農村道路績效評價報告 篇1
（一）項目概況
1、項目單位基本情況
我中心為市交通運輸局管理的正處級公益一類事業單位，直接管理懷化市公路路政管理支隊、懷化市公路管理局道路材料供應處和懷化市公路管理局道路設施維護處三個全額撥款的正科級事業單位，一個差額撥款事業單位懷化市公路管理局應急搶險保障中心（正科級）。編制數497人，年末實有人數764人，其中：在職人員410人，編外長期契約工1人，離退休人員353人。
主要工作職責是：
（1）.貫徹執行國家、省、市有關公路工作的方針、政策、法律、法規、制度和技術標準。
（2）.負責擬定公路建設養護工程計畫編制事務性工作；參與編制全市公路路網結構改造規劃；負責全市公路養護工程（公路大中修、橋隧維護、公路渡口、災害防治、災毀搶修和生命安全防護工程）計畫編制等事務性工作。
（3）.指導監督全市普通國省幹線公路建設工程的實施；組織實施全市國省幹線公路大中修、災毀重建養護工程；指導縣市區實施危橋改造、災害防治和生命安全防護工程等；承擔普通國省幹線工程項目設計評審、技術審查、工程交（竣）工驗收及決算管理的事務性工作。
（4）.參與擬定並下達縣市區國省幹線公路年度養護任務，對縣市區公路建設、養護進行巡查和業務指導；指導協調公路用地範圍內的綠化美化工作；對市級財政配套的公路養護工程資金使用情況進行監督。
（5）.負責指導農村公路建設、養護和管理有關事務性、技術性工作。
（6）.承擔全市公路行業統計、信息調查、技術交流、科技成果轉化、信息化等事務性工作。
（7）.負責指導全市普通幹線公路行業安全生產監督、應急處置和交通戰備相關事務性、技術性工作。
（8）.承擔市本級路政行政許可、監管相關事務性工作，為公路路產路權保護工作提供服務保障。
（9）.參與制定公路行業地方技術標準；承擔公路科技成果推廣套用和生態環保、智慧公路體系建設、路網運行監測相關事務性工作。
（10）.承辦市交通運輸局交辦的其他工作。
2、項目的實施依據
根據單位“負責指導全市普通幹線公路行業安全生產監督、應急處置和交通戰備相關事務性、技術性工作”等工作職能和交通運輸部《關於進一步加強公路橋樑養護管理的若干意見》、《湖南省突發事件應急預案管理辦法》、《湖南省普通公路橋樑養護管理工作制度》、《湖南省普通公路隧道養護管理制度（試行）》等規定要求，《湖南省交通運輸廳湖南省財政廳關於進一步加快推進湖南省國省道交通標誌調整有關事項的通知》（湘交計統〔20xx〕211號）、《湖南省交通運輸廳關於湖南省普通國省道交通標誌調整工程一階段施工圖設計的批覆》（湘交批〔20xx〕203號）、《湖南省交通運輸信息化“十二五”規劃》、《湖南省交通運輸信息化“十三五”規劃》、《湖南省交通運輸廳關於進一步加強全省公路運輸車輛超限超載治理工作的通知》（湘交路政[20xx]13號）、《湖南省普通公路不停車超限檢測系統建設技術指南》。
3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
項目基本性質為行政工作專項支出。用途和主要內容為對國省幹線公路路面技術狀況、公路技術狀況、橋樑和隧道進行檢測；制定應急預案、做好應急演練和設施維修，處理全市公路應急突發事件；設立普通國省幹線公路交通標誌標牌，構建一個統一規範、清晰完善的公路網標識體系，形成一套技術先進、科學智慧型的數位化路網管理系統，建成一張滿足社會公眾出行新需求的公路信息服務立體網路，營造一個高效便捷的公路交通出行環境；建立全市國省道路網運行監測與管理信息系統，實現資源整合及信息共享。
（二）項目績效目標
1、項目績效總目標和階段性目標
項目績效總目標為保障公路安全暢通，階段性目標為保障公路安全暢通。
2、預期主要的生態、社會和經濟效益
確保公路、橋樑和隧道技術狀況達到要求，突發事件及時得到處置，保障公路運輸安全暢通。以調整後的國省道公路網為依據，通過交通標誌調整工程建設，有效提升公路路網服務質量，為車輛行人提供更加精確的方向指引，為廣大民眾出行提供更加清晰的、長效性的識別系統。
通過建設治超信息管理平台，提高車輛違法超限超載運輸治理信息省、市、縣三級傳送能力，打擊違法超限超載運輸行為，保障人民民眾生命財產安全。
二、績效評價工作情況
績效評價工作過程：做好前期資料準備、根據資金安排和實際需要組織實施、對照年度績效目標和財務決算做好分析評價。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1、項目資金到位情況:（1）、公路應急保暢經費28萬元（年初預算）；（2）、公路路面、橋樑、隧道等檢測費232.04萬元，其中：20xx年度檢測費150萬元，20xx年檢測費未完結轉82.04萬元；（3）、普通國省幹線公路交通標誌調整工程款上年結轉1353.09萬元；（4）、治超信息平台建設及運行費上年結轉155萬元，合計來源1，768.13萬元。
