目標相關責任書2023鑑賞 篇1
崗 位 目 標 責 任 書
(審計部)
一、基本信息：
部門： 審計部 姓名： 出生年月： 年 月 日 職務： 部門經理 聘任期： 20__年1月1日 到 20__年12月31日
二、審計部工作範圍：
內部審計通常分為經營審計、績效審計、遵循性審計、質量審計、財務控制審計、財務報表審計等。內部審計工作範圍的界定是十分廣泛的，涉及集團公司經營管理的各個方面。凡涉及集團公司管理和績效、效率、效果的單位和部門，都屬於其工作範疇。具體有以下各方面：
1. 對內部控制制度是否健全、有效，是否符合國家相關的法律、政策，是否與其它有關制度起到相互制約相互監督的作用進行審計。
2. 對財務計畫的編制和執行情況進行審計。
3. 定期對所屬公司的資產、負債、損益情況進行審計。
4. 對涉稅事項進行審計，保障集團公司健康發展。
5. 對工程項目及其經濟效益情況進行審計。
6. 對項目(或公司)負責人進行經濟責任審計、離任審計。
7. 做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密。
8. 負責完成集團公司主管副總交辦的其它工作任務。
三、崗位職責、任務、流程及目標： 崗位職責：
負責整個集團公司的審計工作，完成集團公司審計任務，對集團公司經濟活動進行審計監督：
1. 主持審計全面工作;
2. 負責集團公司重點項目的審計;
3. 組織審計工作，協調審計工作關係;
4. 覆核審計工作底稿，簽署審計報告;
5. 主管副總交付辦理的其他事務。
工作任務：
20__年度，審計部內部審計項目安排的指導思想是：抓住三個重點，即：管理責任審計、合規責任審計、後續審計，以財務審計為基礎，以管理審計為重點，並在實施過程中密切關注內部控制制度的完善性、有效性，充分發揮內部審計在防範風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，努力為維護股東權益、提高公司經營效率服務。審計項目包括常規性審計項目、重點審計項目和特殊審計項目。
常規性審計項目包括：
1. 下屬公司內控制度審計：下屬公司是否嚴格執行總部各項規章制度，是否建立健全內部控制制度，已建立內部控制制度是否有效執行，執行效果如何。
對於新成立的公司，審計部應考慮已積累的經驗教訓，在新公司的部門設定、人員配備、制度制定等方面積極參與，促進有一個良好的基礎和開端，為集團公司的發展注入新的活力。
2.下屬公司財務審計：20__年度財務報表的真實性、合法性，財務收支是否合規合法，債權債務是否明晰清楚，財務成果是否實事求是，各項開支是否執行標準，費用支出是否
進行嚴格控制，單據是否真實規範。20__年度財務經營狀況、預算完成情況預審，公司經營活動中的合規責任審計。
3.努力推進全面預算管理制度的建立：實行全面預算管理制度的好處是，能夠實現公司機制化和程式化管理、管理過程和管理結果的相結合，並且調動全員參與的積極性，從而全面提升整體經營管理水平。在實際推行過程中，可考慮從一個公司做起來，積累經驗，然後把成功的經驗在集團公司內推廣。
4. 後續審計：20__年度審計整改措施落實情況的後續跟蹤審計;我們有責任對審計報告中認為有問題的每一審計項目實施後續審計，安排相關後續審計計畫、審計範圍和目標，實施相關後續審計程式，其目的是確定有無採取糾正措施，向公司董事局和管理層報告這些措施，並評價它們對糾正審計過程中發現的缺陷的效果。
重點審計項目：
