關於審計年度總結匯總 篇1
20xx年上半年，我鎮審計辦在黨政委政府的正確領導下，在審計局的關心下，在相關部門的配合支持下，紮實開展內審日常工作，堅持求真務實、客觀公正的原則。充分發揮內審監督、服務職能，為維護我鎮經濟秩序，促進黨風廉政建設，加強財務管理起到了積極作用。上半年，我審計辦完成審計項目31隻：工程審計30隻，經濟責任審計1隻。
上半年日常工作具體有以下方面：
1、堅持原則，嚴格把好審計關
良好的思想素質是做好內審日常工作的根本保證。我審計辦日常工作人員平時嚴格要求自己，堅持自身形象。為政府把好大門是對我們內審日常工作很形象的比喻，這既體現了內審日常工作的重要性，更體現了內審責任的重大。在日常工作中，我們既要頂得住各種壓力干擾，又要經得起各種利誘，這既是對集體負責，也是對自己負責。
2、加強審計業務學習，夯實審計基礎
今年上半年度，我內審人員參加了省內審協會組織的全省內審人員學習，在鎮江進行了封閉式業務培訓3天，通過這次學習，很好地提升了自己對內審日常工作的認識，看到了自身日常工作的不足之處，為今後內審日常工作的開展提供了有力支撐。
3、堅持深入一線，積極做好內審日常工作
我鎮審計辦克服人手少，力量單薄，平時堅持對工程實施跟蹤審計，做好對工程量的記錄、簽證，特別是對一些隱蔽性工程都做到及時記錄。對工程實施的情況、施工程式、材料情況做到心中有數，對工程基本上做到了全方位、全過程監控。同時，我審計辦也對聘請的審計公司進行有效的管理，輪流由三家以上的審計單位對我鎮工程進行審計，基本做到客觀公正。
4、積極配合做好鎮級招投標日常工作
今年我鎮根據上級要求以及我鎮實際情況，成立了招投標辦公室。作為招投標辦成員之一，我盡心盡力配合做好我鎮的`招投標辦日常工作，自今年5月份以來，我們已與相關建設部門配合，成功組織了5隻工程項目的公開招標，其中村級工程3隻，鎮級工程2隻。在此期間，我們也傾注了大量的精力，頂住了許多壓力與干擾，保證了招投標日常工作的順利推進。
問題分析：
今年上半年我鎮審計辦根據領導要求，儘自身努力做了一些事。但是，由於人手少，審計日常工作開展的力度不夠，離領導的期望還有距離。為此希望下半年能為我審計辦配足必要的人手，以便更好的開展內審日常工作。
下半年的主要日常工作：
1、繼續加強對鎮屬單位的審計監理。日常工作重點主要是對各單位的財政情況以及組織收入、支出執行情況進行檢查分析，發現問題，查找原因，給出意見以供領導參考。
2、繼續加強對政府工程項目的跟蹤審計。一是要繼續做好每個工程項目的審計，協調好相關部門，實行監督與服務並舉的審計方式。二是繼續嚴格執行市價原則，現場實地測量，積極維護集體利益。
3、繼續做好審計整改、回訪日常工作。對審計中發現的問題和整改建議要及時通知到被審單位。加強監督力度，確保審計意見落到實處，務求取得審計實效。
4、繼續配合做好招投標日常工作。嚴格堅持原則，按照相關規定扎紮實實地開展招投標日常工作。
5、完成黨委和政府安排的審計任務以及中心日常工作。
關於審計年度總結匯總 篇2
20xx年我部在集團公司領導的重視與關懷下，從籌備期迅速過渡，人力、物力均不斷的充實和加強，審計業務已全面展開。
一、工作回顧
(一)審計中發現的問題
在各被審單位的支持與配合下，我部已完成常規審計30家、離任審計2家、資產清查1家總計33家公司的審計工作，審計的行業涉及工業、商業、外貿、酒店、旅遊及房地產等6大行業。在審計過程中，查出私設帳外帳x萬元，現金以暫支單抵庫x元，應收賬款兩年以上x元，無法收回債權x元，固定資產盤虧x元，壞賬準備少計提x元, 科目歸集錯誤x元，提出審計建議125條。同時，我們發現被審單位存在的情況有：
1.違規操作，企業經營存在較大風險。
(1)20xx年6月毛紡為處理庫存積壓產品，在未完全摸清介紹單位背景的情況下，擅自支付大額佣金於介紹方，致使企業受到較大的名譽及經濟損失。
(2)在對中基公司職工購車款的審計調查時，發現中基公司有部分收入未入賬存入個人存摺現象，當時存摺餘額高達x萬元，系中基公司自20xx年起至20xx年7月通過不正規的方法，擅自建立的賬外賬，賬外賬的累計發生額達x萬元，給企業經營帶來較大隱患。
2.基礎制度不完善。在各項日常業務的財務行為中，缺乏一套完善的基礎財務制度相制約或有但沒有嚴格執行，隨意性較大，存在隱患。
(1)財務審批制度不完善
資金支付審批手續不完善。在企業各類款項支付的審批過程中，未建立財務審批制度，或者財務審批制度不完善且沒有嚴格執行。如福村製衣有限公司，與股東單位的往來款項，無審批手續。
(2)資產管理制度不完善
在目前常規審計的30家公司中，以生產製造型企業居多，實物資產占總資產的很大比例，但較多企業缺乏一套完整的資產管理辦法，沒有全面建立貨幣資金、固定資產、低值易耗品、原輔材料及產成品等資產管理制度，權、責未落實到人。
在對現金及銀行存款審計中，存在暫支單抵庫、現金及銀行日記賬登記不及時、銀行對賬單未按月編制及出納兼現金及銀行存款賬務處理等現象。
固定資產清理審批手續不完善。如時裝公司轉讓機器設備一批給牛仔服有限公司，金額x元，無公司領導、財務負責人簽字。
資產閒置未及時處理。如寧波時裝有限公司閒置設備金額總計x元，每月計提折舊x元。
產權不清。在購入土地等資產後，產權過戶不及時，存在稅務隱患。如寧波製衣有限公司20xx年度向xx村購入的土地，至今未辦理產權過戶手續；寧波英倫服裝輔料有限公司20xx年度從西服廠購入的土地，至今未辦理產權過戶手續。
以上種種均使公司資產的安全存在漏洞。
3.成本失真或無法確定，利潤不實
個別企業為了調節利潤利用成本結轉等方式進行人為控制。寧波福村製衣有限公司無原材料收發單據，無產品成本結轉明細表，20xx年12月在產品成本高達723.64萬元(20xx年11月為67.90萬元)，卻無成本核算資料以供核實，以致其真實性無法確定。
4.其他
(1) 會計科目未按其科目實際意義規範使用。如西服廠將1-10月份應記入營業外支出的交通罰款1,350.00元計入管理費用，福村製衣有限公司將應記入待攤費用的20xx-20__年度車輛保險費5,131.20元記入管理費用等。
(2)書寫不規範。如原始憑證用原子筆書寫現象、隨意塗改現象、填寫不完整現象。
針對以上存在的情況，我部著重從完善內控制度、建立健全管理制度、加強成本核算方面提出了審計建議114條。
(二)加強自身制度建設
1.審計聯絡員制度
為了構建集團與控股企業之間的信息反饋渠道，加強控股企業的財務管理，建立健全內控制度，根據公司領導的要求，我們施行了審計人員定點聯絡的審計聯絡員辦法，立足於確保集團利益，服務與監督並存；審計聯絡員每周下廠一天，每月以書面形式匯報工作，對企業存在的困難及問題及時向分管領導反映。近期我們在審計聯絡工作時發現中基公司有2億多元資金，流入非關聯企業新中基裝飾公司，立即向分管領導進行匯報，此事正在進一步追查中。
2.內部審計工作制度
為了規範內部審計工作的行為準則，改變內部審計工作的人性化管理模式，探索內部審計工作規範化、制度化建設路徑，根據國家有關規定和企業的實際情況，我部草擬了《x集團內部審計工作制度》，作為集團審計部內部審計工作的綱領性檔案，並據此建立了一系列集團審計部內部工作規定，如：審計組長工作細則、審計員崗位職責、審計檔案管理規定、審計部員工守則、內部審計人員道德規範、企業財務收支審計辦法等；
(三)自身存在的問題
自20xx年1月集團審計部正式成立以來，我們的審計程式主要參照外部審計辦法，對照公司領導的要求，還有很大的差距，存貨僅注重賬實相符，特別是對原輔材料、庫存產品的貶值認識不足，應收及預付款項僅關注是否按公司規定的年限及比例計提壞賬準備，而對客戶欠款是否可以收回，我們要求企業自已給予確定，當企業隱匿不報時，無法披露，致使福村有4百多萬潛虧流入20xx年度。
二、工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。感謝公司領導的重視與幫助，對審計的組織、人員的配置予以大力支持， 辦公環境不斷完善，工作效率也逐步提高；對審計報告認真批閱，對審計中出現的問題及時批評指導，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.審計工作是一項政策性強、涉及知識面廣的工作。現在我們審計部共有審計人員8名，其中註冊會計師1名，中級職稱2名，初級職稱4名。合理的人員配置和人員結構便於工作的順利開展，為公司審計事業的長遠發展奠定了基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重。審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際，內審工作的監督、評價職能都必須著眼於為公司經濟發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，總結經驗，提出建議，改善經營管理，完善內部控制制度，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
三、工作展望
1.要加強學習，努力提高內部審計人員的業務素質。組織定期與不定期的培訓，吸納新知識，拓展視野，在提高專業技能的同時要鍛鍊成為複合型人才，以更好地適應公司不斷發展的需要。
2.建立科學、規範的審計程式。因審計部是新設立的部門，而審計人員受以往工作經驗的局限性，審計部20xx年按外部審計的審計程式據以執行，對照公司領導的要求尚有一定的差距，為了使x企業更實，更強，20xx年將試行新的審計程式和審計組長負責制的工作辦法，並在實踐中不斷完善，使審計工作管理由人性化向規範化和制度化轉變。
3.深入貫徹審計聯絡員制度。聯絡員是聯繫總公司與各子公司的紐帶，針對以往審計工作中存在的問題，要監督和督促各子公司建立健全基礎制度，加強成本核算，規範財務行為，並對企業的生產經營情況從財務角度進行客觀公正的分析與評價。
今年是審計部創立的第一年，在全體人員的共同努力下，取得了一定的成績，但更多的是不足，如審計人員知識點不夠全面，存在一定的隨意性，審計技巧有待提高，存在一定的審計漏洞。展望未來，任重而道遠，審計部僅僅只是邁出了萬里長征的第一步，在以後的工作中要提高自身技能，努力工作，為公司經濟發展保駕護航，為事業增光添彩。
x集團股份有限公司 審計部
關於審計年度總結匯總 篇3
20xx月至XX月，我在移動公司10086任職客服話務員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識。現就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結：
1、客服人員所需的基本技能及素質要求：
客服人員所需的基本技能需要有良好的服務精神、具有良好的溝通能力、國語流利、工作認真細緻、需要有良好的團隊精神和工作協作意識，紀律意識強及良好的有良好的心態。
2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：
（1）學會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶。客戶的性格不同，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務是根據客戶本人的喜好使他滿意。
（2）不輕易承諾，說到就要做到。客戶服務人員不要輕易地承諾，隨便答應客戶做什麼，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務人員必須要注重自己的諾言，一旦答應客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務員期間，公司規定在接到客戶投訴問題後，要在48小時之內必須做出處理，這是一種信譽的體現，也是對作為客服的基本要求。
（3）勇於承擔責任。客戶服務人員需要經常承擔各種各樣的責任和失誤。出現問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任。客戶服務是一個企業的服務視窗，應該去包容整個企業對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務部門，不能說這是那個部門的責任，一切的責任都需要通過客服人員化解，需要勇於承擔責任。
