2004年是公司二次創業的關鍵一年，xxx公司正在不斷地否定昨天的自我，更新自我，在行銷與管理的改革中不斷探索，在進步的過程中逐漸強大，逐步變成中國肥料行業的“真正大”龍頭老大。 在年初，我們公司對人員就進行了大副度的調整，並不惜高薪引進各種人才，組織結構也進行了重大變革，各項制度也隨著工作的需要日益完善，日新月異的變化及公司良好的競爭機制，使員工增強了危機意識和奉獻意識，為公司發展不斷注入新的活力。同時，也為實現公司二次創業的宏偉目標打下了良好基礎。 我們質檢部的工作也在領導的支持下不斷地尋求新的更符合公司發展的管理方法，否定自我，繼續發揚吃苦耐勞,艱苦創業的奮鬥精神,同心同德，盡心盡力使質檢工作提升到新高度，2004年主要做了以下幾個方面的工作： 1.在各級領導的支持和幫助下，在各兄弟單位大力配合下，原材料管理得到了進一步加強，驗收程式得到進一步規範，質量管理制度得到詳細的制定和完善，原材料的質量得到了有效控制，改變了過去驗收程式不規範，出現了不合格品不能及時準確地進行反饋和處理等不規範工作方法，原材料質量得到了有效提高，特別是包裝物及煤炭和輔助原材料的驗收得到了明顯提高，不但有較規範的驗收程式，而且從驗收力度上也得到了加強，為公司挽回了大量的經濟損失，為生產合格的產品打下了良好的基礎，對入廠的原材料也能及時進行抽查、化驗，並能夠及時有效地向供應科提供化驗結果，為供應商的監督和選擇提供有效依據，充分發揮了質檢部的監督、檢驗職能。 2.成品管理在兄弟單位的大力支持配合下，也取得了可喜的成績，首先是質量管理制度的進一步完善，制定了成品驗收標準和處罰制度，明確了各自的職責，理清了驗收程式，使質檢工作能夠更好的順利的開展下去，基本能夠及時對生產的成品進行抽查、化驗，並迅速反饋到相關部門，使出現的不合格或超出內控指標的現象能得到及時、正確的分析處理，產品質量得到了有效控制。 3.肥料登記證工作也取得了可喜的成績，能夠按公司領導的要求，及時完成對各個品牌新產品的登記和換證工作，為公司產品在市場上的流通打下了堅實的基礎。 4.生產許可證換證工作已順利完成，今年先後完成了獅瑪、金大地、沃夫特、嘉爾吉生產許可證的換證工作，在這裡感謝各單位加班加點給我們工作的配合，為保證公司正常生產打下了良好基礎。 5.積極運用數據分析，及時做好每個月的檢查化驗結果的統計，並及時進行分析，上報領導，及時掌握質量動態，為領導決策提供了依據；另外我們還積極配合其它部門順利完成了質量體系監督審核，積極配合其它部門搞好免檢申報，並獲得了國家免檢。 以上是取得的一些成績，但是，我們質檢部及我本人也存在許多不足，離年出制訂的目標還存在著一定的差異，主要存在的問題如下： 質檢部及我本人存在的問題：1 主要原材料、輔助原材料：抽查有時不及時化驗不及時，或存有漏檢、抽重現象，沒得到有效控制 1.人員配備不足2.驗收制度程式存在問題3.採樣批量沒確定好，採樣時機沒掌握好4.管理力度不夠。 完善驗收制度程式 ，加大抽查力度（由質檢員填寫原材料進貨一覽表，由質檢班長控制抽樣頻次，對質量穩的選擇合格供方，對是合格供方的可以按一定的周期抽查） 2 包裝袋驗收：各廠區存在不統一，驗收還不規範，處罰還不統一 1. 驗收標準存在問題2. 人員素質不一 3.培訓不到位 1）.加大管理力度 2）.對驗收標準重新修訂 3）.廠區互相交流 3 煤炭驗收： 1）存有漏檢現象（園區有兩車煤沒及時抽樣化驗）， 2)抽樣不規範，沒代表性，直接影響到檢驗結果 1.管理力度不夠 2.抽樣方法不規範3.驗收程式不規範 加大管理力度，完善抽樣方法，加大質檢員培訓；與企管部理順驗收程式 4 成品驗收不規範，驗收制度需完善主要是抽樣方法不規範 1.驗收程式不規範 2驗收標準，質量處罰制度不完善，3人員素質不一 1）進一步理順驗收程式 2)進一步完善驗收標準，完善質量處罰制度 3加強人員培訓4.規範驗收方法 5 對化驗員的檢驗準確度沒很好的堅持考核 1.