一、項目部人員結構概況
項目部現有人員325人，其中領導班子5人，各職能辦公室63人，斜坡道68人，副井60人，主井59人，馬莊箕斗井70人
二、1至10月份各項指標完成情況
(一)生產指標完成情況
2024年1月至10月底,副井完成井筒及硐室共198m(7487m³)，目前井深620m，剩餘井筒40m(截止到10月25日)， 包括-454m雙側馬頭門1層、-444m管子道1層。主井完成井筒及硐室共290m (8779m³)，目前井筒工程已完工，準備壁後注漿及井筒移交工作。斜坡道完成巷道掘砌1285m(25506m³)，目前施工里程至1990m，主斜坡道工程斷面變化頻繁，彎曲段較多，工作面岩石垂直裂隙發育。馬莊箕斗井完成井筒掘砌270m(4492m³)，目前井筒深度416m,剩餘井筒254m及兩層計量裝載硐室。
(二)經營指標完成情況
從2024年12月26日起截止至2024年10月25日***項目部完成產值4107萬，年計畫4636萬，完成年產值計畫的88.6%;截止2024年10月底回收工程款2993萬元，預計11月回款360萬元，12月回款260萬元。
(三)安全情況
2024年1至10月，組織開展安全培訓10次，安全培訓930人次;開展各類安全檢查29次，發現隱患470項，整改470項，整改完成率100%;查處三違人員38人次，總計罰款7570元;特殊工種崗位人數55人，持證人數55人，持證上崗率100%;組織管理人員進行安全資格證培訓，培訓取證12人次;1-10月份共發生事故8次，死亡2人，重傷1人，輕傷6人。
三、存在的問題
2024年***項目部由於三條豎井先後出水，生產未能正常進行，經營狀況不佳，出現虧損。結合項目部現場實際，***項目部虧損原因有如下幾點。
(一)、工程施工地質條件複雜，治水難度大，影響時間太長
1、馬莊箕斗井
自2024年1月份開始馬莊箕斗井湧水量從12m³/h逐步增加到25.3m³/h。井筒內風水管路採用井壁固定，出渣使用長繩懸吊大抓，吊盤為2層盤，井筒及吊盤作業空間狹小，井筒出水後在吊盤安裝一台50 m³/h臥泵，井底採用潛水電泵往吊盤水箱排水，由臥泵排至地面。由於井筒直徑小，各種管路多，雙層吊盤因安裝臥泵、水箱及電纜，作業空間小，施工困難，管理難度大，施工質量、安全和速度無法保證。第一批施工隊於2024年1月30日撤離，由於臨近春節，無法重組施工隊伍，導致箕斗井停工。直到3月6日第二批隊伍進場，恢復施工，6日至13日僅完成1模(3.5m)。工人以井筒湧水量大(10.88 m³/h)、施工環境條件差為理由，集體罷工，要求增加工資，保證每天不少於200元，一伙食費由項目部承擔。工人要求
項目部發放入場以來的工資，經項目部耐心做工作，與隊長商議後無果，工人打著“還我血汗錢”的標語要到***市勞動局上訪，為了避免對企業造成不良影響，項目部請示上級領導，將3.5m的工程款支付給施工隊。施工隊連夜自行離去，造成箕斗井再次停工。而後又引進了幾支隊伍，有的隊伍契約也簽訂了，勞動保護用品和廚房用具都配齊了，但是以施工難度大條件差為藉口，先要求預付工資，拒絕施工;另一支隊伍人員下井一看情況就走了，再有就是隊伍體檢完畢後又覺得井筒條件差，自行撤離;目前施工隊伍於2024年3月22日進場，3月24日開始正式施工，當時湧水量增加到12.8 m³/h，經過下井熟悉井筒情況後採取壁後注漿，用時15天，於4月13日注漿完畢，實測井筒湧水量為5.78 m³/h，4月14日開始放炮掘進，由於裂隙發育，湧水緊跟工作面下移，到4月19日實測湧水量為14.9 m³/h。在此種情況下，工人身穿連體雨衣頂水施工，每次進行混凝土澆筑前都必須進行導水，以保證混凝土質量;湧水量大對出渣和澆築混凝土都有很大的影響，同時因出渣，水比較渾濁，對臥泵和潛水泵的磨損非常嚴重，造成設備頻繁損壞，影響時間極大，從而直接影響了施工速度和井筒質量。