2、項目資金使用情況，主要包括: （1）.普通國省幹線公路交通標誌調整工程支出546.15萬元（支付三個施工標段工程款486.88萬元，支付工程監理費57.66萬元以及辦公經費1.61萬元）；（2）.公路路面、橋樑、隧道等檢測費231.6萬元；支付長沙理工大公路工程試驗檢測中心國省幹線20xx年度橋樑檢測費49.10萬元、20xx年度橋樑及國省幹線公路路況檢測費123.68萬元，支付湖南聯智橋隧技術有限公司20xx年度橋樑檢測費32.94萬元、20xx年度國省幹線隧道檢測費25.88萬元；（3）.應急保暢支出7.06萬元（應急保暢差旅費用、公務用車運行支出）；（4）、治超信息平台建設及運行費30.71萬元。
3、項目資金管理情況: 嚴格按照財政部門要求和單位《預算管理制度》、《建設項目管理制度》以及《契約管理制度》等各項制度進行資金管理，依法依規，按程式審批，屬於政府採購的切實執行相關規定。
（二）項目實施情況分析
1、項目組織情況：
普通國省幹線公路交通標誌標牌調整工程：20xx年1月29日，通過公開招標後與三個施工單位簽訂了施工契約，分別為：施工一標中標單位湖南華鑫美好公路環境建設有限公司，施工範圍為沅陵縣、麻陽縣、辰谿縣、鶴城區，契約價人民幣10543597元；施工二標中標單位湖南三和通信交通工程有限公司，施工範圍為漵浦縣、中方縣、芷江縣、新晃縣、會同縣，契約價人民幣10647746元；施工三標中標單位湖南高速公路配套設施有限公司，施工範圍為洪江市、洪江區、靖州縣、通道縣，契約價人民幣10906392元。
通過政府採購確定監理單位為懷化市公路監理有限公司，檢測單位為長沙理工大學工程試驗檢測中心。20xx年3月5日與懷化市公路監理有限公司簽訂監理契約協定書，契約價為人民幣768800元；與長沙理工大學工程試驗檢測中心簽訂《工程檢測技術開發（委託）契約》，契約價373800元。
20xx年3月20日下達開工令開工建設。20xx年10月完成了普通國省道交通標誌調整工程建設任務，20xx年12月31日，懷化市交通運輸局組織對該項目進行了交竣工驗收，經竣工驗收委員會評議，同意該項目通過竣工驗收，質量等級評定為合格，下發了《懷化市普通國省道交通標誌調整工程竣工驗收鑑定書》。
受新冠肺炎疫情影響，20xx年上半年度對已完工項目無法實地覆核，下半年度又是迎接國家交通運輸部“十三五國省幹線公路國評”工作；且我中心參加國省道交通標誌調整工程項目的管理人員都是兼職且人員嚴重不足，因而造成工程施工單位的計量工作沒有全部完成。
我中心成立了治超信息平台項目建設領導班子，明確了一名領導分管，確定了科技科具體負責。承建單位懷化新大地電腦有限公司組建了精幹的項目專班。通過政府採購確定由湖南萬恆工程項目管理有限公司擔任監理，對項目實施全過程監理。
應急保暢項目根據年度工作實際需要組織安排，公路路面、橋樑和隧道檢測按照省公路事務中心年度綜合目標考核以及實際工作需要組織實施。
2、項目管理情況：嚴格按照《中華人民共和國政府採購法》《中華人民共和國招標投標法》和省市相關規定實施項目管理，強化資金監管，確保財政資金使用績效。
（三）項目績效情況分析
1、項目經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
嚴格按照預算安排控制支出，沒有發生超支現象。
（2）項目成本（預算）節約情況
20xx年專項資金結轉952.61萬元，分別為：國省幹線公路交通標誌調整工程806.94萬元（工程計量未全部完成，尚有施工單位工程款未付清）;治超信息平台建設及運行費124.29萬元；應急保暢經費20.94萬元;公路路面、橋樑、隧道檢測費用0.44萬元。
2、項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
普通國省幹線公路交通標誌調整工程已於20xx年完工，設立交通標誌標牌1772塊，把圖上的線路名字落實到了路上，交通標誌得到完善；交通標誌的版面布置更加合理、統一；解決了標誌遮擋、老化或污損問題，拆除了危險標誌，消除了安全隱患；建立了準確、系統的普通國省道網指路標誌體系，營造了一個高效便捷的公路交通出行環境。
市本級治超信息平台於20xx年10月通過竣工驗收。由於當時財政評審時砍掉了一些設計上的項目，致使該平台建成後離滿足實際工作需要尚有一定距離，需要續建和配套予以完善。經中心黨組研究，市財政同意，20xx年在治超平台省補資金中列支了30餘萬元，採購了一批家具、空調、音響，完善了市本級平台指揮中心會議室和辦公室設施，並支付了網路費及運行維護費，為平台的正常運行奠定了基礎。
（2）項目完成質量
普通國省幹線公路交通標誌調整工程標誌標牌合格率100%；我中心會同市工信局、承建單位、監理單位及項目技術評審專家進行治超信息平台項目竣工驗收，驗收結論為合格，20xx年1月10日，懷化市建設項目審計中心完成對治超信息平台項目的竣工結算審計，出具審計報告；國省幹線道路預防性養護和小修工程項目PQI優良率85%；農村公路列養率達100%，常養率縣道100%，鄉道85%，村道75%；綠化率達90%；完成農村公路備案危橋改造10座，完成農村公路生命安全防護工程2062km，公路路況穩中有升。
3、項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
