項目支出績效自評報告 篇1
為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據《南昌市財政局關於開展20__年度預算績效管理有關工作的通知》（洪財辦〔20__〕7號）檔案精神，運用科學、合理的評價方法對單位申報項目預算時明確的績效指標完成情況進行客觀、公正的評價。現將評價情況匯報如下：
一、基本情況
（一）項目概況
1、項目背景
為促進交通行業健康發展，保障農村公路建設有序推進按照省廳和市委市政府 “三大攻堅行動、三大提升工程”有關工作部署堅持高位推動、克難攻堅，克服年初疫情影響和年中的洪災汛情影響，積極促進復產復工，助力鄉村振興，
本項目主要根據《南昌市財政局關於下達20__年農村公路建設和危橋改造市級補助資金的通知》（洪財建〔20__〕16號）檔案精神，由南昌市交通運輸局下達項目計畫實施，項目資金主要用於南昌市農村公路工程建設。
2、項目主要內容
市級農村公路建設項目實施單位是南昌市農村公路管理所，為經常性項目，屬於農村公路工程建設項目，主要是為改善農村百姓出行條件，促進社會和諧發展。主要建設內容為全市農村公路建設工程961.4公里，危橋改造項目32座1162.8延米，新建橋樑3座121.8延米，本年度市級補助資金7782.4萬元，其餘由地方自籌解決。涉及全市3個縣、4個區（南昌縣、新建區、進賢縣、安義縣、灣里區、青山湖區、高新區）。
3、項目實施情況
20__年度，市農村公路管理所克服年初疫情影響，根據20__年農村公路工程建設項目要求，修建通村公路961.4公里，危橋改造32座計1162.8延米，該項目已通過市交通主管部門的檢測和驗收，合格率100%。
4、項目資金投入和使用情況
20__年度市級農村公路建設項目預算安排數7782.40萬元，項目資金於20__年度全部到位。
20__年度市級農村公路建設項目支出7782.40萬元。
（二）項目績效目標
1、總體目標
20__年項目的預期總目標是完成全市農村公路建設工程項目961.4公里，危橋改造項目32座1162.8延米，新建橋樑3座121.8延米，民眾滿意度達到95%以上。
2、階段性目標
20__年項目的預期階段性目標是：在20__年6月完成20__年農村公路工程建設項目50%的建設，並且未完成的項目均已經開工，在年底完成全部20__年農村公路工程建設項目。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和範圍
1、績效評價目的
根據上級部門的工作部署和要求，運用科學、規範的績效評價方法，客觀、公正地對20__年度市級農村公路建設項目支出進行評價，以反映項目資金的績效，通過績效評價，樹立績效管理理念，做好預算績效管理，提高財政資金效益。
2、績效評價對象
本次項目績效評價對象是南昌市農村公路管理所預算管理的財政性資金——市級農村公路建設項目。
3、績效評價範圍
本次績效評價範圍為20__年度財政撥付的市級農村公路建設項目。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
1、績效評價原則
（1）科學規範原則。績效評價應當嚴格執行規定的程式，按照科學可行的要求，採用定量與定性分析相結合的方法。
（2）公開公正原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開並接受監督。
（3）績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關係。
2、評價指標體系
績效評價指標體系包括決策指標、過程指標、產出指標及效益指標四個部分，具體評價指標體系見《項目支出績效評分表》。
3、評價方法
本項目採用定量與定性相結合的比較法，總分由各項指標得分匯總形成。
（1）定量指標評定方法：與年初指標值相比，完成指標值的，記該指標所賦全部分值；對完成值高於指標值較多的，要分析原因，如果是由於年初指標值設定明顯偏低造成的，要按照偏高適度調減分值；未完成指標值的，按照完成值與指標值的比例記分。
（2）定性指標評定方法：根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標並具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理確定分值。
（三）績效評價工作過程。
1、前期準備：下發通知，單位自評。績效評價小組開展調查研究、分析討論並形成績效評價工作方案，為後期的數據獲取做了充分的準備。
2、組織實施：通過座談、到實地核查等方式了解項目實施情況，整理項目相關資料，設計績效評價指標體系。
3、分析評價：整理分析獲取的基礎數據等資料，依據制定的評價標準進行評價指標打分，根據結果提出建議並完成績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
本次績效評價遵循科學規範、公開公正、績效相關的原則，重點評價項目資金投入、項目組織管理、項目產出效果和效益、項目持續影響力以及社會綜合評價等五方面，得出20__年度市級農村公路建設項目績效評價綜合得分94.7分，等級為“優”。詳細評分情況見附屬檔案（項目支出績效評分表）。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況
項目決策類指標由3個二級指標、6個三級指標和10個四級指標構成，分值為15分，實際得分14分。項目決策類指標主要考察項目立項依據的充分性和規範性；績效目標設定的合理性和明確性；預算編制科學性和資金分配合理性等。
1、項目立項指標
項目立項指標分值5分，實際得分5分。該項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關正常，符合行業發展規劃和正常要求，項目目標設立與單位履職相適應，立項檔案符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計畫。在項目立項過程中，嚴格按照規定的程式申請設立，重大項目安排和重大資金使用必須經過集體討論研究決定，項目決策過程合法合規。
2、績效目標指標
績效目標指標分值5分，實際得分4分。該項目在年初進行了績效目標申報，項目績效目標在數量、質量、成本、時效等方面設定的績效指標基本細化、量化，但數量指標預算執行率重複設定，時效指標和成本指標設定不夠細化，根據評分規則，扣權重分0.6分，滿意度指標沒有具體表明調查對象，根據評分規則，扣權重分0.4分。
3、資金投入指標
資金投入指標分值5分，實際得分5分。該項目預算編制經過科學論證，預算內容與項目內容相匹配，資金測算依據充分，分配額度合理，預算確定的項目投資額與工作任務相匹配。
（二）項目過程情況
項目過程類指標由2個二級指標、5個三級指標和7個四級指標構成，分值為20分，實際得分18.5分。項目過程類指標主要考察項目資金到位、執行情況及資金使用合規性情況；項目組織實施過程中管理制度健全性情況及制度執行有效性情況。
1、資金管理指標
資金管理指標分值15分，實際得分15分。20__年度該項目資金共7782.40萬元，實際到位7782.40萬元，資金到位率為100%。20__年度該項目實際支出7782.40萬元，主要用於農村公路工程建設，預算執行率為100%。
20__年度項目資金支出公路所嚴格遵守國家財經法規和財務管理制度以及相關專項資金管理辦法的規定，項目資金的撥付與預算批覆一致，資金支出通過財政國庫集中支付，契約規定的用途使用資金，項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。
2、組織實施
組織實施指標分值5分，實際得分3.5分。該項目支出嚴格執行國家有關財務管理規定、《南昌市財政局關於下達20__年農村公路建設和危橋改造市級補助資金的通知》及《南昌市公路所財務管理制度》，由於未建立問題上報制度，根據評分規則，扣權重分0.5分。該項目支出手續齊全完備，項目契約書、驗收報告等資料已整理並及時歸檔，由於項目契約書未編號，根據評分規則，扣權重分1分。
（三）項目產出情況
項目產出類指標由4個二級指標、4個三級指標和10個四級指標構成，分值為40分，實際得分37.2分。項目產出類指標主要是通過項目產出數量、產出質量、產出時效、產出成本指標來考核項目完成情況。
1、產出數量指標
產出數量指標分值10分，實際得分8分。20__年度，按年初工作計畫公路所完成了一是預算執行率100%，達到了年初指標值100%；二是工程完成率100%，達到年初指標值100%；三是財務內部審計監督檢查數≧2次，由於“疫情”、 “防汛”、 “三大攻堅”、 “掃黑除惡”等工作20__年此項工作滯後，根據評分規則，扣權重分2分；四是質量監督公里數達到961公里並改造32座危橋，達到了年初指標值；五是質量合格公里數961公里，改造32座危橋，達到年初指標值。
2、產出質量指標
產出質量指標分值10分，實際得分9.2分。20__年度我市農村公路建設項目立項規範性為100%，達到年初指標值100%；管理制度健全性達98%，未達到年初指標值100%，根據評分規則，扣權重分0.4分；項目質量可控性為98%，未達到年初指標值100%，根據評分規則，扣權重分0.4分。
3、產出時效指標
產出時效指標分值10分，實際得分10分。20__年度該項目都在計畫完成時間內完成該項目各項工作。
4、產出成本指標
產出成本指標分值10分 ，實際得分10分。產出成本指標年初指標值為≤10%，實際成本節約率為0%。
（四）項目效益情況
項目效益類指標由3個二級指標、3個三級指標和3個四級指標構成，分值為20分，實際得分20分。項目效益類指標主要是反映項目實施取得的成效。
1、社會效益指標
社會效益指標分值10分，實際得分10分。社會效益指標年度指標值為提升通行車輛標準≧90%，實際提升通行車輛標準為90%。
2、生態效益指標
生態效益指標分值5分，實際得分5分。生態效益指標年度指標值為保護生態環境率≧90%，實際保護生態環境率為90%。
3、可持續效益指標
可持續效益指標分值5分，實際得分5分。可持續效益指標年度指標值為提升暢通率≧90%，實際達到90%。
（五）滿意度情況
滿意度指標分值5分，實際得分5分。滿意度指標年度指標值為民眾滿意情況≥95%，服務對象滿意情況≥90%，20__年度通過電話及問卷調查等方式，統計民眾滿意度為95%，服務對象滿意情況為90%。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經驗及做法
20__年度，在南昌市交通運輸局績效評價工作小組的領導下，形成了財審處牽頭，具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制，預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限，有效保證各項工件的順利推進，對預算、決算編制、執行情況進行監督，對及時解決績效中出現的問題、規範預決算編制和執行工作起到了積極作用。
（二）存在的問題及原因分析
1、產出指標設定不夠清晰合理，重複設定預算執行率；
2、制度建設不健全，對項目資金缺乏缺少監管力度。
六、有關建議
1、加強績效考核意識，結合工作實際，科學合理設定產出指標，強化預算績效管理，提高財政資金使用效率。
2、建立健全項目資金管理制度，加強項目資金的監管力度，保障項目資金安全。
七、其他需要說明的問題
無。
項目支出績效自評報告 篇2
一、基本情況
（一）項目概況
根據《紅河州財政局關於下達20__年州級行政事業單位基本支出和項目支出預算的通知》（紅財預發〔20__〕15號）檔案，批覆紅河州殘疾人聯合會20__年部門預算安排835.65萬元，其中：基本支出440.51萬元（包含工資福利收支378.69萬元，商品和服務支出57.27萬元，對個人和家庭的補助收支4.55萬元）；項目支出安排預算為395.14萬元，主要用於殘疾人康復文體宣傳費（本級）20.4萬元，殘疾人康復補助經費（下級）100萬元，殘疾人就業和扶貧經費（本級）49.6萬元，殘疾人就業和扶貧補助經費（下級）101萬元，殘聯事業經費（本級）44萬元，社區村委會殘疾人聯絡員補助資金（下級）80.14萬元。
（二）項目績效目標
1.殘疾人就業和扶貧年度目標（含下級）。目標一：徵收殘疾人就業保障金600萬元以上。目標二：按時按要求完成同級信訪部門及上級殘聯交辦的信訪件。目標三：開展盲人國中級保健按摩師培訓40人，提高盲人就業和創業能力。目標四：開展殘疾人電子商務就業創業培訓一期24人，通過培訓提高殘疾人就業創業能力。目標五：通過扶持13縣市殘疾人電商就業創業帶頭人26人，提高殘疾人就業和創業示範帶頭作用。目標六：為貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造100戶，改善殘疾人居家環境和生活質量。目標七：春節以扶貧形式慰問貧困殘疾人。
2.殘聯事業經費年度目標。目標一：開展全州殘疾人工作者業務知識培訓，提高殘疾人工作者綜合素質。目標二：發揮扶貧示範基地作用，幫扶、輻射帶動殘疾人脫貧致富。目標三：推進殘疾人托養中心建設。目標四：積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業領域，引領殘疾人就業培訓工作。
3.殘疾人康復年度目標（含下級）。目標一：殘疾人康復隊伍培訓57名；目標二：全國助殘日等10個節日活動；目標三：殘疾人4個肢殘協會活動；目標四：指導13縣市殘疾人工作；目標五：0—6歲殘疾兒童康復救助90名；目標六：殘疾人假肢裝配52名；目標七：殘疾兒童預防監測4150名；目標八：殘疾人運動員培訓52名；目標9：殘疾人文藝匯演1個。
4.社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）年度目標。按紅政發〔20__〕82號檔案精神，除箇舊、蒙自、開遠、彌勒外對社區村居委會殘疾人聯絡員每月給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續提升，殘疾人生活質量有所提高。
二、項目單位績效報告情況
（一）項目績效情況
根據《紅河州財政局關於開展20__年財政績效評價和20__年全程績效管理指導工作的通知》（紅財績發〔20__〕5號）、《紅河州財政局關於印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔20__〕97號）的要求，完成了《紅河州殘疾人聯合會20__年部門預算編制報告》和《20__年紅河州殘疾人聯合會部門績效運行監控自查報告》。
20__年總計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標，截至20__年12月31日，基本完成績效指標36個；殘聯事業經費項目設定18個績效指標，截至20__年12月31日，完成績效指標13個；殘疾人康復項目設定46個績效指標，截至20__年12月31日，完成績效指標46個；社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標，截至20__年12月31日，完成績效指標6個。
（二）項目組織管理情況
項目主管理單位由紅河州殘聯負總責，13縣市殘聯負責各縣市工作，由州殘聯負責項目預算申報、管理、制度建設等工作，各縣市負責組織聯絡開展工作。
三、績效評價工作開展情況
（一）評價指標體系、評價方法
1.殘疾人就業和扶貧項目（含下級）預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標21分、質量指標21分、時效指標1分、成本指標 7分；效益指標30分；滿意度指標10分，總計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
2.殘聯事業經費項目預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標15分、質量指標15分、時效指標5分、成本指標15分；效益指標30分；滿意度指標10分。總計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
3.殘疾人康復（含下級）項目預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標10分、質量指標20分、時效指標10分、成本指標10分；效益指標30分；滿意度指標10分。總計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
4.社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標15分、質量指標15分；時效指標10分，成本指標10分；效益指標30分；滿意度指標10分。總計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
詳見紅河州20__年度州本級部門預算安排項目支出績效自評表。
（二）績效評價工作過程
1.前期準備。根據預算法的相關規定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。印發績效評價工作檔案《紅河州殘疾人聯合會項目支出績效評價管理辦法》。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。
