
二是審計執法工作有所突破;
三是審計意見和決定落實工作有所突破;四是審計信息化建設有所突破。按照這一思路，經過大家的共同努力，我們現已完成審計項目(單位)41個，占全年項目任務的100%。通過審計查出違規行為金額790萬元，管理不規範資金2445萬元，違紀資金上交財政35萬元。
(二)、因地制宜，做好重點村建設。
在重點村建設中，我局被下派到石柱鄉克坊村，局長和包抓領導區委x常委多次深入村組、農戶調查，與該村“能人”、“土專家”座談，聽取他們的意見和建議，協助村上確定工作重點，針對民眾反映強烈的熱難點問題研究解決方案。一是為該村新建的“金葉希望國小”捐款1000元，捐贈了辦公桌、書櫃等15件;二是捐贈4000元，幫助硬化村間道路1.5公里，並對道路進行了綠化，修建排水渠4公里;三是打機井一眼，解決了人畜飲水問題。
(三)、檔案管理工作受到上級的表彰。
我們及時抓住春季審計計畫下達前這一段空閒時間，組織各組(室)對XX年來的審計檔案進行了整理。我們先後多次邀請市審計局和區檔案局檔案專業人員，來我局舉辦培訓班，對審計人員進行培訓，千方百計克服檔案工作中遇到的困難，共整理20xx年來的文書檔案件，業務檔案78卷，。我局檔案室也被評為省二級標準，我局被評為20xx年全市檔案管理工作先進單位，這是我區區管部門和全市區縣審計局中一家獲此殊榮的單位。
(四)、行風評議工作取得了良好的效果。
我局今年被確定為行風評議單位，區上動員會之後，我們立即召開全局行風評議動員會，成立了領導小組、制定了《實施方案》，印製了徵求意見書，向各部門、各鄉鎮徵求意見。在幹部中開展了批評和自我批評為形式的對照檢查，針對查出的問題制定整改措施，紮實整改，局長先後向全區人民做了公開電視承諾和整改情況電視講話，工作受到了區行評辦的好評，在八月份行評辦組織的民意測評中我局名列全區第二名，受到了廣大民眾的好評。
(五)、局機關基礎建設力度加大。
今年，我們投資1萬餘元對局機關供暖管道進行了徹底的維修、更換，從根本上解決了管道老化，故障頻發的問題。我們還克服困難，籌措資金15萬元，對局機關使用了8年的公務用車進行了更換。籌集3萬元，為各審計組配齊了電腦。對局機關大院污水排放管道進行了維修，完成了年初與政府簽訂的目標任務書。終於實現了多年來我局幹部的一樁樁心愿，為審計幹部創造了一個舒心的工作環境。
(六)、成立了內審管理中心，消滅了內審管理空白點。
今年，區編制委員會批准了我局成立內審中心的請示，20xx年機構改革以後，我局無內審編制、機構和人員的狀況，內審管理工作也逐漸走向了規範化的軌道。
(七)、區委、區政府交辦工作全面完成。
1、我局配合民政局等單位對我區救災款物的安排、接受、登記、管理和使用情況進行了為期7天的檢查，促進了各鄉鎮對救災款物的規範使用和管理。
2、我們配合計生局等單位對我區計畫生育“轉移支付”資金、社會撫養費的徵收、管理、使用情況進行了為期9天的檢查，為區上提供了詳實的報告。
3、植樹節時，我們組織全局幹部職工參加了區上義務植樹活動，面對單位女幹部多、任務重的困難，從領導到每一位幹部，都能出大力、流大汗，大家不叫苦、不喊累，奮戰4天完成了植樹任務。五月份，天氣乾旱，我們又對所栽的樹及時澆水，確保了樹木成活。
4、五月上旬，我局兩名領導參加區上組織的“中央一號檔案”宣講團，分赴小丘鎮的兩個村進行中央一號檔案宣講。他們一方面印製宣傳資料、錄製宣傳磁帶，走村入戶宣傳中央農村政策，一方面結合審計業務宣傳涉及農民負擔的規定，帶去了中央對農民的關懷和解決“三農”問題的決心，圓滿完成了宣講工作。
5、回響區上的號召，我們還動員全局幹部為搶修宋塔捐款500餘元，在區民政局組織的“扶貧幫困捐贈月”活動中，我局幹部共捐款200多元。
6、在配合財政局、監察局清理幹部職工拖欠公款工作中，我局經濟責任審計局局長不怕苦、不喊累，下鄉鎮、跑機關進行檢查，出色的完成了任務。
7、在鄉鎮企業局基金會審計工作中，我局本著摸清底子為政府決策提供第一手資料的原則，從細從嚴審計。目前，審計實施階段已經完成。
8、在國有糧食企業財務掛賬清理審計中，我們加強與糧食、財政、農發行等部門的聯繫，制定了實施意見和審計實施方案，抽調十名工作人員組成兩個審計組，起早貪黑，加班加點，進行了一個多月的審計，目前，實施階段已經結束，進入匯總階段。
二、主要工作做法為了確保工作任務的完成，我們採取了以下做法：
(一)、嚴格審計執法，提高審計質量，防範審計風險，更好地發揮審計監督職能。
一是加大執法力度確保審計意見、決定的落實。我局審計人員在審計過程中嚴格按照程式辦事，對審計發現的違規違紀問題，嚴格按照法律法規依法進行處理，該收的一定要收，該罰的一定要罰，該追究責任的一定追究到底。同時，加大落實審計決定的力度，對欠交“釘子戶”，我們採取各種措施，堅決落實審計決定，杜絕打“白條”現象，保證了國家法律的嚴肅性;
二是規範審計執法，控制審計質量。在提高審計質量，防範審計風險方面我們採取了四項措施：首先抓了審計前調查和審計方案的制定，沒有審前調查和審計方案，不簽發審計通知書;其次，我們堅持實行審計項目審計組長負責制和審計執法責任追究制，審計質量從立項到實施，報告、處理、處罰等環節都要有審計組，主管領導和局主要領導的層層把關;
第三，我們組織審計人員多次集中學習審計署5、6號令，嚴格依照準則規範審計;
第四，繼續堅持審委會制度，加強了審委會的職能作用，每一個審計項目都要召開審委會，集體研究審計事項、決定審計處理。
(二)加強制度建設，完善內部管理。
為了保證審計工作依法有序開展，我們年初和各組(室)簽定了目標責任書，將各項目標任務層層分解，任務、完成時間、質量要求落實到組(室)，落實到人，年終統一考核、兌現。並以此作為年終評選先進的條件。在實行目標管理的同時，還特別注重局內各項制度的建設。以行風評議工作為契機，我們完善了機關政務公開制度，製作了四塊固定公開欄，分別公開審計機關職能和職責、局機構設定示意圖、審計程式、審計幹部八不準。重新修改、完善了機關效能建設八項制度。每一位審計人員都能嚴格遵守。我們在審計中推行了審前公示制度，逐步試行審計結果公告制度，審計項目原則上實行報送審計方式，減輕了被審單位負擔，審計組執行廉政紀律情況，受到了被審單位的一致好評，機關面貌出現了嶄新的景象。
