案件專項治理自查報告 篇1
根據《XX省農村信用社20xx年案件專項治理工作方案》和XX市聯社《關於做好案件防範專項治理自查工作的通知》的精神，聯社營業部於20xx年3月22起，開展了一次案件防範的專項治理活動，聯社營業部專項治理活動的自查工作已經結束。根據上級聯社的要求、結合營業部的具體情況進行了一次自查，現將自查工作做如下報告：
一、活動開展情況
1、對於此次活動，聯社營業部高度重視，於3月22日成立了防範案件專項治理工作領導小組，主任為組長，各崗位工作人員為成員，並明確成員之間的分工，劃分責任。
2、從3月22日起，每個星期專門抽出一個下午的時間，組織全體員工學習《銀行業案件防範警示教育材料》，學習有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學習討論增強了員工案件防範能力和控制風險意識。
3、結合上級聯社的精神和案例學習，對聯社營業部執行內控制度情況進行全面的檢查。檢查採取個人自查，領導小組複查，確保不走過場。對檢查出的問題，當場予以糾正。
二、內控制度建設及執行情況
1、能夠按著上級聯社的要求，建立建全了各種內控制度，並在工作中自覺地加以遵守。建立業務線與監督線“雙線責任追究”，將責任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執行有監督。
2、會計出納業務和儲蓄業務的操作基本符合制度要求。
一是能及時進行按著要求進行賬務、庫存現金、內外賬目的核對，沒有白條頂庫和挪用庫款現象；
二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續嚴密、責任分明；
三是各種費用開支和大額支付能嚴格覆行審批手續。
四是公、私印章保管規範，隨用隨取，離櫃收起。
3、計算機的操作以及密碼使用和授權管理符合制度要求。
4、安全保衛工作設施齊全，責任到人。
三、上年自查發現問題的處理情況
對20xx年的專項治理自查中發現的印章保管不規範、交接手續不嚴密的問題，我們對相應的崗位、相應的責任人給予了相應的處分，並限期整改。
四、自查中發現的問題
通過這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發現了一些問題。
一是服務工作存在著一定的生、冷、硬的情況
；二是覆核制度有時流於形式。
五、整改措施
對於這次自查中的問題，我們首先對當事人給予了經濟上處罰；
二是限令當事人立即整改，並寫出書面保證；
三是在此基礎上，教育營業部全體員工，以此為戒，嚴格履行各項規章制度，把貫徹落實規章制度當成一項長期的自覺的行動。
案件專項治理自查報告 篇2
自參加農村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農村信用社的有關法規和各項金融方針政策，案件專項治理自查報告。通過本次學習聯社印發《農村信用社案件專項治理實施方案》、《關於加大防範操作風險工作力度的通知》(銀監發[20xx]17號)和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案(銀監辦發[20xx]77號)精神等檔案，使我充分了解和明確執行規章制度、內控制度的重要性、必要性。現按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查並報告如下：首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、等非法行為。
認真執行好農村信用社各項規章制度，堅持各種安全防範措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作，整改報告《案件專項治理自查報告》。其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。
作為xx分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好櫃員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉帳業務時，能按規定進行查詢操作；對領取大額現金時，要求出示證件，並及時登記,大額的按許可權審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業務能按有關規定，認真執行；實行雙人覆核、雙人軋帳、雙人臨櫃等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。
但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發現了自己存在不少問題：
1、有時怕麻煩，臨時離櫃時電腦沒有退至初始狀態。
2、有時個人印章沒有及時保管好。
3、辦理業務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規範等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今後的工作中，我將繼續發揚優點，努力改正缺點，嚴格執行內控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發生，以小心謹慎的態度做好每天的工作，有效防範各類事故案件的發生。
案件專項治理自查報告 篇3
為了深入貫徹落實*監會、省*監局、市*監分局關於加強防範操作風險，落實案件專項治理的有關檔案精神，根據檔案的要求，結合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，並組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。通過學習，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設，強化監督檢查，增強法紀觀念和遵守規章制度的自覺性，有效遏制案件高發的勢頭，確保我縣農村信用社安全、合規、穩健經營。同時使廣大員工明確執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進一步認識到違反規章制度操作規程的危害性。