2.組織實施。根據《紅河州財政局關於印發20__年度紅河州預算績效管理考核辦法的通知》（紅財績發〔20__〕3號）、《紅河州財政局關於印發〈紅河州州級項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（紅財績發〔20__〕12號）、《紅河州財政局關於開展20__年度州級部門整體支出和項目支出績效自評和財政評價工作的通知》（紅財績發〔20__〕1號）要求，部門黨組高度重視，積極組織力量，積極開展20__年部門項目支出績效自評工作。項目績效自評由業務科室填報項目績效自評情況，財務人員協助，各科室提供佐證材料和依據。
3.撰寫績效自評報告。收集、整理州殘聯財政預算資金績效評價所需資料，對部門項目支出績效情況進行自評、打分，最後根據自評、打分的結果撰寫紅河州殘疾人聯合會部門項目支出績效評價報告。
四、績效評價指標分析情況
殘疾人就業和扶貧項目（含下級）預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得48.8分，其中，數量指標20分、質量指標21分、時效指標0.8分、成本指標7分；效益指標30分，自評30分；滿意度指標10分，自評10分。自評合計98.8分，評價等級為“優”。
殘聯事業經費項目預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得分40分。其中，數量指標12分、質量指標12分、時效指標4分、成本指標12分；效益指標30分，自評得分24分；滿意度指標10分，自評得分8分；評價合計82分，自評等級為“良”。
殘疾人康復（含下級）項目預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得分48分。其中，數量指標10分、質量指標20分、時效指標8分、成本指標10分；效益指標30分，自評得分30分；滿意度指標10分，自評得分10分。自評合計98分，評價等級為“優”。
社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得分50分，其中，數量指標15分、質量指標15分、時效指標10分、成本指標10分；效益指標30分，自評得分30分；滿意度指標10分，自評得分10分。自評合計100分，評價等級為“優”。
（一）項目資金情況分析
1.項目支出撥付395.14萬元。其中：殘疾人就業和扶貧（州本級）撥款49.6萬元，殘疾人就業和扶貧（補助下級）撥款101萬元；殘聯事業經費（州本級）撥款44萬元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬元；殘疾人康復（補助下級）撥款100萬元；社區村委會殘疾人聯絡員補助（補助下級）撥款80.14萬元。
2.項目支出使用366.57萬元。其中：殘疾人就業和扶貧（州本級）43.03萬元，殘疾人就業和扶貧（補助下級）已經撥款101萬元；殘聯事業經費（州本級）22萬元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）20.4萬元；殘疾人康復（補助下級）已經撥款100萬元；社區村委會殘疾人聯絡員補助（補助下級）已經撥款80.14萬元。
3.項目資金管理情況分析。
州殘聯各科室分別按職責分工管理所屬項目執行，負責各自預算項目的統籌安排。具體來看，財務室負責編制年度預算、預算執行核算、監督各項目進度的報送工作；負責預算目標制定和分解，確保預算績效目標任務的完成，對各科室進行預算目標日常督促檢查指導工作。
（二）項目績效情況分析
1.項目成本（預算）控制情況
20__年州殘聯項目預算合計395.14萬元。其中：殘疾人就業和扶貧（州本級）撥款49.6萬元，殘疾人就業和扶貧（補助下級）撥款101萬元；殘聯事業經費（州本級）撥款44萬元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬元；殘疾人康復（補助下級）撥款100萬元；社區村委會殘疾人聯絡員補助（補助下級）撥款80.14萬元。按照厲行節約原則，我單位已對資金支出制度進行健全完善並設立配套措施，嚴格執行各項費用支出審批制度，做到項目成本的最低化。
2.項目完成質量
20__年州殘聯總計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標，截至20__年12月31日，基本完成績效指標36個；殘聯事業經費項目設定18個績效指標，截至20__年12月31日，完成績效指標13個；殘疾人康復項目設定46個績效指標，截至20__年12月31日，完成績效指標46個；社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標，截至20__年12月31日，完成績效指標6個。
3.項目的效益分析
（1）項目預期目標完成程度
20__年總計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標，殘聯事業經費項目設定18個績效指標，殘疾人康復項目設定46個績效指標，社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標，截至20__年12月31日，4個項目均基本完成年初設定指標。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
殘疾人就業和扶貧項目（含下級）的實施，認真鎖定全州脫貧目標，著力抓好殘疾人脫貧攻堅工作，落實各項殘疾人就業和扶貧政策措施，著力維護殘疾人合法權益，改善和提高殘疾人的生活質量，穩定社會，穩定家庭。
殘聯事業經費的實施，通過開展全州殘疾人工作者進行業務知識培訓，使殘疾人工作者綜合業務素質有所提高；通過對州級殘疾人扶貧示範基地的扶持，使其發揮扶貧示範基地作用，幫扶、輻射帶動殘疾人脫貧致富；通過補助殘疾人托養中心項目建設，推進托養中心建設；通過殘疾人崗位精英職業技能競賽和殘疾人就業服務機構工作人員職業指導競賽項目，使殘疾人積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業領域，引領殘疾人就業培訓工作。
殘疾人康復項目（含下級）的實施，充分利用報刊、廣播、電視和網際網路等媒體，做好重大政策、重點工作、重要活動的宣傳報導工作。進一步宣傳殘疾預防知識，動員全社會更加關注和支持殘疾預防工作，加快殘疾預防事業的發展，按照“政府主導、社會參與，部門聯動、殘聯協調，統一規劃、分步實施、穩步推進”的原則，開展殘疾人康復工作，宣傳殘疾預防和早期康復知識, 探索建立早預防、早篩查、早轉介、早治療、早康復的工作機制，推動殘疾人康復事業的發展。
社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）的實施，通過對社區村委會殘疾人聯絡員給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續提升，殘疾人生活質量有所提高。
五、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
殘疾人就業和扶貧項目（含下級）自評分為98.8分，評價等級為“優”；殘聯事業經費項目自評分為82分，自評等級為“良”；殘疾人康復項目（含下級）自評分為98分，評價等級為“優”；社區村委會殘疾人聯絡員補助項目（下級）自評分為100分，評價等級為“優”。
六、績效評價結果套用建議
州殘聯通過對整體支出績效和預算項目資金全面自評工作，對州殘聯財政資預算執行情況、資金使用情況進行全面分析，總結預算資金管理的經驗，找準存在的問題，為進一步加強和規範項目和資金管理，完善項目和資金管理辦法，將績效自評結果套用於下一年度預算編制中，對於年度執行率高，績效目標實現程度好的項目，在下一年度預算編制中給予重點支持，對於執行率不高，績效目標實現不好的項目，減少資金預算編制。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）要經驗和做法
完善部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調評價考核相關工作。高度重視項目管理工作，明確預算項目執行時間表，切實加快預算執行進度。
（二）存在問題和建議
1.績效管理體系需要逐漸健全。績效管理是一個完整系統，由績效計畫、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進一步健全。
2.對現行的預算績效管理不適應。隨著財政改革步伐的推進，預算績效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯，而當前績效管理沒有成熟模式，績效管理人員缺乏專業知識和相應的工作經驗，容易在績效管理工作中產生各種錯誤，導致績效管理結果出現偏差。
3.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由於有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。
八、其他需說明的問題
無
項目支出績效自評報告 篇3
一、基本情況
全縣共有貧困村xx個，貧困人口萬戶，x萬人。全縣共有各類殘疾人多人，占全縣總人口的，其中農村殘疾人x名，占殘疾人總數的；農村貧困殘疾人，占貧困人口的。
二、主要做法
（一）加強組織領導，落實幫扶責任。
我縣成立了扶貧開發工作領導小組，出台工作實施意見，制定實施方案，完善督查制度，簽定工作目標責任書。規範檔案資料、公示內容、幫扶記錄、駐村結對等信息的管理，做到戶有卡、村有冊、鎮和縣有電腦檔案，貧困村、貧困戶信息實現動態跟蹤管理。
通過“黨政推動、幹部帶動、上下聯動、社會互動”，落實幫扶責任。制訂幫扶實施辦法，並將全縣xx個縣直部門，xx個所屬單位xx縣有x名黨員幹部、直接聯繫服務x個行政村和5個社區，幫扶x戶民眾。認真做好省市直單位對口幫扶銜接工作（共13個村），加強聯繫，主動配合，切實做好相關工作。全縣農村殘疾人貧困100% 完成結對幫扶。
（二）創新幫扶模式，提高幫扶成效。
1、將農村貧困殘疾人全部納入最低保障範圍，做到應保盡保，並逐步提高補助標準，特困殘疾人給予臨時救助。
2、將有勞動能力的貧困殘疾人通過扶貧部門給予扶持，今年給22戶貧困殘疾人發放100隻種羊，引導幫助他們開拓創業，滾動發展，實現增收致富。並對100戶建檔立卡貧困殘疾人審報項目扶持計畫，通過養殖滾動發展，儘快脫貧。
3、精心組織實施綜合康復計畫。採取手術、住院療養，康復訓練等措施促進殘疾人全面康復。免費為貧困殘疾人安裝假肢，免費為聾兒適配人工耳蝸和助聽器，免費為貧困精神病患者提供服藥和住院患者實施醫藥補助，免費為重度殘疾人發放輔助器具，免費為白內障患者實施手術。
4、為全縣三級以上貧困殘疾人發放生活補貼每人每月50元，為一級重度視力、肢體、精神和智力殘疾人實行護理補貼，每人每月100元。確保全縣重度殘疾人統一免費加入社會養老保險，中度、輕度殘疾人社會養老保險免交50%的優惠規定的連續執行。
5、廣泛開展殘疾人職業技能和農村殘疾人實用技術培訓，採取各種形式，選擇多種項目，培訓有勞動能力的殘疾人，一大批殘疾人不同程度學習掌握了適用技術、技能。幾年來，有60多名城鎮殘疾人就業，農村殘疾人穩定就業800多人。
（三）加大資金投入，增強扶貧實效。
實施扶貧開發以來，我縣不斷拓寬籌集扶貧資金渠道，加大對農村殘疾人貧困戶的幫扶力度。採取多種形式，推動扶貧工作的開展。
1、民生工程殘疾人事業項目配套資金全部到位，實現了三級以上殘疾人生活補貼全覆蓋。
2、積極爭取財政扶持資金，幫扶單位行業資金，不斷壯大扶貧資金量，幫助60戶殘疾人創業，促使其自由創業，扶持盲人開辦按摩所，解決其生存能力。
三、存在問題
1、農村殘疾人的扶持難度大。一是由於受自身殘疾的影響和外界條件的制約，大部分殘疾人的`文化素質和發展能力相對較低；部分生活在邊遠及自然條件較差的邊遠村莊，信息閉塞，觀念還比較落後，造成開拓創新能力不強，扶持難度非常大。二是勞動能力較差。由於受生理功能的影響，貧困殘疾人大多缺乏勞動能力或勞動形式單一,只能從事簡單粗糙的種植生產勞動，救濟的依賴性較強。三是康復需求較大，不少有康復需求的殘疾人得不到必要或就地就近的的康復治療和訓練。
2、農村殘疾人的扶持力度還需進一步加強。一是對農村殘疾人扶貧開發支持力度和扶貧資金支持方面仍需進一步加強；部分金融部門設定門檻，部分類別的殘疾對象無法得到信貸支持。二是殘疾人技能培訓如需進一步加強，受縣域經濟發展滯後等因素制約，縣財政出資對殘疾人開展技能培訓能力有限。
3、農村殘疾人就業難、且面窄。因為殘疾人文化素質較低，又有身體功能的障礙，無法適應現代企業技術含量較高的崗位需要，所以殘疾人勞動就業難，擇業面窄，單位安排殘疾人就業的積極性還需進一步提高。
四、建議
1、認真研究和解決殘疾人扶貧工作過程中遇到的新情況和
新問題。把殘疾人扶貧納入社會扶貧工作的大盤子中，統籌考慮，統一規劃，在資金、物資、技術等方面給殘疾人以重點傾斜。
2、多渠道解決殘疾人就業。加大對農村貧困殘疾人的扶持力度，結合本地實際建立殘疾人扶貧基地，引導殘疾人學科學，學技術，穩定殘疾人就業，促進殘疾人脫貧。此外，加強農村殘疾人技能培訓的力度，免費為農村殘疾人開展中短期針對性強、實效性明顯的實用技術培訓。鼓勵殘疾人從事個體經營。同時，開發適合殘疾人就業的公益性崗位，吸納殘疾人就業。
3、加強基層殘疾人康復服務網路建設。為殘疾人提供優質便利的服務，使廣大殘疾人及時得到康復治療，恢復和補償勞動能力。
4、加大扶貧資金投入。一是出台對農村貧困殘疾人扶貧資金傾斜政策，降低“隱形門檻”。二是殘聯繫統自上而下給予扶貧資金支持。
殘疾人扶貧工作，是一項紛繁複雜的系統工程，需要各級黨政和民政、扶貧等相關部門大力配合才能實施開展並取得成效。我們相信在各級黨委、政府的高度重視下，在上級主管部門的大力支持和悉心指導下，通過社會各界的努力和殘疾人的努力拚搏，全縣殘疾人邁入小康社會的目標就一定能夠實現。
項目支出績效自評報告 篇4
根據《預算法》《財政部關於預算績效管理工作考核辦法》（財預〔20xx〕25號）、《湖南省人民政府關於全面推進預算管理的意見》（湘政發〔20xx〕33號）等檔案精神，我單位對部門整體支出進行了績效評價,現將有關情況報告如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況。
1.機構人員情況：
本單位內設10個機構，其中包括行政機構4個，事業單位6個。截至20xx年12月31日，本單位經縣編委核定的編制人數為93人（其中行政編制35人，參照公務員法4人，事業編制54人）。年末實有人數93人（其中行政編制35人，參照公務員法4人，事業編制54人）
2.主要職能：
我鎮堅持以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神為指導。按照縣委、縣政府建設的總要求，保證我鎮經濟、社會、環境有序、快速發展。團結帶領全鎮廣大幹部民眾，解放思想，搶抓機遇，克服困難，實現官莊鎮經濟和社會事業的全面發展。
3.重點工作計畫：
一是繼續推進基礎設施建設，練好基本功。二是強化隊伍、轉變作風，練好內功。三是堅定不移推動項目建設，不斷增強發展後勁。四是圍繞打造服務型政府，切實抓好各項基本基礎工作不動搖。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
20xx年年度收入7456.09萬元，年初結轉和結餘6589.15萬元，共支出6358.6萬元，結轉下年結餘1097.48萬元。其中：基本支出3771萬元，項目支出2587.6萬元。嚴格控制三公經費，共支出69.31萬元，未超過119萬元的控制線。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
基本支出主要用於發放人員工資、辦公行政、公務接待、公務用車運行維護、生活補助、電費等日常支出。20xx年共支出6334.1萬元。其中：工資福利支出1435.06萬元；商品和服務支出為578.06萬元；對個人和家庭補助支出356.49萬元，其他支出1000萬元。
20xx年“三公”經費預算控制數100.7萬元，其中：公務用車運行維護費21萬元，公務接待費79.7萬元，因我鎮嚴格執行“厲行節約、反對浪費”的規定，嚴格控制“三公”經費支出，加強公務用車管理，所以“三公經費”使用情況符合縣建議支出數，未超過標準。
（二）項目支出
項目支出共2587.6萬元。其中包括：農林水支出2587.6萬元。我鎮制定了機關財務管理制度，明確了專項支出審批程式，對專項資金加強了監管
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析，我鎮鄉村振興，均用在基礎設施、養殖產業發展等方面。對鄉村振興實施情況都通過了投資評審、竣工驗收等程式。
（二）專項管理情況：為切實規範專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發揮資金使用效益，特制定以下管理制度：
（三）專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。
（四）資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批准的使用計畫和項目批覆內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。