1.抓好下屬公司重點開發項目工程、銷售審計工作：對於集團公司20__年重點開發的項目，並對承包雙方簽訂的協定書或目標責任書核實經濟指標完成情況及資金的上交情況進行審計。目前主要項目有奧林匹克、350畝、鄭花路、寧陵、三亞公司等開發項目。銷售審計的重點是：看房地產公司開發項目銷售是否執行銷售政策，對外銷售簽訂的商品銷售契約是否真實;契約價格與執行價格是否一致，銷售價格與入賬價格是否相符，銷售金額與回款金額是否相等;銷售憑證是否規範，是否有虛報銷售等行為。並對各項目經濟指標完成情況進行考核、落實、監督。
工程方面的審計，需要與工程部或者投資部協助配合進行，審計部目前暫不具備單獨執行工程審計的能力。
2.理順內部審計關係，解決審計程式問題：審計部成立後，就制定了《內部審計制度》，由於時間緊迫未經批准下發。在這個檔案裡面，提出了集團審計部的隸屬問題，解決了審計過程中的程式流轉問題，提出了審計過程中與被審計單位的溝通問題，以及與集團公司其他部門的協作問題。這個制度給集團審計部提供了一個很好的工作路徑，也為集團公司的發展拓寬了空間。
特殊審計項目：
專項審計：高管離任審計和任職期間的經濟責任審計、工程建設項目審計等。
臨時審計：主管副總臨時布置的審計，接到內部舉報的審計等。
工作目標：
20__年度內部審計工作目標將緊緊圍繞公司經營和管理的工作中心，根據集團制定的年度工作總體思路和主要經營目標，以內部治理審計為使命，確保履行服務與監督職能，為董事會提供客觀的審計和檢查服務。我們的最終目的就是協助董事會建立良好的公司治理機制，並對下屬公司有效履行職責進行審核、提供意見和建議。
部門管理目標：
1. 按照集團公司各項管理制度的要求，對本部門內所有員工進行管理，配合辦公室對違
反規定的員工進行相應處罰。
2. 根據本部門工作的實際需要制定或提議制定新的管理制度，不斷改進部門管理水平。
3. 嚴格控制本部門的各項費用支出，避免不必要的重複購置，杜絕浪費。
工作流程：
1.在實施項目審計時，必須嚴格審計紀律;
2.質量控制：實施審計項目時，對編制審計方案、收集審計證據、編寫審計日記和審計工作底稿、出具審計報告、歸集審計檔案等全過程實行質量控制。
3.審計工作程式合法：
(1)、做好審前調查，收集背景材料。
(2)、根據審計範圍、內容和重點編制審計實施方案。
(3)、制定審計通知書，報經主管副總簽發並及時列印，在實施審計三日前送達被審計單位
(審計通知書應明確要求被審計單位對所提供的會計報表、帳簿、憑證、銀行帳戶和其他有關會計資料的真實性、完整性作出承諾。)。
(4)、根據被審計單位提供的會計資料實施審計。
(5)、建立審計工作底稿。
(6)、做到審計內容齊全，查深、查透，問題事實清楚，責任明確。
(7)、寫出審計徵求意見書，徵求被審計單位意見。
(8)、寫出審計報告，作出審計決定，並交覆核小組覆核後，報主管副總簽批。
(9)、審計報告必須規範。
4.審計項目質量責任
審計部必須嚴格執行《內部審計制度》及有關的法律、法規，如果有違反法律、法規規定的，根據有關規定追究其相應的責任。
5.審計時限
審計組應做到合理分工，明確職責。必須按審計通知書的時間要求，全面完成審計工作任務。確因特殊原因需延長時限的，以書面報告主管副總批准同意為準。
四、現任崗位的選擇
1.留崗;
2.調換崗位;
3.服從公司安排。√
五、簽字
本人確認履行以上崗位職責，努力實現確定的工作目標。
簽名： 日期：月日
本公司認可上述職責和工作目標符合公司經營發展規劃。
總經理： 日期： 年 月 日
目標相關責任書2023鑑賞 篇2
為了全面貫徹落實《河北省學校安全工作條例》《河北省消防安全條例》等檔案精神，進一步強化責任。全力做好我校的安全穩定工作。按照“一崗雙責”的工作要求，校長與工會主席簽訂20xx年安全穩定目標責任書。
