(二)加強內控建設。始終致力於做內控理念的傳播者和嚴密內控的踐行者。
對於銀行而言，xx總理曾經說過。相對於資本充足率，嚴密的內控制度更有意義。一年來，加強內控建設和落實上，主要做了以下幾項工作：
現行的基本制度基本能夠覆蓋業務經營活動的各個層面了但在工作中發現有些制度根本上就得不到很好的落實，一是狠抓了促制度落實的制度體系建設。從規範操作行為的層面上來說。責任追究不及時不到位，經過認真的調研和分析，參與起草了崆峒區農村信用社違規貸款責任認定處理暫行辦法》對強化全區農村信用社信貸管理，規範信貸管理行為，增強信貸人員責任意識，提高信貸資產質量，促進了促制度落實的制度體系的建設方面起到良好作用。
要防範操作風險，二是樹立了內控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”基本內部控制理念。工作中我總結出。制度建設和落實層面，不僅要有嚴密的制度，嚴格落實制度，還要嚴懲違規行為。因此，倡導樹立“內控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”內控理念，並在稽核審計工作中實踐推行，這種從嚴治社的思想，也因此得到較大範圍的認可。
如省聯社制定的員工違反規章制度處罰辦法》反覆學習了好幾遍，三是踐行了嚴密的內控和其他各項工作制度。工作中我能認真學習和遵守各項內控和工作制度。並且在檔案中做了很多標記，其他有關制度我也利用時間進行了認真的學習並能嚴格遵守。
開展了案件專項治理活動，四是督導了各項內控制度的有效落實。主要通過開展一系列的審計和內控評價來督導內控制度的落實。組織了高管人員離任審計。陪同省聯社、省聯社 辦事處、銀監局現場檢查等。以這些活動為載體，認真查找問題，認真組織整改，認真分析不足，認真總結教訓，認真制定措施。
(三)指導做好內控監督工作，積極履行職責。加強聯繫，優勢互補，實施有效監督。