（五）嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程式辦理手續，各類專項資金審批程式，以該專項資金審批表所列內容和檔案要求為準。
（六）專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。
四、資產管理情況
為規範固定資產產管理，實現固定資產產的最佳化配置，我鎮制定了固定資產產管理制度，固定資產產指定專人管理，及時登記，科學使用，每年年末對固定資產產進行清查盤點，固定資產產的調出、處置、報廢、報損嚴格執行國家有關規定的審批程式辦理。
官莊鎮政府20xx年底資產總計23931.49萬元，包括流動資產6206.66萬元(其中：財政應返額度1097.48萬元，其他應收款5109.18萬元)，公共基礎設施16085.34萬元，固定資產合計原值1942.55萬元，淨值1639.49萬元。
1、其中房屋類資產，總面積賬面數17097.7平方米，價值原值1099.52萬元。
2、交通運輸工具3輛，價值原值122.2萬元。3、其他價值，價值720.83萬元，無盤盈盈虧。
五、部門整體支出績效情況
（一）五年來，優環境、強產業，綜合實力躍上新台階
經濟發展彎道超車。到20xx年底全鎮GDP（含辰州礦業）增加至139.1億，地區生產總值增長7.6%；稅收由3510萬元增加到5274萬元，同比增長約50%；財政收入、人均可支配收入翻了一番，農民人均純收入達到9688元，比20xx年提高了25%。居民消費價格漲幅在3.5以內；目前，全鎮註冊企業439家、個體工商戶達到1457家，其中餐飲業234家；規模民營企業已有14家，其中省級龍頭企業2家，民營經濟總量迅速擴張。官莊鎮茶葉種植面積達5.2萬畝，年產量近5000噸、產值近1.5億元。
這五年先後獲得省級農村一二三產業融合發展示範縣和農業產業強鎮、湖南省“計畫生育基層民眾自治示範單位”“市文明衛生單位”“美麗鄉村·幸福家園”建設工作先進單位，“懷化市‘十三五’易地扶貧搬遷工作擔當有為集體”“懷化市‘十三五’易地扶貧搬遷安置工作美麗搬遷安置區”等榮譽，大幅度提升了官莊的知名度和美譽度。
招商引資成效顯著。這五年，始終把招商引資作為全鎮經濟發展的動力“引擎”。在堅持大中小項目、一二三產業全面開花的同時，努力提高資源利用率和經濟效益。引進了扶貧車間、光伏、“書香苑”、戶外漂流、中藥材種植、辰龍關“百里九鄉十萬畝茶旅融合產業園”等眾多項目，20xx年以來完成招商引資3.1億元，每年均超額完成招商引資項目數額。一批規模大、效益好、有發展潛力的新建、擴建項目為全鎮經濟發展注入了後勁。
茶旅融合特色小鎮品牌建設頗有成效。集生態康養、觀光、採摘、娛樂於一體的國家3A景區——湖南辰龍關現代農業產業園項目建設初見成效，基本實現辰龍關“一廊、一帶、一區”。產業園年均接待遊客50.4萬人次，實現收入3.4億元。另外，將茶文化產業園、辰州礦業金都文化、國家級森林公園蜂子洞原始次森林修養基地，高華山禪文化、魚兒山漂流等有機整合為一體的全域旅遊，主推“觀金都”“品名茶”“登青山”“養身心”的特色茶旅品牌，並利用區位交通優勢，率先對接張吉懷、長株潭精品生態文化經濟旅遊帶，成為輻射長株潭及高速沿線的“後花園”“天然氧吧”。
創新能力快速提升。多年來，產業創新屢創佳績。通過創新“黨組織+村集體+貧困戶+非貧困戶”入股扶貧共創模式，已成立各類農業專業合作社101家，共吸收貧困戶1271戶4556人，現貧困戶人均收入突破6300元。界亭驛村“三合一體”模式，在一二三產業融合發展，茶葉種植、鄉村旅遊、水果觀光採摘、特色電商等多種形式全面受益且依託產業園建設的情況下，聯結利益機制到戶到人，實現村集體收入50萬元，解決勞務用工15000人次，其中貧困戶用工5000餘人次，人均年增收7000元；舒家溪村生態茶旅模式，在黨員幹部發揮“旗幟作用”和專業合作社引領的作用下，茶葉產業迅速發展、異軍突起。全村年產鮮葉1000噸，年產值300多萬元；受益民眾有660人，其中貧困戶125人，戶均保增收8000元以上。“扶貧車間”與易地搬遷融合發展模式。探索性地將“扶貧車間”建在易地搬遷集中安置點上。目前全鎮有千里行鞋業、鑫茂鞋業、華鑫電子等三家扶貧車間，均選址建在集鎮安置小區內、主幹道路邊，勞務用工300餘人（貧困戶70餘人），年穩定增收32000元/人。通過將扶貧車間建進小區，真正實現了貧困戶在家門口就業掙錢，真正實現了“搬得出、穩得住、能致富。”還有叢溪口村立體農業、黃壤坪村多樣產業，創新龍頭企業幫扶等，形成官莊特色產業格局帶動本地民眾在家門口實現脫貧致富。
民生事業再上新水平。著力改善社會民生，人民生活品質日益提高。五年來，新增城鎮就業1630人，城鎮登記失業率控制在4.5%以內。累計申請發放臨時救助資金140萬元，惠及2700人。幾年來深入開展就業幫扶活動，全鎮超2164戶家庭就業獲得幫助，基本實現了農村勞動力的充分就業。另外，在疫情期間就業3055人，其中穩崗就業2305人，穩定就業率達75%以上，進一步鞏固了貧困家庭的收入穩定，有效彌補了民政工作的短板、提高弱勢群體的幸福指數。醫療條件。全鎮32個村實現衛生室全覆蓋，建檔立卡貧困人口2164戶基本醫療保險參保率、健康簽約率、慢病隨訪率、標準衛生室建成率和村醫坐診率均達100%，實現了五室齊全、藥品齊備、有村醫坐診。“先診療後付費”“一站式結算”政策全面落實，微調城鄉低保戶基本實現了應保盡保、應出盡出，動態管理的要求，建立了健康基金用於貧困戶大病救助，極大方便了民眾就醫；教育發展。每月研判推進“控輟保學”工作實行台賬銷號，並與殘疾學生監護人簽訂《送教上門服務協定書》，每月一次送教上門，確保了義務教育就學率100%。按期發放貧困戶就讀學生困難生活補助，並建立了教育基金用於貧困戶教育救助。多年來，鎮黨委政府在全鎮學校實施“名師”工程，對優秀師生進行嘉獎；另外，積極爭取“弘慧·辰州”基金的大力支持，每年由“弘慧·辰州”基金出資100萬元用於對轄區內優秀師生的獎勵。文教娛樂。五年來，舉辦了百餘場文藝匯演，組建了文藝下村隊伍並在十餘個村開展扶貧文藝匯演，每年舉辦了詩歌會、旗袍秀、有獎徵文、“西澳杯”籃球賽等各類活動，去年舉辦了武陵山片區首屆民間文化與鄉村振興論壇活動；今年舉辦了中華茶祖節·懷化沅陵第六屆碣灘茶文化旅遊節、“辰龍步道、茶韻沅陵”徒步採茶活動，《辰龍關》雜誌發行4期，這些都豐富了乾群文化生活。群團組織。以“智慧團建”為重點，建設工作網、聯繫網、服務網“三網合一”的“網上共青團”，形成“網際網路＋共青團”格局，實現團網深度融合、團青充分互動、線上線下一體運行。在疫情期間，鎮團委與鎮新時代文明實踐所聯合組建“黨員+團乾+青年志願者”隊伍，安排突擊隊員充實防疫一線工作力量；把青年社會組織緊密團結起來，讓廣大民眾隨時看得見、找得到群團組織。
此外，統戰、宗教、計畫生育、危改、三供一業等工作都取得了新突破，社會各項事業繁榮發展，我們為鄉村振興打下了堅實基礎。
（二）五年來，凝心聚力、克難攻堅，大事難事穩妥推進。
污染防治協同有效。這五年，加大了對35個村（社區）環境治理特別是飲用水源的保護；加大了對重點企業的環保監督，嚴厲打擊環境污染行為，妥善解決環境污染問題；大力推進城鄉環境衛生整治，生態環境明顯改善，受到民眾及社會各界好評。
重大風險防控有力。五年來，強化政府債務風險防控，嚴控新增債務，積極化解存量債務，全力保工資（待遇）、保扶貧、保基本運轉，沒有額外增加債務，實現了政府債務平穩可控。20xx年，在全鎮村設立了農業融資擔保服務機構，強化了金融風險防控，嚴厲打擊惡意逃避金融債務行為，全年小額信貸基本實現按月償還；5次鎮村大行動、大排查，捕殺生豬388頭，嚴控非洲豬瘟瘟疫傳播；全面落實了“一村一輔警”工作機制；縱深推進掃黑除惡，20xx年以來刑事打擊涉惡類犯罪嫌疑人員8人，治安處罰涉惡違法人員4人，訓誡談話17人，依法處理了“村霸”、非法討債等違法犯罪份子，始終保持專項鬥爭的高壓態勢，在治亂強基方面取得了良好的社會效果。
此外，我鎮堅持穩字當頭，把土地拋荒整治與高標準農田建設、全域土地綜合整治試點工作、土地占補平衡相結合，完善農村土地流轉體制機制，把握穩中求進總基調，深入實施“藏糧於地、藏糧於技”戰略，縱深推進糧食產能發展，全面構建綠色種植，助力脫貧攻堅。今年，全鎮整治耕地拋荒面積3357畝，還有1375畝因生產條件等原因暫未整治。
疫情防控局勢穩固。特殊時期一手抓戰“貧”，一手抓戰“疫”取得良好效果。一是充分發揮黨組織戰鬥堡壘和黨員先鋒模範作用。組織機關全體黨員在黨旗、國旗下莊嚴宣誓，重溫入黨誓詞，率先調動民兵突擊隊開展值守、政府幹部主動請戰、簽署軍令狀、率先倡議捐贈（社會各界愛心捐物捐款604859元）、率先開展“愛心天使”志願者活動等，使乾群同心並肩抗疫。二是疫情期間全鎮共劃分142個格線進行拉網式排查，共排查範疇人員3582人，並建立摸排人員信息台賬和每日體溫檢測台賬，組建“一人一戶一專班”，對重點區域返鄉人員進行居家隔離、健康監測，做到不漏一戶一人；三是積極落實懷化市“中藥飄香、百姓安康”中醫藥診療百日行主題活動，累計發放中藥38130劑，實現一線工作人員及重點人員中藥預防的全覆蓋。四是我鎮大力推進以“六保”促“六穩”，對境內辰州礦業等14家重點企業分別成立聯合黨支部幫扶企業落實疫情防控與復工復產；幫助銷售土雞、生態米、茶葉等滯銷農產品，解決就業3358人。1—6月工業生產總值達71億，消費扶貧月活動開展之後，我鎮有9家832消費扶貧平台認證企業，累計完成幫扶2058萬元。取得了“戰疫情、抓發展”雙戰雙勝的階段性成果。
（三）五年來，拓空間、強管理，鎮村面貌煥然一新
我鎮在突出經濟、三大攻堅戰等重點工作的同時，也兼顧了其他各項工作。通過狠抓落實，確保了工作齊步走，協調發展的良好局面。
新型城鎮化提質增效顯著。持續推進基礎設施補短板，累計投入資金3670萬餘元，全鎮提質改造道路162.17公里，其中通暢69.37公里、通達32.9公里、改建59.9公里，修建橋樑15座；投入324萬元安裝路燈1478餘盞，319國道、227省道、高速沿線實現了亮化全覆蓋，20xx年投入1141.39萬元修建防洪堤，改造道路28公里；全面提質鎮村水、電、路、訊、網等基礎設施，形成了“七縱九橫”的主體框架。同時，深入開展鎮容鎮貌整治活動，不斷深入推進“二改三化”，改造棚戶區、老城區，提升了城市綠化、亮化、美化水平，彰顯集鎮生產、生活、生態協調美。進一步加快供水管網、污水管網、人行道、生活垃圾無害化焚燒爐等建設，目前，完成集鎮下水管道擴建工程排污主管網2400米，支管2200米，入戶管20__米，污水處理廠進度已完成80%；實現村級焚燒爐修建率80%，“一筐三桶”到戶配備率達到50%以上，大部分建制村客運班線通達，提升了城鄉客運一體化進程。
社會治理實現新提升。綜合治理。平安建設再創佳績，已投入100萬餘元安裝農村監控設備。集中安裝80餘個，分散安裝百餘個；其中，寧鄉鋪村安裝80個，官莊村50個。持續強化信訪、矛盾糾紛調解和特殊群體管控工作力度，建立健全了矛盾糾紛排查調處工作機制，注重穩定工作格線建設，配齊配強綜治力量，及時排查、超前化解，上訪率逐年降低。深入開展掃黑除惡鬥爭，始終保持對黑惡勢力的高壓態勢，牢固樹立“穩定壓倒一切”觀念，有力地維護了鎮村穩定。牽頭各聯合黨支部成功通過“微服務”化解各類問題1254個，民眾滿意度、獲得感空前提升，確保了社會穩定有序。安全生產。每年不定期對重點行業領域開展“打非治違”行動及安全隱患排查整治、安全生產大檢查；堅持生產經營性與非生產經營性領域安全一起抓，生產安全、道路安全、學生安全等工作顯著加強，食品藥品質量安全形勢總體平穩。交通整治。緊盯源頭、定期排查，治理超限超載現象消除道路安全隱患，提高交通事故預防能力、確保道路交通環境有序、安全、暢通；“馬路市場”與交通頑障痼疾整治成效明顯。
人居環境獲得新改善。全力開展農村人居環境整治，積極推行農村河道、道路交通、綠化美化、環境保潔、公共設施“五位一體”長效綜合管護。投資70萬元購置灑水車、垃圾清運車等設備用於鎮村清潔；完成了23個村農村綜合服務平台、15個百姓舞台建設，規範設定了便民服務中心、黨員活動室等場所；全鎮範圍內的飲水工程及其管護機制全面完善、農網升級提升了用電質量，鄉村面貌極大改善。
（四）五年來，重效能、強服務，政府自身建設持續加強
基層黨建取得實效。強化黨組織在脫貧攻堅、鄉村振興中的引領作用，抓牢黨支部“五化建設”，力爭“硬體升級、軟體變硬、保障有力、民眾滿意”。35個村（社區）基層公共服務“一門式”全覆蓋、一肩挑工作全面完成；加強轄區2個宗教場所和1個民間信仰場所的規範管理，做好疫情防控措施指導和安全監管工作；重大節日抽調綜治部門、輔警等專門安全值守，廣泛開展全民教育和各種形式的爭創活動，全鎮幹部民眾整體素質明顯提高；充分利用黨委中心組學習以及各種會議等載體，深入開展“兩學一做”“不忘初心、牢記使命”主題教育常態化制度化，切實加強鎮村黨員幹部的作風建設，宗旨觀念、大局意識進一步增強，維護和發揚了全鎮“心齊、氣順、風正、勁足”的鎮風民風。以黨建為引領，建設了30人的常備應急力量，確保了應急隊伍、專業隊伍所編人員95%以上的在位率，每月完成至少2天的常規化訓練，做到了參訓率、合格率100%；並完成了高標準“三室一站一家”武裝陣地建設。
政府效能不斷提升。堅決落實中央八項規定及其實施細則精神，嚴格落實黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”，執行最嚴厲的考核獎罰機制，嚴格兌現獎懲，強力壓實責任，形成齊抓共管的格局。全鎮村（社區）政務服務不斷最佳化，全部開通電子政務外網服務，“一件事一次辦”改革大力推進，“湖南省網際網路+政務服務一體化平台”辦理服務民眾事項2187項，實現第二批100件事項落地，做到“讓數據多跑路，讓民眾少跑腿”。同時，逐年加大了執紀監督力度，尤其加大了對扶貧領域內違規違紀的整治；進一步加強機關管理，嚴格遵守“八項規定”，嚴格公車管理和對外接待，三公經費同比下降12%。
制度創新持續推進。創新“4321”提升滿意度工作法，即“四座談、三回頭、兩評比、一走訪”，通過座談會、回頭看、評衛生等，將脫貧攻堅與城鄉環境整治相結合，著力提升全鎮民眾滿意度。
六、部門整體支出績效評價結果
我鎮部門整體支出績效評價指標得分100分，評價為優秀。
七、存在的主要問題
（一）財政收入有限，經濟發展力度不夠。鎮一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經濟社會的發展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村並點還是建廠辦園，無論是築橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務還是公益事業，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機關運轉尚且困難，更別談產業機構調整。由此也導致了鎮政府資金緊張問題。
（二）財務預算管理制度不健全。鎮財政工作的對象十分複雜，而沒有準確、科學的財務預算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務預算的編制上，往往是為了預算而預算，忽視預算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預算，預算完成率卻不高。
（三）內部控制制度不健全。鎮財政內部控制與財政管理工作不適應，因為鎮財政管理工作涉及鎮資金管理的全過程，二財政內部控制卻只包含資金管理的部分過程，所以造成內部控制與財政管理的範圍不匹配；鎮財政內部控制不能得到順利落實，使財政內部控制不能發揮應有的作用；鎮財政內部控制配套設施不足，減弱了內部控制的執行力度，阻礙了經濟的持續發展。
八、改進措施和有關建議
（一）大力發展鎮經濟，拓寬鎮鎮財源。大力調整農業生產結構，引導農民根據市場組織生產，發展自己的優勢農業；大力發展鎮鎮企業，引導部分鎮鎮企業圍繞調整和最佳化農業產業結構，開過農產品深加工和銷售市場；大力發展個體私營經濟，為農村個體私營經濟的發展創造寬鬆的外部環境，使個體私營經濟成為鎮鎮經濟發展的新力量。
（二）加大制度建設，夯實工作基礎。完善內部管理制度，建立崗位責任制，進一步明確相關人員的職責分工，各司其職，便於發揮財政管理工作的監督職能，對鎮資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細化以往賬目，為鎮制度切實可行的財務預算計畫，確保資金使用的能效。
（三）增強人員素質，規範管理體系。在人員培養上，積極參加上級組織的業務員培訓，提高工作的針對性和有效性；加強財務管理信息化建設，完善鎮的財務資料庫和管理系統，用制度規範言行；在人員的考核上，嚴格考核標準，注重工作的實效，提高考核的準確性和公正性。
（四）嚴格把控“三公經費”的使用。加強領導，建立專項檢查長效機制；狠抓落實，嚴控各項預算外支出；完善監製，防控共建長效機制，做到提高工作效能，從嚴控制會議和招待費開支，強化會議年度計畫和審批管理制度，嚴格會議費預算管理，嚴格會議費報銷和支付管理，建立會議費公示制度和會議年度報告制度，及時匯總分析，加強管理規範財務管理等，從各方面對經費進行控制，形成完善有效的管理機制。
項目支出績效自評報告 篇5
為全面落實好殘疾人兩項補貼政策，改善殘疾人生活狀況，保障殘疾人基本生活權益，依據國發〔〕52號《國務院關於全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》及省、市《殘疾人生活和護理補貼實施辦法》要求和具體部署，現將xx年我縣殘疾人兩項補貼工作情況匯報如下：
一、實施情況