3、作為客服，需要一定的技能素質：
（1）良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，國語流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。
（2）豐富的行業知識及經驗。豐富的行業知識及經驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業都需要具備紮實的專業知識和經驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務人員不能成為業內人士，不是專業人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務人員的幫助。因此，客戶服務人員要有很豐富的行業知識和經驗。
（3）要學會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質。
關於審計年度總結匯總 篇4
審計辦在黨工委、辦事處的正確領導下，20xx年裡努力開展工作，服從領導，聽從安排，認真完成各項審計工作，包括臨時性工作的審計。為了更好地開展積極工作，找出差距，特總結如下：
一、嚴格執行考勤制度。
審計辦根據黨工委、辦事處制定的規章制度，嚴格考勤，包括早上籤到、會議考勤、查崗審計和例會集合考勤。認真執行請銷假制度，不定期抽查機關人員在崗情況，保證了機關工作秩序的正常運轉，監督機關人員在正常工作時間裡積極開展工作。
二、認真執行崗位目標責任制考核辦法。
20xx年初制定了新的《崗位目標責任制考核辦法》，審計辦認真貫徹執行《辦法》，每月對各社區、工作區的臨時性進行審計匯總，匯總情況兩委擴大會通過後簡報、通報形式下發到各社區、工作區保證了各工作審計辦法的順利實施，同時激發了社區領導幹部的工作積極性，形成社區、工作區力爭上遊的良好工作氛圍。每項工作單獨審計，審計結果由擴大會通過後存檔。
三、搞好每月的加班、夜間值班、考實費扣發匯總工作。
審計辦每月對機關人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實費扣發情況進行認真統計匯總，周六加班情況每季度統計，張榜公布無誤後提交財政辦兌付。每個周日由一人值班進行加班考勤，保證獎罰的及時兌現。
四、認真搞好創城工作。
根據上級領導部署創城工作指示，認真學習創城工作的標準要求，認真貫徹創城工作精神，按照創城高標準、高要求進行準備，在上級檢查驗收中取得了較好成績。城市環境得到大幅度改善。
五、積極認真執行督辦工作制度。
自黨工委、辦事處實施督辦工作以來，審計辦根據督辦工作、督辦時限的規定，認真靠上，在規定時限內及時了解督辦工作的進展情況，時限到期及時審計，審計結果匯報給領導，為領導工作決策提供依據，有力促進各項工作的順利完成，認真執行獎罰制度。
在明年裡，審計辦將繼續認真嚴格執行考勤制度，加大查崗審計力度，搞好各項工作的審計，每月及時匯總社區、工作區考核情況進行通報。認真貫徹執行黨工委制定的工作督辦制度。
關於審計年度總結匯總 篇5
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局推薦並透過縣府辦印發了《青田縣直部門(單位)及鄉鎮年度經濟職責內部審計實施方案》，成立縣經濟職責內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟職責審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。並要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟職責內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟職責內審工作的第一職責人，切實加強對經濟職責內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先後建立起內審組織機構，並配備了內審人員。今年10月又透過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟職責內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整檔案。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新台階，從20xx年開始，連續三年透過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員後續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規範、內部審計計算機套用技術等資料，並深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面資料。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。
三年來，透過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導幹部經濟職責內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一齊，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平台。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業務潛力相對不足，開展內審工作，個性是開展集中統一的領導幹部經濟職責重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，透過細緻深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規範財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實現經濟職責審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導幹部經濟職責內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出台了《青田縣領導幹部經濟職責監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟職責內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟職責審計、成果利用等六個方應對領導幹部經濟職責履行狀況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導幹部20xx年度經濟職責履行狀況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規金額652萬元，管理不規範金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報後，為組織部門考察任用幹部帶給了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20xx年以來，透過開展經濟職責重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟職責審計監督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟職責審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府後，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項推薦落到實處。請財政局認真總結借鑑，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規範化管理，促進增收節支，降低行政成本。”
四、用心宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，透過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審後續教育，以及深入開展領導幹部經濟職責內審和經濟職責重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，並配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟職責重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，並安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步最佳化。
關於審計年度總結匯總 篇6
我今年剛畢業，現在在一家集團公司審計部擔任審計助理工作。審計部對內審計，對外是一家會計師事務所。來了一年了，這算是我的第一次外出工作。以下是我對自己第一次的審計工作作出的工作總結。希望大家給出一些批評和建議。謝謝。
內審工作共三天，前兩天走馬觀花的看了該公司賬務處理方法。到第三天的時候，開始注意記賬憑證後面的原始憑證，之前做過財務，但以前做的帳都很簡單，但看到房地產企業的帳那么多腦袋都大了兩圈
對於這次內審的總結：
1.審計前弄清楚子公司與總公司的內控關係
2.了解被審公司的賬務處理方法及稅務處理情況(之前只是在看書，沒有具體接觸過實際的賬務，看書時也找不到具體的方向。現在見到了具體的實務有利於今後的學習)
3.審計之前要具體了解行業的工作流程(在本次的審計中，總是想要知道該公司財務人員工作的具體流程)
4.細心翻看原始憑證，仔細觀察原始憑證透露的信息，主要查看：
①原始憑證的開具時間(是否有跨期的原始憑證)
②原始憑證審批情況(是否存在領導未審批的情況)
③查看原始憑證金額是否小於該記賬憑證金額
④是否存在固定資產入賬不及時的情況
關於審計年度總結匯總 篇7
一、堅持民本審計，維護百姓利益
近兩年來，本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設、維護廣大人民民眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規行為，維護百姓利益，取得顯著成效。
在民政系統項目審計中，透過審計促使市民政局及時出台政策，全面提高市區低保對象補助標準，促進市區民政部門及時組織力量對城鄉低保對象進行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護困難民眾利益；揭示市區殯葬業管理混亂，促進民政部門規範管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫院審計中查處違規收費320餘萬元，並按規定進行處理處罰，規範醫院收費管理，減輕老百姓看病負擔。在教育經費審計中，促進市區財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經費足額投入，並針對學校食堂管理不規範現象，促進市教育局出台，維護了就餐學生的權益。在住房公積金審計中，促進市政府出台，進一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多民眾。在慈善資金審計中督促和協助慈善總會收回信託慈善資金1900萬元，保障資金安全。
二、用心開展計算機輔助審計，取得明顯成效