普通國省幹線公路交通標誌調整工程已於20xx年完工，設立交通標誌標牌1772塊，把圖上的線路名字落實到了路上，交通標誌得到完善；交通標誌的版面布置更加合理、統一；解決了標誌遮擋、老化或污損問題，拆除了危險標誌，消除了安全隱患；建立了準確、系統的普通國省道網指路標誌體系，營造了一個高效便捷的公路交通出行環境。國省幹線公路全面完成省廳下達的目標任務，國省幹線道路預防性養護和小修工程項目PQI優良率85%。農村公路路面PQI中等路以上比例達91%，其中縣道（含新增省道）92%，鄉村道90%；農村公路列養率達100%，常養率縣道100%，鄉道85%，村道75%；綠化率達90%；完成農村公路備案危橋改造10座；完成農村公路生命安全防護工程2062km。治超工作常抓常新：全市共檢測車輛241727台，查處超限車輛1523 台，卸載貨物28488.8 噸，交警累計處罰分21273分；全市貨運車輛站點超限率控制在1%以內。安全生產保障有力：責任體系不斷完善，專項整治紮實開展，全年無安全生產責任事故發生。
13個縣市區治超不停車檢測系統已接入市本級治超信息平台，並通過市本級平台與省平台對接，初步實現治超數據省市縣（站）聯網；部分已建成治超信息平台和路網監測平台的縣市區的治超視頻和路網監測視頻已接入市本級治超信息平台，並通過市本級平台與省平台對接；治超管理系統等軟體在各治超站得到套用。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
以調整後的國省道公路網為依據，通過交通標誌調整工程建設，有效提升公路路網服務質量，為車輛行人提供更加精確的方向指引，為廣大民眾出行提供更加清晰的、長效性的識別系統。
通過建設治超信息管理平台，提高車輛違法超限超載運輸治理信息省、市、縣三級傳送能力，打擊違法超限超載運輸行為，增加道路橋樑使用壽命，減少交通運輸事故，及時掌握監控路段路況，為平時調度與應急指揮提供有效支撐，保障人民民眾生命財產安全。
通過對全市普通國省幹線公路路況和橋樑進行檢測，查找路況不足和橋樑病害，及時在公路日常養護、大中修和危橋改造時進行處置，確保了普通國省幹線公路路況完好率和橋樑病害處置到位，保證人民民眾安全出行，完成年度省公路事務中心的目標考核任務，為我市經濟發展和精準扶貧打好紮實基礎。
四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
綜合評價優秀，詳見評分表。
五、績效評價結果套用建議（以後年度預算安排、評價結果公開等）
根據交通運輸部和省交通運輸廳、省公路事務中心具體工作要求和我市普通國省幹線公路、農村公路實際管理情況，加大公路路面、橋樑和隧道檢測費用預算安排力度，確保檢測到位，消除安全隱患，紮實推進我市“四好公路”建設。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
暫無主要經驗及做法。
七、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
農村道路績效評價報告 篇2
一、項目概況
為進一步推進農村公路路面養護項目實施，做好全區20xx年農村公路養護工作，保障公路安全暢通，根據昆明市交通運輸局檔案（昆交通〔20xx〕140號）《昆明市交通運輸局關於下達20xx年農村公路養護計畫的通知》、《關於做好陽宗海風景名勝區20xx年農村公路小修保養工程的通知》、《昆明陽宗海風景名勝區管理委員會20xx年農村公路公路養護項目實施方案》等檔案中明確了陽宗海區20xx年農村公路養護計畫，嚴格按照相關規定，明確責任，合理分工，密切協作，為項目順利實施提供保障。
農村公路養護項目內容主要涉及轄區內七甸街道、湯池街道、陽宗鎮。縣道共97.093公里，七甸共有鄉道34.909公里，村道25.248公里，陽宗共有鄉道92.369公里，村道3.94公里，湯池街道79.332公里，村道29.688公里。項目內容是在以上範圍內對破損公路路面、路基進行修補，對損壞的公路附屬設施、防護設施進行修復，及時清理公路排水溝及兩側雜草、垃圾，對汛期水毀中斷的農村公路進行搶險保通、增設公路附屬設施等。
項目實施進度計畫為20xx年全年，即從20xx年1月1日起至20xx年12月31日，該項目於20xx年12月31日全面竣工。
截止評價日，農村公路路面養護項目財政實際到位資金20，319，115.24元，其中省級資金10，020，000.00元，市級資金5，680，000.00萬元，區級資金4，619，115.24萬元。實際使用資金為20，319，115.24元，資金使用率為100.00%。
二、評價結論
本次績效重點評價運用由項目組設計並經專家論證後的評價指標體系及評分標準，通過查閱資料、數據採集、實地問卷調查及訪談，對農村公路路面養護項目績效進行客觀評價，最終評價結果為94分，績效評級為“優”。
農村公路路面養護項目完成情況總體較好，項目主管單位及實施單位能按照項目相關任務要求落實到位，資金撥付及使用流程符合相關規定，預算執行率為100.00%。目前農村公路路面養護項目已完成了竣工驗收，處於審計階段，下達資金已全部使用，項目資金無結餘，尚有部分工程款項待支付。在上級各部門關心支持下和監督下，本工程未發生質量及安全事故。
績效目標實現情況：
1.項目決策：項目決策設立2個二級績效指標，分解為10個三級指標，其中“績效目標完整性”、“指標細化分解情況”2項指標項未實現預期目標；