本人管理力度不夠，沒能一直開展下去 1）對每個化驗員每個月至少考核1次 2)由專人負責檢驗結果的及時上報 6 檔案管理混亂經常檔案、證書、有關材料不知發給誰，或找起來困難 1.本人對該項工作沒重視 1）由專人負責管理2)12月底前對檔案重新分類存放，建立台帳 建立領用台帳 7 藥品儀器管理存在很多問題a.採購質量有時不穩定； b.領用制度不健全；c.無台帳不能及時掌握庫存情況，經常提報計畫時，不是多買就是用完才知申報，沒掌握合理的庫存； d儀器損壞藥品浪費現象時有發生。 1. 本人對這項工作，重視不夠，可以說基本沒很好的開展這項工作。2. 制度不健全，無台帳。3.在用藥品儀器管理缺乏有效的監督控制，沒有對化驗人員起到約束，所以有損壞浪費現象 1）採購時貨比3家，加強其驗收 2）制定完善的藥品儀器管理制度 3）建立台帳、領用台帳 4）各個化驗員、廠區之間採用比較法，防止不必要的損壞浪費 8 現場管理做得不夠，只是做了表面的打掃衛生，沒有持之以恆搞好保持下去，只是應付檢查，特別園區化驗室現場管理做得更差，沒有達到5S管理的要求。 1.對現場管理重視不夠2.對5S管理知識學的不夠 1）加大5S管理的學習 2）按5S管理的要求，整理、整頓、清潔、清掃，制定5S管理方案 3）區域劃分，明確責任人 4）加大監管力度，每個星期抽查一次對責任人進行處罰 9 與其他部門的溝通不夠，主要與供應、生產、業務1. 與供應驗收標準，質量信息缺乏溝通2. 與生產、業務缺乏質量信息的溝通 1.本人工作缺乏積極性，缺乏有效的溝通2.對該項工作重視不夠 1）利用生產調度會及時與其他部門溝通2）做好月報日報，評價報告，及時與其他部門溝通3）每月與業務溝通，反饋質量信息，做好一些質量基礎知識的宣傳4）及時向領導匯報工作 10 不合格品管理不到位，主要是處置不及時，沒能得到有效的控制，有時對車間處罰不及時，事後再開處罰單 1.不合格品制度與實際存在問題2.沒有理順程式，3管理力度不夠 1）進一步完善不合格品管理制度，理順不合格程式2）建立不合格台帳3)加大監管力度 11 人員培訓做的不夠，公司安排的學習有時只是應付，部門培訓更少 1.本人對該項工作重視不夠 1）按公司要求，主動完成公司要求培訓2）制定部門培訓計畫，按計畫執行，加強一些基礎知識和技能的培訓（培訓見計畫） 12 例會開展沒按規定按時開，開的不及時 1.對該項工作重視不夠 1）每個星期開一次 2）形成記錄 13 上傳下達做的不好不能積極的把領導的精神傳達給手下，有時也不能積極的向領導匯報工作 1.本人沒有起到領導的作用 1）公司傳達的精神，儘量當天傳達，但不能超過第三天2）根據事情的輕重，需向領導匯報的隨時向領導匯報工作 14 日報月報，有時不及時，數據統計分析做得不夠， 1.本人業務水平較低 2.對各項工作重視不夠 1）設計報表表格 2）由專人負責統計及時上報3）日報下午下班前，月報21號下午下班前 15 團隊建設做得不夠，沒能充分發揮團隊的凝聚力 1. 本人對團隊建設業務知識欠缺2. 對該項工作重視不夠 1）首先要加強培訓教育，注重團隊整體素質的提高，注意幫扶落後人員， 2）經常利用班前班後會，加強溝通，增強團隊意識3）加強自身業務學習4）經常利用周例會，多聽大家的意見，集思廣益，充分發揮團隊的力量 16 各廠區工作進展不一，園區工作抓得不夠，園區的各項工作程式沒理順，溝通不夠1.驗收收程式沒理順2.現場管理不到位 1. 本人缺乏團隊意識2. 工作缺乏積極性，主動性3.沒起到領導的作用 1）加大園區的管理力度，各廠區人員經常交換，互相學習，統一驗收方法及標準 2）經常去園區督促檢查工作，每個星期至少去2次。 3）理順園區工作程式，每天與園區溝通，及時解決提出的問題 17 服務做的不夠，有時與供應商、車間、發生爭吵，態度不好，沒能與業務搞好服務 1. 缺乏服務意識2. 考核不健全 1）加強對科員的培訓和考核 2）把服務作為主要考核內容之一，12月底前完成考核制度3）對業務提出的樣品，報告、證書，提出的問題，立即給予答覆，並按期提供 18 肥料登記工作做的不夠，缺乏與業務有效溝通，有的品種沒及時登記影響銷售 1. 