（3）擬定並下發《員工著裝和廠區車輛停放管理通知》規範廠區機車、小車、腳踏車的停放區域，明確員工進入生產區域的著裝規定，提高企業形象。
（4）擬定並試行《監控系統管理辦法》，確定監控室監控系統的使用、維護規定。
（5）擬定《原輔材料驗收程式》，規範原輔料自過磅到驗收入庫程式，明確驗收人員的權責，將過磅、檢驗、復磅等工作進行標準化，防止發生數據記錄錯誤，並明確物流公司在驗收過程的責任許可權。
（6）擬定《物資採購程式檔案》《關於規範物資採購的管理辦法》
明確各部門的職責、許可權；規範了使用部門對物資使用情況的跟蹤與反饋；由於使用需求不同將採購程式進行分類，分為普通、緊急、特殊採購，以保證不同性質的採購能夠按照時間和其他特殊要求及時採購到位；明確了公司領導及相關部門主管審批時間、責任許可權並制定跟蹤監督辦法，避免審批效率不高，而影響採購物資供應；提出減少緊急採購的建議，規範了申購程式，降低採購成本。
（7）擬定並發文《關於禁止員工參與“地下六合彩”的通知》，通過管理通知告知全體員工要知法、遵法，維護企業形象，防止參與“六合彩”免於被騙取錢財。
（8）根據iso要求，修訂了監察審計室程式檔案和作業指導書，為規範監督打下基礎。
六、案件調查和違紀處理
1、設立舉報投訴電話、信箱和電子信箱，拓寬監督渠道。受理投訴舉報案件5件，通過及時展開調查，查清事實，發文公布，維護了員工權益，監察審計室部門的公平、公正、公開處理違紀行為的職能得到員工認可和信任，提升了監督部門嚴肅執行的工作形象。
2、其他違規事件調查分析報告總計8件。為領導決策提高數據支持。
3、狠抓制度落實，規範員工行為，為企業創造一個井然有序，和諧共進的工作環境，保證企業高效率的運營。本年度處理員工舉報信件13件，處理關於違反勞動紀律、生產違規操作、責任事故等案24件，處理違紀員工34名，其中受行政警告處分有4人、辭退1人。
六、審計工作
全年完成審計工作3項，重點開展了對在制品浮虧分析、物流運輸等資金的審計，通過審計，促進了公司廉政建設。為領導管理決策提高相關數據。
七、法律事務
1、關於違規發貨至樂清富泰問題、屋頂通風器供應商催款律師函問題、綠化工程供應商催款、員工工資索賠糾紛等6項工作進行全面調查分析，並積極協調處理，免遭訴訟之苦。
2、修訂了《物資採購契約》、《勞動契約》、《勞動服務協定》等,通過對物資採購契約的修訂，完善了採購物資質量、違約責任等條款,並得到集團監察審計室的肯定。
八、通過與集團監察審計室領導溝通交流，不斷提高了本部門的業務能力，並積極配合集團監察審計室對我司年度審計工作,並跟蹤落實審計報告要求的整改情況。不斷完善企業風險控制管理制度，為企業健康發展保駕護航。
九、其他工作：
除認真完成本部門的日常工作外，積極配合、協助其他職能完成相關工作，主要有參與績效考核的落實、協調工作，加速了績效考核工作的推進。協助辦公室做好重要客戶的接待工作，從中也學到社會知識，為後續合作談判起了一定的作用。本年度除了完成部門日常工作，將效能監督也納入年度計畫中，主要是協助公司領導監督會議紀要議定的事項和各部門工作計畫的落實情況，有效地改變了執行力疲軟，確定的事項不執行或執行不到位的狀態。