2.項目管理：項目管理設立3個二級指標，分解為15個三級指標，均達到目標要求；
3.項目績效：項目績效設立2個二級指標，分解為10個三級指標，其中“績效自評”1項指標項完成情況未完全達到目標要求。
具體扣分原因詳見附屬檔案一：《陽宗海農村公路路面養護項目績效評價指標體系及評分表》。
三、存在的問題和建議
（一）存在的問題
1.項目實施管理人員缺乏
由於陽宗海區成立時間短，負責交通基礎設施建設工作僅有兩人，平時不僅要管控工程質量，還要兼顧各個市級對口部門下發的相關任務，包括公路管養、交通安全、公車開通等工作，有時分身乏術，不能做到多方兼顧。
2.項目管理機制還不夠完善，農村公路預防性養護不到位
農村公路路面養護機制是促進其性能發揮的關鍵，在項目實施過程中尚有不足之處，主要是項目管理機制還不夠完善。如公路建設方與養護管理方缺乏良性溝通和相應責任分工不明等問題，極大的影響農村交通事業的發展。
3.項目績效管理重視度不夠
經過查閱項目方提供的相關資料及訪談，該項目在預算申報時，編制了項目任務目標及指標體系，項目實施也基本圍繞著預算申報目標有序開展，但細化績效指標缺乏具體的數據支撐。主管部門未根據《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》中的要求對項目實施績效全過程管理，工作中未建立相應健全的績效指標體系，缺少應有的項目自評報告。
（二）建議和改進措施
1.安排專業的項目實施管理人員、明確養護管理主體責任
農村公路的'養護是一項長期的，連續的工作，農村公路路面養護項目實施起來，工作內容繁雜，加之點多面廣，公路養護難度大，養護範圍較廣，養護內容多，對管理人員的專業知識技能要求高，因此有必要安排專業的項目實施管理人員進行常年的跟蹤管理，以保持良好的農村道路交通環境。
2.加強項目管理相關制度的健全，做好農村公路預防性養護與管理
農村公路路面養護管理制度是促進其性能發揮的關鍵。針對項目實施過程中發現的不足之處，進一步完善項目管理機制與養護機制，加強農村公路預防性養護工作，提升養護資金的利用和公路路面的養護效果。使農村交通事業進入良性發展，加強公路預防性養護，有效延緩公路病害的發生，延長公路使用壽命，保持公路完好率，提高公路質量和服務水平。主管部門每年應對轄區農村公路路況進行調查，並根據公路實際路況，及時制定年度維修計畫並組織實施，以確保農村公路長期保持良好運行狀態。
3.建立健全績效目標考核機制，強化績效目標管理
建議主管部門加強項目績效管理工作，全面推進預算績效跟蹤及自評工作，建立績效自評組織機構，根據具體項目設定相應績效考核指標，包括項目的進度、成效等，對項目實施進行全過程績效跟蹤管理，及時掌握項目實施進度以及階段性績效目標實現情況，遇到問題及時解決，以推進預算資金得到有效執行及項目的順利實施。對年度內預期完成的項目進行績效自評，提交項目自評報告並加強評價結果套用，落實“花錢必問效，無效必問責”的方針，將評價結果作為安排預算、加強資金撥付合理性的主要參考。
農村道路績效評價報告 篇3
20xx年合肥美喬商務服務有限公司按照項目要求實施了亳州高新區道路清掃保潔第三方質檢項目，我們接受亳州高新區城管執法局委託，對亳州高新區68條道路進行了常態化質檢服務，並進行了績效評價。我們的依據是亳州高新區城管執法局的項目要求。現將評價情況報告如下：
一、績效評價目的、原則、方法及過程
（一）績效評價目的
1、為推進高新區清掃保潔水平，加大對保潔公司考核的力度，最佳化考核辦法，保障各路段清掃保潔水平，不斷增強保潔公司的自覺性和主動性的績效目標，堅持問題導向，完善管理體系，健全工作機制，查找薄弱環節，規範獎懲標準的運用，著力提高道路清掃質量及管理水平的項目實施效果。
2、項目實施根據相關檔案精神及清掃保潔要求開展業務工作，引入第三方對項目支出以及業務開展的經濟性、效率性、效益性和社會效應進行客觀公正的評價，為項目後續工作的完善提供參考。
（二）績效評價原則、評價方法
1、定性分析，定量評分原則。採取定性和定量相結合， 定量為主的方法開展績效評價。
2、目標導向，加強監控原則。注重目標導向，績效目標應指向明確、細化量化、合理可行、依據充分。注重日常監控，目標監控應體系健全、責任明確、動態監控、程式調整、結果反饋。
二、績效評價主要政策依據及準則依據
（一）根據保潔公司簽訂的清掃保潔契約內對工作質量完成的標準；
（二）根據高新區城管執法局對保潔公司的考核標準；
三、項目概況
根據亳州高新區城管執法局要求，為進一步推進清掃保潔第三方質檢工作，制定如下實施內容：
（一）項目實施概況
本項目為亳州高新區G105等68條道路（包括慢車道、人行道、綠化帶）的清掃保潔衛生質量檢測工作。68條道路紅線寬度16米至65米不等，綠化頻寬度2米至20米不等。道路總面積約820萬餘平方。
（二）道路保潔第三方質檢工作質量
1、檢測道路快車道、慢車道、人行道每平米的.塵土重量，每平米的塵土重量超過0.5克清掃洗掃質量為不合格路段。
2、檢測道路路面（快車道、慢車道、人行道），垃圾停留時間，路面垃圾超過5分鐘清掃保潔人員未進行清理的為不合格。