xx年未我縣殘疾人兩項補貼8108人，年度發放資金541.4853萬元，其中重度殘疾人護理補貼3740人、265.644萬元，困難殘疾人生活補貼4368人、284.8413萬元，全年動態調整新增享受兩項補貼777人、退出417人。全年撥付殘疾人兩項補貼541.4853萬元，其中中央、省下撥資金171.2萬元，縣財政安排383萬元，xx年“兩項補貼”資金全部通過金融機構發放到位。
二、工作做法
（一）健全管理制度。為確保殘疾人兩項補貼制度落到實處，我縣民政、財政、殘聯聯合下發了關於印發《xx縣xx年度困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法》的通知，明確我縣兩項殘疾人補貼發放的.範圍、標準和程式，對此兩項工作進行了提前謀劃和部署。
（二）嚴格審核審批程式。各級部門嚴格按照檔案規定進行申請、審核和審批。按照本人或者委託法定監護人向村級申請、鄉鎮政府初審並公示、縣級殘聯審核、縣級民政審批、財政部門打卡發放的程式規範化管理，確保城鄉殘疾人兩項補貼制度全覆蓋。
（三）公開公示。鄉鎮政府每月將審定合格名單在鄉鎮政府公示欄和申請人所在村（居）委員會、村民小組、社區醒目位置公示7天以上。同時公示殘疾人兩項補貼的宣傳單（補貼對象、補貼標準、申請所需材料和申請審核審批程式）。縣級民政局及時將補貼資金髮放情況公示在本級網站上。卡貧困人口數據於兩殘系統未能實現對接，如能有效銜接，各級審核部門就能節約部分審批時間。
（二）進一步加強鄉鎮民政工作人員力量，明確民政、殘聯、財政等部門具體的職責分工，力爭縮短審批時間，確保資金及時撥付到賬。
（三）加強政策宣傳通過民生工程信息網、政府信息公開網、村(居)公開欄、入戶宣傳等多種渠道，加強殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼政策的宣傳，讓補貼政策家喻戶曉。確保“兩項補貼”政策落實到位，讓“兩項補貼”民生工程惠及更多符合條件的殘疾人，切實改善他們的生活狀況。
項目支出績效自評報告 篇6
一、項目概況
20__年省重點民生實事“困難殘疾人家庭無障礙改造”市殘聯本級承擔了200戶改造任務。項目實施按照省殘聯實施方案和《湖南省殘疾人家庭無障礙改造指南》要求，精心組織，狠抓落實，市中心城區9個街道（園區）全覆蓋，實現“動態清零”目標。項目實施消除了殘疾人居家生活障礙，保證最困難、需求最迫切的殘疾人家庭優先得到了改造服務。中殘聯“十四五”困難殘疾人家庭無障礙改造推進現場會在我市召開，益陽經驗做法得到推介。
二、績效自評工作開展情況
（一）績效自評工作的目的
嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作有關規定，客觀評價殘疾人托養資金使用績效，進一步強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，規範殘疾人托養資金管理，加強資金使用監督，提高資金使用社會效益，防止財經違紀問題發生，促進殘疾人事業的發展。
（二）項目組織情況
根據績效評價的要求，成立理事長作組長的工作領導小組，狠抓工作落實。一是提高政治站位，保持高位推進。市委、市政府高度重視困難殘疾人家庭無障礙改造工作，市委書記瞿海專題聽取市殘聯相關工作匯報，市長非常關注工作進展，市級領導多次調度重點民生實事工作，與全市各項民生工作一同部署、統籌推進。通過微信、廣播、電視、報紙、網站等媒體平台進行項目宣傳，引導全社會關心關愛弱勢群體。二是規範實施流程，實現高效管理。建立“業務部室幹部+公司專業人員+社區工作人員+殘聯各部室（中心）幹部”工作隊，逐戶上門篩查，核准需求信息，選準改造對象。根據不同個性需求，制定“一戶一案”，實行“量體裁衣”式個性化服務，最大程度滿足殘疾人無障礙改造第一需求。規範工作流程，嚴格投資評審、政府採購招投標程式，精心組織改造施工，上下聯動抓項目質效。6月中旬，省殘聯在我市召開了專項工作推進現場會，肯定了益陽做法。三是堅守施工底線，打造樣板工程。定期抽查施工單位是否按照政府招投標、採購程式和要求，辦理申購改造器具，確保施工材料正品合格，確保施工質量到位、資金監管到位，守住質量底線。加強項目全方位監管，提升資金使用效能，保證資金用好用足，對存在的問題及時督促整改，確保公開透明、文明規範、安全可靠。發揮監督保障執行的作用，全程接受紀檢監察、審計等部門監督項目實施，接受服務對象和社會的監督，確保項目在陽光運行，經得起檢驗，贏得社會評價和殘疾人點讚。
三、綜合評價結論
我會困難殘疾人家庭無障礙改造項目資金績效自評得分100分，自評結果優秀。
四、績效目標實現情況分析
（一）項目資金使用及管理情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況分析。市本級困難殘疾人家庭無障礙改造項目資金主要來源於一般公共預算及省級專項資金。20__年專項資金100萬元，其中中央、省下撥70%，市財政配套30%，實際安排100萬元。
2.項目資金實際使用情況分析。按照省殘聯檔案明確任務200戶，戶均5000元/戶，實際支出資金100萬元。
3.項目資金管理情況分析。按照省殘聯《困難殘疾人家庭無障礙改造實施方案》和《湖南省殘疾人家庭無障礙改造指南》要求組織項目實施，市殘聯制定了《200戶困難殘疾人家庭無障礙改造實施方案》，資金管理嚴格落實申請、使用、監管、會審等各項規定，執行情況良好。
（二）總體績效目標完成情況分析
1.項目實施成效斐然。市中心城區實現了9個街道（鄉鎮）75個社區（村）符合條件的改造對象“動態清零”，市、縣殘聯上下聯動、主動擔當圓滿完成年度任務。12月8-10日，全國“十四五”困難殘疾人家庭無障礙改造部署推進會在我市召開，中國殘聯和來自全國的省級殘聯分管領導、湖南省人民政府副省長陳文浩、益陽市人民政府代市長陳競等120餘人與會，益陽經驗做法走出湖南走向全國。
2.社會評價反響良好。通過走訪調研反饋，項目實施達到了“改造一戶，滿意一家，好評一片”的效果。赫山區銀東社區困難肢體重度殘疾人周國貴逢人就說“感謝黨和政府好的政策，感謝殘聯對我的關心，通過居家無障礙改造，我依仗輪椅可以室內暢行並自助下檔出入家門，參與社區活動，我非常滿意。”桃江縣殘聯整合農業農村局廁改資金，幫助視力重度殘疾人趙雪生改造旱廁，安裝化糞池，新建柴火灶，安裝安全扶欄，平整硬化進出道路，添置語音生活設備，趙雪生的居家生活有了很大改觀。鄉村幹部和地方民眾對項目實施效果評價很高。
3.全面驗收全部合格。11月中下旬，市殘聯組織本級200戶逐戶驗收，對3戶不合格和38戶改造不到位的責令整改；12月上旬再行驗收，全部達到規範標準。市殘聯還拍攝了《益陽市困難殘疾人家庭無障礙改造工作紀實》專題宣傳片。
（三）績效指標完成情況分析
1.經濟性。任務如期保質保量完成，沒有出現超預算情況。
2.效率性。依法依規開展項目實施，為越來越多的殘疾人和身體行動不便的人提供了便利，無障礙建設已經和正在走入居民家庭、貼近市民身旁，融進百姓生活，其服務功能與社會價值得到彰顯。按時完成年度任務，服務滿意率達到98%，項目實施評為省殘聯繫統先進單位。
3.可持續性分析。全市持證重度殘疾人7300餘人，基本遊走在困難家庭邊緣生活，而我市從20__年始項目實施至20__年，困難殘疾人家庭無障礙改造實施了4482戶，還有廣大的有需求的困難殘疾人家庭沒有享受到政策惠及。隨著社會保障水平的提高，困難殘疾人家庭無障礙改造應擴面增效，最終實現應改盡改，實現殘疾人共同富裕。
五、存在的問題和改進措施
“十四五”期間，受指標經費保障約束，對象全覆蓋、城鄉全覆蓋比例較低，殘疾人個性化需求適改率較低。目前，戶均5000元/戶的改造資助標準（含地方配套資金不低於30%），對舒緩殘疾人居家現實困難長效作用不明顯，且有的縣區（市）配套資金按標保障還有困難。建議“十四五”期間，按照中殘聯、省殘聯部署要求，加快推進困難殘疾人家庭無障礙改造。進一步提高政策資金保障水平，縮小改造需求與資助保障水平差距。進一步加強宣傳引導，強化服務意識，彰顯個性化為主、人性化為輔的改造要求。有計畫地推進全市已錄入中殘聯資料庫4843戶困難重度殘疾人家庭無障礙改造，力爭通過持續多年的努力，最終實現有無障礙改造需求的困難重度殘疾人家庭應改盡改。
六、績效自評結果擬套用和公開情況
20__年市殘聯托養項目支出績效自評100分，自評結果為“優秀”。按照財政局通知的要求，我會已如期在市殘聯入口網站上進行了項目績效自評情況公開。
七、其他需要說明的問題
無。
項目支出績效自評報告 篇7
按照貴廳《關於做好20__年省級預算項目績效評價工作的通知》（冀財函【20__】9號）要求，我校對20__年納入預算管理的所有項目資金進行了績效評價，現將本科高校質量工程經費、科研平台及人才支持計畫經費、高校資助經費以外的專項資金績效評價情況匯報如下：
一、績效自評工作組織開展情況
（一）組織情況
為了做好此次績效評價工作，學校財務處專門下發了《關於做好20__年省級預算項目績效評價工作的通知》，成立了績效評價工作領導小組，由孫政副院長（主管財務工作）任組長，成員包括：張春風（財務處處長）、王瑜卿（人事處處長）、張滿利（學生處處長）、榮寧（教務處處長）、李同勝（科研處處長)、徐公領（國資與後勤管理處處長）、李玉來（工會老幹部處處長）、吳智艷（生命科學學院院長）、張英健（體育學院院長）、王通（圖書館館長），制定了績效評價方案，分配了績效評價工作任務，財務處牽頭負責，統籌協調。
（二）實施過程
按照省教育廳和學校《通知》要求，財務處、人事處、學生處、教務處、科研處、國資與後勤管理處、老幹部處、生命科學學院、體育學院、圖書館分別組織評價人員對本部門、單位負責實施的項目開展了自評。
1.項目單位蒐集相關的數據和資料，包括績效目標、指標數據、該項資金使用情況等資料。
2.項目單位對所取得的數據和資料進行核實、整理。
3.項目單位根據基礎數據計算出反映各項績效指標完成情況的實際完成值。
4.按照項目設定的各項績效指標完成情況確定相應的完成等級，分優、良、中、差四個等級。
5.組織有關專家，根據不同績效指標分別選擇評估方法，判定單項指標得分。
6.討論確定指標權重，計算單項指標折算得分，並計算自評得分。
（四）預算安排及資金分配撥付
20__年預算安排及資金分配撥付情況如下：
財務處
1.本科高校綜合水平提升經費—公用經費（中央提前下達資金）4239萬元；
2.本科高校綜合水平提升經費—日常公用經費3073萬元；
人事處
3.本科高校綜合水平提升經費—高層次人才引進150萬元；
4、“三三三”人才工程培養資助項目經費4萬元；
教務處
5.本科高校綜合水平提升經費—軍轉幹部培訓經費7萬元；
國資與後勤管理處
6.本科高校綜合水平提升經費——地面綠化硬化工程251萬元；
7.本科高校綜合水平提升經費——電力增容及設備更新改造工程150萬元；
8.本科高校綜合水平提升經費——防水工程240萬元；
9.本科高校綜合水平提升經費——固安校區污水處理150萬元；
老幹部處
10.20__年駐石外單位離休幹部醫療補助資金38萬元；
體育學院
11.省級體育項目補助經費1.2萬元；
圖書館
12.本科高校綜合水平提升經費—圖書資料購置100萬元；
綜合項目
13.20__年中央支持地方高校改革發展專項資金938萬元。
（五）日常財務管理
1、建立經費監管責任制
學校《財務報銷暫行規定》（院財字【20__】4號）第二條規定，堅持事權與財權統一的原則，按照“誰主管、誰負責”的原則，學校各類經費的審批人在所分管的經費項目開支範圍和審批許可權內審批，對所發生的一切經濟業務合法性、合規性、真實性進行審批簽字並承擔相應的經濟責任,財務處負責對原始單據完整性、合規性、合法性的核查，指導、監督各部門、各單位的預算執行，並對執行情況做好財務分析；堅持專款專用的原則，各項資金應嚴格按照預算規定的使用項目、用途和標準開支，做到專款專用，不得挪作他用，不得套用資金；堅持各類經費報銷審批原則。
學校《預算支出管理辦法》(院財字【20__】2號）規定，專項經費實行“誰使用、誰管理、誰負責”的原則。各經費使用部門、單位承擔經費管理的主體責任，對經費預算編制、執行的真實性、合規性、合法性以及資金使用效益負責。各經費使用單位負責人是項目實施、經費支出的責任人。財務處負責指導和監督。
2、制定管理辦法
所有經費報銷都執行《財務報銷暫行規定》（院財字【20__】4號）
所有經濟活動招投標業務都執行《經濟活動項目招標管理辦法（暫行）》（院字【20__】78號）
引進高層次人才執行《高層次人才引進工作暫行辦法》（院字【20__】79號）、《引進高層次人才工作實施辦法》（院字【20__】15號）。
建設項目執行《建設工程暫估價管理辦法（試行）》（院字【20__】67號）、《建設工程變更管理辦法（試行）》（院字【20__】68號）、《建設工程監理管理辦法（試行）》（院字【20__】69號）、《建設工程質量管理辦法（試行）》（院字【20__】70號）、《建設工程價款支付（驗工計價）管理辦法（試行）》（院字【20__】71號）、《建設工程竣工驗收管理辦法（試行）》（院字【20__】72號）。工程驗收時，召集審計處、財務處、辦公室等部門聯合驗收；工程竣工驗收結束後，向審計處提交竣工結算相關材料，工程結算款最終以審計結果為準。
醫藥費報銷執行《廊坊師範學院離休幹部公費醫療管理辦法》（院老乾字【20__】1號）。
3、實行專賬核算。每項專項經費都專門編制項目碼、設立項目賬，實行專賬核算。
二、績效目標實現情況
（一）總體工作開展情況
專項資金績效目標的實現，取決於專項項目工作的推進與完成，進而實現專項資金支出，最終達到預期效果。隨著績效評價工作的開展，項目實施部門、單位在不斷總結經驗、吸取教訓，努力推進工作，加快資金支出進度，追求最佳效果。從項目謀劃論證、預算編制、細化執行方案、跟蹤推進資金支出進度、績效評價各個環節入手，確保提前謀劃、論證科學、預算詳實、方案可行、加快進度、效果優良。
經費支出符合相關管理辦法規定，不存在擠占、挪用、套取專項資金行為，專項經費按照財政廳、教育廳要求建立了項目庫，應納入政府採購的項目均納入政采，進行政府採購，執行政府採購預算。《科研經費管理實施細則》（院科字【20__】1號）對科研設備自行採購做了規定，並認真落實。
（二）專項資金和具體預算支出項目的預期績效目標完成情況
本報告共對13個專項資金和具體預算支出項目進行了績效評價，完成情況如下：
1、10個項目完成預期績效目標自評得分在90分以上：
（1）本科高校綜合水平提升經費—公用經費（中央提前下達資金）95.5分
（2）本科高校綜合水平提升經費—日常公用經費95.4分
（3）本科高校綜合水平提升經費—高層次人才引進98.7分
（4）本科高校綜合水平提升經費——地面綠化硬化工程98分
（5）本科高校綜合水平提升經費——電力增容及設備更新改造工程99.65分；
（6）本科高校綜合水平提升經費——防水工程97.3分
（7）20__年駐石外單位離休幹部醫療補助資金100分
（8）省級體育項目補助經費100分
（9）本科高校綜合水平提升經費—圖書資料購置92.4分
（10）20__年中央支持地方高校改革發展專項資金92.82
2、1個項目完成預期績效目標自評得分在80-90分之間
本科高校綜合水平提升經費——固安校區污水處理86.4分
3、2個項目實施期間跨越年度，本年度無法完成預期績效目標，無自評分
（1）三三三”人才工程培養資助項目經費
（2）本科高校綜合水平提升經費—軍轉幹部培訓經費
（三）存在問題及評價結論
1、部分項目下達額度較晚，部分項目實施期間跨越年度，當年無法完成，當年未能進行績效評價。
2、預算金額支出率未達到100%，資金利用率低。由於政采低價中標，部分項目資金剩餘較多，導致資金不能充分利用，但績效目標完成較好，績效評價結果基本未受影響。
3.上年度預算支出進度較慢，下半年預算支出進度較快，項目在年底能夠完成，實現資金支出，績效評價未受影響。
4、離休幹部的醫藥費報銷實行實報實銷、據實報銷，預算及其支出進度無法提前預計，設定資金支出進度計畫不盡科學。
（四）未完成績效目標或偏離績效目標的原因
1、三三三”人才工程培養資助項目經費，未完成預期績效目標的原因
該項目是20__年12月接到上級通知後剛剛建立的經費項目，完成時間為20__年12月，故尚未開始執行。
2、本科高校綜合水平提升經費—軍轉幹部培訓經費，未完成預期績效目標的原因
20__年9月廊坊市7名軍轉幹部學員入校插班培訓，在校學習時間為一年。軍轉幹部培訓經費是20__年11月接到經費到賬通知後建賬的經費項目，至20__年底未能全部支出。因學員培訓時間跨年度，該項目經費計畫在20__年該批學員結業至下一批學員入校前支出完畢。
3、中央支持地方高校改革發展資金中的少數民族預科生培養經費，未完成績效目標的原因
該項目是20__年11月接到上級通知後剛剛建立的經費項目，我校20__年招生錄取工作已經結束，計畫用於20__年招生工作。另，少數民族預科生被我校錄取後，在河北師範大學民族學院進行一年的預科培養，當年學費交給河北師範大學，我校不參與預科培養。
三、績效目標設定質量情況
通過績效自評結果對比倒查年初績效目標設定質量情況，發現年初績效目標設定基本清晰準確，較為全面完整、科學合理，績效標準恰當適宜、易於評價。
四、整改措施及結果套用
（一）繼續加大執行力度，執行《教學經費使用效益評估方案》（院財字〔20__〕1號），其他專項經費參照執行，規範指導各部門、各單位對專項經費作出績效評價，不斷總結經驗。
（二）針對部分項目資金在下半年下達，當年預算資金不能支出的問題，建議上級財政、教育主管部門提前組織申報，提前審批，提前下達額度，以便預算單位當年完成項目，支付資金。
（三）針對預算資金執行率低，資金利用率低的問題，要細化預算編制，充分考慮市場及政采低價中標因素，使項目預算貼近實際需要。