根據實施的方案，在社領導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市農村信用社會計、出納員與覆核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市信用社會計出納人員違規處罰實施細則》、《＊＊市農村信用合作社安全保衛工作管理實施細則》、《＊＊市農村信用社經營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市農村信用社會計出納人員操作規程》、《＊＊市農村信用社20xx年度財務費用管理實施辦法》、《＊＊市農村信用社幹部職工勞動管理與違規處罰實施細則》等規章制度和操作規程。通過學習，加深了對各項規章制度和操作規程的印象，我對照相關的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在於查找操作中的漏洞和薄弱環節，以便於及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
一、業務方面
1、一年多來，本人擔任農村信用社主辦會計一職，在社主任的領導下，負責本單位的會計、出納工作，協調、理順內部各崗位之間的關係。但是在應經常向主任匯報會計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內的會計、出納工作日趨規範，能夠隨著業務的發展，按照新的業務操作流程和規範，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統一的操作規範，以加強內部管理。但是由於我社人員配置較緊，無法經常組織會計、出納人員集中對業務進行培訓。有些規定只能以書面的形式下發到各個網點，交由各人各自學習，這就容易造成內勤人員關於業務操作方面理解不一致，會出現個別崗位能力較為薄弱的現象。
2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，我在抓好各項內控制度的落實的同時，能及時發現、解答和解決業務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少於一次的會計輔導與檢查，及時發現工作中存在的問題與薄弱環節，及時提出整改意見，督促當事人積極採取措施加以防範與整改，並及時向主任匯報發現的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由於時間有限，對網點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據聯社的相關制度，結合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據評分情況進行獎優罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經營成果，為主任的經營決策提供數據。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續，做好網點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網點和存量。每月堅持不少於一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規，避免出現遺失。
5、能按照制度規定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網點結息的輔導和事後監督工作；四是及時核對內部帳，督促會計做好內外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶餘額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便於主任的經營決策。
6、能夠嚴格執行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規程，堅持會計工作的“十六項基本規定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、能加強內部資金和固定資產、零星小額資產的管理。根據實際情況，合理制定各網點的庫存限額，在保證資金安全
的同時，最大限度地壓縮現金資產的占用。按照有關規定，能加強固定資產購建項目的管理，做到有計畫、有審議、有報批。定期對固定資產盤查，嚴格控制固定資產的規模。但是對閒置的固定資產不能及時做到盤活或處理，比如位於新圩的商住土地，已閒置多年未加以妥善的處理。對於微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因實際需要在網點之間或領用人之間進行調劑後，不能做到及時登記，有些物品損壞後，也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經紀律及財務制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務費用均待聯社批覆後才出帳列支；報銷費用嚴格執行經辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實、合規。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢於抵制，並及時反映和匯報，自覺維護財經紀律。
9、隨著信用社業務不斷的發展，各種業務水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業務知識，才能做好會計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業務知識的學習，不斷提高自己的業務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對於信用社的檔案收發登記能夠認真負責，及時登記並草擬執行意見，按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔，便於日後的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會議，認真聽取責任信貸員的相關介紹，及時提出自己的意見。但是由於沒有參與貸前的調查工作，因此意見也只能局限於書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規性的正確判斷。