3、檢測道路兩側綠化帶，綠化帶內每10平方米的垃圾數量超過8個（落葉不計算）為不合格。
4、檢測道路路面500平米範圍內的垃圾數量，超過8個的為不合格。
四、項目實施單位績效及資金使用情況報告
根據對道路保潔水平的要求設定目標，高新區道路衛生清掃保潔第三方質檢項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為31.68萬元，執行完成100%。
五、評價結果運用及建議
通過細化考核標準，對清掃保潔各項工作進行每日常態化質檢考評，每條路根據考評數據作出綜合評估，通過數據反應出保潔公司對道路衛生清掃保潔完成質量，並計入對保潔公司的獎懲。通過常態化的考核，及時發現道路存在問題，並要求保潔公司在規定時間內及時整改。有效的提高了對保潔公司工作成效的監督，通過數據分析，了解路面保潔水平，為業主單位管理保潔公司起到有效的輔助作用。
農村道路績效評價報告 篇4
受元謀縣財政局委託，根據《元謀縣人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（元政發〔〕7號）、《元謀縣財政局中共元謀縣委組織部元謀縣審計局關於印發<元謀縣全面實施預算績效管理工作推薦方案>的通知》（元財字〔〕60號）、《元謀縣財政局關於轉發楚雄州財政局轉發<雲南省財政廳關於印發雲南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》（元財績〔〕4號）、《雲南省項目支出績效評價管理辦法》等檔案規定，為強化部門預算績效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平。中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）雲南分所組成工作組對元謀縣城市管理綜合行政執法局x年度城市清掃保潔費項目資金支出的管理、使用及效益情況進行了績效評價。元謀縣城市管理綜合行政執法局（以下簡稱“城管局”）對所提供評價資料的真實性、完整性負責。現將情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目概況
1.項目設定背景目的
為了進一步創新縣城環境衛生管理機制，建立環衛作業市場化運營新機制，實現環境衛生“管理科學化、保障法制化、服務社會化、運作市場化”的長效管理目標，不斷提升城市形象，努力改善人居環境，鞏固好省級衛生縣城成果，通過政府購買服務方式，元謀縣城區道路全部納入環衛保潔範圍，實施道路清掃保潔和垃圾清轉運作業。環衛保潔作業市場化是人居環境服務作業的最終選擇，將過去的“直接作業服務”變為“政府花錢買服務”。政府的職能從原來的既當“裁判員”又當“運動員”，轉變為工作質量的“監督員”。政府部門負責制定工作的目標和標準，負責對工作質量的日常監督考核和驗收，企業負責具體工作的實施，分工明確，有利於提高政府工作效率，保證工作質量。
2.項目立項依據
（1）元謀縣人民政府會議紀要第14期《__屆縣人民政府第54次常務會議紀要》第十一項關於公園及新區道路清掃保潔市場化運作有關事項。
（2）元謀縣人民政府會議紀要第28期《__屆縣人民政府第63次常務會議紀要》第十二項關於將老城區道路清掃保潔進行市場化運作。
（二）項目資金安排情況
根據《元謀縣財政局關於下達x年公園及新區道路清掃保潔服務經費的通知》（元財建〔〕3號）、《元謀縣財政局關於下達1至3月縣城老城區道路清掃保潔工作經費通知》（元財建〔〕39號）、《元謀縣財政局關於下達x年1至3月縣城公園及新區道路清掃保潔服務經費的通知》（元財建〔〕40號）、《元謀縣財政局關於下達4至9月縣城老城區道路清掃保潔工作經費通知》（元財建〔〕71號）、《元謀縣財政局關於下達4至9月縣城老城區道路清掃保潔工作經費通知》（元財建〔〕72號）、《元謀縣財政局關於下達縣級補助資金的通知》（元財建〔〕118號）等檔案，項目預算資金為7，059，568.00元，根據項目支出台賬，截至x年12月31日，城管局總計支付濱南城市環境服務集團有限公司相關費用7，059，568.00元，城管局賬戶上無項目結餘資金。
（三）項目實施內容
元謀縣城區道路、公園清掃保潔，包括車行道、護欄、非機動車道、人行道、街頭空地、廣場、綠化帶和路燈、路牌、公車站亭、橋欄條凳等及清掃保潔範圍內所設垃圾桶（箱）點；公園路面（含所有廣場、道路、綠化地、人工附屬設施設備、停車場、體育健身區域、兒童遊樂場等）及河道河堤道路、園內附屬設施（各類燈、音響、指示牌、宣傳欄、休閒座椅、健身器材、橋面、欄桿、扶手、涼亭、走廊、花架、園林小品、垃圾桶及果皮箱等）、湖面水體；機關企事業單位、學校、市場等所設垃圾桶（箱）點的垃圾及時清運；定時沿街巡迴收集清運垃圾，垃圾中轉站的垃圾轉運至指定的垃圾處理場。
（四）項目績效目標設定情況
城管局x年城市清掃保潔項目未進行預算申報，未設定績效目標，未細化分解通過清晰、可衡量的指標值予以體現的績效指標。
根據《x年元謀縣道路清掃保潔上半年工作計畫》、《x年元謀縣道路清掃保潔下半年工作計畫》，設定了項目總體目標和年度目標。