（四）針對預算支出進度較慢的問題，嚴格執行《預算支出管理辦法規定》（院財字〔20__〕2號），進一步加強項目論證、預算編制、預算執行、支出進度分析與督促，促進專項經費支出進度。
項目支出績效自評報告 篇8
一、縣級批覆資金情況
我局承擔臨城縣20xx年度財政銜接資金統籌整合使用道路建設項目實施任務，該項目分三批實施，一批項目縣級批覆總投資3374.3萬元（其中建築工程3292萬元），二批項目縣級批覆總投資20xx.51萬元（其中建築工程1975.775萬元），三批項目縣級批覆投資778.59萬元（其中建築工程757.44萬元），合計批覆總投資6222.4萬元（其中建築工程6025.215萬元）。
二、項目安排情況
我局承擔的臨城縣20xx年財政涉農資金統籌整合使用道路建設項目系鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接有效項目。一批項目涉及臨城鎮等八個鄉鎮官都村等49個村，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設內容為建設道路311520平方米，小橋2座，道路配套1處等。二批項目道路工程覆蓋25個村莊、路燈工程覆蓋7個鄉鎮58個村莊，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設內容為道路建設141330平方米，路緣石6200米，邊溝1200米；修繕小橋2座，拆除圬工總計114立方米；7個鄉鎮58個村莊1510盞路燈。三批項目涉及臨城鎮（北駕廻村、陳家崇村、磁窯溝村、南駕廻村、中駕廻村）、黑城鎮（王家莊村）、石城鄉（王家輝村、石匣溝村、安上村）、郝莊鎮（官都村）、趙莊鄉（雞亮村）5個鄉鎮11個村道路建設、道路護欄等，主要建設內容為建設道路71634平方米，道路護欄1250米，鋪設花磚3300平方米等。
三、項目管理情況
（一）資金到位。（含中央資金、地方資金、其他資金）。資金已全部到位。
（二）資金安全。資金的支付，均按照施工契約約定，根據鄉村振興局資金支付審批程式逐級報批後由財政部門支付，資金支付使用安全。
（三）組織實施。項目實施均採用公開招投標和政府採購方式進行，招投標程式規範，備案資料齊全，檔案管理規範。在施工過程中，由監理單位全程監管，確保工程質量。
項目支出績效自評報告 篇9
一、基本情況
（一）項目概況
1.項目背景
雲南紅河技師學院是財政全額撥款的事業單位，主要職能是培養德技雙優人才，服務經濟社會發展需要。以培養中、高級技能人才為目標，以初、高中畢業生為主要培養對象，開展車工、焊工、電工、鉗工、汽車維修、化工總控、化工分析與檢驗、烹飪等級幾十個專業（工種）3—4年的學制教育。同時兼顧為企業、社會提供技能培訓、鑑定及技能競賽等組織服務。為吸引更多初高中畢業生報讀中等職業學校，緩解貧困學生上學難的問題，大力發展中等職業教育，提高辦學質量，促進經濟社會發展，實施以下項目。
2.主要內容及實施情況
我院20__年度納入財政預算的項目2個，分別是中等職業教育國家助學金和免學費補助資金。公辦（含民辦）中等職業學校全日制第一、二年級農村（含縣鎮）學生、城市涉農專業學生和20℅城市家庭經濟困難學生皆享受國家助學金政策，補助標準按每生每年20__元標準執行，按月發放到學校資助卡中；公辦（含民辦）中等職業學校全日制第一、二、三學年級農村（含縣鎮）學生、城市涉農學生和15℅城市家庭經濟困難學生皆享受減免學費政策，學校由此產生的負擔，由財政按照享受免學費政策學生人數和免學費標準補助學校，補助標準按每生每年平均20__元標準執行。本年度國家助學金已按月按標準及時發放到學生資助卡中；免學費補助資金按規定辦完學生減免手續後用以補充日常公用經費。
3.資金投入和使用情況
國家助學金補助資金：上年結轉370.33萬元，本年財政撥款521萬元，全年預算數891.33萬元，全年執行數731.74萬元，執行率82.06%，年末結轉159.59萬元。
減免學費補助資金：上年結轉1148.88萬元，本年財政撥款1200萬元，全年預算數2348.88萬元，全年執行數2348.88萬元，執行率100%。
（二）項目績效目標
1.總體目標
嚴格落實中職國家助學金和減免學費政策，不斷完善中職資助制度體系；吸引更多初高中畢業生就讀中等職業學校，擴大辦學規模，有效緩解貧困學生上學難的問題；大力發展中職教育，促進紅河經濟建設。
2.階段性目標
完成省人社廳下達的招生任務20__人，力爭20__年我校中職在校生人數達到8000人以上，畢業生就業率達98%以上，建檔立卡貧困戶補助覆蓋率達100%，受助學生滿意度達95%以上。
（三）項目組織管理情況
按照學院內部職責分工，由學生工作處負責學生人數的認定，由財務處牽頭編制預算。資金下達後，由學生處負責受助學生的審批、評定，根據評定情況制表，按月發放國家助學金，按學期制進行學費減免，讓學生簽字確認。按程式審批後進行發放和使用免學費資金，學生處和財務處每學期末學年末進行對賬、自查。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和範圍
1.評價目的
客觀公正地揭示項目資金的使用效益和學院職能的實現程度，分析存在的問題和原因，及時總結經驗，改進管理措施，進一步加強和規範資金管理，完善項目資金管理辦法和績效管理體系，進一步建立科學合理的預算績效評價管理指標體系，為指導預算編制和申報績效目標、最佳化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.評價對象
雲南紅河技師學院20__年國家助學金和減免學費項目資金使用效益。
3.評價範圍
雲南紅河技師學院20__年國家助學金和減免學費項目資金全年預算數、全年執行數。
（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣
1.績效評價原則
一是科學規範原則，堅持定量與定性分析相結合的方法。二是全面系統原則，績效評價涵蓋財政資金使用的事前、事中、事後全過程。三是公正公開原則，績效評價應堅持真實、客觀、公正的要求，依法公開並接受監督。四是績效相關原則，評價結果應反映支出與績效的相關性。
2.績效評價依據
（1）《中華人民共和國預算法》（20__年修訂）；
（2）《中共雲南省委、雲南省人民政府關於全面實施預算管理績效的意見》（雲發〔20__〕11號）；
（3）《紅河州財政局關於開展20__年財政績效評價和20__年全程績效管理指導工作的通知》（紅財績發〔20__〕5號）；
（4）《紅河州財政局關於印發的通知》（紅財預〔20__〕97號）；
（5）《紅河州財政局關於下達20__年州級行政事業單位基本支出和項目支出預算的通知》（紅財預發〔20__〕15號）；
（6）《紅河州財政局關於開展20__年度州級部門整體支出和項目支出績效自評和財政評價工作的通知》；
（7）《雲南省財政廳 雲南省教育廳 雲南省人力資源和社會保障廳關於印發和的通知》（雲財教〔20__〕363號）；
（8）《雲南省財政廳 雲南省教育廳 雲南省人力資源和社會保障廳 雲南省退役軍人事務廳 雲南省人民政府徵兵辦公室關於轉發學生資助管理辦法的通知》（雲財教〔20__〕146號）；
（9）其他相關檔案依據和預算設定績效目標。
3、評價指標體系、標準及方法
中等職業國家助學金項目預算執行情況10分，產出指標50分，效益指標30分，滿意度指標10分，總計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
中等職業免學費補助資金項目預算執行情況10分，產出指標50分，效益指標30分，滿意度指標10分，總計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
詳見《20__年度項目支出績效自評表》。
評價方法：根據已設定的項目支出績效評價指標體系，通過核對賬目、檢查檔案資料、問卷調查等方式相結合來評價實際支出指標實現情況，編制績效評價表進行評分。
（三）績效評價工作過程
1.前期準備
（1）根據學院內部職責分工，由財務處牽頭，相關部門配合開展績效自評工作，及時傳達學習有關績效評價工作的檔案，充分認識績效評價工作的.重要性和必要性。
（2）根據各部門職責分工，壓實責任，強化措施，確保項目績效自評工作順利開展；
（3）組織學習相關評價依據和檔案，掌握自評要點和方法。
2.組織實施
（1）收集整理預算相關材料、資金收支相關憑證和報表；
（2）按評價時間、要求填報州級部門項目支出績效自評表，撰寫自評報告；
（3）按要求向財政報送項目支出績效自評表和自評報告；
（4）總結提高，按要求公開部門項目支出績效自評情況。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）
（一）績效評價綜合結論
中等職業國家助學金項目全年預算執行率82.06%，中等職業免學費補助資金項目全年預算執行率100%。資金收支嚴格按預算執行，有完整的審批程式和手續。項目的實施有效緩解了貧困學生上學難的問題，學生畢業率、就業率均保持在較高水平，對職業教育發展和經濟發展起到了良好的促進作用。國家助學金項目自評分為90分，因部分學生中職資助卡未能及時辦理，影響了發放進度，預算執行率低於90%，自評結果為“良”，免學費補助項目自評分98分，自評結果為“優”。
（二）績效目標實現情況等
我院本年度認真履行部門職責，實現了年初設定的項目績效目標，預算資金全部落實到位，超額完成了省人社廳下達的招生任務數20__人，20__年末在校生人數達到8000人以上，畢業生就業率達98%以上，建檔立卡貧困戶補助覆蓋率達100%，受助學生滿意度達95%以上。推進教育事業發展效果顯著。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況分析
我院20__年納入財政預算的項目2個，各預算項目立項依據充分，均有政策檔案支撐，設定了項目績效目標，資金配置方面有明確的測算依據。
（二）項目過程情況分析
項目申報、審批程式符合相關管理規定，項目實施過程中資金收支嚴格履行相應程式和手續。
（三）項目產出情況分析
項目產出達到了預期指標，國家助學金按20__元/生·年及時足額發放到符合受助條件的學生中職資助卡，免學費補助按20__元/生·年的標準對符合減免條件的學生及時辦理減免手續。
（四）項目效益情況分析
項目效益達到了預期指標，建檔立卡貧困戶補助和減免達到了全覆蓋，有效緩解了貧困學生上學難的問題，穩定了在校生。對職業教育和經濟社會發展有持續促進作用。
五、主要經驗及做法
強化統籌安排和職責分工，提高預算編制、績效目標和績效指標設定的科學性和完整性；加強財務人員和項目實施人員政策和業務知識的學習培訓，規範使用資金，提高資金使用效益；加強內控建設，建立健全各項管理制度，提高預算績效管理工作質量。
六、存在的問題及原因分析
績效指標設定的科學性和完整性有待加強，因2個項目本年第一次納入預算編制，在編制過程中經驗不足，績效指標設定不夠科學完整；管理制度有待進一步健全完善，因學院組建時間不長，各項管理制度正在逐步完善中；預算執行的統籌性有待進一步加強，預算執行進度有待進一步提高，本年因受疫情影響，開學時間推遲，導致預算執行進度有所影響。
七、有關建議
應大力推進部門預算績效管理意識培養，領導參與相關工作，高度重視預算績效管理工作；應成立部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調、評價、考核、管理預算績效相關工作。
八、其他需要說明的問題
因部分學生中職資助卡未能及時辦理，影響了國家助學金髮放進度，預算執行率低於90%。我們將加強統籌安排，進一步提高預算執行進度。
項目支出績效自評報告 篇10
一、 基本情況：
資興市市政管理處屬於事業單位性質，隸屬於市住建局二級法人全額副科事業單位。核定編制數20名。單位實有人數55人，其中在職人員30人，離休人員0人，退休人員15人，其他人員10人。主要職能：履行全市市政設施的管理、監督和維護職能，貫徹執行全市市政設施、相關的公用事業、城市市容環境綜合治理，負責城市道路、橋樑、非工業性排水和污水管網、道路照明等市政基礎設施的維護管理工作。資興市市政管理處歸口市財政經建股管理，與資興市城市建設市政工程有限公司實行一套人馬、兩塊牌子的管理模式，下設五個部門：辦公室、財務部、工程技術部、市政維護部、市政稽查中隊。
二、部門整體支出績效評價情況
1、全年收支情況：20__年全年收入3594270.47元，其中：財政補助收入2222100元，其他收1372170.47元。全年總支出3594270.47元，其中：財政補助支出2222100元，其中工資福利支出422643.34元，商品和服務支出422643.34元，對個人和家庭的337856元；其他資金支出1372170.47元，其中工資福利支出1372170.47元。
2、資金管理情況：嚴格貫徹收支兩條線原則，各項資金使用必須遵守國家方針政策、法規以及財務制度；嚴格驗收及審核，嚴格執行政府採購手續，堅持收支有票有據，強化資金管控，提高資金的使用效率。有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，有部門厲行節約制度；有相關管理制度合法、合規、完整，相關管理制度得到有效執行。支出符合國家財政法規和財務管理辦法的規定，單位每一筆支出都符合規定，有正規的發票並由主要領導簽字同意，資金撥付有完整的審批程式和手續，都在平台里按時間按計畫進行撥付；支出符合部門預算批覆的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況
三、績效目標完成情況
1、20__年以來，資興市市政管理處以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十八大、十九大、兩會精神，在市委、市政府及上級部門的正確領導下，緊緊圍繞全市中心工作，積極履行市政建設和管理職能職責，全面推進市政基礎設施建設及管護工作。為加快建設“五個資興”，為改善城市面貌、最佳化城市環境、提升城市形象作出了應有的貢獻。我公司全處幹部職工緊密團結，開拓進取，為資興市“創文鞏衛”、“創建國家園林城市”，為加快建設“五個資興”，積極發揮市政職能部門管理和施工作用，進一步加強對全市市政基礎設施的養護、維修、監督、巡查等工作，秉承著“保證質量、安全為天、信譽第一、發展創新”的宗旨，合理調配各項資源，以先進科學的施工管理和技術，做到科學施工、安全施工、文明施工，全力打造讓市民滿意的優良市政工程。繼續實施20__年未完工工程的續建，持續實施東江沿河兩岸聯網聯通工程（一期、二期、三期）。繼續推進背街小巷及無人管理小區提質改造工程，主要完成了龍泉頭小區、陽光花園、市政協院內提質改造工程。全年共完成工程11項，完成建設產值565萬元。二是全面履行市政管理職能職責，做好市政基礎設施的管理、維護等工作，共完成維護產值290萬元。三是積極配合完成中央環保督察整改工作，小東江沿線排污口治理等。四是完成了政府安排的`突擊性工作任務，主要完成了郴永大道標誌標牌安裝工程、市人民武裝部夜景亮化改造等工程。五是完成了唐鯉東三大城區主次幹道路的排水管網清淤、清塞工作。全年共維護維修城市道路路燈、太陽能路燈、背街小巷壁燈4700餘盞，維護維修夜景亮化洗牆燈、投光燈等各類燈具1800餘盞計12km。完成景區“三橋一塔”維護維修82.65萬元。維護維修市政基礎設施:快速路15.4公里、主幹路約54.7公里、次乾、支路、街坊路約32.9公里，管道約98公里，共更換城區道路雨、污水井蓋480套。清通、清淤檢查井、雨水井4000多座，清理下水道1.8km。對城區地下通道疏浚疏通20餘次。共維護、修復道路面積3200㎡，人行道修補10000㎡。對東江吊橋實施了維修及改造工程，確保了橋樑的外表美觀和結構安全。東江吊橋至新大橋沿岸新安庭院燈13基；市政道路和管網完好率保持97%以上，照明亮燈率保持98%以上，照明設施完好率保持98%以上，市政基礎設施故障修復及時，開關燈時間準確率、亮燈率、燈容燈貌合格率都達到了國家規定的相關標準。
2、管理制度情況：單位制定了財務管理制度，各個業務辦理的工作流程圖等
3、績效目標實現程度：20__年各項工作組織實施嚴格按照年初預算和規划進行，按時、按質完成各項工作。
4、資金支出規範性：所有資金支出進度與範圍，按照績效目標進行開展，與績效目標相符；資金支出合理、合法、合規。
5、20__年度預算執行情況：嚴格按照年初預算執行與控制本單位的收支，公用經費控制在預算範圍內，執行情況較好。
五、履職效益情況
績效目標實施後，單位的開支較往年相比，有所減少，但工作效率顯著提高，加強了與民眾的聯繫，得到民眾的認可，促進了全局工作順利開展。
六、下一步改進工作的意見和建議
1、加強理論、政策學習，樹立正確價值觀、權力觀，不斷提高業務水平，切實為民眾做實事，進一步得到社會公眾的認可。
2、不斷創新與改進工作方式，進一步提高辦事效
項目支出績效自評報告 篇11
一、基本情況
（一）項目概況。
根據安徽省殘疾人聯合會等六部門印發的《關於印發20__年的通知》（皖殘聯〔20__〕9號）、淮南市殘疾人聯合會等六部門印發的《關於印發的通知》（淮殘聯〔20__〕13號），共開展投入如下項目和市級資金：
1、困難精神殘疾人藥費補助項目，為有需求的困難精神殘疾人提供藥費補助，補助經費專項用於精神殘疾人治療精神疾病的藥費補助，提倡使用治療精神疾病的第二代藥物。
市轄區任務共2426人，標準1000元/人/年，其中市級資金140元/人/年，計33.964萬元；