(三)、內練素質，外塑形象，創一流審計隊伍。
為了建設一支政治思想過硬，業務技能精湛，能打硬仗的審計隊伍，我們不斷的採取新的措施，為這支隊伍“充電”，不斷的提高大家的政治素質和理論水平。
一是我們堅持周一學習制度不動搖，在全局每周一全乾會上進行政治學習的同時，增加業務知識學習的內容，要求每人每天自學業務知識的時間不得少於一個小時。每周一集體學習時，規定本周自學內容、交流自學心得、檢查上周自學筆記。局裡為每位幹部征訂了《財經法規公告》、《中國財經審計法規選編》、《中國審計》、《審計》、《中國審計報》等業務用書(報)刊，為學習提供一切便利條件;
二是不放過任何機會，送幹部外出學習，參加上級業務部門組織的各類培訓。我局幹部參加了區上舉辦的“通訊員培訓班”、“行政許可法培訓班”、“政府公文寫作培訓班”，市局組織的經濟責任審計培訓，內審培訓班等，提高了業務人員業務素質;
三是鼓勵幹部利用業餘時間參加學歷教育、會計師、審計師等職業資格考試，以考促學，不斷提高審計人員的職業勝任能力;四是加強審計人員廉政建設，按照廉政紀律“八不準”要求，建立了工作人員廉政登記卡，廉政監督員制度和審計回訪制度，自覺做到“一杯清茶，兩袖清風”。
(四)、重視信息工作，促進學習交流。
四月份，我們研究制定了《xx市xx區審計局關於信息工作實施辦法》，重新恢復了《審計信息》，每月出版一期，報送有關部門，加強了信息報送工作，目前，共報送信息30餘條，被市局採用了5條，區政府辦採用了2條，區委辦採用1條。我局幹部先進事跡，也先後被《中國審計報》、《中國審計》、《xx日報》報導，我局20xx年的工作也被《xx日報》報導。
(五)、召開了審計局成立二十周年座談會，增強了審計幹部的責任感和使命感。
今年2月，我們召開了紀念審計局成立二十周年座談會，市審計局局長、區政府區長參加了我們的會議，座談會上大家暢所欲言，對審計局成立二十年來的工作進行了一次回頭望，認真的總結工作中的經驗和教訓，就如何搞好新形式下的審計工作，大家進行了探討。
十九大的召開及回顧20xx年一年的工作，想起我們審計局艱辛的歷程，增強了審計幹部的責任感和使命感。
通用的審計工作總結怎么寫 篇5
回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況總結如下：
一、概況
我是在20xx年x月份進入xx公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自xx公司內審部成立以來，截止目前共開展了x個項目的審計工作，分別是：6項業務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其餘7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內貿業務部審計2項，分別對及x部門開展審計。
①在對進行審計時，由於是作為獨立法人存在且業務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對於該項目，我們重點審計了契約管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計後提出相關建議10餘條。
②在對"x部門"進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業務採購環節直接按水分差量補水情況;融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審計中我們對x部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試，發現因補水計算方法的問題影響x部門20xx年度利潤xx余萬，並從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿業務部審計4項，分別是對進出口x部、進出口x部、進出口x部及進出口x部的審計。我參與了進出口E部及進出口x部的審計。在審計進出口部門時，發現由於進出口業務是以"貨權轉移書"作為客戶提貨的依據，而非以物流軟體中列印出的"貨物提單"作為客戶提貨依據，故相關人員並未對物流軟體數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟體數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業務部、物流單證部和會計部協商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及xx部的審計。通過對辦公室的審計，我們發現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計後，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出台了"關於加強對各分子公司資產管理的通知"。
4、參與制定"內審部崗位職責及工作流程"。鑒於內審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的流程中並未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今後內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20xx年xx月末xx月初，我們初步擬定了"內審部崗位職責及工作流程"。