近兩年來，在實施社保基金、住房公積金、學校及醫院等審計項目中，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫院審計中，透過計算機輔助審計，查實醫院在藥品銷售、醫療收費等方面的違規問題金額320多萬元；東陽市社保基金的審計中，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關數據的計算機輔助審計，發現五家企業xx年度少繳社會保險費700多萬元；市區社保基金審計中，透過失業和養老保險相關數據的計算機輔助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業的同期繼續領取失業金，涉嫌違規領取失業金116、13萬元。
在開展醫院計算機輔助審計後，上報的案例及專家經驗分別獲xx年審計署計算機現場審計實施系統(ao)套用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經驗庫目錄，同時撰寫的論文在上發表。
三、用心探索績效審計思路，總結提升審計成果
近兩年，在審計項目實施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過審計分析存在問題的根源，並對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦，如民政資金審計中，針對審計中發現的問題及經驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中:被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳採用5篇，促使市、區政府完善規範性檔案3件，市民政局調整政策檔案1件。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優秀項目，是當年全市唯一獲獎的優秀同步審計項目。在教育經費投入審計中，針對市區學校負債沉重、城鄉部分校產閒置浪費、民辦學校投入不足等問題，在和上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，並引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開jú長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中，發現1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風險，以形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的用心協助下，最後收回本金及投資收益1900餘萬元，化解了慈善資金投資風險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。
關於審計年度總結匯總 篇8
20xx年，在市委市政府的正確領導和市法制辦的具體指導下，我局以貫徹《全面推進依法行政實施綱要》和《關於加強法治政府建設的意見》為主線，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，樹立科學的審計理念，加強審計管理，推動審計創新，依法履行審計職責，全面監督財政財務收支的真實、合法和效益，圓滿完成了各項工作任務，依法行政取得了較好的成效。審計監督在維護財經秩序、規範政府行為、加強廉政建設方面發揮了重要作用。
一、加強審計監督，推動完善政府治理
（一）加強預算執行情況審計監督，促進財政管理改革
*年，我局在對市本級預算執行和其他財政收支審計的基礎上，對市發改委、科技局、衛生局、食品藥品監管局等4個部門的預算執行情況進行了審計，主要揭示了預算編制不完整、追加比例過大，財政銀行賬戶開設過多，部分非稅收入未繳國庫，預算執行進度不均衡，專項資金使用不合規，超標準收費，虛假的發票，資產管理不規範和往來賬清理不及時等問題，我局依法進行了相關處理，提出了加強預算編制，提高資金使用效果，嚴格執行財經法規等建議。
（二）加強財政專項資金審計監督，提高專項資金使用效益
*年，我局對市區廉租房建設管理情況、市區土地出讓金徵收管理使用情況和全市住房公積金歸集管理使用等情況進行了專項審計調查，主要揭示了廉租住房配租門檻相對偏高、各區廉租住房建設與需求不平衡部分廉租住房建設項目進展遲緩、企業住房公積金繳存覆蓋面較低住房公積金資金運用率較低和貸款模式單一、貸款難等問題。審計建議先後促成“我市實行純住房公積金貸款模式”和“擴大市區廉租住房保障範圍”兩項惠民政策相繼出台，廢除了實行10年之久的住房公積金貸款必須捆綁商業銀行貸款的辦法，將1700餘戶住房困難低收入家庭納入廉租住房保障範圍。土地出讓金審計調查促進清收欠繳的土地出讓金5.36億元。市本級預算執行審計結果得到市人大的充分肯定。
（三）開展政府重點建設項目跟蹤審計，保障建設項目規範實施
*年，全市審計機關共完成固定資產投資審計項目148個，核減投資額3461萬元，節約了財政資金，促進了財政資金使用效益的提高。為服務蚌埠大建設，我局繼續加大跟蹤審計力度，開展對勝利路提升改造等20個重點建設項目的跟蹤審計，直接跟蹤審計6個重點項目，監督指導社會中介機構跟蹤審計14個項目，核減工程款1872萬元，提出審計意見和建議39條，被採納21條，有效服務和保障重點項目建設規範有序進行。
（四）推進經濟責任審計，促進領導幹部依法行政全面履職
全市審計機關共審計經濟責任人27人（其中縣處級領導5人，縣處級以下領導22人），均為黨政部門及事業單位負責人。查出違規金額352萬元，管理不規範金額2212萬元。為進一步加強和規範經濟責任審計工作，充分發揮審計監督在幹部管理監督體系中的作用，我局根據《黨政主要領導幹部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》要求，積極探索經濟責任審計工作新思路，制定了《XX市黨政主要領導幹部和國有企業領導人員離任經濟責任事項交接辦法》。在市紀委、市委組織部等領導小組成員單位的支持配合下，首次嘗試任中審計與行業審計相結合、統一組織和上下聯動相結合的領導幹部經濟責任審計方式，開展縣區法院院長等10名領導幹部任中經濟責任審計。
二、嚴格按照法律法規執法，不斷規範行政執法行為
（一）加強領導，健全組織機構，保障審計法制工作有序發展
我局成立了以局長為組長，其他局領導為副組長，各科室負責人為成員的“市審計局推行行政執法工作領導小組”，領導小組辦公室設在局綜合法規科，具體負責規劃、組織、協調行政執法責任制工作，確保把依法行政、規範管理和促進依法理財落實到審計工作各個方面和各個環節。
（二）依法實施各項具體行政行為
一是嚴格依法審計。審計項目的立項、通知的發放、審計現場工作各個環節都嚴格遵照《審計法》、《審計法實施條例》、《國家審計準則》和《安徽省審計監督條例》等法律法規的規定。緊緊圍繞黨委政府中心工作開展審計工作，在項目安排上更加關注巨觀調控政策的落實情況，關注民生工程和公共利益，關注財政資金使用的合法、效益情況，關注黨政領導幹部經濟責任的履行情況，重點突出固定資產投資、社會保障資金、民生工程資金、財政資金和經濟責任等方面審計；在審計處理上採取原則性與靈活性相結合，既依法嚴肅查處問題，又實事求是反映和處理問題，並提出相關審計建議，促進完善體制、機制、制度，規範管理，提高財政資金使用效益，注重發揮審計的建設性作用。二是嚴格執行法定審計程式，進一步細化審計執法流程。結合審計業務實際，組織人員對審計行政職權進行全面清理和最佳化，編制了依法行政職權目錄，製作了行政職權流程圖，經市政務公開辦公室、市法制辦審核後，在XX市政府信息公開網站、XX市審計局入口網站相關欄目予以公開。三是細化行政自由裁量權，推進公正執法。今年3月份，我局在前期梳理審計行政職權項目、編制行政職權目錄的基礎上，結合我局行政處罰實際，在廣泛徵求局機關科室和部分被審計單位意見的基礎上，制定了《XX市審計局行政處罰自由裁量權實施辦法》和《XX市審計局行政處罰自由裁量權執行標準》，經局長辦公會研究通過，該辦法自*年5月1日起執行。
（三）加強行政執法隊伍建設，推進文明執法
以提升審計人員的文明素養為目標，狠抓審計執法紀律和職業道德教育。2月份，我局結合審計冬訓班舉辦了審計執法人員依法行政知識講座，開展了《國家審計準則》等審計業務培訓，提高審計人員依法審計水平。嚴格執行行政執法人員資格制度，審計執法人員全部持證上崗，審計執法人員的行政執法證件按時參加年審，對不在執法崗位及退休、調離人員的執法證件均按要求收回交市法制辦。
三、加強審計執法監督和教育宣傳，促進審計質量提升和環境最佳化
（一）不斷完善審計業務工作制度
為進一步規範審計行為，我局在嚴格遵守國家、省制定的有關審計法律法規基礎上，還結合我市審計工作實際，制定了一系列的業務制度和辦法，從審計工作程式化規範到審計工作紀律及審計執法過錯責任追究，規範審計工作行為。9月13日，由我局起草的《XX市政府投資建設項目審計監督辦法》經市十四屆人民政府第37次常務會議審議通過，由市長簽署政府令第28號發布實施，自發布之日起施行。
（二）狠抓審計質量建設
我局在全省審計系統創新實行審計實施方案集體審議制度，通過集思廣益，力爭使審計實施方案最最佳化。嚴格執行審計法律法規和準則，認真落實審計項目三級覆核審理制度，堅持重大問題由局審議組集體審議決定，堅持以評促建，認真組織審計項目質量檢查、優秀審計項目評比，我局連續8年榮獲全省優秀審計項目獎，是全省唯一一個地市級審計機關。今年9月份，我局實施的蚌埠神工公司墊付淮河機器廠清算資金審計項目被評為*年全省優秀審計項目，並被推薦參加全國優秀地方審計項目評選。
（三）開展多種形式的法制教育宣傳活動
一是圍繞依法行政和與審計工作有關的法律法規，邀請了有關專家先後開展《審計法》、《審計法實施條例》、《行政處罰法》、《監督法》等法律法規講座。二是積極參加有關部門組織的法制培訓班。10月29日至11月2日，我局安排相關人員參加了省政府法制辦在合肥舉辦的《行政強制法》與依法行政培訓班。11月23日，又安排法制工作骨幹參加了全市“六五”普法第一期宣傳教育骨幹培訓。近期，我局還計畫利用冬訓班安排有關法律法規的學習培訓。三是積極參加12·4全國法制宣傳日活動。按照市依法治市領導小組辦公室統一安排，我局將在12·4全國法制宣傳日活動當天，組織有關人員走上街頭，向社會各界散發普法宣傳材料，接受市民諮詢，宣傳審計和有關法律法規。四是強化審計人員尤其是領導幹部學法用法。將審計人員學法用法納入重要工作議事日程，實行主要領導親自抓，分管領導具體抓的領導責任機制，做到統籌安排，狠抓落實，強化效果。領導幹部帶頭依法決策，依法行政，採取以審代培、組織讀書活動、項目小結會等多種渠道，加強審計人員學法用法培訓，不斷提高審計人員行政執法素質。
關於審計年度總結匯總 篇9
20xx年，是公司審計部的開篇之年。在公司黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司效益年管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點項目效益、財務內控制度、經濟責任、財務預算等關鍵環節的審計，全面完成了各項審計任務，充分發揮了內部審計促進管理，提高效益的職能作用。
在切實保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進展的同時，公司審計部完成審計項目x項，其中經濟效益審計x項，任期經濟責任審計x項，預算執行情況審計x項，財務收支審計 項，會計內控制度等其他審計x項。通過審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會計內控制度執行水平進行了解，提出審計建議被採納x條，為公司決策提供了可靠的依據。現將一年來開展的主要工作總結如下：
一、切實做好各項外審的迎審工作，維護企業信譽和利益
經歷了20xx年國家鐵路審計風暴的洗禮，全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結20xx年的鐵路審計中發現的問題和好的經驗和方法的基礎上，對**項目外部迎審工作進行了部署和安排。