2、殘疾兒童康復救助中的殘疾兒童康復訓練項目，為 符合條件的視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨症兒童提供康復訓練救助。
市轄區任務340人，市級資金配套標準為5460元/人/年，任務外281人，市級資金配套標準為10500元/人/年，480.69萬元；
以上兩項市級資金合計514.654萬元，已分批次撥付給各市轄區，市級資金撥付檔案和金額分別為：
1、《關於下達20__年省級殘疾人事業發展補助資金及市級配套資金的通知》（淮財社〔20__〕338號）219.604萬元；
2、《關於下達20__年殘疾兒童康復訓練擴面市級配套資金的通知》（淮財社〔20__〕783號）295.05萬元；
合計514.654萬元，已根據工作進展，分發補助資金。
（二）項目績效目標。
總體目標為為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為340名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助；
實際共為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為621名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助。
二、績效評價工作開展情況
根據開展的項目，圍繞產出指標、效益指標、滿意度指標等，對項目開展情況進行自評，填寫自評表。
三、綜合評價情況及評價結論
實際共為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為621名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助，超額完成數量指標，均按時完成時效指標，項目的開展緩解了困難精神殘疾人服藥經濟壓力，有利於促進社會穩定；緩解了殘疾兒童家庭經濟壓力，有利於促進殘疾兒童增強生活自理能力，融入社會，產生了明顯的社會效益和可持續影響指標；根據後期開展的電話回訪，服務對象滿意度達到90%以上，達到滿意度指標。
四、主要經驗及做法
項目開展以來，我會能夠提前統籌，積極推進，多次召開縣區殘聯理事長會議部署和推進工作，並不定時赴縣區開展項目督查，保障項目的順利實行。
項目支出績效自評報告 篇12
一、項目的公益性和建設必要性
1.項目的公益性。
第一中學學生公寓樓建設項目由第一中學負責。經公益性論證分析，該項目符合項目公益性的條件，具體闡述如下：
（1）法律對公益性的第一點基本要求，即非營利性。公益項目的非營利要求與項目收益並不矛盾，區分營利性和非營利性，關鍵不在於是否從事經營活動獲得收入，而主要看其是否將其經營所得進行利潤分配。專項債券公益項目的收益應全部歸屬政府的財政收入，用於償還債券本息以及項目建設運營公共用途，不存在利潤分配的可能性。
該項目為公辦學校建設，建成後存在運營收益，主要運營收入來源為運營收入來源為學費收入、住宿費收入、財政撥款及其他收入等。該項目收益將全部歸屬於政府的財政收入，用於償還債券本息及項目建設運營公共用途，不會進行利潤分配。基於此，判斷其滿足公益性論證的第一點基本要求。
（2）法律對公益性的第二點基本要求，即注重社會整體目標和長遠利益。專項債的公益性應體現在地方重大區域發展內容。地方政府作為責任主體發行專項債的公益性項目一定是在當地經濟社會建設中有重大影響力的建設項目，項目的投資規模大，項目建設完成投入運營後，將產生巨大的經濟與社會效益，往往能帶來當地公共產品與服務的較大提升，影響當地與該領域相關的產業和部門，甚至影響區域經濟的發展與產業機構的調整，乃至影響當地整個社會經濟的發展與人民生活質量的提高。
教育是一項基礎性、戰略性產業，是科教興國的重要組成部分，更是推動社會發展和人類進步不可或缺的基本條件。本項目的建設符合國家中長期教育改革和發展規劃綱要要求，通過整合、擴建等方式，最佳化教學環境，進一步提高學校整體辦學層次和水平，為加快學校改革與發展。此外，本項目的建設及落成使用，將從建材使用、配套設施、服務運轉、提供就業機會等方面促進周邊地區的經濟發展和增長。基於此，判斷該項目符合公益性論證的第二點基本要求。
（3）法律對公益性的第三點基本要求，即追求公共福利和公共價值。為公眾平等地提供公共福利，滿足公眾的基本需求。專項債券公益項目應為社會公共利益服務，不以營利為目的的投資項目。
本項目的建設將改善第一中學的辦學條件，提高辦學能力，最佳化了校園環境，有利於學生的學習和教工的工作，將滿足廣大人民民眾對優質教育、均衡教育的迫切要求，同時大力促進教育公平，合理配置教育資源，為的統籌發展提供服務，是教育事業發展和布局的需要。此外，該項目的建設必將產生大量的社會效益和環境效益，追求公共利益和價值。基於此，判斷該項目符合公益性論證的第三點基本要求。
2.建設必要性
（1）擴大辦學規模、普及高中教育的需要
《國家中長期教育改革和發展規劃綱要》（20__-20__）指出，到 20__年，基本實現教育現代化，基本形成學習型社會，進入人力資源強國行列。實現更高水平的普及教育。基本普及學前教育；鞏固提高九年義務教育水平；普及高中階段教育，毛入學率達到 90%；掃除青壯年文盲。新增勞動力平均受教育年限從 12.4 年提高到 13.5 年；主要勞動年齡人口平均受教育年限從 9.5 年提高到 11.2 年。形成惠及全民的公平教育。堅持教育的公益性和普惠性，保障公民依法享有接受良好教育的機會。建成覆蓋城鄉的基本公共教育服務體系，逐步實現基本公共教育服務均等化，縮小區域差距。努力辦好每一所學校，教好每一個學生，不讓一個學生因家庭經濟困難而失學。切實解決進城務工人員子女平等接受義務教育問題。
（2）提高教學質量的需要
本項目的建設，將改變第一中學目前的現狀，既解決學生的學習、住宿的實際困難，也為第一中學的發展騰飛插上了翅膀。該項目的實施能夠提高的人口素質，解決學生上學難的問題。
（3）建設和諧社會、堅持可持續發展的需要近年來，隨著城鎮化發展，城人口總量一直處於增長狀態，人口的增長，對學位的需求也提出了新的要求。第一中學現有教學樓面積不足，阻礙了學校的進一步發展和教學質量的提高。為了發揮學校優質教學資源，提升教育質量，促進學校協調可持續發展，更好的服務於地方經濟和社會發展，使更多適齡學生更好的享受優質教育資源，該項目建設十分必要。
二、項目經濟社會效益
1、經濟效益分析
本項目通過對第一中學學生公寓樓建設，將為學生提供更加優良的住宿環境，最佳化配置教育資源，對提高中學生的入學率，提高中學教育水平，提高學生的綜合素質，為縣域發展培養高素質人才有著至關重要的作用，教育塑造人才，提高縣域經濟軟實力，對地區經濟的發展和國民素質的.提高產生積極影響。
2、社會效益分析
（1）第一中學學生公寓樓建設項目，建成後將改善的教育環境，切實提高教學質量，有利於教師、學生享受優質的教學、學習資源，便於加強教育教學管理，更好的提高教育教學質量。使學校各項工作系統化，各職能部門工作多元化，促進學校管理工作更加科學、規範、有效。
（2）學校是公益性文化教育基地，本項目的建設，能為廣大教師和學生提供一個安全的教學與學習的優良環境，可以使他們在一個良好的環境中更好地學習科技知識，充分發掘個人潛力，以優異的成績升入大學，接受高等教育，服務於社會，進而推動當地文化、教育、衛生事業有一個更大的發展。同時，項目的建設能促進當地基礎設施根據需要進行擴容和改建，加大社會投資，帶動經濟發展，也能給周邊地區居民增加了更多的就業機會，他們通過參與到學校的建設和後勤服務中去，為學校提供充足的後勤保障，也為自己帶來一個穩定的收入。
項目支出績效自評報告 篇13
根據《安徽省教育廳 安徽省財政廳關於印發<安徽省學前教育促進工程項目績效評價辦法>的通知》（皖教秘財〔20xx〕257號），結合我縣學前教育促進工程項目工作實際，對照安徽省學前教育促進工程項目績效評價指標體系，對我縣20xx年學前教育促進工程項目工作工作進行自評，現將自評情況匯報如下：
一、投入（14分）
（一）項目立項（8分）：
(1)建設項目立項（2分）
我縣20xx年學前教育項目嚴格按照基建項目申報審批程式編報項目建議書，組織專家調研論證，開展項目風險評估，撰寫可行性研究報告，程式完整，執行程式規範。自評得2分。
（2）項目預算規範性（3分）：
根據《安徽省第三期學前教育行動計畫實施方案（20xx-20xx年）》確定的年度目標任務，我縣能認真做好資金需求編制，明確資金來源渠道，與年初專項資金申報需求一致。自評得3分。
（3）項目績效目標設立（3分）：
我縣根據項目年度實施規劃，科學合理設立績效目標。自評得3分。
(二)資金落實（6分）：
資金到位率：我縣各項目資金落實到位，各項目實際下達資金到位率100%，自評得6分。
二、過程（43分）
（一）項目管理（15分）
（1）管理制度健全（3分）
我縣制定了相關項目管理的辦法和意見，對項目實施和建後管養等工作作出明確要求，並建立了項目實施定期通報、監督檢查等工作制度。自評得3分。
（2）管理制度落實（3分）
我縣對學前教育項目進行定期和隨機的`巡查、督查和檢查，對已發現的問題，要求形成問題整改清單、整改措施清單、整改責任清單，使相關問題有效解決。自評得3分。
（3）項目質量可控（9分）
1.我縣學前教育建設項目嚴格執行招投標規定，注意規範工程報建程式。在項目招投標過程中，嚴格執行相關法律法規，所有項目全部進入公共資源交易平台進行招投標活動。注重對工程施工進行監管，並採用分步驗收程式，以保證工程質量符合國家建設標準。自評得5分。
2.幼兒資助對象認定準確，在項目實施過程中確保應助盡助。自評得4分。
（二）資金管理（28分）
（1）財務公開制度（6分）
我縣通過教育部門網站公示學前教育促進工程年度資金安排、使用和管理情況。相關項目幼稚園按季度在園內公告欄中公示項目名稱、立項時間、實施進展、經費使用和驗收情況等信息。自評得6分。
（2）專款專用（4分）：
學前教育促進工程項目資金實行專戶管理、專款專用，資金封閉運行，資金撥付經縣國庫集中支付，核算清楚，資料真實完整。自評得4分。
（3）資金使用合規性（12分）
1.學前教育促進項目資金使用嚴格按照預算批覆的支出項目和規定的標準執行，各項支出報銷程式規範、手續齊全、據實列支。自評得9分。
2.各園內資助均按照相應比例，足額提取，足額發放。此項各校均能完成。自評得3分。
（4）資金使用報告。（3分）
20xx年2月20日前，我縣按照上級部門要求向六安市教育和財政部門報送20xx年學前教育發展資金申報材料。自評得3分。
（5）財務監控有效（3分）：
學前教育促進項目能夠根據市、縣相關部門的監督檢查，及時發現問題，進行認真整改，保證項目資金能夠有序規範的撥付。自評得3分。
三、產出（33分）
項目產出（33分）：
(1)項目完成率（15分）：
1.20xx年，我縣支持學前教育項目有17個建設項目，其中1所新建項目，16個改擴建項目。截止目前，所有項目全部完工，完工率達100%。自評得5分。
2.符合資助政策的的建檔立卡貧困戶家庭幼兒全部享受相應資助。自評得5分。
3.根據《安徽省教育廳安徽省財政廳關於組織實施中國小幼稚園教師國家級培訓計畫（20xx-20__年）的通知》（皖教師〔20xx〕7號）檔案要求，我縣國培計畫各培訓項目，實施時間為20xx年9月—20__年4月。截止12月底前，按照相關計畫，應完成任務階段，已完成。自評得5分。
（2）項目完成及時性（8分）
1.我縣積極加強工程進度管控，科學合理安排工期，公辦幼稚園項目如期完成年度實施計畫，月度、季度實施進度符合要求。自評得4分。
2.我縣建檔立卡貧困戶家庭幼兒資助資金均按規定時間及時足額發放完成，實現了建檔立卡全覆蓋。自評得4分。
（3）質量達標情況（10分）
1.學前教育項目建設過程中，我縣注意把好設計、施工隊伍、建材質量、竣工驗收關口，嚴格按照施工流程分步驗收，每次驗收都有質檢、住建等部門相關專家參與驗收，工程質量全部達到合格標準。自評得5分。
2.鄉村教師培訓已全部完成，結業率100%。自評得5分。
四、效果（10分）
項目效益：
（1）社會效益（4分）
我縣20xx年支持學前教育項目安排科學合理，無超規模或超標準建設項目。通過項目實施，普惠性幼稚園的覆蓋率比上一年提高了3個百分點，全縣學前3年毛入園率比上一年提高了3.45個百分點。項目的完成進一步推動了我縣的學前教育發展，改善了我縣幼稚園辦學條件，贏得了民眾的讚許。自評得4分。
(2)服務對象滿意度（6分）
1.我縣通過隨機問卷調查的形式，對項目學校及社會進行滿意度調查，民眾滿意度達 100%以上，自評得2分。
2.經抽查，各校學生、家長對政策滿意率較高，幼兒資助工作無投訴，無負面報導。自評得2分。 3.通過隨機問卷調查，對我縣部分鄉鎮參訓學員進行滿意度調查結果看，通過有針對性、實效性的培訓，切實幫助教師提高教育教學能力，滿意度100% 。自評得2分。
五、自評結果
霍邱縣教育局對照安徽省學前教育促進工程項目績效評價指標體系，分項認真進行自查，自評得分為 100 分。
特此報告
項目支出績效自評報告 篇14
一、部門概況
（一）部門機構設定、編制。
西山區殘疾人聯合會屬於行使行政職能的事業單位，規格為正科級，人員編制10人，其中：參公管理人員編制6人，工勤人員1人，財政全額撥款事業人員3人。實有人員10人，其中：參公管理人員6人，工勤人員工1人，財政全額撥款事業人員3人。退休人員1人。
（二）部門職能。
西山區殘疾人聯合會是昆明市殘疾人聯合會的基層組織，是經區政府批准和國家法律確認的將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的綜合性事業團體。是黨和政府聯繫廣大殘疾人的`橋樑和紐帶。其主要職責是：
1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量；
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；
4、開展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；
5、貫徹執行《中華人民共和國殘疾人保障法》,協助政府研究、制定和實施殘疾人事業政策、法規和計畫，起草保障殘疾人權益的相關規章、法規草案，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業務領域進行指導和管理；
6、承擔區政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。
7、協助有關部門組織制定殘疾人勞動就業工作計畫；組織實施殘疾人分散按比例就業工作，指導監督和巨觀管理殘聯繫統的殘疾人福利企業，會同有關部門制定並監督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策；
8、協助有關部門組織實施殘疾人教育工作；協助有關部門制定殘疾人扶貧計畫，組織實施殘疾人專項扶貧工作；
9、指導和管理各類殘疾人社團組織；
11、承擔區政府和市殘聯交辦的其他工作。
（三）部門工作完成情況。
一、加強組織協調，形成齊抓共管的工作機制
領導到西山區調研托養服務工作，西山區殘聯在“雲南省20__年殘疾人解困和托養業務培訓班”上作經驗交流，十二屆區委第一輪巡察第一巡察組對區殘聯開展巡察，召開西山區殘疾人聯合會第七次代表大會，完成《西山區殘疾人聯合會改革方案》科室設定、競聘上崗，爭取中央、省、市補助資金375.96萬元，區財政安排預算1199.9萬元，與區殘工委成員單位密切配合，鞏固提高殘疾人小康小平，努力提升廣大殘疾人的幸福感和滿意度，形成了黨委領導、政府負責、殘聯牽頭、部門配合、社會參與的殘疾人工作機制。
二、加大宣傳力度，營造扶殘助殘的社會氛圍
健全和完善殘在線上關、殘聯專乾、肢殘人、盲人按摩、機構托養等“微信群”，積極探索新形勢下做好殘疾人事業宣傳工作的方式和方法，充分利用“助殘日”、“國際殘疾人日”、“國際志願者日”、“殘疾預防日”等系列活動，大力宣傳黨和政府對殘疾人事業的重視和關懷，宣傳有關殘疾人教育、康復、就業等方面的普惠政策、法律法規，宣傳殘疾人自強不息的精神和扶殘助殘典型，讓更多的人了解發展殘疾人事業的意義及內涵。加強與新聞媒體的密切合作，不斷豐富宣傳方式和宣傳渠道，高頻率、全方位、多角度地對殘疾人事業進行綜合報導、跟蹤報導、系列報導。全年，共上報工作信息104期；學習強國、雲南網、省紀委監委、雲南都市頻道、昆明日報、掌上春城、昆明信息港、市紀委監委、春城晚報、昆明殘疾人、西山發布等新聞媒體17次宣傳報導了西山區殘疾人工作。
三、健全社會保障體系，改善殘疾人民生
完善政府對殘疾人的托底機制，按照“殘聯審核、民政審定、財政部門核撥資金、金融機構代發到人”的規程發放《西山區20__年殘疾人繳納城鄉居民醫療保險告知書》宣傳資料12000份，為345名殘疾人購買“春城惠民保”保險，為1474名三、四級殘疾人購買城鄉居民養老保險補助14.74萬元；為245名義務教育階段、特教學校在校殘疾學生和考取大中專、高中學生提供“扶殘助學春雨行動”18.01萬元；推薦轄區內4家托養服務機構參加昆明市殘聯專家評審，通過政府購買服務為445名智力、精神和重度肢體殘疾人開展托養服務（其中：集中托養155人、日間照料3人、上門服務275人）補助125萬元；為使用殘疾人機動輪椅車代步的下肢殘疾人158人發放燃油補貼4.1萬元；為260名（戶）因病因災殘疾人家庭實施特殊困難臨時救助48萬元；通過調查、統計和申報為殘疾人適配輔助器具401件（套）；“春節”“六一”兒童節、中秋節走訪慰問困難殘疾人家庭1243人（戶）4.5萬元，多措並舉、多方保障切實改善殘疾人民生等。