工作缺乏積極性主動性2. 沒能及時與其他部門溝通 1）每月與業務溝通一次，蒐集信息2）及時與領導匯報，3）及時整理材料進行申報4）經常與登記部門溝通 19 各種記錄記錄不全，填寫不及時不規範 1. 基礎管理工作做的不夠2. 沒能起到領導的作用，及時安排工作 1）1月底前，理順所要填寫的記錄，制定填寫計畫2）由專人負責檢查3）每月及時歸檔，保存 20 與部門人員溝通太少，沒能拉近領導與員工的距離，有時出現不必要的誤會，沒能充分調動員工的積極性 1. 缺乏溝通意識2. 缺乏領導技巧 1）利用班前班後會，平時多與員工交流，2）、學會領導技巧，學會換位思考，注意說話技巧，充分調動員工積極性 21 不能嚴格按制度對違反的人進行處理，對出現錯誤的人有時不能大膽的說，說在當面 1. 老好人思想嚴重2. 管理力度不夠 1）注意對組織能力、管理能力的提升2）加大管理力度3）堅持原則，嚴格按制度執行 22 工作有時很拖拉，工作缺乏連續性、系統性，從而導致工作效率低，經常工作安排不清晰 1. 工作思路有時不清晰2. 工作無計畫 1）注意計畫的制定，嚴格按計畫完成，2）每天上班前，要做好日計畫，理清工作重點，事情的輕重，緩急3）安排工作時，要注意明確責任人4）要有堅持不懈的精神，持之以恆，要有不達目標，決不罷休的精神5）做事要有始有終 23 工作缺乏積極性主動性，缺乏創新意識，沒能當好領導的參謀 1. 小富即安思想嚴重2. 缺乏進取精神 1）轉變思想，積極主動工作，不要被動應付2）進場與同行業交流，學習先進經驗，管理注重創新3）多提建議 24 自己學習力不夠強，管理水平較低， 1.學習意識不強 1）加強自身學習，制定學習計畫，每月看一本書，主動接受新知識新觀念2）借鑑先進管理經驗， 25 對部下匯報的問題、建議，有時不能心平氣和的聽 1. 情緒好激動、衝動 1. 加強溝通 2.心平氣和的聽取3.學會領導技巧，多鼓勵部下提建議4.對部下提出的問題建議，當天內答覆 以上是質檢部及我本人工作中存在的問題，經過認真反思，自我剖析，我決心轉變觀念，切實解決在思想上、工作上存在的問題，與時俱進、改善工作思路、大膽實踐，協同相關科室努力開創公司質檢工作新局面。 為了今後能夠更好地開展工作，針對2004年中存在的問題，針對公司現狀和部門的實際情況，我們質檢部2005年工作目標、計畫措施如下： 1.組織機構的完善及人員的配置 1、完善質檢部的機構設定 明確質檢部的組織結構設定及相關科室職責,進一步細化工作內容 5 11月底 2、進一步配備質檢人員，確保滿足工作需要 結合本部門工作需要,及時向人力資源部提出員工招聘需求，補充質檢隊伍，確保滿足工作需要。 12月底 2.工作計畫 確保本部門員工都能熟悉本部門明年的工作重點和工作內容，保證本部門各項工作正常有序展開 結合本部門工作目標，組織編寫本部門所有員工的工作計畫，明確明年的工作重點和任務 5 11月底 結合全年工作計畫，每季度按時制定季度工作計畫，並在計畫中明確每季度的工作重點 全年 3.員 工培 訓 制定年度培訓計畫根據要求針對不同層次組織實施相關培訓 結合本部門員工素質及工作需求，制定質檢部全體員工年度培訓計畫，以制度、標準、基礎知識、管理知識、技術操做培訓為主 5 1月30日前 嚴格按培訓計畫，內部培訓每人每年不少於80 小時 全年 按計畫 4.肥料登記 及時完成各種品牌的肥料登記，保障能夠在市場的暢通 1.每月與業務、領導溝通，及時匯報，收集信息2.及時對各種產品進行填寫申報材料、準備樣品、登記 5 全年 5.