財政財務檢查自查報告 篇1
一、領導機構健全，基礎工作夯實
一是領導重視，責任到人。為確保政府信息公開工作有效運行，進一步提高和加大政府信息公開工作的領導力度，成立了以局長為組長，分管領導為副組長，相關科室負責人為成員的政府信息公開領導小組，領導小組下設辦公室負責日常工作。將信息公開任務層層分解，工作落實到人，有力保障了政府信息公開工作的順利推進。同時，組織專人積極開展政府信息公開工作，進行資料收集、整理和錄入。
二是建立機制，規範操作。制定了《XX縣財政局地方稅務局政府信息公開指南》、《XX縣財政局地稅局政府信息公開保密審查辦法》、《XX縣財政局地稅局政務公開年度報告制度》、《XX縣財政局地稅局政務公開責任追究制度》和《XX縣財政局地稅局保密制度》，確保政府信息公開工作的制度化。此外，工作中緊緊圍繞財稅工作，按照公開、透明、準確的原則，規範信息和採集，審核和發布流程，確保政府信息公開工作的規範化。
二、政府信息公開情況
按照條例規定的範圍和要求，我局主動公開了政府信息和需要發布或更新的信息，並盡最大限度地把財稅方面的政策、法規、新聞動態及時通過各種渠道對外公布。自政府信息公開工作開展以來，本局均未收到及產生依申請公開政府信息情況，諮詢處理情況，複議、訴訟和申訴的情況。但是，對民眾任何形式的提問或反饋意見，本局通過設立諮詢、監督電話和舉報的信箱等形式都認真給予答覆。
三、主要問題和改進措施
20xx年，本局政府信息公開工作雖正常開展，但與縣政府的要求還有一定的.差距。下階段，本局將繼續按照縣政府的工作安排，及時梳理信息公開項目，不斷健全政府信息公開機制，及時更新公開內容，做好信息維護工作，更好地滿足公眾的需求，使政府信息公開工作不斷得到完善，促進本局政府信息公開工作再上新台階。
財政財務檢查自查報告 篇2
一、xx年1-8月份“三公經費”執行情況
1-8月份“三公經費”合計支出11.48萬元，是xx年“三公經費”控制數的68%。其中：公務接待費4.98萬元，比xx年同期節約2萬元，是xx年“三公經費”公務接待費控制數的125%;會議費0.82萬元，是xx年“三公經費”會議費控制數的13.67%;車輛運行費5.68萬元，是xx年“三公經費”車輛運行費控制數的81.14%。
無用公款大吃大喝，或進行高消費、娛樂等情況發生。
二、存在問題
(一)公務接待費超出了年度控制標準。超標主要原因：xx年度控制數指標太低。我室xx年公務接待費決算數為11.16萬元，xx年公務接待費控制數為4萬元，控制數僅為xx年的35.84%，指標數偏低。
(二)車輛運行費指標數偏低。xx年決算數為6.86萬元，xx年控制數為7萬元。相比xx年，車輛運行費略有增加，原因是xx年1-3月份實有車輛數1輛，xx年全年2輛車。
三、採取的控制措施
今年以來，我室高度重視，召開了主任辦公會議及全體會議，專題部署安排了“三公經費”的使用和管理。
(一)提高工作效能，節約行政成本。提高行政成本意識，超前謀劃，保質高效完成各項工作任務。
(二)加強對會議經費的管理。控制會議時間、會議規模，儘量利用機關會議室，能夠簡化會議形式的儘量簡化。
(三)加強對考察及差旅費的管理。控制出市、區外參加會議及考察的人數。不安排沒有實際意識的考察學習活動。
(四)加強對公務車輛的管理。規範和控制公務用車修理、用油等行為，每月對公務車耗油、修理、過路過橋等費用進行公示，接受民眾監督。按時審核車輛外出情況，加強車輛使用監督，最大限度提高腳踏車使用效率。
(五)加強對會議接待的管理。減少公務活動中不必要的接待，對公務活動中能不接待的儘量不接待，對確需要發生的公務接待，則視來賓及活動安排情況，能簡化接待就簡化接待，能降低標準就降低標準
財政財務檢查自查報告 篇3
一、法制隊伍和制度建設情況
（一）法制隊伍
我局成立了以“一把手”為組長、副局長為副組長的法制建設領導小組，持有執法證的幹部職工有19名。