5、參與制定"20xx年度審計工作計畫"，並參與公司開展的"內審部20xx年工作計畫討論會"。通過參與該計畫的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對於內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是"事後監督"。該計畫的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解並熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發現有些問題是xx公司現階段各業務部門普遍存在的問題。如：
1、公司各業務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業務數據，並對兩者差異進行分析。但我們發現，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業務數據均來自於財務專管員，業務數據並非是由業務人員提供，而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發票情況倒軋。
上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流於形式，完全削弱了不相容職務(業務員和財務專管員)對同一數據相互監督的功能。
2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟體系統，導致部分物流軟體中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟體中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想，若以後公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟體上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼於為公司的發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經過20xx年的工作磨練，我對xx公司已經有了一定層面的了解，為以後順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以後的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰，在以後的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯繫xx公司的實際情況，並結合公司總經理在內審部門20xx年年度工作計畫討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞"針對性、依據性、時效性"等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對"執行力"的檢查上的要求，努力使工作再上新台階!
通用的審計工作總結怎么寫 篇6
一、20__年工作完成情況
一是積極開展分公司運營審計項目，有效督促和完善內部控制，提升管理，解決問題，降低公司運營風險。分別完成了客戶資料調閱管理審計、終端補貼效益審計、BOSS系統賬號管理審計、教師節中秋節兩節促銷活動審計等專項審計。針對項目審計中發現的問題提出管理建議，促進公司建立健全管理制度、完善流程，進一步提高管理效率和效果。
二是及時進行分公司自審(10萬以下)工程建設項目審計，查弊防漏，有效規範零星建設項目的管理和結算。分別完成門市報警設備安裝、甘谷六峰門市裝修、自助繳費機雨篷安裝等22個零星工程審計項目，總計審減5萬餘元，為公司在零星建設項目中的規範管理和節約資金起到了一定的推動作用。
三是積極配合省公司審計項目，上下聯動，高效審計。分別配合開展了總經理離任審計、渠道酬金審計、SO_內控測試、工程項目審計等省公司審計項目，充分確保了省公司審計項目在分公司現場審計的順利實施和有效完成。
四是充分回響省公司審計雙重管理方式，積極參與省公司人員抽調。分公司審計人員參與人員抽調歷時兩月，順利參與完成了全省工程余料審計項目。
二、20__年工作安排
今年，分公司審計嚴格按省公司審計集中化管理的要求和指導，以服務發展、風險防控、效益評價、提升審計價值為目標，充分利用審計工作跨部門的工作範圍和優勢，切實發揮內部審計的“監督、評價、服務”三大職能，努力成為公司控制風險、提升管理、解決問題、健康高效、科學發展的助力部門。
一是按照省公司內部審計集中化管理的要求，積極參與省公司審計部人員抽調和配合省公司審計工作，嚴格按照省公司審計部統一安排開展工作。
二是積極開展許可權範圍內的分公司自審項目。在財務審計、重點領域審計、審計跟進中強化風險防控，履行好審計的監督職能;在運營審計、效益審計、經濟責任審計、工程審計、審計調查中，強調管理的規範性、真實性、全面性，履行好審計的評價職能;關注基礎管理的健全性和資源配置效率，揭示風險、發現亮點，彰顯審計服務職能。
(一)內控審計
在SO_測試中，將關鍵控制點融入到其他審計工作當中，增強測試工作的針對性和隨機性，促進內控遵循工作的常態化;開展內部審計年度風險評估工作，全面評價和審視公司風險管控狀況，持續強化以風險為導向的內部審計管理。
(二)運營審計
20__年要圍繞公司運營發展方向，有針對性地開展運營審計項目，使內審工作方向與公司工作重點更加貼近，提高內審工作的效能。加強與業務管理部門的溝通與互動，根據需求為其量身定製審計項目。提煉新型審計方法，調動一切可以利用的資源，促進組織內部的“自我控制”。同時，提升審計項目的時效性，為公司及時準確判斷決策提供支撐服務。
(三)後續審計
為進一步強化閉環管理機制，加強和督促對過往審計發現問題的整改跟進工作，將通過後續審計，強化審計監督，促進審計發現問題得到徹底、有效整改，避免問題重複出現，進一步促進審計成果向管理成果轉化，有效防範企業運營風險，改善內部控制。