預算績效監控報告範文 篇1
一、項目基本情況
我鎮20xx年共實施銜接推進鄉村振興補助資金項目8項，總計下達我鎮銜接推進鄉村振興補助各類資金721萬元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達資金總計169萬元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長19米、高1.2米，1000涵管長10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長7米、高4米，600涵管長4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長8米，800涵管長8米。河東道路長1100米加寬1.5米，清塘路護坡長72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產、生活出行條件，降低生產、生活交通運輸成本，促進生產發展、脫貧致富。
二、績效目標實現情況
總體目標:新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。
階段性目標：通過基礎設施建設改善周邊居民生產生活出行條件，促進生產發展、脫貧致富；通過農業產業項目和集體經濟項目，以農業務工、訂單收購等方式帶動脫貧戶增收。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，成立項目監管服務小組，項目辦負責項目的具體實施。
（二）項目管理情況
我鎮對項目進行全程監管服務，監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關鍵環節點進行檢查驗收，做好記錄並留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，並督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績效目標運行監控工作，落實專人負責制，填寫好銜接項目資金績效目標運行“三張表”。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明
我鎮項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績效情況
(一)項目產出目標、效果目標的實現情況
產出目標方面：按照資金檔案要求，按時完成所有工程量的施工，項目經村、鎮、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。
硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善民眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。
（二）項目績效情況分析
1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態，使道路可以長期造福於農村居民，調動廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，最佳化道路環境，築起生態廊道，實現路景和諧融洽。
2、帶動受益脫貧戶持續增收，為更多民眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為民眾生活提供便利，
3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產品較好地進入流通領域。增加農民收入，改變農民傳統的生活方式與生產模式，加快農村信息傳播和對外交流，助推農業農村現代化。
(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
我鎮20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績效目標。
五、存在的問題和糾偏建議
我鎮將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設、項目申報、實施管理情況、項目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實情況、扶貧項目資產管理等納入考評內容，對發現問題整改情況一同納入考評，加強整改落實，持續跟蹤問效，嚴肅整改紀律，確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮、村兩級建立監督舉報台賬，對民眾反映問題及時辦理，並要求一周內將辦理結果進行公示。
預算績效監控報告範文 篇2
一、實施監控基本情況
我單位20xx年年初預算專項項目23個，金額總計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監控，20xx年1-7月，總計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉村振興補助資金639.43萬元。
二、預計執行情況分析
我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計畫、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
（一）進一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑，確保嚴格規範使用項目資金，提高資金使用效率。
（二）加強預算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。
（三）加強項目支出績效管理，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。
預算績效監控報告範文 篇3
一、項目支出基本情況
（一）資金下達情況
20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態環境專項整治20__萬元、淺層地熱能建築規模化套用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範、建築領域綠色發展方向示範、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平台、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）淺層地熱能示範（切塊）。
（二）績效目標下達情況
1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示範片區建設，20xx年在2-3個街道形成可複製、可推廣的經驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路，採取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，並在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平台。通過項目建設探索建立多部門統籌協調工作機制，創新投資建設運營模式，為我省下一步規模化建設多功能燈桿總結可複製模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，並移交供水企業實行專業化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智慧型化、精細化、專業化運行管理。
3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創建4個美好環境與幸福生活共同締造示範縣（市、區），每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示範，示範區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升，美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設，通過國家審查並上線。
4.建築領域綠色發展方向示範項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建築年度占比任務27%，在全省11個鋼結構建築試點示範項目實施中發揮示範引領作用，完善鋼結構裝配式建築全產業鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可複製可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用於歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。
6.CIM平台、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平台試點工作實現試點地區CIM基礎信息平台搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”套用的融會貫通，有效破解單打獨鬥，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平台落地，試點單位開展省廳平台的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網簽交易系統建設，數據與房地產市場監管平台進行對接，為全省網簽系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉環境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智慧型化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可複製、可推廣的經驗。
7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。
8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地熱能示範（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示範項目實施淺層地熱能規模化套用，抓好重點項目示範，總結推廣典型模式和成功經驗。
二、績效運行監控工作開展情況
我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對住房城鄉建設引導專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。
（一）建立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。
（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。
（三）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，並督促及時總結，儘快形成可複製、可推廣的經驗做法。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建築領域綠色發展方向示範項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平台、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥，洞庭湖環境專項整治20__萬元預計9月份下撥；淺層地熱能示範（切塊）1000萬元預計9月份下撥。
（二）項目支出績效目標完成情況
1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示範項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示範項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示範創建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬餘個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165台、收運車輛32台。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計畫在先鋒路採取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續，計畫8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計畫在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計畫9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計畫改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計畫改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。
3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目。其中，美好環境與幸福生活共同締造示範項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制，已完成3個村的示範項目設計，並開始施工，完成荷文公路（4個鄉鎮37公里長）沿線風貌塑造紅色示範路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170餘戶，改廁完成40餘戶。同時完成內部古巷道修繕、環境整治，新建停車場、公廁、遊客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示範村落的共同締造鎮村兩級培訓，協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示範點共培訓12000餘人才，接納參觀人群5萬餘人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示範村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個傳統村落數字博物館建設均按計畫推進中。
4.建築領域綠色發展方向示範項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處於待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建築年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮已啟動保護規劃編制，占總數（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統村落16個）均已啟動保護規劃編制工作。
6.CIM平台、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平台、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了契約，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程式。智慧城市試點項目前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執行完成。
7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計畫完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其餘項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實現全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下撥南山國家公園體制試點資金。
9.淺層地熱能示範（切塊）。目前，已確定5個示範項目實施淺層地熱能規模化套用，項目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
（一）部分項目進度滯後。縣以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處於前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由於前期財評等程式，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由於按程式為年初啟動電子賣場採購、簽訂契約，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進度偏低。
（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由於對專項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門後，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續出現爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建築領域綠色發展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協調。
五、有關建議及工作措施
（一）加大項目督導力度。要督促各地儘快實施項目，制定項目時間計畫表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，並督促總結經驗做法，加快形成示範效應。
（二）簡化資金撥付程式。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，儘量簡化項目撥付環節相關手續，加快項目撥付進度。