二、“三防一保”方面
做為一名金融工作者，深知安全保衛工作的重要性。除了能經常閱讀有關“三防一保”的檔案外，還時常關注社會上的一些金融案件，吸取經驗教訓，安全防範意識也逐年增強。不論是營業時間還是非營業時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節，消除殘留的麻痹思想。
營業前，能協助臨柜上班人員做好營業前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、櫃檯內外的整潔與否、監控系統的運行情況等。營業期間，能用心留意櫃檯外的一切可疑人員，協助一線人員做好櫃檯服務。營業終了，通常能在看到網點的庫款安全入箱上介後，鎖定門窗，並且確認無異常情況後方才離開。
在人員安排出現空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調撥與庫款箱的押運工作。並能按照要求做好記錄，手持安全防衛器械，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全後方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認真回顧與總結，經過一段時間的自我反省，自我檢查，才發現自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內，針對自查中發現的問題一一對照相關的制度和操作規範，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發現的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。希望領導和同志們能夠加強對我的監督，幫助我進步，使我在工作學習中不斷提高各方面的素質；不斷增強抵禦各種腐的敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴格遵守單位制定的各項規章制度，嚴守崗位，盡職盡責，不乾不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰。
案件專項治理自查報告 篇4
根據青神縣紀委青神縣監察局《關於開展中阻專項治理的實施意見》（青紀委[20xx]1號）和青神縣財政局黨組《關於開展中阻專項治理的實施意見》（青財黨組[20xx]3號）文，我們行財股及時組織全股同志多次認真學習檔案精神，深刻領會開展“中梗阻”專項治理活動的重要意義，明確了治理重點，堅定了治理的決心和信心。聯繫所承擔的工作職責、工作現狀、現實表現，進行全面、認真、細緻的自查和剖析，主動查找自已的不足和存在的問題，擺正心態，切實轉變工作作風，強化組織紀律。緊緊圍繞建設“璀璨明珠、錦繡青神”的工作目標，確保財政目標任務圓滿完成做出應有的貢獻。按照檔案要求，結合我們行財股的工作實際和具體表現，現將開展“中梗阻”專項治理進行全面深刻的剖析和自查。
一、在服務和審批經辦過程中存在一定的的辦事效率不高，執行不力，有時辦事效率較低，質量不高，沒有完全在規定時間內辦結該辦理的事項。
二、主動作為創一流方面認識和行動都有較大的
差距。在思想認識和工作上只求過的去，勉強完成工作任務，不求高標準、高質量、高起點、創一流。在工作中創造性、開拓性、前瞻性意識淡薄，主動性較差。
三、顧全大局，勇於擔當，工作責任心事業心有待提高。吃苦耐勞、勇於奉獻、嚴於律已、難而不懼的精神境界有待進一步提升，有時會出現遇到問題和困難發牢騷鬧情緒。
四、有時組織紀律性不強，遲到、早退、工作時間上網聊天、玩遊戲、做與工作無關的事、擅離職守、庸、懶、散等現象時有發生。
五、工作作風、服務意識、服務態度、工作熱情、辦事效率、工作方法等方面有待進一步提高、改進和完善。
六、對政治學習、業務學習、文化知識的學習氣氛不濃。業務知識的學習和業務水平做的不精不深不透，沒有從深度和廣度上下功夫，浮於表面。
為確保“中梗阻”專項治理工作取得實際成效，切實改進和完善工作中的不足，確保縣委“1171”工程的順利實施和縣域經濟又好又快持續發展，切實轉變工作作風，保證政令通暢，提高行政效能，提高執行力。針對我股在自查報告中存在的問題和不足，下
功夫切實加以改進。加強政治思想、理論業務知識、文化知識的學習，不斷提高業務水平和辦事能力以及解決問題的能力，適應新形勢發展的需要。進一步規範化行為準則，公開辦事流程，完善激勵約束機制，不斷提高工作效率和質量，強化服務意識，做到服務熱情，態度和善。提高工作主動性、積極性、創造性，加強溝通，增強互信，公開辦事流程，加速時限辦結制，實行公開承諾。
二〇x年三月二十一日
案件專項治理自查報告 篇5
接到岐山縣教育體育局《關於開展學校食堂食品衛生安全工作的通知》後，我校領導非常重視，為進一步強化我校食品安全工作，提升食品衛生安全管理水平，立刻召開領導班子會議，按照市食品藥品監督局、市教育局《關於切實加強學校食堂食品衛生安全工作嚴防食物中毒事件發生的通知》精神的有關要求，立即在校內開展學校食品衛生安全自查工作，認真檢查，並對檢查出現的問題，把整改措施落到實處。
一、加強組織領導，重視食品衛生安全。
我校一直以來，就高度重視學校食品安全工作，把食品安全工作納入學校安全工作之中，由總務處牽頭成立食堂管理機構：韓曉輝為組長，劉聰岐、李衛東為副組長，張軍民、劉建社、張劍鋒為成員，分工負責，層層落實。認真履行食品衛生安全管理管理職責，建立了學校食品安全責任制及責任追究制。
二、按照《餐飲業和集體用餐配送單位衛生規範》的要求，建立了健全的各項規章制度。
如：《食堂管理制度》、《食品衛生制度》、《食堂安全制度》、《食堂準入制度》、《食堂留樣制度》、《食品安全責任制度》、《食品衛生監督量化分級管理制度》、《責任追究制度》、《消毒制度》、《突發公共衛生事件緊急預案》等一整套可操作的管理制度，要求從業人員定期進行健康檢查持證上崗。我校也定期邀請縣防疫站的檢查人員深入到學校進行檢查。確定張軍民校長為突發公共衛生事件報告人。
三、組織飯堂從業員工認真學習《餐飲業和集體用餐配送單位衛生規範》，加強食堂管理。