1、不定期的組織全體教師學習政治理論和法律法規知識，不斷提高教師的政治和業務素質。使教職工能懂法、守法、能用法律武器維護自己的權益。
2、組織開展豐富多彩的教職工文體活動，搞好文化宣傳，豐富教職工課餘生活，減輕教師思想和工作壓力。
3、搞好職工福利，關心職工疾苦，對困難職工、離退休職工、病員，經常進行電話訪問走訪，聽取他們的意見，幫助其解決困難。
4、建好教工之家，建立思想教育和文化活動陣地。
5、安排專人負責教工之家內娛樂設施、健身器材的維護及安全使用，定期的檢查屋內防火防盜設施。
6、及時向學校黨支部和行政反映教工意見和要求，作好監督和教師矛盾的調解、疏導工作。
工會主席要對自己負責的工作負責，切實將上述工作完成好，對因工作造成安全責任事故，按照有關規定追究其責任。
本責任書一式兩份，德育副校長和學校各保存一份。自簽字之日起生效。有效期自20xx年2月到20xx年2止
責任人：
日期：20xx年XX月XX日
目標相關責任書2023鑑賞 篇3
為進一步貫徹企業法人質量思想，規範施工質量行為，強化工程質量管理，增強質量意識、品牌意識和市場競爭能力，堅持以質量求生存、求效益、求發展的宗旨，嚴格按照規範標準精心組織施工，積極創建精品工程，並切實完成公司質量工作目標，特決定與__________項目部簽訂該責任書。
一、目標工程名稱：____________________
二、工程質量等級目標
1、確保完成該工程質量目標為__________。
2、確保該工程竣工驗收後無任何用戶投訴現象。
3、確保本工程在各級主管部門、總公司等上級部門檢查中及季度考評中無停工、罰款、通報，出現不合格分項、扣分等現象，嚴格執行ISO9002質量體系標準，確保各級審核順利通過。
4、確保工程基礎、主體結構安全，滿足設計要求和使用功能要求，杜絕出現工程質量事故。
二、具體措施
1、質量管理應嚴格按照國家規範、標準、有關規程、
上級有關檔案，嚴格執行公司質量管理規定的全部內容，並嚴格執行日照分公司編制的《項目質量內控管理辦法》。項目部對各級部門提出的質量隱患，應認真及時整改，杜絕出現停工、罰款、通報批評、扣分等情況，確保順利完成工程質量目標。
2、建立健全質量管理保證體系，項目部必須按上級部門設定專職質檢員檔案要求及集團公司管理規定設定足夠的專職質檢員、資料員，認真執行公司制定的各項申報驗收制度，需由公司質量管理處驗收的分項隱蔽工程，及各分項工程樣板，必須經各項目部專職質檢員驗收合格後上報，經質管處檢查驗收符合設計要求及施工規範要求後方可進行下道工序施工。
3、確保該工程所使用的一切材料、構配件及設備均應達到國家標準以及日照市建委實行的產品材料備案證制度要求，所使用的材料必須按規定進行試驗合格後才能使用，杜絕不合格建築產品以及先使用後化驗的建築材料使用到工程上。
4、嚴格按一體化質量體系要求，深入開展QC攻關活動，嚴格按攻關程式進行精心施工，消除不合格因素，使竣工工程質量達到無使用功能質量通病工程。
5、年內質量大檢查(月檢、季度檢查)所查工程分部分項均應達到合格以上標準，杜絕公司所施工的工程出現不合格分項、停工、罰款、通報批評、扣分等問題，否則，日照公司將按公司管理大綱規定進行處罰
6、工程資料應按一體化標準規定進行編制，加強過程控制，專人管理，與工程實體同步進行，嚴格按規範、規程組織施工，規範施工管理，對單位工程各檢驗批、分項、分部資料認真進行核定，督促項目部認真及時整理工程技術資料，工程竣工驗收前必須整理好三套資料(包括竣工圖)，工程竣工後負責報送各部門歸檔、辦理交接手續。