為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風險，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環節和疏漏，尤其是涉及工程轉分包問題、資金流向問題、材料採購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。
(對具體的迎審項目的重點做簡述)
二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計規範進程
站在20xx年這個全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責，規範公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學習借鑑了兄弟單位的審計工作經驗，結合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《20xx年審計工作計畫》，作為審計工作開展的指導方向。
信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設的同時，注重將信息化與審計工作規範化結合在一起考慮，充分利用計算機技術實現了審計工作計畫與總結、審計業務文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質量。
三、抓好重點項目效益審計，落實向項目要效益的管理目標
根據20xx年內部審計項目安排的指導思想，重點工程是內部審計必抓三個重點之一。為進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高工程經濟效益的環節，20xx年，我們綜合考慮項目產值、風險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計 項。
(重點審計項目的審計情況概述)
四、以完工項目終結審計為依託，提高項目管理水平
對完工項目的終結審計是內部審計事後審計的一項重要內容。主要是對項目經理部解體前的資產負債情況進行審計核實，評價項目的經濟效益、管理的成敗與得失和項目經理部遵章守紀情況，從而分析竣工項目的創效點、效益流失點和存在的隱患，並進行評價與總結，推廣經驗、汲取教訓。
(重點審計項目的審計情況概述)
例：在對××項目終結審計過程中，發現該項目部以契約管理作為深化責任成本管理的突破口，通過契約管理來聯繫和約束項目內外的經濟關係，契約履約的過程實際就是成本發生和責任成本控制的過程。通過契約管理實現了提高責任成本管理的質量，使責任成本的預控、預測落到實處，取得了較好的經濟效益。建議將此做法在今後的項目管理中大力推廣，提高項目經濟效益。
關於審計年度總結匯總 篇10
依據《全市**年農村審計工作計畫》，在各級黨委、政府領導下，上級各有關業務部門的指導下，按照相關法律法規及規定要求，以提高農村審計規範化、程式化和制度化水平為目標，以創新農村審計方式方法為重點，通過對相關法律法規的進一步學習，強化農經監察職能，保障農村集體“三資”管理、強農惠農資金落實、農村土地承包契約管理、政策性農業保險和推進農民專業合作社示範社建設等重點工作完成了**年農村審計工作。
一、年初審計工作重點
（一）村幹部任期和離任經濟責任審計。審計村幹部任職期間的集體資產、負債、所有者權益、收入、支出變動情況；村集體各項收入是否及時足額入賬，有無坐收坐支、侵占、挪用、私分集體資金和私設“賬外賬”或“小金庫”等違法違紀問題。
（二）村級轉移支付資金專項審計。重點審查村級轉移支付資金是否及時、足額撥付到鄉鎮“三資”代理服務中心專賬管理、專戶儲存，是否按規定標準落實到各集體經濟組織，納入賬核心算；是否存在截留、挪用村級補助資金和抵扣各種款項等問題。
（三）農村集體“三資”管理審計。主要對鄉（鎮）農村“三資”代理服務中心機構隊伍建設、業務規範化建設及所屬村內“三重一大”事項是否按“六步工作法”操作進行審計；對村務監督委員會在村財務支出中是否發揮監督作用，是否存在“白條子”入賬，資源發包是否開展招投標等情況進行專項審計。
（四）農民負擔監督管理情況審計。審計是否存在農村中國小亂收費、修建通村公路向農民攤派集資、農村公費訂閱報刊亂攤派以及農民建房、計畫生育、結婚登記亂收費等問題；審計是否存在面向農民專業合作社的亂收費、亂攤派問題。
（五）開展“一事一議”籌資籌勞專項審計。審查“一事一議”籌資籌勞審議程式是否規範；審查“一事一議”籌資籌勞項目的合理性、合法性、審議程式的合規性，看程式是否符合規定，是否有不執行民主議事和審核程式行為；審查“一事一議”籌資籌勞實施過程中，資金的收取和勞務的攤派是否按照有關規定進行，看收取的限額和標準是否符合當地的具體規定，嚴禁突破限額標準籌資籌勞，是否用惠農補貼資金抵扣或者採取其他非法方式強行籌資籌勞；審查“一事一議”籌資籌勞在管理使用過程中是否按照村“一事一議”籌資籌勞會議預案進行，是否有超標準、超範圍使用，有無平調、截留、挪用和貪污籌資款的現象。
（六）土地補償費管理使用情況審計。審計土地補償費是否及時、足額撥付到位，有無截留、平調問題；審計土地補償費管理、使用是否合理合法，有無侵占、挪用、私分、揮霍浪費問題。
二、農村審計工作中存在的問題
一是會計憑證填制、管理不規範。主要是會計科目運用不規範，帳目不健全，記帳不及時或記帳不規範，對原始憑證的審核不夠嚴格，審批簽字不齊全；報銷憑證不規範，非統一票據、自製票據、白條入帳的現象普遍存在，給村級財務審計工作帶來一定的困難；
二是村務監督和財務公開制度執行不嚴，財務管理透明度不高。部分村村務監督小組成員由村幹部指定，形同虛設。部分成員由於未經過專業知識培訓，缺乏財經法紀知識，不懂得業務，履行審核監督的職能較弱，造成村務監督難以到位；
三是部分村未能做到及時財務公開或是財務公開的內容、時間、形式不夠規範，對一些重點項目，公開的內容及數據不具體，不明細；
四是少數村由於財務制度不規範，財務管理不透明，甚至違規違紀，造成民眾不滿，上訪現象時有發生。
關於審計年度總結匯總 篇11
X集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的xx大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規範集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續發展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績。現將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發展的需要，是確保幹部職工遵紀守法、清正廉潔、乾淨做事的需要，是促進集團公司健康、持續發展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規和業務知識的培訓，提高審計人員的政策法規水平和審計業務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規，規範審計行為，提高審計工作效率；要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構築防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資採購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發揮審計工作的監督與服務功能，對在審計中發現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業業工作，完成內部審計工作任務
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業業工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規範化，實施有效的財務監督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防範違反財經紀律行為的發生。對老公司財務大檢查中，主要發現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防範應收賬款流失，降低公司經濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規範財務管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執行國家財經法規和財務管理規章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發生。通過開展小金庫整治工作，規範了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防範產生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題
集團公司審計部成立時間只有短短几個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計諮詢和審計服務還沒有完全到位；三是由於人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業績考核等工作還未開展；四是制度建設還不夠健全完善；五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落後。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，採取切實措施，在今後的工作中加以改進和提高。
五、20xx年工作計畫
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的視窗，把集團公司內部審計工作動態、審計法規、審計制度等公布於眾，在一定範圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體幹部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和最佳化審計環境，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續發展。
(二)加強財務管理，強化會計基礎工作
審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規範，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規範會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規範》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎。
(三)運用審計結果，促進黨風廉政建設發展
審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監督，促使幹部職工規範財務管理，正確行使職權。要加強對各類制度執行情況的監督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發生，既促進黨風廉政建設發展，又建立一支清正廉潔的幹部職工隊伍。
(四)開展下屬公司業績考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發展，取得良好經營效益。
(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設、職業道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監督，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發展，為推進集團公司健康、持續發展作貢獻。
關於審計年度總結匯總 篇12