我校認真貫徹落實《學校衛生工作條例》和《食品衛生法》，遵照有關部門的要求，食堂各項管理制度齊全，科學管理學校的食堂衛生安全工作。食堂有專門的管理人員，負責食堂各項日常管理工作。制定了食堂衛生、安全管理制度，嚴格持證上崗制度，食堂從業人員做到持證上崗，學校分管領導也可以隨時查看食堂從業人員的工作情況，從而了解食堂的內部情況。學校執行嚴格的食品採購程式，食堂糧油肉、蛋、蔬菜等物品實行定點採購，確保食品的安全。進一步加強對從業人員的安全、衛生、質量和服務意識的教育和培訓，樹立良好的形象，為全校師生員工提供更優質的服務。並按規範嚴格執行，對飯堂從業員工進行崗前培訓，每個從業員工都有健康員，做到持證上崗，工作規範。
案件專項治理自查報告 篇6
根據市教育局《關於在全市開展中國小幼稚園及校車安全大檢查的緊急通知》的檔案精神，為保障師生的乘車安全，我們對全校校車進行了一次徹底的大檢查，制定了具體整改措施，現將自糾自查情況匯報如下：
一.提高校車安全責任意識
11月20日，我園接送幼兒車輛兩道小組召開了司機安全會議，我園也根據這一會議精神及時召開全體教師會，集中力量把幼兒乘車安全工作為我園頭等大事來抓，從思想上，意識上要高度重視安全工作，做到關愛學生，關愛生命，明確責任重於泰山，不做表面文章，嚴禁工作不到位。
二.積極落實領導責任
幼稚園根據上級有關安全工作會議要求，開學初召開了全體教師和責任教師會議，學校領導小組成員針對開學前期幼稚園工作和可能存在的實際問題，做了全面部署。
各班責任教師，值班教師；負責乘車幼兒的安全教育，安排幼兒按乘車順序站好隊，監督幼兒乘車紀律，保障幼兒上下車安全。
三.及時整改存在問題
我園每學期都對校車進行統計，現有五輛接送幼兒車輛，所有車輛已統一噴塗校車標示且手續齊全。我園面對幼兒多車少輛的現狀，雖然已經實行了錯時放學，但是部分車輛也存在超員現象。
我園對幼兒放學乘車混亂現象，及時採取各種措施，繼續實行教師護送幼兒上車制度，開好班會對幼兒進行交通安全常規教育，通過觀看安全錄像活動，教育幼兒不坐非法營運車，上下車排好隊，不擁擠，不打鬧；與幼兒簽訂了乘車目標責任書；與接送幼兒車輛駕駛人簽訂安全駕駛責任狀；對校車駕駛人資格審查和安全教育；根據校車的核定載客量把乘車幼兒劃分車次，各年紀組錯時上車，分批安排幼兒乘車：教師戴標誌值勤，從組織幼兒分車站隊，到排隊上車，每個環節都有專人負責。對不負責任，玩忽職守的教師和相關人員進行嚴厲批評，並追究相關責任。
四.建立健全長效機制
我園安全是我園工作的第一任務，我園層層成立了校車整治安全工作領導小組，責任明確，分工細緻。行動迅速，對以後校車在接送學生的過程中出現的安全問題，我園要與公安交警部門強化協作，各負其責，相互配合，確保校車安全運營，規範運營。我園各項安全工作對照要求落到實處，並制定了整改措施，嚴格執行各項制度，確保學校教育教學工作的順利開展。
案件專項治理自查報告 篇7
為了切實貫徹落實國家和省規範教育收費、治理教育亂收費工作，進一步規範學校收費工作，推動教育系統政風行風建設，切實維護人民民眾的切身利益，進一步提高人民民眾對教育的滿意度。20xx年春季開學後，我校開展了一次徹底的教育收費自查自糾工作。
一、提高認識，成立機構，加強領導，落實責任。
任何教育亂收費行為，都有損於教育的形象，有損於教師的形象，有損於黨和政府的形象。規範教育收費工作，是推動教育事業持續、健康、協調發展的必然要求，是教育系統黨風廉政建設的重要任務。這次檢查很有必要也很重要。因此，學校成立了以校長為組長的教育收費自查領導小組，成員名單如下：
組長：
副組長：
二、自查工作程式。
本次自查工作首先由各班開展認真的自查自糾，將有關情況向分管人員匯報，分管人員在此期間要進行嚴格督查，然後由學校自查領導小組複查。
三、自查情況。
1、嚴格執行義務教育收費政策
嚴格執行上級部署和要求，堅決不參與應由有關部門收取的代收費項目的行為；無強制性收費和從中謀取個人利益的行為；無各種形式的強制 服務、強制收費的行為。學校更沒有擅自私立收費項目，提高收費標準。尤其是對農民工子女沒有收取擇校費，一律免費入學。
2、嚴格執行學校財務管理制度
嚴格執行學校財務管理制度和收支兩條線管理辦法，按照規定的用途使用學校收費資金。學校未用事業收入發放獎金、補貼、津貼、實物及組織公費旅遊。
四、規範收費行為。
1、學校無超標準、超範圍和自立項目收費。
2、學校無違反規定舉辦收費輔導班、補習班，學校也沒有在節假日期間辦辦各種補習班性的辦班活動和以競賽的名義收取任何費用。
3、我校嚴格禁止以各種名目向學生攤派錢物。未組織學生統一購買教輔材料，也從未組織學生統一購買教輔材料，沒有向學生收取贊助費、捐資費等情況發生。
4、學校對學生著裝採取自願原則，不強制收費。
5、學校的每次教育收費收繳均入財政專戶，按財政部門批准的預算安排將嚴格使用教育收費資金。
案件專項治理自查報告 篇8
根據市住建局《關於對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現將有關情況報告於後：
一、領導重視、職工參與
自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的檔案精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，並成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處幹部職工充分認識到 “小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。
二、對照要求，認真清理
按照檔案要求和自查內容，以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶，設立“小金庫”，規避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。
三、完善制度，加強管理
加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關檔案精神辦事。
在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和複查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。