由於進度上不去，工人的人工工資低，職工情緒低落，人員流動頻繁，造成職工隊伍素質不高。在這種情況下，項目部班子成員頂住壓力，克服困難，積極與區隊隊長、工人溝通，做思想工作，給分公司打報告調整工資以穩定施工隊伍;通過多方努力，職工隊伍基本穩定，使生產形式趨於穩定。
隨著井筒的不斷延伸，井筒湧水量不斷增大，到6月2日井筒湧水量達到17.55 m³/h，6月3日停止掘進進行壁後注漿，用時7天，水量降到8.3 m³/h，6月11日恢復掘進生產。
馬莊箕斗井自2024年以來，隊伍停工更換及新工人入職培訓、施工準備總計影響54天，停工時間為1月30日至3月24日;注漿影響時間總計5次41天;排水設備影響時間總計26天，其中排水泵更換及排水時間影響18天，長繩懸吊大抓等設備故障影響8天。2024年1-10月總計304天，停工、注漿、排水影響121天，實際施工時間183天。
2、主井
主井井筒於2024年8月4日掘進到底，現正在施工井底馬頭門。主井井筒施工至井深547m時湧水量突然變大，2024年3月26日現場實測湧水量為29.66 m³/h;井筒出水後，項目部立即組織安裝排水臥泵、變壓器、排水電纜進行排水，臥泵排水能力為50m³/h。3月28日晚上組裝完畢，開始試泵，29日0:00臥泵開始排水，總計排水3天12小時，然後開始壁後注漿。2024年4月4日開始注漿，5月5日注漿結束。注漿完成後繼續井筒掘砌施工，直到8月8日，在準備澆築井筒最後一模混凝土時東北側出現大面積片幫、湧水，最大湧水量達到97.9 m³/h，水位上升近90m，排水能力無法滿足正常排水;經甲方、分公司、項目部領導研究決定，重新布置一趟同等能力的排水系統形成兩趟排水系統進行排水，項目部組織施工區隊安裝變壓器、敷設電纜、安裝臥泵，8月 13日排水系統形成，開始兩趟系統排水，8月17日井筒湧水排完，18日澆築止漿墊開始壁後及工作面注漿，10月16日注漿結束。
2024年1月至10月，主井注漿總計99天，分別是4月4日至5月5日和8月8日至10月16日;停工總計15天，分別是1月8日至12日(培訓學習)和2月8日至2月17日(春節停工);排水設備影響總計28天，主要為排水泵更換和排水影響;2024年1-10月份總計304天，停工、注漿、排水影響142天，實際施工時間162天。
3、副井
副井井筒設計深度660m，目前井深620m(截止10月25日)，剩餘井筒40m、-454m水平雙向馬頭門一個、-444m管子道一個。井筒施工至480m時湧水量開始加大，前後進行了四次注漿堵水工作。2024年7月12日湧水量增加至64.5 m³/h，臥泵排水能力不能滿足排水需要，增設一趟排水系統並將排水系統調至-404m馬頭門，進行排水注漿，9月20日注漿結束，井筒掘砌施工中，10月13日井筒湧水量增加到101 m³/h，10月15日開始停止掘進進行壁後注漿。注漿過程中，出現升壓快，吸漿量小等問題，注漿效果無法保證。
2024年1月-10月，副井注漿總計134天，分別為1月26日至2月3日，3月28日至5月14日，7月12日至9月20日，10月15日至25日(未注完);停工總計10天，主要為2月8日至17日(春節停工);排水設備影響總計28天，主要為排水泵更換及排水時間影響;2024年1月-10月總計304天，停工、注漿、排水影響總計134天，施工時間總計170天。
4、主斜坡道
主斜坡道相對於3條豎井，施工基本穩定，目前已經施工至里程1990m(10月25日)，主斜坡道工程斷面變化頻繁，彎曲段較多，工作面岩石垂直裂隙發育，加上每月都要留出3-4天時間進行鋪底，想要在進尺上有所突破，也是非常困難。岩石節理髮育，部分夾雜方解石等高角度滑面，導致巷道成型較差。甲方及監理單位對質量要求較高，驗收嚴格按照規範執行，導致噴漿材料超支嚴重。1月至7月，施工速度處於一般水平，為了提高施工進度，經分公司領導同意，於8月份對施工區隊領導班子進行了調整，調整後8月、9月、10月施工進度有了明顯提高，尤其是10月份，完成了進尺163m，同時完成鋪底190m。