六安—東石筍公路升級改造項目於20xx年由市發展計畫委員會批准建設。本項目位於金安區境內，起點位於六舒路口k0+000終點位於金安區毛坦廠鎮k42+950.627，路線全長42,950.627km。本項目設計時速40km/h的二級公路，路基工程在老路基礎上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m採用4cmac13細粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩定碎石、20cm級配碎石結構層。其中1標段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。20xx年2月由金安區審計局及建設單位委託我公司對該道路建設項目了1、2標段進行跟蹤審計服務。在金安區審計局的指導和支持下，我們公司六安—東石筍公路升級改造工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安—東石筍公路升級改造建設工程跟蹤審計服務協定》，根據國家審計署、省審計廳、省財政廳發布的有關檔案精神，借鑑交通系統和其他部門大中型項目的管理經驗，切實地開展了該項目跟蹤審計工作。為項目建設的投資控制嚴格把關，完成了跟蹤審計工作目標和任務。現將主要工作情況進行總結匯報如下。
一、精心做好跟蹤審計前的準備工作
公司根據項目實際情況編制了《六安—東石筍公路升級改造工程項目建設過程跟蹤審計方案》、《六安—東石筍公路升級改造工程施工過程跟蹤審計實施程式、管理手冊》。安排具有實踐經驗的註冊造價師擔任項目主審。
二、嚴格實施項目跟蹤審計工作
依據業主與我公司簽訂的跟蹤審計委託契約、《跟蹤審計方案》、施工契約、財政部、建設部《建設項目審計實施辦法》、《建設工程價款結算暫行辦法》、相關規範標準以及我公司相關審計指導性檔案的要求等，密切配合建設單位以及項目監督組，在契約管理、工程設計變更、工程量的驗收、進度款支付、工程決算等方面深入細緻，全方位多角度開拓性地開展跟蹤審計工作我公司跟蹤審計組於20xx年2月份開始進駐工程現場開展工作，首先了解工程現場實際情況，由於工程20xx年11月已開工建設，部分工程已進行施工，例如幫寬路段已開挖承擔工程（1）標段（包括在、行政區域範圍內實施的、新建改造建設項目）的跟蹤審計及造價諮詢任務，至今累計已完成業主所委託的各類分包工程和新增工程預算（含工程量清單和標底編制）審核13項，累計核減金額10916912.12元（詳見附屬檔案一）；完成工程材料、設備採購價格審核33項（詳見附屬檔案二）；完成工程結算審核3項，累計核減金額88796.08元（詳見附屬檔案三）；完成工程預付款、進度款審核10項。此外，還配合業主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價估算共77項；完成工程變更及簽證審核，並參加現場計量共41項；參加工程方案最佳化比選，並提出跟蹤審計書面意見書4項；為配合業主強化工程造價管理，發出跟蹤審計工作聯繫單共9份；參加隱蔽工程驗收78次。在進行跟蹤審計活動中，我們始終按照x公司審計處和我公司領導的要求，忠於職守、勤於工作、紮根現場、務求實效，有力地配合了業主管道辦、工程分部、項目部的投資控制和造價管理工作。儘管工程地點分散，但每個工作日我們都安排跟蹤審計組人員至工程現場，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復業主的造價諮詢和工作要求，並及時向審計處進行匯報。跟蹤審計組人員每周定期參加各工程的工地例會，會上通報每周的跟蹤審計情況並提出相關的意見和建議，處理造價問題。實時對施工現場進行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數位相機進行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學性。同時，我們每月將我方的跟蹤審計詳細情況向審計處進行匯報，虛心接受審計處的工作指導，並將審計處領導對跟蹤審計的工作要求和業務安排及時向業主工程分部、項目部以及施工、監理單位進行通報，凝心聚力，認真落實。
三、抓重點、抓主流
針對工程建設過程中影響造價的突出問題，及時向業主報告處理意見和解決方法。
工程建設項目投資大，工程施工條件複雜，不可預見因素多，而且有些工程項目在招投標過程中和施工圖設計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，跟蹤審計組人員充分發揮自身專業優勢。
通過研究契約及招投標檔案，及時向業主建言獻策，有效地避免了投資浪費。比如工程前期的土方回填工作，招標時作為暫列項目並安排總承包單位中石化二建公司施工，同時該施工單位報送的土方回填工程預算金額為1828.0894萬元，而我們跟蹤審計組根據現行定額和市場行情以及江蘇省地質工程勘察院提供的《玉帶油庫土方測量技術總結》提供的數據進行審核，在不考慮下浮的情況下核定金額只有799.4370萬元，為此，跟蹤審計組及時將相關情況報告給審計處和南京工程部，經重新招標後確定的工程中標價與我方提供的審核後金額是相符的、合理的，此舉較大幅度地節省了工程投資。再如目前正在進行的工程土方回填施工中，因為是固定單價契約，施工單位按業主要求，會同業主項目部、業主紀檢部門、監理單位、跟蹤審計單位對回填區面積、場地標高、淤泥塘面積、淤泥厚度等內容進行測量，我們發現參加測量的各方除施工單位外均無專業的測量人員和設備，測量過程無法控制，而且首次的測量結果就與江蘇省地質工程勘察院提供的《玉帶油庫土方測量技術總結》提供的數據存在較大的出入，為切實維護業主方利益，跟蹤審計組實事求是地將以上情況向業主報告，建議安排第三方專業測量單位人員和設備介入測量，以保證測量結果的準確性、合理性。此舉得到管道辦的肯定，目前正在考慮施行中。建設工程施工契約是控制施工過程投資的關鍵依據，配套油庫1標段施工契約剛一簽訂，跟蹤審計組就對契約條款特別是結算條款進行研究，針對契約中存在的一些問題和對業主不利的因素及時向審計處進行了匯報，並提出相應的意見和建議。如契約中新增和變更工程的結算按現行定額和材料指導價土建下浮6%，安裝（不含乙供主材）下浮10%的方式進行，就與投標時施工單位承諾的新增和變更工程造價按現行定額和材料指導價計價、土建與安裝（含乙供主材）均下浮10.2%的結算方式不符，因此我們建議另行簽訂補充協定對結算方式進行明確。針對契約檔案組成之一的施工單位投標報價書，其工程量清單報價分析表上只有清單單價組成而沒有相應定額子目價格和組成的情況，我們也充分認識到這是一把雙刃劍，將會給清單下相應子目因施工工序增加和減少而造成的結算費用調整帶來困難，這一點我們也向業主做了匯報，並在全過程跟蹤審計工作中做好詳細記錄和留存影像資料，以便在結算時維護業主方利益，趨利避害。在施工上，跟蹤審計組參加了輸油管道每次由大開挖施工改為定向鑽或頂管施工的方案比選最佳化討論，並出具跟蹤審計意見說明書。我們認為改為定向鑽施工的工程單價不應按施工單位報的投標限價1020元/米，而應按施工單位的投標報價996.9元/米，並在每次的跟蹤審計意見說明書特別註明。在應施工單位要求對管道線路施工中因地形變化而增加的魚塘、水塘穿越段水面進行計量時，特別提醒業主項目部和監理也要注意對沿線減少的魚塘、水塘穿越段水面進行記錄和安排施工單位進行確認，以便在結算時調整。
實現控制工程造價和監督建設行為兩條工作主線齊頭並進，紮實有效地配合業主開展工程項目管理和投資控制工作。工程造價的控制與工程建設的方方面面休戚相關，按照x公司審計處領導“關注工程造價控制與重視建設行為監督並重”的指示精神，跟蹤審計組。
在為業主提供造價諮詢和管理服務的同時，還注重結合造價控制對參建各方的工作情況進行監督。將兩者有機結合起來，不斷提出合理化建議，使之相得益彰，相互促進，良性發展，是我們的有效做法。在工程建設中，油罐基礎樁基形式由原設計的cfg混凝土樁變更為管樁後，造價應降低100多萬元，而施工單位在最初的工程聯繫單中提出工程變更後造價不變、等價替換的要求，跟蹤審計組發現情況後，及時主動地向業主進行了情況說明。針對樁基形式變更、樁間挖土取消、砂石墊層回填量減少等致使工程造價大幅降低的情況，施工單位遲遲不辦理或是完善相關的變更手續，而且減少的工程量的現場核定工作也未做，為落實監督責任，我們專門以《跟蹤審計工作聯繫單》形式，將因變更而減少或取消的具體施工內容、以及降低造價合計約200多萬元的情況及時對工程分部和項目部進行提醒，並向業主建議，施工單位如不辦理或完善手續則可直接函告，以作為在結算中核減的依據。客觀的說，各在建工程都或多或少地存在一些施工單位擅自變更工序做法和降低工程使用材料（特別是砂石材料）質量等級的現象，跟蹤審計組在現場跟蹤過程中對此尤為關注，並隨時將發現的此類情況反饋給業主項目部，及時進行糾正。對於已經完成施工且對工程質量影響不大的，則建議業主、監理進行詳細記錄，以便於在結算時扣減。比如在諫壁油庫施工中，綜合樓、變電所牆體抹灰的部分工藝與設計及規範不相符，而且變電所地面施工也未按設計要求鋪貼40厚《計作聯繫單》提醒業主注意，並同業主項目部和監理進行了現場確認，建議業主及監理對相關施工情況進行詳細記錄和留存相應的影像資料，以便於在結算時進行調整。在做好造價工作的同時，跟蹤審計組人員還注重發揮技術管理上的優勢，在施工現場跟蹤過程中，對施工質量、安全、進度等情況進行監督，並將發現的問題及處理意見及時反映給業主。如棲霞油庫6kv變配電所一層結構施工時，跟蹤審計人員發現其支架的搭設極不符合規範，缺少立桿、剪刀撐、掃地桿，部分支撐鋼管和扣件鬆動，墊木不合理等，存在重大安全隱患，我們及時將發現的這些問題反饋給業主項目部和安全員，經施工單位整改後消除了隱患。四、堅持原則，排除干擾，克服困難，歷盡所能，在提供造價諮詢和管理服務活動中努力實現業主方利益的最大化跟蹤審計人員作為省公司投放在工程項目上控制工程造價的尖刀利刃，深感責任重大。我們時刻堅持業主利益最大化的思想，根據契約檔案、投標報價檔案、計價規範以及實際發生情況，客觀、公正、合理地進行造價審核。在諫壁工程簽證報審時，我們決定對其中我們理解應含在契約措施費中的部分項目費用建議業主項目部不予計取，儘管由此產生了多次爭議，但我們堅持原則，維護了業主的利益。在棲霞油庫簽證報審中，我們對其中的消防泵樓及水罐基礎基坑支護及排水，場地消防水管道和電纜溝施工破除混凝土路面等簽證內容都建議業主項目部不予確認，並向施工單位說明了相關依據。實現業主方利益最大化，還需要跟蹤審計組加強與業主項目部的溝通，爭取業主方在選擇施工方案時能夠重視跟蹤審計對方案的經濟分析意見，做好事前控制工作，這點以前做得不夠，也留下了一些遺憾。如油庫後山的開山放坡施工，二次放坡結束時，跟蹤審計人員建議隨即對坡面進行噴錨支護或種植植被處理的保護措施，但未被採納；現在出現坡面失穩，準備進行支護施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴重侵蝕和部分位置已經滑坡，在這種情況下進行支護施工，勢必造成施工難度增加且工程費用和措施費用都會大幅增加。事實證明我們當時的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設備基礎基坑開挖因地質條件不好，而進行深挖回填砂石處理，造成工程造價增加合計至少在100萬以上，但是否經過各方科學論證、方案比較，是否採用的是最經濟合理、切實可行方案，不得而知。以後在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業主能夠先組織代表技術方面的設計、監理單位，代表經濟方面的跟蹤審計單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協商，集思廣益，優選出技術可行、經濟合理的處理方案。“問渠那得清如許，為有源頭活水來”。我們跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益於x公司審計處的熱情指導，得益於x公司管道辦、各工程分部、項目部的密切配合，得益於我公司領導的大力支持和跟蹤審計組全體人員的勤奮努力。今後，我們將繼續在審計處的指導下，加強工作的主動性、創造性，進一步提高跟蹤審計工作的質量與水平，全心全意為業主做好造價諮詢服務。