產品的質量檢驗 1、完善質量管理檔案，確保檔案及時準確地為質檢部工作的展開提供指導 進一步完善產成品、原材料的驗收程式，完善成品驗收制度，處罰制度，包裝袋驗收標準，抽樣方法標準 10 1月底前 健全採購技術標準 12月底前 完善不合格品處置程式（與企管配合） 1月底前 2、質量檢查、分析 加強日常監督檢查，確保質檢員能及時準確地掌握產品、原料的質量情況，防止不合格原材料投入使用和不合格成品轉入下一道工序，預防質量事故的發生，提高顧客滿意度 30 全年 加強對化驗員工作情況的監督，每月對化驗員的檢測準確性、完全性進行一次考核，防止錯檢、漏檢現象的出現，檢驗準確率達到98%， 承檢項目完成率達到100% 全年 3、不合格品得到及時準確地控制和處理 進一步理順不合格品處置渠道，建立不合格品台帳 10 1月底 對出現的不合格信息及時準確地向相關部門傳遞，確保不合格品能得到及時準確地處理，防止不合格品非預期使用或銷售 全年 按月進行 對不合格品的處理情況進行監督 全年 對出現的重大不合格，及時有效地與責任部門制定糾正或預防措施，防止類似事故的發生 全年 按月進行 4、規範產品的標識管理，防止原材料的錯用、誤用 加強標識監督管理，對產品的標識每季度至少檢查一次，及時有效對標識不規範之處通知相關部門進行整改，防止原材料的錯用、誤用 5 全年 按季度進行 6.藥品、儀器的管理 1、 確保在用計量器具完好，滿足使用要求，保證檢測數據的準確 制定計量器具周期檢定計畫 10 1月30日前 按檢定計畫對計量器具組織實施檢定，確保在用計量器具檢定率達到100%， 全年 按計畫進行 進一步完善計量器具管理制度，按計量器具管理制度的實施對計量器具使用、管理和維護保養，確保在用計量器具完好率達到100% 1月30日前 2、確保在用的其它檢測用儀器、設備滿足使用要求 制定在用檢測儀器、設備的管理制度，並按制度對儀器、設備進行使用、維護保養和管理，確保在用檢測儀器設備完好率100%，主要儀器責任到人 全年 3、確保購進的藥品能滿足使用要求 建立台帳、領用記錄、在用儀器台帳、損壞記錄 2月底 按制度採購、使用、保存化驗藥品、儀器 全年 全年 7.現 場 管 理 達到5S要求 1.首先從整理開始，把現場無用的東西清除掉把物品經常用的，偶然用的區分開，騰出空間，充分利用空間，防止誤用無關的物品，塑造清潔的工作場所。 5 11月底 2.第二階段整頓，對現場所需用的物品有條理的定位、定量放置，使工作場所一目了然，減少尋找物品的時間，創造整齊的工作環境 12底 3第三階段清掃，徹底的打掃，清除死角，區域劃分，明確責任人 1月底 4.第四階段清潔，維護好潔淨狀態，不斷地進行整理、整頓、清掃，有專人一個星期檢查一次。 3月底 8.質 量 體 系 協同企管部及其他部門，確保順利通過監督審核 嚴格按企管部下達的計畫實施，設專人負責 10 全年 按計畫 以上是我們質檢部下一步工作目標計畫、及措施，不當之處敬請大家批評指正，道路是坎坷的，前途是光明的，我堅信我們質檢部的工作在領導及同事們的幫助下，會提升到一個嶄新的台階，為xxx二次創業而做出應有的貢獻。 質 檢 部 李 志 國 二00四年十一月四日 對公司或部門的2005年工作建議 部門： 質檢部 負責人： 李志國 填表日期： 2004 年 11 月 2 日 序號 建議2005年工作重點開展或解決的工作 建議落實部門 1 品牌運作是下一步工作重點，今後公司具體主打那個品牌，很關鍵，我們已不再是小企業，品牌效益很關鍵，我們已獲得了國家免檢，單位名稱為山東金正大工程股份有限公司（無生產許可證，無質量體系認證，無產品），商標為金大地，這樣給宣傳帶來了很大不便，包括下一步免檢到期，又如何準備材料申報，今年材料瞎湊過關，以後怎辦。 經理辦公會 2 公司規模不斷增大，基礎管理已是制約公司發展的關鍵因素，下一步工作重點還應加強基礎管理為重點，加大企管科力量，主抓制度建設，制度落實，理順各項工作程式（目前一些工作程式不清晰），加大基礎管理力度。 人力資源部、企管科 3 質量是企業生命，是占領市場的法寶，隨著企業的不斷發展，質量意識，品牌意識應加強，下一步工作重點，應圍繞如何開發新產品，如何提高整體質量意識，產品質量著手，加大技術改造，技術創新，加大質檢隊伍 各銷售公司、質檢部、生產部、技改部、供應中心，全員參與 4 質檢部、物資部急需人員配備 人力資源部 5 以後ISO質量體系認證將如何開展？ 企管科