(二)、注漿治水工程相比井筒掘砌工程，時間長，效率低，成本增加，影響項目部產值
因業主提供的地質勘探資料不準確，主副井地質資料顯示井筒最大湧水量為24m³/h，但揭露後湧水量最高達到或超過100m³/h，遠遠超過資料顯示，極大地超出預計範圍，給施工造成極大的被動;由於施工組織設計對井下湧水量預計不足，排水系統不能滿足排水要求。井下突然出現大量湧水，項目部對排水系統進行重新配置，新購入潛水泵、臥泵等排水設備，大幅增加了成本。由於注漿工期較長，排水能力不足，臥泵輔助吊桶排水，延長了排水、注漿治水時間。注漿期間人員窩工，設備閒置，相比井筒掘砌產值差距較大，大幅影響了項目部產值。另注漿結算方面，人工窩工，設備閒置，排水費用等業主未予認可，進一步加大了項目部的虧損。
(三)、施工成本增加，項目部利潤大幅降低，直至虧損
1、人工工資超支，人工工資占產值比例高
由於注漿治水、停電、排水、設備影響等因素的存在，內部承包無法執行。往往因為工程量低導致計件工資額較低，或注漿治水無井筒掘砌量，由於主副井筒已接近尾聲，且主副井湧水量大，施工條件差，更換隊伍困難。在這種情況下，隊長就有了絕對話語權，要求人均工資達到一定水平，如果達不到工人或隊長的要求，隊長就以不做工資或直接停工將隊伍撤離進行威脅。為完成剩餘工程，維持隊伍穩定，因此不能實行計件承包，請示分公司及各級領導後，實行計時工資，按照分公司批覆計時工資標準與隊內上報出勤結算工資。馬莊箕斗井由於停工時間長、連續更換幾次隊伍、大批量的勞保用品發放、期間人工工資、工程進度上不去等原因，導致項目部虧損嚴重。
2、項目部、區隊管理不嚴，材料費用超支
***項目部從2024年8月份開始執行內部承包，一直致力於基礎數據收集，測算出合理的承包指標，從而實現全面承包，由於單台機設備基礎數據不足，準確性低，設備管理不規範，設備一直未能納入承包範圍。目前項目部承包範圍為掘進材料與支護材料(包括用於掘進消耗和支護材料)，其中由於砂石虧方原因，支護材料50%承包。因為材料未完全承包，設備配件及工程用油未納入承包，施工隊工人節約意識淡薄，材料浪費嚴重。主要表現在以下幾個方面：
①由於地質條件因素，造成超挖嚴重、光爆成型差，支護材料大幅超支。②由於材料承包未納入班組，班組成員節約意識淡薄。③設備維護保養不到位，設備配件更換較為頻繁，配件、輪胎等消耗量大，超支嚴重。另為排水而新入場的潛水泵、臥泵等，由於水質污濁，潛水泵和臥泵磨損、損壞十分嚴重，經常更換設備備件或整機更換，同時維修力量不足，外委修理髮生費用較多，造成設備及配件維修費用超支嚴重。④入場材料虧方。由於砂石是由當地供應，實際每車石子47m³左右，供貨商要求按54m³每車給其結算，實際每車砂子5.7m³左右，供貨商要求按每車7.3m³結算。項目部通過各種途徑未能解決該問題。⑤材料入場驗收、發放存在漏洞，材料有流失現象。水泥入場無專人驗收，施工隊驗收人員責任心不強，對水泥入場數量沒有嚴格確認，造成入場數量與貨單數量不符;同時由於公司在對區隊和項目部人員定崗上沒有護場保衛工，項目部機關、斜坡道、主井、副井和馬莊箕斗井全部為敞口，另外其他施工單位人員及農民工較多，隨意拿東西或偷東西現象時有發生，管理難度大;加之未全面承包，各種材料實報實銷，職工節約意識淡薄，區隊領材料隨意性大，造成材料浪費嚴重。為此，項目部7月份成立了供應站，由供應站分三班輪流值班對斜坡道、主井、副井日用大宗材料進行收發登記，同時監視各井口人員對各種材料、工器具的使用情況，發現異常現象立即制止，在一定程度上減少了浪費現象。
3、契約簽訂不細，不明確，該給的不給
甲方節假日檢修停電期間發生的停工、人員窩工、排水電費、設備閒置等一系列費用拒絕簽證補償，然而區隊工人還要開工資，只有項目部虧損給區隊補償;另外甲方人員對工程簽證要求苛刻，工程簽證該給的想辦法拖延，可給可不給的全部不給，造成工程結算難度增大，從而加重了項目部的虧損。