總體目標：本著“政府主導、市場運作、社會參與”的原則，通過市場化運作，引入先進的企業化管理模式，逐步實現“管、乾”分離，著力破解行業受體制局限導致的系列問題；推進環衛作業集中化、規模化、專業化、規範化進程，提升環衛作業質量和水平。改善城區環境衛生，提高環衛作業的機械化水平，促進環衛事業的發展。
年度目標：為提升縣城人居環境，確保鳳儀公園、鳳凰湖公園及周邊道路的環衛保潔工作有序開展，為民眾提供休閒場所，市民對城市環境衛生質量的要求和呼聲也越來越高，將兩個公園及周邊道路納入縣城清掃保潔服務範圍，清掃保潔率達100%，做到無暴露垃圾、無磚頭石塊、無雜草樹葉、無污泥穢水、無衛生死角；路面乾淨、路牙乾淨、下水道進水口乾淨、行道樹圈及綠化隔離帶周圍乾淨、護欄乾淨、果皮箱外觀乾淨的“五無、六淨”。
（五）組織管理情況
1.項目實施主體
項目以城管局為主管部門，以濱南城市環境服務集團有限公司為具體實施單位，制定實施方案，組織實施，確保項目任務的完成。
2.保障措施
按照招標程式進行公開招標，嚴格按中標通知書要求履約，甲、乙雙方簽訂了《元謀縣公園及新區道路清掃保潔服務承包契約》、《元謀縣老城區道路清掃保潔服務承包契約》，確認了《元謀縣公園及新區道路面積統計表》、《老城區道路清掃保潔面積統計表》。制定了《元謀縣城市道路清掃保潔和垃圾清轉運作業規範標準及考核辦法》、《元謀縣城市管理綜合行政執法局衛生巡查督查表》，安排專人進行日常考核督查，業務股室負責人、分管領導或局領導不定期進行抽查考核。
3.資金安排程式
服務承包費由甲方根據每月考評結果（含記分情況、扣減款項金額等）按月支付，於次月17日前撥付給乙方。如乙方工作根據考核結果達不到履約條件，在契約履行期間的所有損失由乙方自行承擔，甲方概不負責承包期間乙方產生的任何費用。
4.資金安排標準或依據
項目資金根據中標價，服務期為五年，承包金每兩年增長一次，每次按每平方米0.5元上調。
5.財務管理
城管局制定了《元謀縣城市管理綜合行政執法局財務管理制度》等財務管理指導。規定了嚴格的審批制度，加強專項資金管理，嚴格執行財務管理制度，切實提高財政資金的使用效率。
二、績效自評情況
（一）績效自評概述
根據《元謀縣財政局關於對x年縣級預算安排專項資金開展績效評價的通知》（元財績7號）》等檔案的規定，元謀縣城管局成立了x年清掃保潔經費項目支出績效自評組，並於x年10月形成了《元謀縣城市管理局清掃保潔經費項目支出績效自評報告》。
（二）績效自評結論
根據城管局提供的清掃保潔經費項目支出績效自評報告，城管局x年清掃保潔經費項目支出的管理、使用及效益情況績效自評綜合得分為93分，自評結果為“優”。
部門自評綜合結論是：通過實施此項目，縣城城區範圍內的衛生條件得到有力保障，垃圾得到及時有效的處理，方便了人民民眾的生活，為民眾創造了一個清潔的城市環境，有力的提升了人民民眾的幸福感。
同時，績效自評提出以下問題：一是政府對環衛事業資金投入力度不夠，表現在城市管理維護資金投入不足，按照環衛工作要求，垃圾收集設施分布不合理，數量不夠，不符合要求；二是對保潔公司的監管不到位，清掃保潔質量一般；三是職工文化素質不高，學習不夠，業務水平有待提高。
三、績效評價組織情況
（一）績效評價依據
1.《中華人民共和國預算法》（x年修訂）；
2.《雲南省省級財政預算績效管理暫行辦法》（雲財預〔〕295號）；
3.《雲南省項目支出績效評價管理辦法》（雲財預〔〕11號）；
4.《中共雲南省委、雲南省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（雲發〔〕11號）；
5.《元謀縣財政局關於對x年財政預算安排城市清掃保潔費開展績效評價的通知》（元財績〔〕8號）；
6.《元謀縣人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（元政發〔〕7號）；
7.《元謀縣財政局關於轉發楚雄州財政局<雲南省財政廳關於印發雲南省項目支出績效評價管理辦法的通知﹥的通知》（元財績〔〕4號）；
8.其他相關依據檔案。
（二）績效評價方法
本次績效評價中採取定量與定性相結合的方式，具體實施了審閱、實地踏勘、檢查、分析覆核、計算、交換和反饋意見、專家會審等程式。通過資料收集、數據填報、案卷研究、實地調研、座談會、問卷調查等方式，開展實地評價。對x年城市清掃保潔經費項目相關檔案資料進行查閱，結合現場核實情況和資金到位使用及結餘情況的分析，進行數據分析和取證。
（三）績效評價指標體系
1.績效評價指標
本項目績效評價以100分計，設項目決策、項目執行過程、項目產出、項目效益4個一級指標，權重分別為：19%、20%、30%、31%。在此基礎上設定13個二級指標（項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、社會效益、生態效益、可持續性、滿意度），設22個三級指標（詳見後附“元謀縣城市管理綜合行政執法局城市清掃保潔經費項目支出績效評價指標體系及評分表”）。
2.評價標準
（1）項目支出評價得分滿分為100分。
（2）由審計評價組根據評價情況，對各單項指標分別進行獨立打分。
（3）總評價分為各單項指標得分總和。