關於審計年度總結匯總 篇13
**年在村兩委的共同努力和帶領下，在全體村組幹部、全體村民及監委會的大力配合下，我村較上年取得了優異成績，其主要表現在以下幾個方面：
農業方面：
調整了農業生產結構，在以弘億莊園主體的引導下發展草莓大棚400畝、大棚西瓜600畝、大棚蔬菜700畝，為村民增產增收打下了良好基礎。
金融扶貧
在上級黨委政府的正確指導下，為切實保障農村低收入人群的切身利益，為低收入人群提供人身保險保障，在村兩委的大力工作下，我村全面推進此項工作，使參合率達到100%。通過此項工作的實施，使一些意外傷害低收入家庭戶得到了實惠，廣大村民對此深表感謝，拍手叫好。
社區建設
在縣委縣政府、鎮黨委政府及我村兩委的共同努力下，我村一期入住新型社區的244戶村民戶戶開通了天然氣，極大的便利了民眾生活，降低了費用成本；另一方面，其憑藉利用率高、污染小等特點備受親睞，並且極大的保護了環境，積極相應和諧社會的要求。
為切實配合搞好新型社區二期建設有序進行，在村兩委班子成員及廣大民眾的積極配合下，占壓二期工程戶總計85戶，在五天內順利拆遷完畢，積極配合和完成了上級政府給予的工作任務。
村容村貌整治
為徹底改善未入住新型社區村民的居住環境，在村兩委的倡議下，決定利用拆遷建築廢料對原村莊內主要道路進行鋪修，長度達1.5公里，徹底解決了村民出行難問題。
關於審計年度總結匯總 篇14
在工業區黨工委的領導下，監察審計室認真貫徹《審計法》和國家相關法律法規的規定，嚴格履行工作職責，以服務為宗旨，以提高審計和監督質量為主線，大力倡導“公平、公正”的原則，不斷強化內部控制管理制度，依章辦事、狠抓落實，加大督導和跟蹤檢查力度，嚴肅執紀，防範風險隱患，為工業區的穩健經營發展盡己所能。現將20xx年度的工作情況匯報如下：
一、財20xx務審計工作
根據新頒布的《中國內部審計準則》，以及《XX市審計條例》和工業區制定的各項審計規定，在落實審計工作標準化、制度化和程式化管理的前提下，20xx年度內已開展審計項目17項，完成相關報告的項目14項（包括經濟責任審計1項、財務收支審計4項、下屬工會審計9項），涉及財務管理、內控管理、資金及資產管理方面的問題共97項。具體工作內容有：
1.、根據年度審計計畫，對上海工業區XX區經濟發展有限公司、XX區水務局工業區水務管理站、上海工業區城市綜合管理所等6家下屬單位開展財務收支審計，其中，已完成項目4項，在審2項。
2、受組織人事部委託，對上海工業區物業管理有限公司負責人劉明華進行離任經濟責任審計。審計涵蓋：企業資產、負債、損益的真實性；國有資產的安全、完整和保值增值情況；對外投資和資產處置情況；內控制度以及執行情況；是否存在重大決策失誤或造成國有資產重大損失和個人廉潔問題等。
3、受工業區工會委託，完成亨特道格拉斯窗飾產品（中國）有限公司、上海大金氟塗料（上海）有限公司工會、上海賽博電器有限公司等10家工業區下級工會組織20xx年度工會經費預算執行情況暨財務收支情況的審計，審計在會計規範化、預算執行制度等方面提出了審計意見。
4、配合紀工委完成工業區下屬16家直屬單位公用經費專項檢查的工作，並出具了相關的報告。監審室的主要任務是進行實地查賬，指出業務支出中存在的不符合“八項規定”的問題。
5、建立“村財鎮管”審計工作的相關制度，加強“村財鎮管”的審計工作，對工業區股份合作社的資金、資產、重大決策等工作進一步加強監管，保障工業區集體經濟持續、健康、有序發展。
6、按期完成現金流量表分析工作：每月根據下屬的公司交來的報表及有關資料編制會計報表匯總及現金流量分析表。分析表主要包括二方面的內容：一是匯總下屬公司的報表，包括資產負債表、損益表以及現金流量表；二是根據現金流量表的有關數據進行更詳細的文字說明。通過分析表主要是能夠及時掌握各公司的經營及收支情況，主動監控各公司收支變化，及時發現問題，根據問題進行不定期實地審核。
二、工程項目審價工作
1、工程審價完成情況
截止今年10月 ，已完成工程審價項目累計157個，送審金額4454萬元，審定價4170萬元，核（增）減累計額284萬元，平均核減率約6% (去年9%)。審價項目主要來源於總公司、物業公司、莘工環衛、社區管理中心、顓元置業、閔行國際物流中心、莘閔高科園區，整違辦，社區合作社，鑫澤置業，XX區公司等。送審項目的種類有土建、安裝、裝飾、房屋維修及改造、市政道路、公用管道、綠化種植及養護,小區綜合改造,河道整治等。
2、工程審價現狀
審價中發現，部分送審項目的資料仍存在問題。一是項目送審時間年滯後。按照工業區相關檔案規定，工程項目竣工後三個月內必須報送監審室進行工程審價。但實際工作中仍有部分單位不遵守上述規定，滯後報審。二是簽證單內容過於簡單。因20xx定額體現的是量價分離，施工期內各工種人工及材料價格有時間差，所以簽證單除確認工程量外，還應明確寫明用什麼材料及規格大小及施工日期。施工管理方必須在施工階段應將簽證單內容寫清寫完整，而不要把上述問題一直留到項目結算階段，以免影響審計質量和進度。三是項目送審價超過中標價。按照規定，項目送審價超過中標價10%就要重新進行招投標工作，但在審價過程中這種情況屢次發生。在明年的工作中，上述問題必須充分予以重視。
關於審計年度總結匯總 篇15
X年，我應聘成為XX公司的一員，承蒙領導信任，我履職集團審計部崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經驗和知識。半年來，在公司領導的關懷和指導下，我與審計部近兩任經理一道，帶領審計部的全體同仁按照審計計畫，積極主動地開展內部審計工作。組織（參與）XX年後續審計、專項審計和日常監控，編寫（覆核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業務學習，參加公司管理制度評審。經過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績，主要表現在：1、；2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規範；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會幹得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：
一、XX年工作總結
1、後續審計、跟蹤
為驗證各責任單位對“年度審計發現問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領審計專員對XX公司從、
、制度執行、等方面進行了後續跟蹤審計。為確保審計工作順利進行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，並對關聯事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計範圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從後續審計初期的情況來看，由於大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細緻、耐心地幫助相關人員落實整改措施，後續審計從XX月X日開始至X月XX日結束，整改率達到%。後續審計報告如實地反映出後續審計的情況後，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時，審計發現的XX個問題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計畫的時間內整改完畢，整改率達到%。
本次後續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經驗和體會：
1） 進一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業務流程，在各
子公司學習到了許多先進的管理經驗；
2） 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；
3） 更加深刻地體會到自己工作責任的重大，審計監督與服務意識相
輔相存的重要性，在今後的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進”的原則；
4） 在後續審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配
合，責任單位對內部審計與審後整改工作的認識也進一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發展的基礎；更加深刻地體會到“責任是職業和企業的生命線”這句話的含義；作為監督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴於律己、行為規範。
2、審計部日常事務管理
1）加強學習，提高能力
審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關。為更進一步掌握內部審計準則、規範和最新的內審制度，我已報名參加中國XX協會組織的繼續教育。平時注意收集、學習與具體業務相關的一些知識，如、管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前審計人員的缺位。
2）指導業務，建設團隊
內部審計工作要求較高，審計範圍涵蓋了公司業務的很多方面。審計部作為公司內部的監督管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的權威性更加需要建立在內審人員工作能力和業務素質相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業務能力，提供大家共同學習的機會，X月份開始，我們組織，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進
行內審工作經驗分享。
3）建章建制，工作有據
審計工作效果的好壞，很大程度上取決於是否有章可循，相關制度是否建立健全。根據要求和調整，協助進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求；對部分審計事項作出了較為詳細的規定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由於審計工作仍處於初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善，各相關部門對公司制度的執行力還有待提高。
4）工作嚴謹，注重細節
要做好審計工作，需要進行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關規定，收集相關證據，提取有用信息，必要時，還需進行實地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細緻認真地工作關係密切，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由於我個人的工作經驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
5）溝通協調，注重實效
審計報告是領導決策的參考依據，對審計工作倍加關注，對
審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今後的工作中，我們要更加注重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費用審計
主要工作是費用、費用、費用、費用的監控。xx月份開始，依據《費用監控審計辦法》對xx公司提供的《費用統計表》、《統計表》進行分析，現該工作由於所獲取的相關資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據公司《監控審計辦法》收集、整理、分析“、”三項費用工作，現xx公司暫處於初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