進一步完善項目支出管理制度，嚴格執行項目開支，儘量控制超項目的支出和無項目預算的支出。
四、鞏固成果，建立機制
完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。
通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，並建立有效的規章制度，規範財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監督，堅決杜絕“小金庫”的發生。
案件專項治理自查報告 篇9
為糾正醫藥購銷和醫療服務中的不正之風，切實維護廣大患者的切身利益，根據《XX縣糾正醫藥購銷和衛生計生服務中不正之風專項治理工作實施方案》（紅衛生計生[20xx]X號）的通知要求，本院積極安排部署，紮實開展了自查自糾活動，現將情況匯報如下。
一、基本情況
（一）提高認識，強化領導。為加強專項整治工作的組織領導，成立了以院長劉軍為組長，院中層幹部為成員的專項整治工作領導小組，負責組織、協調、督導、檢查、整改等各項工作。並組織全院職工召開了動員大會，使職工認識到開展此項工作的重要性，從而確保了活動的順利開展。
（二）明確職責，嚴肅紀律。專項整治工作領導小組明確分工，緊緊圍繞工作重點，嚴格執行紀律，定期開展了督導檢查，並通過設立意見箱、發徵求意見表、設舉報電話等多種方式接受社會監督，針對發現的問題，嚴格追究了相關科室和個人責任。
二、工作進展
我院於5月4日召開了專項治理工作動員大會，印發了實施方案，對自查自糾工作作了全面部署。現將我院開展專項治理工作自查情況匯報如下：
一是發放自查自糾表。我院組織發放了治理醫藥購銷和醫療服務中突出問題工作自查自糾表56份，在自查中，加強了對財務、藥品購銷的檢查力度，認真檢查收受藥品、醫用設備、醫用耗材生產、經營企業及其行銷人員給予的財物、回扣、提成等方面的問題。暫未發現突出問題存在。
二是開展談心承諾活動。按照自查自糾工作要求，認真組織、開展自查自糾，廣泛開展了談心活動，積極開展了服務承諾活動。
三是查找不足，制定整改措施。認真查找監管中的漏洞和薄弱環節，提出整改措施。
四是加強協調督查。對各科室部門開展自查自糾和建立健全長效機制各個階段工作開展情況進行了監督檢查，對措施不到位、工作不得力、消極應付甚至搞保護的，加強了督促和指導，確保各項整改措施落到實處。
專項治理自查報告
（一）藥品及醫用材料購銷方面
1、藥品及材料採購嚴格執行集中招標，按規定的品規和
流程採購，無採購非中標藥品、高於中標價採購藥品、違規加成出售等問題，嚴格執行了藥品價格制度。
2、無個人或少數人確定本院用藥品種和規格，隨意採購未經備案藥品的現象。
3、在設備採購過程中無違反規定、違規操作，收受公司返利或變相返利、醫務人員及相關人員收受回扣的現象。
（二）醫療服務及收費方面
1、醫療服務中無濫檢查，開單提成、收受或索要“紅包”，接受醫藥生產、經營企業單位贊助的學術、外出考察等情況。
2、無為醫藥行銷人員提供用藥信息、發布虛假醫療廣告、有償轉診、科室出租承包，將醫療收入直接與個人收入掛勾等情況。
3、收費項目嚴格執行下發的收費標準，以及新型農村合作醫療限價標準，無自立項目、分解收費項目、重複計費等問題。
（三）新農合資金管理方面：
嚴格執行了新農合管理制度，按標嚴把病人轉診關和入院指征，杜絕了不合理收費、超標準收費、有效控制了住院費用。
四、存在的問題
（一）在診療過程中，由於部分醫生用藥不合理，存在門診次均費用超標偏高的現象。由於有極少數醫生用藥不合理，存在門診開大處方的現象。
（二）少數醫務人員服務意識淡薄，對待病人態度生硬，影響了醫院整體形象。
（三）少數醫務人員為病人主動服務意識有待增強，影響了醫院整體形象。
（四）個別醫生法律意識不強，抵制歪風邪氣能力不夠。醫德醫風建設有待加強，服務質量有待提高，民眾看病就醫問題仍較突出。
（五）個別職工存在對病人態度冷漠，存在生、冷、硬、推現象。
（六）民眾反映報銷藥品品種應該追加，特別是治療專科藥品。
（七）還沒有實行一日清單制，費用查詢方式單一。
五、整改措施
針對自查出來的問題，採取以下整改措施：
（一）加強業務培訓。開展業務培訓，引導醫務人員合理診斷、合理治療、合理用藥，經常性開展處方點評工作，對於不合
格處方，及時提出指導意見，把合理用藥處方點評納入績效管理（醫務科）。
（二）加強教育引導。結合“三好一滿意”和“醫德醫風“教育活動，提高服務的主動性和優質率，增強幹部職工自覺抵制不正之風意識，築牢思想道德和法紀防線（醫務科、辦公室），
（三）申報專科藥品報銷品種目錄。向合管辦醫保積極申報增加報銷的目錄和品種，讓民眾得到實惠（合管辦）。
（四）積極採取措施增加查詢方式：因為服務對象特殊，暫不開展一日清單，開通家屬及其監護人電腦、電話查詢（收費室）。
（五）嚴格按照醫院管理制度和績效考核方案規定追究相關責任人責任，並與年度評先評優工作結合。
案件專項治理自查報告 篇10
根據xx市教育局《關於開展有償家教專項教育治理活動的通知》的要求，為了有效落實檔案精神，規範教師從教行為，樹立教師良好形象，推進師德師風建設，我校認真開展了治理有償家教自查自糾活動。現將自查情況作如下匯報：
一、成立專項治理工作領導小組
為了加強日常管理，進一步明確有關科室的工作職責，嚴禁教師從事有償家教，學校決定成立以校長為組長，教導為副組長，各行政人員協同配合的工作領導小組。名單如下：
組長：
副組長：
成員：
二、組織學習，提高認識
組織全體教師認真學習檔案及相關的法律法規，吃透檔案精神，全面熟悉、把握省、市關於師德師風建設的相關規定要求，增強依法從教、自覺抵制有償家教的自覺性，引導全校教師恪守教師職業道德規範，踐行師德，創先爭優，不為利所惑，自覺遠離有償家教，維護教師形象，爭做人民滿意的教師。
三、具體工作情況
1、認真開展自查，逐年級、逐班、逐個教師進行徹底排查，準確掌握每位教師是否參與有償家教情況。
2、結合本校實際，制定整改方案，全面清理整改。
3、以學校或年段為單位，通過組織集體宣誓、簽訂責任書、做出公開等形式，組織教職員工做出不從事有償家教的書面，並明確違規處理規定。
4、校長代表全體教職員工向社會做出公開，並將《學校公開書》張貼在對外公開欄中。
5、通過召開家長座談會、聘請學校監督員、發放《致學生家長一封信》、設立舉報電話、投訴信箱等形式，廣泛接受社會監督。