四、實施精準康復服務，提升殘疾人健康水平
認真貫徹落實《殘疾預防和殘疾人康復條例》《西山區殘疾人精準康復服務行動實施方案》《西山區殘疾兒童康復救助制度》，加強殘疾人康復服務平台建設，不斷擴大基本康復服務覆蓋面，組織實施殘疾人重點精準康復服務1040人補助26.1萬元，殘疾人精準康復服務管理系統的精準康覆信息採集、數據錄入、服務率達99.8%以上。開展年度精神疾病人員巡診檢查工作，為603名貧困、重性精神障礙人士實施康復救助服務補助45萬元，持續開展全國UFE精神障礙社區康復服務模式試點工作，經認真篩查124名0—14歲殘障兒童參與康復訓練搶救服務項目補助139萬元，通過體質監測50名殘疾人到體育健身機構健身，組織146名殘疾人開展無障礙服務設施調查體驗活動，大力開展殘疾人民眾性文體活動，不斷提升殘疾人健康水平。
五、加大就業培訓，促進殘疾人就業創業
大力貫徹國務院、省、市檔案精神，採取積極的扶持和保護措施，廣泛開發和收集適合殘疾人的崗位，完善就業服務體系，多渠道、多層次、多形式提供殘疾人就業崗位，組織87名有就業意願的應、往屆高校殘疾人畢業生參加“20__年高校殘疾人畢業生專場招聘會”。依法推行各機關團體、企事業單位、經濟實體按比例安排殘疾人就業，審核通過用人單位安置殘疾（軍）職工就業並出具《雲南省用人單位安排殘疾人就業情況確認書》174份、實際安排殘疾人就業339人，協助區稅務局徵收殘疾人就業保障金3748.6萬元。組織開展3期殘疾人職業技能和實用技術培訓267人次，扶持殘疾人自主創業50戶補助26.8萬元，貫徹落實打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰穩定盲人按摩行業就業崗位扶持21戶5.8萬元。為189名（79至61周歲）殘疾人取得機動車駕駛證給予補助20.5萬元。積極組織殘疾人參加殘疾人職業技能競賽，鼓勵企業積極開發適應殘疾人勞動特點的產業及行業，實現多種途徑的分散就業，使殘疾人就業率顯著提高，鞏固夯實了脫貧攻堅和全面建成小康成果。
六、維護殘疾人合法權益，做好殘疾人信訪維穩工作
大力宣傳《中華人民共和國殘疾人保障法》《雲南省殘疾人保障條例》，進一步加強信訪工作隊伍建設，落實領導接待信訪制度，強化主體責任，辦理12345、12385等各類上級交辦件33件、來訪19件，做到件件有受理，件件有回覆，信訪投訴辦結率、回復率100%。暢通信息渠道，貼近殘疾人，傾聽他們的意見和要求，努力解決殘疾人反映的突出問題，切實維護殘疾人合法權益。完善區、街道殘聯和社區殘協三級殘聯組織綜治維穩聯動機制，充分發揮五個殘疾人專門協會的橋樑和紐帶作用，藉助活動開展上傳殘疾人的心聲，下達黨和政府對殘疾人的普惠政策，切實做好綜治維穩工作。
七、健全完善管理體系，推動殘疾人組織建設
著力推進組織改革和服務創新，進一步增強全區殘聯組織的政治性、先進性、民眾性，時刻警惕和抵制機關化、行政化、貴族化、娛樂化傾向，充分履行“代表、服務、管理”職能，守初心、擔使命，根據專家對殘疾類別、等級的評定及時辦理殘疾人證785人，繼續做好12642名殘疾人基本服務狀況和需求信息動態更新工作。建立了一支有93名專職委員、65名兼職委員組成的基層殘聯（協）工作隊伍，指導五個專門協會開展好活動。健全殘聯專（兼）職委員的管理考核評價體系，不斷完善街道殘聯、社區殘協建設，將殘疾人工作融入社區建設，讓殘疾人組織進社區、殘疾人工作進社區，充分盤活社區資源，切實打通服務殘疾人“最後一公里”，真正實現“殘聯組織在基層活躍起來，殘疾人在殘聯活躍起來，殘聯在社會上活躍起來”工作局面。
八、加強黨風廉政建設，不斷提高履職能力
壓實全面從嚴治黨主體責任，全面加強黨的建設，黨建引領“四心”（扶殘之心、救殘之心、助殘之心、愛殘之心）、強化殘聯連心橋擔當，多措並舉開展主題黨日活動。進一步健全完善“主要領導負總責、班子成員齊擔責、部門人員均有責”的齊抓共管責任制體系和“主要領導親自抓，分管領導具體抓，一級抓一級，一級對一級負責”的黨風廉政建設工作機制，持之以恆落實中央八項規定及其實施細則精神，自覺接受紀檢監察部門的監督，緊盯重點領域和關鍵環節，充分運用監督執紀“四種形態”，常態化開展警示教育。開展黨員“雙報到雙服務雙報告”和創建全國文明城市工作，深化整治形式主義、官僚主義，持續營造風清氣正的政治生態，參加“西山區慶祝中國共產黨成立100周年紅色經典誦讀比賽”榮獲三等獎。嚴格落實“三重一大”決策制度，聘請常年法律顧問，進一步規範行政決策程式，完善重大事項公眾參與、專家論證、風險評估、合法性審查和集體討論制度，深入推進政務公開。
（四）部門管理制度。
加強單位內部控制管理，認真做好我區殘疾人工作，本單位已建立10項制度，例如：《西山區殘疾人托養管理辦法》、《西山區殘疾人特殊困難救助辦法》、《西山區殘疾人就業扶持辦法》、《西山區殘疾人培訓管理辦法》、《西山區殘聯幹部職工考核管理辦法》、《西山區殘聯關於加強基層殘疾人工作人員使用管理實施辦法》、《西山區殘聯理事長辦公會議議事規則》、《西山區殘在線上關幹部聯繫街道辦事處殘聯工作制度》、《西山區殘聯黨員直接聯繫民眾制度》。
（五）部門資金來源及使用情況。
20__年我單位全年收入為1394.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1249.35萬元，占總收入的89.57%，區級預算項目271.41萬元，上級轉移支付項目375.96萬元。政府性基金預算財政撥款收入134.5萬，占總收入的9.64%，其他收入11萬元，占總收入的,079%。本年支出1391.19萬元，其中：基本支出738.65萬元，占本年支出的53.1%；項目支出652.54萬，占本年支出的46.9%。其中區級項目支出271.41萬元，上級轉移支付項目支出375.96萬元。按支出經濟分類來看，工資福利支出225.4萬元，占總支出的16.2%、商品和服務支出618.05萬元，占總支出的44.43%、對個人和家庭的補助547.74萬元，占總支出的39.37%。年末結轉結餘163.66萬元。
（六）政府採購情況。
20__年發生政府採購1836元，68包複印紙。
（七）固定資產情況。
20__年12月日我單位國有資產總額為691.96萬元，其中：流動資產167.49萬元，固定資產524.47萬元。固定資產中包括：房屋構建物445.72萬元，汽車15.65萬元，其他固定資產63.1萬元。其中：房屋構建物在城中村改造時已折，等待回遷。
二、績效目標
（一）部門總目標。
殘疾人是需要格外關心、格外關注的特殊困難群體。黨和政府高度重視殘疾人福利保障工作。為解決殘疾人特殊生活困難和長期照護困難，建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度，讓殘疾人殘障功能得到補償，減少精神病人肇事率，讓殘疾人掌握一技這長，實現就業，是保障殘疾人生存發展的重要舉措，對全面建成小康社會、維護社會和諧穩定解情況，體現社會公平公正具有重要意義。
為做好西山區殘疾人的各項工作，20__年西山區殘聯聘用殘疾人了專職委員93人，兼職委員65人；249名殘疾人給托養服務補助；1694名殘疾人參加居民養老保險和4678名殘疾人醫療保險的三、四級殘疾人實施補助；開展殘疾人職業技能培訓，殘疾人康復，輔助用具供應，殘疾人助學，貧困殘疾人家庭無障礙改造，對有特殊困難的殘疾人給予救助。20__年繼續做好全國殘疾人基本狀況和需求指標數據更新工作，我區1.2萬殘疾人，需安排各社區進行調查和錄入。開展全區殘疾人就業、徵收殘保金、信息化建設、助殘日、殘疾人信訪、殘疾人事業統計等支出。
（二）部門項目具體計畫目標。
20__年西山區各項殘疾人事業經費都能及時到位，資金的管理實行了國庫集中支付的方式。各項目的支出都由項目負責人制定實施方案，財務按方案及時撥付資金。
完善殘疾人專項資金管理，從源頭入手，落實責任，完善制度，合理使用，加強監管，確保殘疾人項目資金的管理使用高效率。結合單位的實際,制訂出各項規章制度，將各項經濟活動劃分到具體工作崗位,按照崗位確定任務、職責和許可權，貫徹執行制訂的相關財務制度,加強制度執行的監督，使殘疾人專項資金的財務管理有章可循。加強資金的支出管理。堅持“專項核算、專人管理、專款專用”的原則，嚴禁擠占、挪用專項資金。
三、評價思路和過程
（一）評價思路：確認當年度部門整體支出的績效目標→梳理部門管理制度內容及存量資源→分析確定當年度部門整體支出的評價重點→自評打分。
（二）評價目的。通過收集部門（單位）基本情況、預算制定與明細、部門中長期規劃目標及組織架構等信息，分析部門（單位）資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況，總結經驗做法，找出預算績效管理中的薄弱環節，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。
（三）評價依據。
《中華人民共和國殘疾人保障法》、《國務院關於全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發〔20__〕52號)、昆明市“十三五”加快殘疾人小康進程規劃綱要的通知(昆政發〔20__〕78號）。
（三）評價對象及評價時段。
評價對象為納入預算管理的全部財政預算資金。評價時段為20__年度。
四、評價結論和績效分析
（一）評價結論。
1.評價結果。
根據單位自評考核，我單位20__年預算支出整體績效評價為優秀。
主要績效。
殘疾兒童康復項目救助85名兒童5193人次；249名殘疾人給予托養服務補助；對參加居民養老保險和醫療保險的三、四級殘疾人實施補助；開展殘疾人職業技能培訓，殘疾人康復，輔助用具供應，殘疾人助學，貧困殘疾人家庭無障礙改造，對有特殊困難的殘疾人給予救助。20__年完成了全國殘疾人基本狀況和需求指標數據更新工作，對我區1.2萬殘疾人進行了需求信息調查和錄入工作。開展全區殘疾人就業、徵收殘保金、信息化建設、助殘日、殘疾人信訪、殘疾人事業統計等支出。
（二）具體績效分析。
20__年區殘聯實際完成項目支出652.54萬元，其中：
上級專項轉移支付資金如下：
1.中央殘疾人事業發展補助（第二批）專項資金：20__年為西山區300名困難殘疾人提供基本康復服務，400元/人/年，為10名符合條件的殘疾人提供居家托養上門服務，1500元/人/年，資金總計13.5萬元。
2.中央殘疾人事業發展補助資金：20__年為425名肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務，提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力；幫助20名殘疾人得到托養照料，減輕殘疾人家庭負擔；為160名下肢殘疾人發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼，彌補殘疾人出行成本，資金總計35.2萬元。
3.中央彩票公益金殘疾人康復專項經費：20__年11月底完成25名殘疾兒童的康復救助，每人每年補助16800元，全年總計補助42萬元。
4.殘疾兒童康復救助中央補助經費:改善我市殘疾兒童康復狀況、減輕殘疾兒童家庭負擔，保障殘疾兒童得到及時有效康復救助，20__年對全區15名殘疾兒童實施康復救助，每人預計補助經費20000元，資金總計30萬元。
5.省級殘疾人康復補助經費：完成對家庭生活困難和重度成年150名聽力殘疾人實施精準康復服務行重點精準康復項目服務工作,200元/人.次.年。殘疾人信訪解困經費1萬元，總計補助4萬元。
6.省級殘疾人事業彩票公益金補助經費：20__年殘疾兒童康復救助15人/人/年2萬元，總計30萬元；補助殘疾人就學子女15人/次/1000元，總計1.5萬元，兩項合計31.5萬元。
7.殘疾人信訪解困省級補助經費：認真做好殘疾人來信來訪接待工作，努力為來訪的殘疾人排憂解難，按時按要求完成同級信訪部門及上級殘聯交辦的信訪件，資金支出1.5萬元。
8.省級殘疾人就業保障金補助經費：開展應屆高校殘疾畢業生創業就業促進補助支出1.1萬元；開展盲人醫療按摩人員就業技能培訓支出2.8萬元；開展應對疫情盲人規範化機構穩崗補貼尾款資金3.75萬元，資金總計7.65萬元。
9.盲人保健按摩機構星級評定及年審合格扶持補助資金：20__年為2家參加規範化建設星級評定的盲人按摩機構發放星級評定補助，為21家年審合格的盲人按摩機構發放扶持補助，資金支出3.1萬元。
10.市級殘疾人康復專項（對下）補助經費：對家庭生活困難和重度的成年肢體、視力殘疾人開展殘疾人精準康復服務行動重點精準康復項目服務工作，支出資金17.9萬元。
11.殘疾人就業服務市級補助經費：20__年根據市級安排按11月30日前完成一次殘疾人就業招聘會（視疫情定）、一次殘疾人職業技能競賽和慰問25戶就業困難殘疾人戶，總計補助經費3萬元。
12.市級殘疾人特殊困難臨時救助補助經費：解決57餘名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發性災難等特殊原因造成生活暫時困難的救助工作，總計補助經費23萬元。
13.殘疾人創業就業扶持市級補助經費：20__年對不少於12名就業年齡段自主創業殘疾人進行補助，總計補助14.35萬元。
14.殘疾人服務狀況和需求調查市級補助經費：通過使用移動終端，以入戶信息採集為主，電話調查、視窗服務、智慧型化殘疾人證系統歸集等方式為輔，對屬西山區戶籍，持有《中華人民共和國殘疾人證》的12000名殘疾人的基本信息、經濟及住房、教育、就業扶貧、社會保障、基本醫療與康復、無障礙、社區文體活動等方面的基本狀況與需求以及全區所有社區的基本公共服務設施情況進行信息採集，錄入系統。動態更新工作經費一般包括但不限於試點經費、培訓經費、宣傳經費、信息採集員補貼（交通、通信、午餐費等）、登記戶補貼、移動終端配發、信息技術服務經費支出。各地要加強網路、計算機等信息技術基礎環境建設，提供有力的技術支持，經費支出8萬元。
15.殘疾人教育市級補助經費：20__年對25名殘疾青壯年文盲掃盲，按照1000元人的標準補助需要資金25000元。20__年計畫安排彩票公益金給予在校高中生本人殘疾補助15000元，殘疾人子女補助1000元，特教學校殘疾學生補助20000元，20__年補助30.76萬元，補助人數261人。
16.殘疾人培訓專項（市級）補助經費：20__年12月底前組織60名就業年齡段殘疾人參加培訓，培訓費用為500元/人/次，總計補助3萬元。
17.殘疾人托養服務市級補助經費：20__年為西山區不低於300名符合托養條件的殘疾人提供托養服務，經費1500元/人、年，總計45萬元。
18.殘疾人宣傳文化體育活動市級補助經費：20__年結合“全國殘疾預防日”主體開展節日文化宣傳活動1次，舉辦殘疾人民眾性文藝活動，向市殘聯輸送2個文藝節目。資金支出15萬元
19.昆明市大健康無障礙環境專項市級補助經費：對我區車站、政務服務大廳、便民服務中心、街道辦事處、公共衛生間、醫院、銀行、景區景點、大型商場等公共服務場所和城市主次幹道的無障礙設施建設、管理情況開展4次體驗活動，及時發現存在的問題和不足，提出改進意見與建議，促進無障礙環境建設發展，為廣大殘疾人、老年人、兒童等群體平等融入社會創造良好條件。支出經費總計8萬元。
20.昆明市十件惠民實事重度精神殘疾人托養專項補助經費：20__年完成重度精神殘疾人集中托養105人，補助經費31.5萬元。
21.殘疾人體育活動市級補助經費：開展一次殘疾人運動會或趣味運動會，展示殘疾人自強不息的拼搏精神和團結友愛的互助精神，促進殘奧、特奧、聾奧運動均衡發展，資金支出總計8萬元。
區級資金支付如下：
1.殘疾人就業和培訓補助資金：20__年培訓200人，每人補助750元；自主創業15人，每人一次性補助10000元；機動車駕駛培訓補助40人，每人一次性補助2500元，補助資金總計30萬元。
2.全國殘疾人信息數據動態更新及辦理第三代殘疾人證專項經費：通過開展入戶調查、信息錄入，及時有效的更新全區12000名持證殘疾人的需求和服務信息數據，建立健全以持證殘疾人個體為精準服務對象的信息數據動態更新機制、統計分析機制、評價反饋機制，實現信息化管理的全覆蓋。在20__年完成第三代殘疾人證制卡機和讀卡器採購和調試工作，制卡機確保每個縣（市)區1台。要積極協調財政部門將開展此項工作的相關經費納入財政預算。經費支出總計17.45萬元。
3.精神病綜合防治與康復服務工作經費：按年度與轄區精神衛生專科醫療機構合作，依託其技術資源，計畫為455餘名精神障礙人士實施機構住院康復訓練、免費服藥、自購藥款補助等康復救助服務工作，補助資金總計45萬元。
4.殘疾兒童康復救助服務補助經費：建立與全面建成小康社會目標相適應的殘疾兒童康復救助制度體系，形成黨委領導、政府主導、殘聯牽頭、部門配合、社會參與的殘疾兒童康復救助工作格局，基本實現殘疾兒童應救盡救。對有基本康復需求的60名左右殘疾兒童進行康復救助，救助資金合計11.09萬元。
5.度假區職能劃轉精神障礙人員服藥補助經費：為度假區持證的85名精神殘疾人，開展自購藥款補助工作，每人每年補助450元，補助經費合計3.83萬元。
6.度假區職能劃轉殘疾兒童康復救助服務補助經費：為符合條件的3名殘疾人兒童以20__元/人的標準開展康復救助服務總計6萬元。
7.度假區職能劃轉殘疾人助學補助資金：20__年總計補助困難殘疾學生和殘疾學生子女總計22人，其中：義務教育階段5人，每人每年補助300元；特教學校3人，每人每年補助20__元；高中、職高4人，每人一次性補助1000元，大中專9人，其中，中專每人一次性補助1000元；大專，每人一次性補助20__元；本科，每人一次性補助3000元，支付總計3.55萬元。