4、其他工作
我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，並結合公司的實際情況提出自己的觀點，供領導決策；對於投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩妥”，及時地了解投訴事件的因果關係，用穩妥的方式儘快與相關人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激化。
二、xx年的工作計畫
在過去的一年裡，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年裡，我要以更加高度的責任心和忠誠度，以更高的標準來要求自己，做好份內的事，擔當職責使命，讓責任成為一種職業習慣，實現自己的崗位價值。
1、 按照集團審計工作計畫，制定個人工作計畫，理清思路；
2、 加強個人業務學習，與大家一道共同提高業務能力、分享審計工
作經驗；
3、 以認真的工作作風、務實的工作態度、良好的工作結果，進一步
提高審計質量。以公司利益不受損害為衡量一切利益關係和處理一切矛盾時的最高法則；
4、 協助推進內部審計工作標準化，完善審計工作程式及相關的工作
制度、工作指引，內部審計的技術、方法、條件、手段跟上公司發展的需求。儘可能提高審計質量，降低審計風險，增加內部審計工作的透明度。協助完善責任鏈，保證審計工作獨立、客觀、公正；
5、 結合公司實際，著眼於為公司經濟發展服務，把服務意識融於整
個審計過程中。對被審單位進行公平、合理、客觀的評價和監督，最重要的是針對審計過程中發現的問題，幫助被審單位制定更為合理有效的內部控制制度，加強內部控制；
6、 進一步轉換思路，改進審計方法、審計手段，突出審計工作重點，
識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從“事後追蹤”逐
步轉為“事前和事中的監督與風險防範”，使審計工作向高層次發展，發揮現代審計的作用，為領導決策提供更為科學、合理的依據；
7、 增加團隊凝聚力，組織或參加團隊活動；
8、 利用公司現有的信息平台，擴大內部審計的影響力；
9、 保質保量地完成領導交辦的工作。
三、結語
我們都知道，當水的溫度升到99℃時，還不是開水，其價值有限；若再添加一把火，在99℃的基礎上再升高1℃就會使水沸騰，並產生大量水蒸氣來開動機器，從而獲得巨大的動力和經濟價值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是“差一點”而導致整個工作不到位。俗語說“眾人拾柴火焰高”，在今後的工作中，我會一如既往地與全體一道，努力工作，盡職盡責，精於細節， “肩負責任，創造未來”。
Xx年xx月xx日
關於審計年度總結匯總 篇16
今年，我局在上級物價部門XX縣政府的領導下，以價格改革工作為主線，以貫徹落實省市價格工作會議精神為重點，圍繞縣委、縣政府中心工作，穩中求進，深化價格改革和服務，保障改善民生，加強隊伍建設，為我縣經濟發展提供良好的價格秩序。現將全年價格工作情況匯報如下：
一、價格改革工作逐步推進
根據《福建省物價局關於印發20xx年價格改革重點工作方案的通知》（閩價綜[20xx]45號）和《XX市物價局關於印發20xx年度全市價格工作要點任務分解的通知》（南政價[20xx]20號）等檔案精神，我局制定了《縣物價局20xx年行動計畫分解方案》，明確了重點任務和責任人，形成ab角互補，各股室密切配合相互協作的工作機制，努力推進各項工作的落實。
（一）積極推進資源性產品價格改革。一是積極配合有關部門申報可再生能源電價附加補助項目及上網電價。3月已完成南平信義新能源管理有限公司30兆光伏電站的`電價申報審批工作，省物價局核定其上網電價為1元/千瓦時。二是繼續完善電價管理。按照省、市統一部署，調高40家小水電上網電價。每度調幅為0.02-0.03元，進一步疏導了發電企業輸送電工程價格矛盾。三是水價改革穩步推進。按照全省實行居民階梯水價制度的目標任務要求，3月完成水價成本監審工作，9月制定了供水價格定價聽證方案，在11月26日召開水價定價聽證會後擬定調整我縣自來水公司供水價格和實行居民階梯水價制度調價方案，並將方案報送縣政府等待批覆。
（二）穩步推進醫藥價格綜合改革。自20xx年12月29日完成我縣三家縣級公立醫院醫療服務價格改革並順利實施後，我縣所有公立醫院均已實行藥品耗材銷售零差率。今年6月1日國家放開藥品價格後，我局及時組織人員對藥品價格進行調研和巡查，為進一步完善改革方案、理順醫療服務比價關係提供參考，努力地維護藥品價格改革的平穩過度。
（三）加快環境價格改革步伐。根據《福建省物價局福建省財政廳福建省住房和城鄉建設廳轉發國家發展改革委財政部住房城鄉建設部關於制定和調整污水處理收費標準等有關問題的通知》（閩價商[20xx]36號）的要求，20xx年11月我局已完成污水處理費的成本監審和聽證程式並出台方案，20xx年將繼續做好污水處理費方案的出台實施工作，力爭在國家、省、市規定的時間節點前完成污水處理費價格改革工作任務。
（四）穩步推進行政審批制度改革工作。按照省、市、縣審改辦關於行政審批制度改革的相關要求，我局根據工作實際，成立了局審改工作領導小組，由局主要領導任組長，局分管領導任專項改革任務負責人，並明確了審改工作的具體聯繫人。根據縣政府的檔案要求，對局現有的行政審批事項、公共服務管理事項以及責任清單進行全面梳理、清理，梳理出現有的權力清單事項總計27項，其中行政確認1項，行政處罰8項，行政強制2項，行政徵收1項，行政給付1項，行政監督檢查2項，行政獎勵1項，其他11項；梳理出部門責任清單，涉及的部門職責2項，具體責任事項31項。根據權力清單具體事項編制了縣物價局權力運行流程圖，並在相關網站上向社會公布。
二、價格監管工作效果良好
（一）檢查與規範並行，整治市場價格秩序。
1.專項檢查取得一定成果。今年組織開展了教育、住建、旅遊、農資、涉企行政事業性收費、中介服務收費、社團收費和醫療藥品價格等專項檢查，查處違價案件3起，經濟制裁383469元，其中：退還消費者（繳費者）70123元，入庫313346元。
2.加強價格舉報工作。我局根據省、市物價局的部署，如期完成“12358”全國價格舉報電話座席簽約工作。“12358”價格舉報管理信息系統的建設和完善提升了價格舉報受理和查處的監督管理水平，實現了百姓與政府的良性互動，形成了百姓與政府共同維護市場價格秩序物新局面。今年該平台共受理價格投訴舉報7件，退還消費者453元，罰款150元，辦結率100%，進一步減輕了社會負擔，維護了正常的市場價格秩序。
3.規範客運市場價格秩序。在出租汽車價格監管方面，今年1月我局制定出台出租汽車打表計費收費標準（起步價5元/1.5公里），並及時聯合交通、質監、交警等部門適時開展巡查，及時制止糾正拒載、不打表計費等問題，目前我縣出租汽車計費規範有序。在農村客運、長途客運監管方面，我局加大監督檢查力度，並在每年春運前邀請人大、政協、糾風、交通、交警、客運公司、客運經營者召開“價格提醒會”，告誡經營者擅自提價將受到較重處罰。兩年來，我縣農村客運價格保持平穩。
4.出台停車收費標準。今年以來，我縣制定出台了縣文化廣場地下停車場停車收費標準、縣醫院停車場停車收費標準以及塔下機動車停車場停車收費標準。城區機動車臨時占道停車泊位收費標準已於8月4日經縣政府第30次常務會通過，這將為緩解城區停車壓力起積極作用。
（二）清費與治亂同步，最佳化我縣收費環境。
1.編制涉企“收費清單”。根據省、市、縣政府工作任務要求，我局及時清理編制了《縣涉及企業行政事業性收費清單》、《縣行政事業性收費優惠政策清單》，“兩清單”分別在縣人民政府入口網站XX縣物價局部門網站上進行公布。為貫徹《國務院辦公廳關於進一步加強涉企收費管理減輕企業負擔的通知》（國辦發[20xx]30號）和《福建省人民政府辦公廳關於進一步加強涉企收費管理減輕企業負擔的實施意見》（閩政辦[20xx]123號）的精神，根據《福建省定價目錄》（閩政[20xx]31號）和《福建省物價局關於公布福建省省級定價管理的涉企經營服務性收費目錄清單的通知》（閩價服[20xx]241號）的規定，我局在20xx年8月6日整理和公布了《縣省級定價管理的涉企經營服務性收費目錄清單》，該清單中我縣由省級定價管理的涉企經營服務性收費項目有14項。根據《XX市物價局關於公布XX市實行定價管理的中介服務收費目錄清單的通知》（南政價[20xx]105號）的有關精神，我局在20xx年9月23日整理和公布了《縣市級定價管理的中介服務收費目錄清單》，該清單中我縣由市級定價管理的中介服務收費項目有4項。涉企收費清單制度的推行，進一步規範了我縣涉企收費行為。
2.開展清費治亂，最佳化發展環境。一是建立收費報告制度和收費清單制度，實行收費動態信息化管理。對我縣現有的50個行政事業性收費單位全部實行收費情況報告和收費清單制度，年報率達100%。利用全國收費動態監管平台，加強收費動態信息化管理，不斷加強收費動態監管。二是貫徹落實清費減負涉企優惠政策措施。根據國家、省、市涉企優惠政策精神，我局全面落實20xx年中取消、暫停、免徵、降低徵收的優惠政策，全年共變更收費項目40項，其中取消7項、暫停7項、對小微企業免徵17項，降低收費標準9項，年可減輕企業和民眾負擔1011.09萬元。
3.積極開展“陽光價費”公示和明碼標價創建活動。一是我局在鞏固已建立的2家省級陽光價費示範單位的基礎上，“以點帶面”推進全縣行政事業性收費單位全面落實陽光價費工作，公示率達100%，規範率達98%以上。今年我縣的廣電網路分公司又被評為省級陽光價費示範單位。二是以創建省級文明縣城為契機，聯合工商等部門加強明碼標價專項治理工作，累計發放標價簽6萬餘張，“12358溫馨提示牌”500餘個，明碼標價提醒函1000餘份，城區主要商業大街、商場超市、賓館酒店的明碼標價普及率和規範率達95%以上。開展迎賓路創建餐飲業明碼標價示範街活動，對迎賓路16家酒樓明碼標價工作逐一落實，通過整頓，迎賓路餐飲業明碼標價規範率達95%以上，深受商家、消費者好評。
三、價格調控工作措施完善
（一）加強價調基金徵用管理。今年1-11月我縣價調基金總計徵收124.04萬元，同比增長6%，總計支出41.01萬元，其中用於“菜監子”基地建設23.5萬元，價格信息發布0.88萬元，平價商店運營17.63萬元，為保障市場供應，穩定市場價格起積極作用。
（二）規範平價商店運行機制。20xx年12月我局制定《縣20xx年平價商店啟動方案》，明確20xx年全年的啟動時間、活動品種，我局按預定時間自行啟動。20xx年我縣預定啟動時間70天，補助金額約20萬元，實際啟動83天，補助金額17.63萬元。
（三）執行價格監測報告制度。我局嚴格執行《價格監測報告制度》，認真開展價格監測預警，在平價商店運行期間，啟動重點監測。目前我縣已建立價格監測網點5個，監測品種為食品和藥品兩大類40多個品種。
（四）推進民生價格信息發布工作。我縣制定了《縣物價局價格監測及民生價格信息發布工作方案》，對監測布點、信息採集、匯總、發布、工作流程等各項環節進行規範，並把信息採集發布工作任務落實到人，並分別在縣政府入口網站、縣物價局部門網站、平價商店（永輝超市）門口的led顯示屏XX縣委門口的led顯示屏等平台公布。民生價格信息的發布對於提高市場價格透明度、規範經營者價格行為、促進市場價格穩定、引導消費、保護消費者價格權益等起到了積極作用，得到了廣大經營者和消費者的肯定。
關於審計年度總結匯總 篇17
20xx年公司在董事長的領導下，以科學發展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創新轉型，全面履行審計監督職能，圍繞加強管理、提高效益、發展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：
(一)狠抓內審項目落實，項目工作有序推進
20xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區域的內審業務工作，在區各級部門、單位內審人員積極努力下，20xx年內審項目此項工作和有序推進，並取得了較快地發展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被採納1250條。同時集團公司下屬各區域公司和內審人員積極爭先創優，取得了新佳績，同時各區域公司還充分調動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優。
(二)充分發揮公司職能作用，提升公司社會效益和經濟效益
今年公司注重發揮內審的職能作用，用各種形式促進各區域的信息交流，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制性審計監督到自發審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發現和評價單位存在的高風險控制區域，到主動地預防和控制高風險的出現，並建立各種風險控制機制，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制腐敗方面發揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區域公司眾多，但各區域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現代企業治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發揮重點企業公司的引領作用，召集各區域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊巨觀條件下遇到的原材料價格波動對企業成本風險的不可控因素，通過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，並將這些經驗以信息交流方式發布內審信息平台，得到了各企業內審人員的好評。
(三)努力提高內審人員素質，積極組織並鼓勵內審人員參加各類培訓和考試
今年集團按照XX省內審協會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了後續教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加CIA資格考試，由於宣傳到位，廣大內審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內審協會報名，五人參加CIA報名。
(四)注重內審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內審項目質量提高
為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文，通過上述活動，一批程式規範、工作嚴謹、成效突出的優秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，積極採集各種素材，撰寫內審信息。
(五)加強對審計成果的綜合利用
20xx年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計，著眼巨觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統分析，引導各區域內審人員通過各種審計實例，要數據有數據，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區域主要領導提出一些巨觀層面的建議和對策，為領導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實發揮內審工作的建設性作用。
關於審計年度總結匯總 篇18
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責，積極開展了各項審計業務，現將一年的工作情況總結匯報如下：
一，加強學習，更新審計觀念
學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監督與服務職能，充分發揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發了積極推進全省教育系統內部審計工作全面轉型，促進我省教育事業又好又快發展的檔案，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法，實現由傳統審計向管理+效益審計轉變。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型後的工作要求。
二，以為指導，創新內審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應要求，也必須要轉型和創新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構;與中介機構簽訂了委託契約;對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了契約的諮詢;主要材料的比價採購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環節。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事後向事中，事前延伸，做到了關口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經濟效益。
三，審計工作開展情況
參與招投標項目，物資採購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160餘項;監督簽訂經濟契約
60餘份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發揮了內審工作服務與監督的職能，使我校的內審工作在維護財經紀律，完善內部管理，提高經濟效益等方面發揮了重要作用。基建維修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委託審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額
107。67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責，用用我們的辛勤工作為學校節約了大量資金。科研工作是高校發展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監督，開展科研經費審鑒7項，使這些資金充分發揮了應有的效益。根據領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內部審計準則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告，為領導決策提供了參考依據。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;幹部競聘的監督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監督工作;各項評先樹優的考評活動。通過以上工作的參與，規範了辦事程式，避免了不正之風。根據黨風廉政建設責任書，注重職業道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業務公開透明，發揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業務，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續教育培訓和考試，並取得了優異成績，為實現審計工作的轉型奠定了基礎。
四，工作體會和努力方向
經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵。在認真做好常規工作的同時，對內審工作的重要事項，都及時給領導匯報，以取得領導對內審工作的重視和支持。另外，內審工作要樹立服務意識，要在監督中體現服務，在服務中反饋監督。總結一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今後的工作中，我們將理清思路，求真務實，使內部審計工作再創新業績。
安全教育十分重要，開學初，我們依據市局下發檔案的指示精神把安全工作放在各項工作的首位，時刻對學生進行安全教育，不能鬆懈，做好學校安全工作是確保學校財產及師生人身安全、維護社會穩定的頭等大事，是做好教育、教學工作的前提，進一步抓好這項工作，做到有章可循，有法可依。因此，加大對學校安全工作的領導、檢查、指導很必要。 在安全教育工作中，我們認真實施“一把手”工程，校長對學校安全負總責任，校長是學校安全工作的第一責任人，分管安全工作的副校長、具體負責安全工作的主任以及工作人員是安全工作的具體責任人，我們成立安全工作領導機構，建立健全安全工作制度，做到分工明確，責任到人，安全工作時時有人抓，處處有人管。
我們的具體做法：
1、開學的第一節課上安全教育課，講安全知識，如防火、交通等。有教案、有記錄，每兩周上一次安全教育課。
2、板報、牆刊高安全知識專欄，增強學生安全意識。
3、利用廣播搞安全知識講座2次。講飲食安全和交通安全。
4、時刻注意火災隱患，每周檢查一次明火和電源線路。更換了53火老化線路。
5、對2.1、4.1、5.2三個班的天棚脫落進行了及時維修。
6、學生放學要站好隊靠右側通行。教師把學生送出100米。
7、學校後勤設專人對體育設施定期檢查，包括村小，每個月下村小檢查一次線路、校舍。
8、學校設有安全工作檢查記錄，檢查內容、存在問題及整改措施填寫齊全。
9、集體活動（運動會、春遊等）和課餘活動一定要注意安全，制訂安全防範措施，確保萬無一失。
10、制定飲食衛生管理制度，師生飲水處有專人負責，經常對食品進行檢查，堅決杜絕“三無”食品和過期食品在學校出售。
11、各班在5月份都相繼召開了安全教育主題隊會。使學生增強安全責任感，認識到安全的重要。
12、學校設有防火用具，滅火器8個，鐵鍬6把，水桶6個，備用沙子一車。
13、加強了值班值宿工作，銜接到位。節假履行了領導帶班制度，認真填寫值班值宿記錄，領導經常檢查值班值宿工作，沒有發現什麼問題。 我們將不遺餘力地對學校安全工作定期詳細檢查，發現問題及時處理，牢固樹立“安全第一”的思想，把學校的安全工作放在各項工作的首位，建立了學校安全檔案，把安全工作落實到實處，讓學生有一個良好的環境學習和生活，把各項活動搞得更好，讓家長放心，在創特色校活動中，我們更要積極進取，牢固樹立安全意識，真抓實幹，開創xx國小安全工作新局面。
一學年來，我從各方面嚴格要求自己，積極向老教師請教，結合本校的實際條件和學生的實際情況，勤勤懇懇，兢兢業業，使教學工作有計畫，有組織，有步驟地開展。為使今後的工作取得更大的進步，現對本學年工作作出總結，希望能發揚優點，克服不足，總結檢驗教訓。
一、師德表現方面：
熱愛並忠誠於人民的教學事業，教學態度認真，教風紮實，嚴格遵守學校的規章制度，認真學習新的教育理論，及時更新教育理念。積極參加校本培訓，並做了大量的政治筆記與理論筆記。
二、教育教學方面：
認真寫好教學計畫，提前備好課，寫好教案，備課時認真鑽研教材，學習好《國小信息技術課程指導綱要》，虛心向老教師學習、請教。力求吃透教材，找準重點、難點。掌握知識的邏輯，考慮教法，解決如何把已掌握的教材傳授給學生。注意信息反饋，激發學生的情感，使他們產生愉悅的心境，創造良好的課堂氣氛，課堂語言簡潔明了，課堂提問面向全體學生，注意引發學生學習的興趣，課堂上講練結合， 積極參與聽課、評課，虛心向同行學習教學方法，博採眾長，提高教學水平。
三、工作考勤方面：
我熱愛自己的事業，從不因為個人的私事耽誤工作的時間。並積極運用有效的工作時間做好自己分內的工作。
以上是我一年來的工作總結，不足之處清各位領導及老師指正，我一定再接再厲，努力工作。