四、效果明顯
通過全體教職工自查自糾，目前，我校沒有發現在職教師參加有償家教活動，為了不讓有償家教現象得到“反彈”，我們將繼續努力，聘請學校監督員，接受社會監督，純潔教師隊伍。
案件專項治理自查報告 篇11
根據《國務院教育督導委員會辦公室關於開展校園欺凌專項治理的通知》、《徐州市銅山區中國小校園欺凌專項治理實施方案》、區教育局《開展校園欺凌專項治理方案》，我校認真制定本校開展了校園欺凌專項治理的具體方案，積極部署，認真組織實施。自查總結如下：
一、成立“校園欺凌專項治理”領導小組情況
我校成立了校園欺凌專項治理工作領導小組
組長：
副組長：
成員：
二、開展“校園欺凌事件”的摸底排查情況
全鎮各校根據中心校的部署，成立校園安全專項小組，加強了值日領導和教師課間巡查，對安全死角和管理盲區進行逐一排查，堅決清除一切管理漏洞。經排查，未發現學生中有暴力欺凌現象的發生。
三、開展以“校園欺凌治理”為主題的專題教育情況
紮實開展行之有效的專題教育。我們堅持把搞好教育、打牢思想基礎作為專項治理的首要環節來抓。全鎮各校均利用國旗下的講話、學生集會對全體師生進行了以“反校園欺凌，建平安校園”的主題教育活動。柳泉實驗國小還組織開展品德、心理健康教育，組織教職工集中學習對校園欺凌事件預防和處理的相關政策、措施和方法。
柳泉實驗國小還進行防欺凌法制講座。邀請鎮派出所畢強所長，為學生做了預防校園欺凌法制教育報告會。他用一個個具體的事例，以案釋法，以法論事，深入淺出地作了生動報告。他還列舉了校園中容易出現的欺凌事件，分析了這些事件產生的原因、危害以及後果，要求青少年學生認識到法律的嚴肅性，切實提高法律意識。會後，還向學生髮放了預防青少年犯罪的宣傳資料。
四、完善“校園欺凌”的預防和處理情況
為進一步做好校園欺凌事件教育工作，切實加強對安全教育工作的領導。鎮國小中心校把此項工作列入重要議事日程，成立了校長為組長的安全工作領導小組。要求各校領導、班主任和科任教師都具有很強的安全意識。根據學校安全工作的具體形勢，把涉及校園欺凌安全的各項內容進行認真分解落實到人，防止了工作上的相互推諉。從而形成了學校教職員工齊心協力共抓安全的良好局面。
國小中心校制定了相應的防校園欺凌制度及措施，要求各校認真落實。具體如下：
1、相關崗位教職工要明確自己的職責，實行全體教職工一崗雙責制，對玩忽職守，對學校安全造成不良後果的，追究其責任。
2、加強校園欺凌治理的人防、物防和技防的建設，如有丟失、損壞、不健全的相關器械總務處要及時配備。
3、班主任要經常開展學生心理健康諮詢和疏導，公布學生救助或者是校園欺凌治理的電話號碼。
4、當天值班教師要認真負責，對學生廁所、教室等容易發生糾紛的地段要做好巡查工作。
5、學校要利用主題班會、教育講座、國旗下講話等對學生進行宣傳教育。
6、如發生校園欺凌事件，及時向安保員匯報，安保員要及時到位並嚴肅處理實施欺凌的學生，涉嫌違法犯罪的，要及時向當地公安部門報案並配合立案調查。
為了及時快捷地開展工作，學校成立相關的工作領導小組，建立工作檯帳，預防校園欺凌事件的發生。一旦發現問題，及時報告，及時處理，避免發生安全事故。
案件專項治理自查報告 篇12
為全面落實《關於開展維護醫療秩序，打擊涉醫違法犯罪專項行動的通知》（寧衛計醫政【20xx】76號）檔案精神和區、市、縣衛生行政部門關於創建“平安醫院”的安排意見，現將我院創建工作匯報如下:
一、指導思想
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神，按照全面落實科學發展觀、構建社會主義和諧社會的要求，結合醫院工作特點和實際，以病人為中心，以醫療質量為重點，以建立健全長效工作機制為抓手，抓好醫療規範執行、醫患溝通管理和職業道德建設，切實抓好醫療安全，努力構建一個和諧、安全的就醫環境和工作生活環境。
二、工作部署
1、提高認識，擺上議事日程。建設“平安醫院”是落實科學發展觀的迫切需要，是創造和諧穩定的社會環境、全面建成小康社會的必然要求，是促進衛生事業發展的重要保證。為做好此項工作，醫院制定了涉醫突發事件應急處置預案和“平安醫院”創建活動實施方案，並及時召開各階層會議，宣傳創建“平安醫院”的重要性和必要性，結合黨的民眾路線教育實踐活動，
營造創建“平安醫院”的良好氛圍，讓每個醫護人員都能投入其中，提高認識。從我院就診病號多，人口流量大，人員構成複雜的特點出發，把“平安醫院”的創建工作擺到重要議事日程上。在工作時間的安
排上立足於經常性，在工作重心上立足於一線科室，在聯繫實際上立足於結合，在工作突破上立足於創新，在工作作風上立足於務實。
2、結合實際，突出重點。結合近幾年醫患糾紛頻發的實際，擬定急救科、婦產科、和其他手術性科室為重點創建科室，要求每一個醫護人員要樹立高度的責任心，遵守各項診療常規和醫護核心制度，依法行醫，依規辦事，把醫療風險和醫患糾紛降至最低，把矛盾化解在基層。
3、立足經常，注重落實。“平安醫院”建設是一項長期性的任務，需要長期抓，經常抓，既要有長期的計畫，又要有短期的安排。我院各科室把“平安醫院”的建設作為一項經常性的工作來抓，通過政治的、經濟的、行政的、教育的等多種手段.把“平安醫院”建設的各項工作任務落到實處，取得了初步效果，如每個醫護人員都有不同程度的防範糾紛的意識。
4.加強宣傳，營造氛圍。“平安醫院”的建設是造福廣大職工和患者的一項重要舉措，也是需要廣大職工共同參與的一項重要工作。我們通過形式多樣的，最大限度地廣泛宣傳，營造了人人關心、人人支持、人人參與“平安醫院”建設的濃厚氛圍，充分調動了廣大職工參與建設“平安醫院”的積極性和創造性。
三、工作重點
建設“平安醫院”涵蓋醫院改革、發展、穩定的各個方面，是一項長期的任務。我們從實際出發，切實提高醫院安全防範能力，強化醫院安全系統建設，加強醫院內部巡查守護，完善警醫聯動機制，加強醫患溝通，及時化解醫療糾紛，完善醫療糾紛人民調解工作運行機制，取得了初步效果。
（1）成立醫患糾紛科並設定獨立的工作場所，建立醫療糾紛人民調解
機制，與自治區醫調委投保，建立了醫患糾紛三方調節機制，此項工作開展運行良好，調節成功率80%；
（2）認真接待民眾來信來訪，對組織調查落實者及時給予處理，並將處理結果及時向患方反饋，；