8.度假區職能劃轉殘疾人駕駛員培訓和創業補助資金：20__年自主創業4人（個體2人，6000元每人；20__年後成立企業1人，9000元每人；20__年-20__年成立企業1人，2500元每人），總計補助23500元；機動車駕駛培訓補助2人，每人一次性補助2500元。經費支出總計2.85萬元。
9.度假區職能劃轉殘疾人節日慰問經費：參照20__年9月30日全國殘疾人信息數據動態更新系統中持證殘疾人數的25%進行走訪慰問，春節、兒童節、中秋節共慰問困難殘疾人家庭及殘疾兒童150戶，每戶慰問300元，慰問資金總計4.5萬元。
10.度假區職能劃轉全國殘疾人信息數據動態更新工作專項經費：通過開展入戶調查、信息錄入，及時有效的更新全區12000名持證殘疾人的需求和服務信息數據，建立健全以持證殘疾人個體為精準服務對象的信息數據動態更新機制、統計分析機制、評價反饋機制，實現信息化管理的全覆蓋。根據昆明市殘疾人聯合會《關於做好20__年度殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作的通知》（昆殘發〔20__〕23號）第四條要求“加強經費保障和硬體環境建設。各級財政部門應將相關經費列入同級預算予以保障。動態更新工作經費一般包括但不限於試點經費、培訓經費、宣傳經費、信息採集員補貼、登記戶補貼、移動終端配發、信息技術服務經費支出。”經費支出總計1.2萬元。
11.度假區職能劃轉殘疾人托養服務補助資金：20__年12月份前完成對我區符合條件的220名殘疾人進行集中托養、日間照料和上門服務（其中：集中托養80人；日間照料20人；上門服務120人），支出補助經費3.6萬元。
12.度假區職能劃轉殘疾人特殊困難臨時救助補助經費：解決20名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發性災難等特殊原因造成生活暫時困難的救助工作，經費支出4.6萬元。
13.殘疾人特殊困難臨時救助補助經費：解決120餘名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發性災難等特殊原因造成生活暫時困難的救助工作，救助資金總計25萬元。
14.殘疾人助學補助資金：20__年總計補助困難殘疾學生和殘疾學生子女總計245人，其中：義務教育階段100人，每人每年補助300元；特教學校30人，每人每年補助20__元；高中50人，每人一次性補助1000元，大中專65人，其中，中專每人一次性補助1000元；大專，每人一次性補助20__元；本科，每人一次性補助3000元，補助資金總計18.01萬元。
15.殘疾人托養服務補助資金：20__年12月份前完成對我區符合條件的220名殘疾人進行集中托養、日間照料和上門服務（其中：集中托養80人；日間照料20人；上門服務120人），補助資金總計80萬元。
16.殘疾人養老保險補助資金：為推進殘疾人小康進程，進一步健全殘疾人社會保障制度，加強殘疾人社會保障體系和服務體系建設，縮小殘疾人生活狀況與社會平均水平的差距，鼓勵和幫助殘疾人積極參加城鄉居民社會養老保險。20__年11月底擬對屬西山區戶籍，併購買居民養老保險，持有西山區殘聯發放的第二代《中華人民共和國殘疾人證》的1474名殘疾人，給予100元/人年的補助，全年補助資金總計14.74萬元。
五、主要經驗做法
通過績效跟蹤，明確責任主體加強部門績效監管，最終完成全面了解掌握單位本年度項目預算執行情況，合理安排資金，確保單位各項工作有序開展，增強節約觀念，把經費落實到實處，對資金的使用情況做到清晰明了，使資金使用更加有效。對項目績效跟蹤過程中發現的問題進行原因分析。包括明確預算績效管理工作職能的機構和人員，建立預算單位內部預算績效管理工作協調機制。完善本單位預算績效管理工作制度。
六、存在的問題
本單位財務管理、績效管理、編報、審核情況均按有關制度或者通知按時完成。本單位績效信息公開情況按照相關檔案要求，及時進行披露公開。我單位上半年項目績效跟蹤不及時少部分項目資金沒有及時支付。一定程度影響到項目進度及工作開展，給與少部分殘疾人帶來不便。已明確責任主體加強部門績效數據分析與管理。比如：發放20__年殘疾人機動車駕駛培訓取證補助根據昆明市殘聯《關於對〈昆明市殘疾人職業技能培訓取證補助辦法（試行）（昆殘發〔20__〕55號）〉、〈昆明市殘疾人機動車駕駛技能培訓取證補助辦法（試行）〉（昆殘發〔20__〕77號）部分條款內容進行調整的通知》（昆殘發〔20__〕9號）檔案要求，20__年全面放開殘疾人取得機動車駕駛培訓取證補助申報條件限制。經社區殘協、街道辦殘聯和區殘聯三級審核落實，全區符合申領殘疾人機動車駕駛培訓取證補助總計905人，補助金額共需112.25萬元（其中：西山區815人101.5萬元；度假區90人10.75萬元），但由於政策臨時調整，20__年此項經費預算中可用於殘疾人機動車駕駛培訓取證補助的經費只有21.3萬元（其中：西山區18.45萬元；度假區2.85萬元）。經討論，會議同意在符合申領補助人員中按年齡從大到小的順序逐一發放補助，將21.3萬元全部兌完為止。餘下未補助人員，下年度通過增加專項經費預算的方法，按照今年的補助方法逐年解決。經核算，20__年發放補助總計189人21.3萬元。其中：西山區61歲以上取證殘疾人171人18.45萬元；度假區64歲以上取證殘疾人18人2.85萬元。
七、改進措施及建議
我單位預算績效管理工作職能機構人員較少，財政預算撥付資金。而我區需要救助幫扶的殘疾人人數較多，符合條件的才按照規定和要求給與補助發放。在一定程度上有時間差，造成補助發放延時。需要進一步建立預算單位內部預算績效管理工作協調機制，完善本單位預算績效管理工作制度。通過績效跟蹤，明確責任主體加強部門績效監管，最終完成全面了解掌握單位本年度項目預算執行情況，合理安排資金，確保單位各項工作有序開展，增強節約觀念，把經費落實到實處，對資金的使用情況做到清晰明了，使資金使用更加有效。
項目支出績效自評報告 篇15
一、項目概況
（一）單位基本情況
1.機構名稱及設定情況
昆明市五華區殘疾人聯合會，內設辦公室、組聯宣傳文體科、綜合科3個職能科（室）。下屬事業單位2個，昆明市五華區殘疾人綜合服務中心、昆明市五華區殘疾人活動中心。
2.職責任務
五華區殘疾人聯合會履行“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔五華區人民政府委託的任務，管理和發展殘疾人事業。
（1）宣傳、貫徹、實施《中華人民共和國殘疾人保障法》和省市區有關殘疾人事業的法規、政策，聽取轄區殘疾人意見，反映轄區殘疾人需求，維護轄區殘疾人合法權益，為轄區殘疾人服務。
（2）團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，發揚自尊、自信、自強、自立精神，為構建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。
（3）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
（4）開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。
（5）協助政府研究、制定和實施促進殘疾人事業的法規、政策、規劃、計畫和優待殘疾人的措施 ，發展和管理殘疾人事業。
（6）承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好組織、協調和服務工作。
（7）管理和指導各類殘疾人民眾組織，培養殘疾人工作者。
（8）管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。
（9）開展殘疾人事業的地區交流與合作。
（10）承擔區委、區政府交辦的其他工作
（二）工作計畫：對全區殘疾人進行康復、扶貧、教育、就業培訓指導、基層組織建設等進行管理和服務
（三）計畫實施情況：嚴格按照區委、區政府要求，結合部門職責，落實殘疾人醫療保障政策、完善扶貧機制，進一步落實康復救助項目，促使殘疾人康復；做好殘疾人教育和文體工作，促進殘疾人全面參與社會生活；進一步做好殘疾人就業服務工作。積極開展貧困殘疾人的技能，實用技術培訓，對納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫療、住房、生活等方面遇到困難時，給與臨時性救助。
二、年度預算執行情況
（一）殘疾人扶貧幫扶經費
20__年區殘聯預算為240.01萬元，具體目標為：扶殘助學“春雨行動配套經費”18.85萬，主要用於資助義務教育階段學生和考入中專（高中）學生；節日走訪慰問27.84萬元，主要用於春節、助殘日、中秋國慶走訪慰問；貧困殘疾人臨時救助經費1萬元，對轄區內納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫療、住房、生活等方面遇到困難時，給與一次性臨時救助，結對幫扶祿勸烏東德鎮、西翥大村5組工作經費4萬元；創文對口聯繫觀音寺社區工作經費2萬元；殘疾人參加社會保險補助經費146.30萬元，主要用於殘疾人購買意外傷害險、參加居民養老保險、參加城鄉居民基本醫保；愛心超市經費40.02萬元，用於救助轄區內所有納入低保的殘疾人。
（二）殘疾人工作運行經費
20__年區殘聯預算為155.61萬元，具體目標為：五華區殘疾人綜合服務中心物管費78.48萬元，主要用於物管費、綠化費、消防器材更換配置、電梯維護保養以及其他維修費用；殘疾人信息化建設及硬體維護費4.5萬元，主要用於系統維護費；殘疾人便民服務暨援助中心運行經費4.08萬元，主要用於中心聘請3名工作人員經費；五個殘疾人專門協會工作經費8.56萬元；殘疾人事業宣傳費1萬元；殘疾鑑定工作項目經費40萬元；殘疾人工作運行購買服務費10萬元；殘疾人活動經費9萬元。
（三）殘疾人康復托養經費
20__年區殘聯預算為158.24萬元，具體目標為：殘疾人社區康復經費22.30萬元，主要用於精神病免費服藥幫扶、殘疾人社區康復服務經費；殘疾人托養經費95.64萬元，主要用於無業重度殘疾人居家養護扶助經費、入住托養機構對殘疾人補助經費、接收殘疾人入住托養機構的補助經費；日間照料站運行經費15.90萬元，主要用於工作人員補貼、房租及物管費；重點人員康復救助10萬元；殘疾人家庭醫生簽約基本服務費14.4萬元。
（四）殘疾人就業經費
20__年區殘聯預算為60.89萬元，具體目標為：按比例安排殘疾人就業實施經費21.76萬元，殘疾人就業培訓經費14萬元，殘疾人就業表彰、獎勵經費15.13萬元，殘疾人就業扶持經費10萬元。
三、績效目標完成情況及分析
從整體情況來看，區殘聯嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，具體完成情況如下：
（一）殘疾人扶貧幫扶經費
1.經費支出情況：截至20__年12月31日，殘疾人扶貧幫扶經費支出 204.75萬元，支出進度為85.31%，與預期完成情況偏離程度為14.69 %，其中：扶殘助學“春雨行動配套”經費支出14.77萬元，支出進度為 78.35%，與預期情況偏離程度為21.65%；節日走訪慰問經費支出27.82萬元，支出進度為99.93%，與預期完成情況偏離程度為0.07%，貧困殘疾人臨時救助經費經費未支出，支出進度為0%，與預期完成情況偏離程度為100%，殘疾人參加社會保險補助經費經費支出120.67萬元，支出進度為82.48%，與預期完成情況偏離程度為17.52%，愛心超市經費經費支出39.32萬元，支出進度為98.25%，與預期完成情況偏離程度為1.75%。結對幫扶祿勸烏東德鎮、西翥大村5組工作經費支出0.17萬元，支出進度為4.3%，與預期完成情況偏離程度為95.70%。創文對口聯繫觀音寺社區工作經費支出2萬元，支出進度為100%，與預期完成情況偏離程度為0%。
2.績效指標完成情況：
（1）產出指標-數量指標：已支出204.75萬元，支出進度85.31%。產出指標-時效指標：預計20__年完成目標；產出指標-質量指標：全年按計畫實施扶貧幫扶項目。
（2）效益指標-社會效益：營造了良好扶殘助社會氛圍；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都能享受到扶貧幫扶相關優惠政策；效益指標-經濟效益：通過各項扶貧幫扶政策，提高殘疾人生活水平。
（3）滿意度指標-服務對象滿意度：殘疾人得到扶貧幫扶，滿意度較高，社會反響好。
（二）殘疾人工作運行經費
1.經費支出情況：截至20__年12月31日，殘疾人工作運行經費支出149.98萬元，支出進度為96.38%，與預期完成情況偏離程度為3.62%，其中：五華區殘疾人綜合服務中心物管費經費支出75.69萬元，支出進度為96.44%，與預期情況偏離程度為3.56%；殘疾人工作系統軟體更新維護及信息化建設經費支出4.19萬元，支出進度93.11%，與預期情況偏離程度為6.89%；殘疾人便民服務暨援助中心運行經費支出1.8萬元，支出進度為 44.23%，與預期情況偏離程度為55.77%；五個殘疾人專門協會工作經費支出8.56，支出進度為 100%，已達計畫支出進度；殘疾人事業宣傳費支出0.95萬元，支出進度為 95%，與預期情況偏離程度為5%；殘疾人活動經費支出8.97，支出進度為 99.67%，與預期情況偏離程度為0.33%；殘疾人工作運行購買服務費支出9.82萬元，支出進度為 98.20%，與預期情況偏離程度為1.8%；殘疾鑑定工作項目經費支出40萬元，支出進度為 100%，已達計畫支出進度；
2.績效指標完成情況：
（1）產出指標-數量指標：已支出149.98萬元，支出進度96.38%。產出指標-時效指標：預計20__年完成目標；產出指標-質量指標：全年按計畫實施殘疾人工作運行項目。
（2）效益指標-社會效益：確保殘聯各項工作順利開展，方便殘疾人及企事業單位前來辦事的人員；效益指標-可持續性指標：該項目每年都能受益於殘疾人和前來辦事的企事業單位人員；效益指標-經濟效益：確保殘聯各項工作順利開展，方便殘疾人及個企事業單位前來辦事的人員。
（3）滿意度指標-服務對象滿意度：殘疾人和前來辦事的人員均滿意
（三）殘疾人康復托養經費
1.經費支出情況：截至20__年12月31日，殘疾人康復托養經費支出136.37萬元，支出進度為86.18%，與預期完成情況偏離程度為13.82%，其中：殘疾人社區康復經費支出15.47萬元，支出進度為69.37%，與預期情況偏離程度為30.63 %；殘疾人托養經費支出88.78萬元，支出進度為92.83%，與預期情況偏離程度為7.17 %；日間照料站運行經費支出13.82萬元，支出進度為86.92%，與預期情況偏離程度為13.08 %；重點人員康復救助經費支出10萬元，已達計畫支出進度；殘疾人家庭醫生簽約基本服務費8.3萬元，支出進度為57.64%，與預期情況偏離程度為42.36 %；
2.績效指標完成情況：
（1）產出指標-數量指標：已支出136.37萬元，支出進度86.18%；產出指標-時效指標：預計20__年完成目標；產出指標-質量指標：全年將按計畫實施殘疾人康復托養項目。
（2）效益指標-社會效益：給有意願且符合條件的殘疾人提供康復服務，使殘疾人能夠回歸社會生活；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都可以享受此項優惠政策；效益指標-經濟效益：讓重度殘疾人和殘疾人家庭得到實惠。
（3）滿意度指標-服務對象滿意度：重度殘疾人和殘疾人家庭都很滿意
（四）殘疾人就業經費
1.經費支出情況：截至20__年12月31日，殘疾人就業經費支出38.87萬元，支出進度為63.84%，未達預期支出目標；其中：按比例安排殘疾人就業實施經費支出21.76萬元，支出進度為100%，已達預期支出進度；殘疾人就業培訓經費支出10.66萬，支出進度為76.14%，與預期情況偏離程度為23.86%；殘疾人就業表彰、獎勵經費支出0萬元。殘疾人就業扶持經費6.45萬元，支出進度為64.5%，與預期情況偏離程度為35.5%。
2.績效指標完成情況：
（1）產出指標-數量指標：已支出38.87萬元，支出進度63.84%；產出指標-時效指標：預計20__年完成目標；產出指標-質量指標：全年將按計畫實施殘疾人就業項目。
（2）效益指標-社會效益：促進殘疾人就業，提高殘疾人職業技能水平和就業競爭力；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都能享受到就業相關優惠政策；效益指標-經濟效益：提供殘疾人培訓、就業、創業扶持，滿足其創業就業需求，實現自身價值。
（3）滿意度指標-服務對象滿意度：殘疾人滿意，社會反響好。
四、存在問題原因
（一）存在問題。
預算執行進度未達到要求
（二）原因分析。
項目的支出方式不一，有的按月支出，有的按季支出，有的根據上級的安排部署支出，有的按契約約定支出，有的經費不足，未能支出。
五、意見和建議
（一）各部門分工合作，協同合作，責任到人，確保各項工作順利開展，跟進業務進度，及時解決問題，創造良好環境，做好服務工作。項目規劃具體，可操作性強
（二）加強對預算資金的跟蹤管理，形成合力，進一步完善績效評價體系。切實提高財政資金使用效率，強化預算支出的責任和效率。
（三）加強和規範殘疾人服務機構建設，進一步建立和完善社區服務平台，為殘疾人提供全面、優質服務，逐步建立殘疾人援助長效機制
（四）進一步強化部門管理職能，定期對項目開展過程中出現的方面和缺點進行認真總結和反思。
六、其他需要說明的問題
無