（二）制度建設情況
自去年啟動州財政系統“三化”建設以來，我局積極回響，在制度方面廢止、修訂、新定43餘條，並結合今年黨的民眾路線教育實踐活動及時制定了《縣財政局制度建設計畫》，進行再清理、再修改。
二、規範行政執法行為情況
為更好的管理我局行政執法人員，加強行政執法人員資格管理和持證上崗，我局制定了《縣財政局行政執法責任制》、《縣財政局行政執法公示制》、《縣財政局行政執法過錯責任追究制》等相關制度。
我局在行政規範性檔案製備方面遵從《省行政規範性檔案制定和備案規定》。
在行政處罰文書檔案規範方面，我局於去年專門設定了了檔案室，並邀請縣檔案局到我局就檔案工作進行了指導，對不規範的情況也已進行整改。
三、行政權力運行監督制約機制
我局制定了行政權力運行流程圖，在依法行政、依法理財中還存在一些問題，主要表現在：一是單位職工有依法行政的意識，但對法律法規的學習、理解、運用不到位，導致有心無力，依舊按照老方法、原有經驗來處理。二是依法理財做得不到位，固有觀念一時難以轉變，認為依法理財麻煩、浪費時間，儘管知道這樣存在極高的風險點，但偶爾存在麻痹大意的思想。三是除我局幹部職工外，服務對象的法制意識也有待進一步提高，往往存在不懂法而憑藉主觀臆斷來辦事情的現象，辦不成就認為財政慢作為、不作為。四是監督制約機制欠缺，行政權力運行的環境也需進一步營造。
四、嚴肅查處行政執法違法行為情況
我局狠抓培訓教育，高度重視法治思維培養，在單位內部創建“財政大講堂”以提升業務素養，邀請結對幫促縣財政局專業人員到進行授課。今年以來，我局以正風肅紀活動的開展為契機，聯合紀檢監察、審計組成專門工作組，就“三公經費”、“亂髮錢物”等進行了專項監察。
做好“兩依”工作是做好財政工作的保障，在下一步的工作中，我局將整合力量，切實把“兩依”工作理順並落到實處，讓“兩依”工作真正為財政工作服務。
財政財務檢查自查報告 篇4
（一）崗位與人員管理方面
1、嚴格執行財政業務工作規程，制定了所長、會計、出納工作崗位職責許可權，崗位設定分工合理權責明確。
2、鄉財政資金賬戶預留印章都是分開管理並做到人走章鎖，相互制約和監督。資金收付相關票據都是專人管理並建立了嚴格的領用和核銷制度。
（二）賬戶管理方面
1、按照規範程式開立了代管資金專戶，原基本賬戶變更為零餘額賬戶，按照規定撤銷了財政專戶。
2、嚴格按照政府採購方式和程式選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規範的委託代理協定，協定中明確規定了雙方的權、責、利等事項。
（三）財政資金收付管理方面
1、建立了規範的資金收付管理流程；對用款計畫按預算和項目進度等進行審核；對直接支付款項按照規定提供票據、契約等相關附屬檔案；建立嚴格的額度控制機制；各類憑證及附屬檔案的所有要素全面規範。
2、報銷各種費用嚴格按照財務雙簽制度執行，單筆支出1000元以上的，一律採用公務卡結算或銀行轉賬結算。
3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定，辦公室出會議紀要財政所再安財政資金管理制度執行。
（四）會計核算管理方面
1、按相關規定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，並採用信息系統進行賬務處理。
2、對會計財務憑證及時裝訂歸檔，其他財務資料及時收集整理裝訂成冊並歸檔，配備了保險柜和檔案室。
3、嚴格執行對賬制度，財政所每月按時與銀行對賬，與預算國庫定期對賬，會計、出納每月月末對現金總賬、日記賬、庫存現金，賬面餘額進行核對，並要核查實際庫存現金是否與現金總賬、日記賬、庫存現金，賬面餘額一致。
總之，結合我鄉當前財政管理現狀，以本次檢查為契機，對財政財務管理進行全面梳理，排查可能存在的漏洞並完善相關制度，強化內部監控，堅持用制度管人，按程式辦事，確保財政資金安全。