三、獎罰規定
1、獎勵
在確保完成集團公司確定的目標外，創出日照市優質結構獎的給予每單體工程1000元獎勵;創出日照市“市優”工程的每個單體工程給予20xx元獎勵;創出“港城杯”，給予每平方米2元獎勵;獲省泰山杯獎工程，給予每平方米5元獎勵;創出國優工程，每平方米獎勵6元;創出魯班獎工程根據所簽契約的實際情況按照竣工決算值的1.5%給予獎勵;QC成果獎按公司管理大綱進行獎勵。(上述獎項只計最高獎)，完不成上述指標的等額處罰。凡在青島市範圍內的質量觀摩工程，每平方米獎勵2元;在山東省範圍內的質量觀摩工程，每平方米獎勵4元。對各級獎項創獎有功人員，各單位根據實際情況自行獎勵。
2、處罰
1、未達到企業標準化管理規定所規定的質檢人員配置標準，虛報人員或者借用非本單位人員的，每發現一人次罰款1000元，質檢員與其他崗位人員互相兼職的，每發現一人次罰款1000元，質量管理人員不到崗到位的，每發現一人次罰款1000元，質量管理人員應嚴格管理，隱患檢查記錄應在技術資料中存檔，未履行管理職責的，每發現一人次罰款1000元。
2、工程主體分部備案驗收時出現以下情況者，按企業大綱有關規定處罰。
A、砂漿、砼強度不足，主體結構抽檢回彈未通過;
B、現澆砼板負筋位移超標、板厚不足、板面嚴重不平整;
C、按青島市下發的二十條治理質量通病技術措施進行質量通病治理。每出現一項通病未解決的。
3、對上級部門的質量檢查，檢驗批、分項、分部合格率達不到100%，出現不合格、通報批評、罰款、停工、扣分等情況，根據輕重罰項目部1000—5000元，項目經理1000—20xx元，質檢員100-500元。
4、日常巡檢及月底檢查和上級部門的檢查，對各項條款的獎罰執行公司質量管理規定的相應條款和公司下發的檔案規定。
5、加強工程回訪制度的落實，工程竣工驗收後各公司應認真組織各棟號進行回訪、維修、確保用戶滿意，杜絕投訴現象，並將回訪結果報公司主管部門存檔備查。如不按期進行回訪或對用戶提出的問題整改不及時，被建設單位投訴到分公司的罰項目部1000元，如投訴到集團公司，罰項目部20xx元，如發生投訴到主管部門現象影響集團聲譽的，視情節輕重，罰項目部3000—5000元，罰項目經理500—1000元。
6、工程基礎、主體、備案必須及時，各項資料與工程進行同步，在巡檢和月底大檢查中，缺項多，不規範，不認真者每次視情節輕重罰資料員200—500元，項目部500—1000元。基礎、主體和竣工無故不及時備案者，罰項目部500—1000元。
7、年內凡出現工程質量事故，造成經濟損失5000元以上的，或因工程質量原因給公司造成惡劣影響的。除按公司管理規定嚴肅處理外，年底不得參加集團公司及開發區分公司先進單位和先進個人的評比。
8、對不服從公司質量管理部門管理，施工質量多次糾正仍然達不到公司質量驗收規定和國家驗收標準的項目部或項目經理，建議開發區公司取消其在日照分公司範圍內承擔項目的資格(內部分包隊伍不在日照安排任務)。
9、其他事項的獎罰執行企業管理規定及質量管理規定。
四、有關事項
1、本責任書雙方簽訂後應嚴格認真的履行其職責，確保本責任書目標的完成，本責任書由開發區分公司質量管理處授權日照分公司負責簽訂和解釋。
2、本責任書自_____年_____月_____日始至該工程竣工驗收完成目標止。保修和回訪執行施工契約。
房建八分公司(簽章)：_____ 項目經理(簽章)：__________
經理(簽章)：_________ 專職質檢員(簽章)：_________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日