（4）評價結果：根據最終得分情況將評價結果分為四個等級：優（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
3.數據來源
績效評價評數據由元謀縣城管局和濱南城市環境服務集團有限公司提供。
四、績效評價結論
（一）績效評價綜合結論
x年清掃保潔項目績效評價綜合評分82分，評價等級“良”。綜合評價結論：x年清掃保潔經費項目已實施完成，實施效果良好，一定程度上改善了城市環境，提高了居民生活質量。
（二）績效自評與評價差異分析
一是評價程式存在差異。績效自評由城管局匯總相關資料，得出自評結論，未進行現場抽查。績效評價通過收集與項目相關資料、編制實施方案、開展實地評價、數據匯總分析、撰寫報告的方式開展。二是評價完善了績效指標，提高了量化指標的比例，評價指標將自評的定性指標設定為定量指標，使評價的範圍、尺度更加明確。
五、績效評價情況分析
（一）項目決策分析
項目決策指標滿分19分，綜合評分16分（占該項滿分值的89.4%），具體情況分析如下：
1.項目立項
項目立項指標滿分6分，評價綜合評分6分。
（1）立項依據充分性
立項依據充分性指標滿分3分，得3分。
項目立項依據充分，符合國家法律法規、國民經濟發展規劃、行業發展規劃和相關政策要求，與部門職能職責等相匹配、適應，屬於部門履職所需。屬於公共財政支持範圍，符合中央、地方事權支出責任劃分原則，未與相關部門同類項目或部門內部相關項目重複。
（2）立項程式
立項程式規範性指標滿分3分，得3分。
城管局按照政府採購管理規定通過公開招投標，確定濱南城市環境服務集團有限公司為項目的中標單位，並簽訂《承包契約》，項目立項程式基本規範。
2.績效目標
績效目標指標滿分7分，評價綜合評分4分。
（1）績效目標合理性
績效目標合理性指標滿分4分，扣1分，得3分。
項目所設定的績效目標與實際工作內容具有相關性，與預算確定的項目投資額或資金量相匹配，符合客觀實際、國家相關法律法規、國民經濟發展規劃和黨委政府決策等。但根據提供的績效目標申報表，設定的績效目標不能完整反映項目產出效益和效果。
（2）績效指標明確性
績效指標明確性指標滿分3分，扣2分，得1分。
部分績效目標未通過清晰、可衡量的指標及指標值予以體現，未設定最能體現項目績效目標實現程度和項目實施部門職能履職情況的關鍵的、核心的績效指標。
3.資金投入指標滿分6分，評價綜合評分6分。
（1）預算編制科學性
預算編制科學性指標滿分4分，得4分。
項目預算依據充分、合理，與項目實際實施內容相匹配，確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配。
（2）資金分配合理性
資金分配合理性指標滿分2分，得2分。
預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，與項目單位或地方實際相適應。
（二）項目管理情況分析
項目管理滿分20分，評價綜合評分15分（占該項滿分值的75%），具體情況分析如下：
1.資金管理指標滿分10分，評價綜合評分10分。
（1）資金到位率
資金到位率指標滿分2分，得2分。
x年安排清掃保潔經費項目預算資金7，059，568.00元，根據城管局項目支出台賬，x年清掃保潔經費項目實際到位資金7，059，568.00元，資金到位率100%。
（2）預算執行率
預算執行率指標滿分2分，得2分。
項目支出預算依據充分、合理，基本能夠與預算確定的項目投資額相匹配；x年項目預算收入7，059，568.00元，根據城管局提供項目支出台賬，截至x年12月31日，總計支付相關費用7，059，568.00元，預算執行率為100%。x年項目不存在調整。
（3）資金使用合規性
資金使用合規性指標滿分6分，得6分。
項目預算資金7，059，568.00元，實際到位資金7，059，568.00元，城管局提供項目支出台賬實際使用資金7，059，568.00元。根據檢查資金撥付檔案，項目資金的使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付基本有完整的審批程式和手續；資金使用基本符合預算批覆的用途。抽查未發現虛列支出、擠占、挪用等情況。
2.組織實施指標滿分10分，評價綜合評分5分。
（1）管理制度健全性
管理制度健全性指標滿分2分，扣1分，得1分。
項目財務管理執行《元謀縣城市管理綜合行政執法局財務管理制度》等有關規定。但項目實施單位的財務和業務管理制度不健全。
（2）制度執行有效性
制度執行有效性指標滿分8分，扣4分，得4分。
項目實施的人員條件、場地設備、執行能力、信息支撐等落實到位。項目契約管理基本規範，政府採購程式基本合法合規等。但項目實施單位的財務和業務管理制度不健全，項目績效跟蹤執行方面不到位，項目實施不符合相關規定，未按契約規定內容每月提供公司運營情況給甲方，相關管理制度的有效性一般。
（三）項目產出情況分析
項目產出指標滿分61分，綜合評分51分（占該項滿分值的'83.6%），具體情況分析如下：
1.項目產出
項目產出指標滿分30分，評價綜合評分25分。
（1）產出數量
產出數量指標滿分10分，得10分。