（3）加強醫院安全保衛工作，建立了安保制度，明確了工作職責，保衛科24小時值班，隨時巡視各病區治安安全工作和院內各部位的安全檢查，消除隱患。在院內設立了警務室，給各區域安裝了監控設施達90多處，實現了人防、物防、技防等聯防聯控和警醫聯防聯動。每季度定期和不定期地對消防安全進行全面檢查（如藥庫、病房，鍋爐房等），對消防設施進行定期維護更換，確保消防器材的完好。 （4）結合黨的民眾路線教育實踐活動，認真查找工作中存在的問題，如：①部分醫務工作者工作責任心不強，不遵守診療規範的問題，②部分醫務人員服務態度差，醫德醫風不佳的問題，③部分醫務人員不嚴格執行落實各項醫療核心制度的問題，④醫院管理抓的不嚴不實的問題，⑤醫患溝通欠佳，人性化服務不到位的問題，⑥拜金主義、享樂主義侵蝕職工隊伍的問題等等，以上問題的存在，都是“平安醫院”創建工作中的不利因素，要通過黨的民眾路線教育切實加以糾正，防患於未然。
四、保障措施
1、建立組織，加強領導。醫院組織成立由院長任組長、各分管副院長為副組長、職能科室主任為成員的“平安醫院”創建活動領導小組，將創建活動列入年度考核重要內容，對成績突出的科室和個人給予表彰獎勵，對措施不力、失職瀆職的，嚴肅追究責任。以“平安醫院”創建活動的深入開展，來推動醫院各項工作上台階。
2、明確目標，落實責任。具體目標是通過本院開展創建“平安醫院”的活動，努力確保職工的生命和財產安全，確保正常的診療秩序，確保醫院穩定，以院長為第一責任人，本著各科室主任為本科室第一負責人，科室成員負責好自己科室的原則（誰當班誰負責），與科室責任人簽訂創建“平安醫院”目標責任書，確保層層落實責任。我們深知“平安醫院”的創建不是一朝一夕的事，而是需要在創建過程中不斷完善，不斷創新的長久性工作，我院將保持己取得的成績，繼續努力，為創建“平安醫院”促進經濟發展做出更大的貢獻。
案件專項治理自查報告 篇13
根據《國務院教育督導委員會辦公室關於開展校園欺凌專項治理的通知》、《徐州市銅山區中國小校園欺凌專項治理實施方案》、區教育局《開展校園欺凌專項治理方案》，我校認真制定本校開展了校園欺凌專項治理的具體方案，積極部署，認真組織實施。自查總結如下：
一、成立“校園欺凌專項治理”領導小組情況
我校成立了校園欺凌專項治理工作領導小組
組長：
副組長：
成員：
二、開展“校園欺凌事件”的摸底排查情況
全鎮各校根據中心校的部署，成立校園安全專項小組，加強了值日領導和教師課間巡查，對安全死角和管理盲區進行逐一排查，堅決清除一切管理漏洞。經排查，未發現學生中有暴力欺凌現象的發生。
三、開展以“校園欺凌治理”為主題的專題教育情況
紮實開展行之有效的專題教育。我們堅持把搞好教育、打牢思想基礎作為專項治理的首要環節來抓。全鎮各校均利用國旗下的講話、學生集會對全體師生進行了以“反校園欺凌，建平安校園”的主題教育活動。柳泉實驗國小還組織開展品德、心理健康教育，組織教職工集中學習對校園欺凌事件預防和處理的相關政策、措施和方法。
柳泉實驗國小還進行防欺凌法制講座。邀請鎮派出所畢強所長，為學生做了預防校園欺凌法制教育報告會。他用一個個具體的事例，以案釋法，以法論事，深入淺出地作了生動報告。他還列舉了校園中容易出現的欺凌事件，分析了這些事件產生的原因、危害以及後果，要求青少年學生認識到法律的嚴肅性，切實提高法律意識。會後，還向學生髮放了預防青少年犯罪的宣傳資料。
四、完善“校園欺凌”的預防和處理情況
為進一步做好校園欺凌事件教育工作，切實加強對安全教育工作的領導。鎮國小中心校把此項工作列入重要議事日程，成立了校長為組長的安全工作領導小組。要求各校領導、班主任和科任教師都具有很強的安全意識。根據學校安全工作的具體形勢，把涉及校園欺凌安全的各項內容進行認真分解落實到人，防止了工作上的相互推諉。從而形成了學校教職員工齊心協力共抓安全的良好局面。
國小中心校制定了相應的防校園欺凌制度及措施，要求各校認真落實。具體如下：
1、相關崗位教職工要明確自己的職責，實行全體教職工一崗雙責制，對玩忽職守，對學校安全造成不良後果的，追究其責任。
2、加強校園欺凌治理的人防、物防和技防的建設，如有丟失、損壞、不健全的相關器械總務處要及時配備。
3、班主任要經常開展學生心理健康諮詢和疏導，公布學生救助或者是校園欺凌治理的電話號碼。
4、當天值班教師要認真負責，對學生廁所、教室等容易發生糾紛的地段要做好巡查工作。
5、學校要利用主題班會、教育講座、國旗下講話等對學生進行宣傳教育。
6、如發生校園欺凌事件，及時向安保員匯報，安保員要及時到位並嚴肅處理實施欺凌的學生，涉嫌違法犯罪的，要及時向當地公安部門報案並配合立案調查。
為了及時快捷地開展工作，學校成立相關的工作領導小組，建立工作檯帳，預防校園欺凌事件的發生。一旦發現問題，及時報告，及時處理，避免發生安全事故。
中國小校園欺凌專項治理自查報告
根據《國務院教育督導委員會辦公室關於開展校園欺凌專項治理的通知》要求, 我校積極開展校園欺凌專項治理工作。我校於20xx年5月30日組織教師對我校“校園欺凌專項治理”工作進行初期自查，現將自查情況作如下報告。
一、成立“校園欺凌專項治理”工作領導小組。
二、經過我校“校園欺凌專項治理工作”領導小組的認真排查和走訪發現我校基本不存在“校園欺凌”的情況。因此我校“校園欺凌專項治理”工作的重點應放在預防上來。
三、擬定“校園欺凌專項治理”工作實施方案。
四、召開“校園欺凌專項治理”專題會議：
五、集中學習《國務院教育督導委員會辦公室關於開展校園欺凌專項治理的通知》和教育局相關檔案精神。
六、集中學習“懷化市教育局關於開展校園欺凌專項治理的工作方案”。
七、定期組織教師開展“校園欺凌專項治理”工作會議。
八、狠抓“校園欺凌專項治理”宣傳動員工作：
九、利用主題班會宣傳“校園欺凌專項治理”工作。
十、開展“校園欺凌專項治理”黑板報評比活動。
十一、利用升降旗宣傳“校園欺凌專項治理”工作。
總的來說，我校雖然不存在“校園欺凌”的情況，但這並不能保證未來的某一天會發生類似的駭人事件。因此我校必須繼續加強“校園欺凌專項治理”工作力度，利用各種手段讓學生們遠離不良信息，加強預防。我們還會集中對學生開展品德、心理健康和安全教育，邀請公安、司法等相關部門到校開展法制教育等方式進行宣傳教育。公布學生救助或校園欺凌治理的電話號碼並明確負責人。發生校園欺凌事件，學校要及時發現並嚴肅處理實施欺凌的學生，涉嫌違法犯罪的，要及時向公安部門報案並配合立案查處。
案件專項治理自查報告 篇14
各市、縣(市、區)教育局：
近年來，發生在學生之間蓄意或惡意通過肢體、語言及網路等手段，實施欺負、侮辱造成傷害的校園欺凌事件，損害了學生身心健康，引起社會高度關注。為加強對此類事件的預防和處理，根據教育部統一部署，決定開展校園欺凌“七個一”專項整治活動。現將有關事項通知如下：
一、治理目的
通過專項治理，加強法制教育，嚴肅校規校紀，規範學生行為，促進學生身心健康，建設平安校園、和諧校園。
二、治理範圍
全省中國小校(含中等職業學校)。
三、工作安排
1.工作部署。各市、縣(市、區)教育局要高度重視校園欺凌專項治理工作，專題研究和分析中國小校校園欺凌情況，結合日常學生德育、法制教育和安全防範工作，在全市、縣(市、區) 中開展專項治理活動。
2.活動開展。各市和縣(市、區)教育局及所屬中國小校要於20xx年5月至7月有針對性地開展好“七個一”專項治理活動。具體是：進行一次法制教育，開展一次家訪活動，進行一次校園矛盾排查，進行一次問題學生心理集中摸排和疏導，開好一次“我們是一家人”專題班隊課，完善一批“校園欺凌”防治制度，開展一次“校園欺凌”專項督導活動。
3.學校自查。各校要認真組織實施好專項治理活動，對活動開展情況進行認真總結，自查報告於20xx年9月15日前報縣級教育行政部門。
4.市縣複查。各市、縣(市、區)教育局要將“校園欺凌”作為今年秋季開學檢查的重要內容進行全面檢查。各設區市教育局要到各縣(市、區)檢查6所以上學校，屆時將檢查情況連同開學檢查報告一起上報省教育廳和本級政府。
四、工作要求
1.要開展集中教育。各市、縣(市、區)教育局要動員組織各校開展以“校園欺凌防治”為主題的教育活動，不斷提升對校園欺凌的防治意識。各校要集中對學生開展以校園欺凌治理為主題的專題教育，開展品德、心理健康和安全教育，邀請公安、司法等相關部門到校開展法制教育。組織教職工集中學習對校園欺凌事件預防和處理的相關政策、措施和方法等。
2.要加強預防和疏導。各市、縣(市、區)教育局和各校要加強校園欺凌治理的人防、物防和技防建設，充分利用心理諮詢室開展學生心理健康諮詢和疏導，公布學生救助或校園欺凌治理的電話號碼並明確負責人。中等職業學校要特別加強學生校外實習實訓期間的教育和管理，及時發現和處置同學間的校外欺凌。對校園欺凌事件，各校要及時處置、嚴肅處理，涉嫌違法犯罪的，要向公安部門報案並配合立案查處。
3.要完善制度和預案。各市、縣(市、區)教育局和各校要制定完善校園欺凌的預防和處理制度、措施，建立校園欺凌事件應急處置預案，明確相關崗位教職工預防和處理校園欺凌的職責。
4.要強化督查和考核。20xx年9月，省教育廳將結合開學情況巡視，對各市、縣(市、區)開展專項治理情況進行省級抽查。抽查結果將納入“平安浙江”與“省教育科學和諧考核”內容，在專項治理期間仍發生校園欺凌事件、造成惡劣影響的將予以通報、追責問責，並督促整改。
案件專項治理自查報告 篇15
根據渝人社保基治辦發〔20xx〕2號檔案的精神，按照縣勞動和社會保障局緊急召開基金專項治理會議的要求，我局領導高度重視並積極開展基金專項治理自查工作，安排落實相關科室人員進行認真細緻的自查。現將養老保險基金專項治理自查情況匯報如下：
一、養老保險業務內部控制情況
3月，我局制定了養老保險業務內部控制暫行辦法，對內部控制過程中的組織機構控制、業務運行控制、基金財務控制、信息系統控制的管理與監督內容分別做出了具體規定，共七章四十五條。重點包括以下內容：
（一）對待遇審核、基金財務管理、數據信息管理與維護、稽核監督等部門的重點業務崗位不得使用非在編聘用人員。對繳費核定、待遇審核、稽核監督等工作崗位應實行定期輪崗制度。
（二）建立了工作考核制度、獎懲制度、責任追究制度。
（三）業務部門嚴格審查參保申請人的進入資格，應按規定的標準核定參保單位或個人參保人員的繳費基數，制定並向有關部門提交徵收計畫，並對參保單位欠繳的基本養老保險費實行台帳管理。
（四）對參保單位或個人參保人員繳費基數、繳費月數、參保時間、
參工時間等涉及退休待遇發生變化的基礎信息維護業務，應由業務部門會同稽核部門（或崗位）對相關維護信息的真實性進行調查核實，並由社保局分管領導審核，主要負責人審批同意，按規定程式進行修改。
（五）各財務人員應明確崗位職責，嚴格執行基金財務制度、基金會計制度和基金財務管理制度的有關規定。
（六）財務科建立基金支付審核許可權和程式辦理。對於大額異常資金的支付和涉及基金管理的重要事項，必須有相關部門或崗位人員會簽和明確的文字記錄或報告，主要負責人應有明確的審批意見。
（七）業務經辦人員應嚴格按照規定做好登錄密碼的保管和使用，對因保管不當遺失、泄露登入密碼的，應對造成的使用後果承擔直接責任。
（八）加強對信息數據的管理和維護。制定並實施資料庫備份方案，建立異地備份制度，硬體備源應急系統，做好應急預案，確保數據安全。
（九）建立健全檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，並制定查、借閱辦法。
二、基本養老保險稽核工作情況
三、我縣退休人員及退休審批情況
截止20__年末，我縣企業退休人數xx人，當期新增x人（其中正常退休x人，特殊工種退休x人，病退休x人，軍退x人），月增加基本養老金金額xx元；當期減少xx人，全年共支付基本養老金金額xx萬元。參保人員辦理退休應由本人填寫書面申請、提供本人身份證、戶口簿、獨生子女證明、本人近期免冠一寸照片兩張、職工養老保險手冊或養老保險關係接續卡，同時由相關單位或個人填寫《xx市參加企業職工基本養老保險人員退休申報表》，將職工個人檔案及其有關資料在達到法定退休年齡的當月報送社會保險局，再由社會保險局退管科初審，分管領導複審、主要領導抽審後，上報勞動保障行政部門審批。審批合格後，由社會保險局負責通知相關人員辦理退休手續。
四、退休人員資格核查情況
五、養老保險基金徵收、劃轉、代發情況
局於每月26日前將退休養老金髮放到退休人員的存摺里。
六、兩次審計中存在的主要問題及糾正情況。
七、今後工作打算
我們全局工作人員將統一思想，提高認識，努力做好這次迎檢工作。今後我局將進一步加強學習，提高隊伍的整體素質，廣泛宣傳養老保險知識，加大養老保險擴面、征繳、清欠工作力度；建立健全規章制度，要使養老保險基金的監督管理做到制度化、規範化，並滲透到日常的每一項工作當中；加強養老保險基金的專戶管理和會計核算，嚴格按照相關財務會計制度，專帳核算，專人管理，確保基金的安全完整。總之，我局將會在市社保局的指導和縣勞動保障局的領導下，在財政、地稅等有關部門的大力協助和配合下，振奮精神。