實際完成率：根據《元謀縣公園及新區道路清掃保潔服務承包契約》、《元謀縣老城區道路清掃保潔服務承包契約》，完成契約規定的城區道路清掃面積公園及新區道路清掃保潔面積558415.62平方米，老城區道路清掃保潔面積651909.68平方米。
（2）產出質量
產出質量指標滿分10分，扣5分，得5分。
質量達標率：城管局每月對清掃保潔區域的巡查監督表，存在道路清掃不到位、垃圾清運不及時等情況。
（3）產出時效
產出時效指標滿分5分，得5分。
完成及時性：根據對濱南城服保潔公司環衛保潔考核獎懲方案，產出時效完成基本及時。
（4）產出成本
產出成本指標滿分5分，得5分。
成本節約率：本著“少花錢、多辦事、辦好事”的原則，支出資金未超過批覆方案概算，項目總概算7，059，568.00元，項目實際使用7，059，568.00元，成本節約率為100%。
2.項目效益
項目效益指標滿分31分，評價綜合評分26分。
（1）社會效益
社會效益指標滿分16分，扣4分，得12分。
通過項目的實施，營造了乾淨整潔的衛生環境，提升了縣城人居環境，一定程度改善了生態環境，給縣城環境清潔度提高帶來可持續性影響。
垃圾進行無害化處理，建設臨時生活垃圾中轉站，按照生活垃圾實際收運量，將縣城新生垃圾運輸至楚雄生活垃圾焚燒發電廠處置。x年總計運輸處置生活垃圾16454噸，日平均垃圾處理量約45噸，保障垃圾運輸處理率達100%，垃圾無害化處理率達90%。
新、老城區27條市政道路、10個片區道路、4個廣場、2個公園總計清掃保潔面積121.03萬平方米，實現了城區道路清掃保潔和垃圾清轉運服務全覆蓋。每天人機配合沖洗作業8餘台次，水車沖水降塵作業用水192餘噸，機械作業使用率達70%以上，城區道路灑水降塵率達到85%。
（2）生態效益
生態效益指標滿分5分，扣1分，得4分。
項目實施後，衛生環境得到了改善，對生態環境有一定改善。
（3）可持續性
可持續性指標滿分5分，得5分。
與保潔公司的契約期5年，縣城環境清潔度提高帶來了可持續性影響。
（4）滿意度
滿意度指標滿分5分，得5分。
通過對20份社會公眾或服務對象滿意度調查問卷統計分析，服務對象對元謀縣城管局清掃保潔經費項目開展情況比較滿意。
六、主要經驗及做法
1.繼續深入開展愛國衛生“7個專項行動”暨創建國家衛生縣城工作，對標對表，分解落實各項環境整治工作。
2.做好對承包服務清掃保潔公司的監督管理，創新督查機制，加強日常巡查檢查，完善城區巡迴收運垃圾系統，有計畫的增設垃圾桶點，建設分類垃圾收集示範點，督促企業開展好各自業務工作。
3.加大對城區垃圾亂扔亂倒行為的處罰力度，強化宣傳教育，通過加強輿論引導和開展志願服務活動，進一步提高市民環境衛生意識，營造人人關注環境，人人尊重環衛工人勞動成果良好氛圍，以優質服務讓政府放心，民眾滿意。
七、存在的主要問題
（一）目標管理履職不到位
城管局提供清掃保潔項目存在績效目標表填列不規範，項目預算內容與項目實際實施內容存在部分偏差，預期績效不合理，部分績效目標未通過清晰、可衡量的指標及指標值予以體現，未設定最能體現項目績效目標實現程度和項目實施部門職能履職情況的關鍵的、核心的績效指標，多數績效指標及指標值不便於監控和評價，無法提供該指標值的設定依據及數據來源。
上述做法與《關於推進預算績效管理的指導意見》（財預〔〕416號）中“推進預算績效管理的主要內容……預算單位在編制下一年度預算時，要根據國務院編制預算的總體要求和財政部門的具體部署、國民經濟和社會發展規劃、部門職能及事業發展規劃，科學、合理地測算資金需求，編制預算績效計畫，報送績效目標。報送的績效目標應與部門目標高度相關，並且是具體的、可衡量的、一定時期內可實現的……。”規定不符。
（二）績效跟蹤履職不到位
城管局未提供績效跟蹤相關資料，無法判斷是否進行績效跟蹤有關工作。
上述做法與《關於推進預算績效管理的指導意見》（財預〔〕416號）中“推進預算績效管理的主要內容……預算單位在編制下一年度預算時，要根據國務院編制預算的總體要求和財政部門的具體部署、國民經濟和社會發展規劃、部門職能及事業發展規劃，科學、合理地測算資金需求，編制預算績效計畫，報送績效目標。報送的績效目標應與部門目標高度相關，並且是具體的、可衡量的、一定時期內可實現的……各級財政部門和預算單位要建立績效運行跟蹤監控機制，定期採集績效運行信息並匯總分析，對績效目標運行情況進行跟蹤管理和督促檢查，糾偏揚長，促進績效目標的順利實現。跟蹤監控中發現績效運行目標與預期績效目標發生偏離時，要及時採取措施予以糾正……。”的規定不符。
八、建議
（一）加強預算績效管理。在編制年度績效目標時，應結合部門中長期規劃、部門職能職責及年度的主要工作任務，梳理完善部門總體績效目標和年度績效目標，根據績效目標確定具體的績效指標，並設定明確可考核的績效指標值；預算管理部門應加強預算編制的審核工作。
（二）加強績效運行監控。按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計畫管理，建立部門績效運行監控機制，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”。逐步建立重大政策、項目績效跟蹤機制，按照項目進度和績效情況撥款，確保財政資金安全。加強預算執行監測，切實提高預算執行效率。