殘聯專項資金項目績效報告 篇1
一、績效目標分解下達情況
項目年初總體目標為：20xx年中、省下達殘疾人事業發展補助資金合計1067.2萬元。其中，中央資金776.84萬元（一般公共預算：323.97萬元；彩票公益金：452.87萬元）；省級資金290.36萬（一般公共預算：270.36萬元；彩票公益金：20萬元）。20xx年地方投入殘疾人事業發展補助資金877.99萬元，20xx年結轉資金44.89萬元。
實際完成情況為：截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元，預算執行率81.97%，省級資金完成288.26萬元，預算執行率99.28%；地方資金完成877.99萬元，預算執行率100%，其他資金（上年結轉）完成44.85萬元，預算執行率99.91%。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
20xx年眉山市殘疾人事業發展補助資金（一般公共預算）和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元，省級資金投入290.36萬元，地方資金投入992.88萬元。全年執行資金1847.85萬元，執行率92.9%。
（二)總體績效目標完成情況分析。
1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作，為殘疾人配置輔助器具，為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務，努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。
2.完成農村實用技術培訓年度工作，提高殘疾人勞動技能，提高殘疾人教育水平。
3.通過“陽光家園計畫”項目托養智力、精神和重度肢體殘疾135名。
4.為360人有機動輪椅車的殘疾人發放機動輪椅車燃油補貼。
5.扶持符合條件的居家靈活就業創業殘疾人150名。
6.為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨症兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務，顯著改善殘疾兒童功能狀況，增強自理和社會參與能力。
7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼，減輕殘疾人經濟負擔。
8.計畫為550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作，改善殘疾人居家環境。
(三)績效指標完成情況分析。
1.數量指標
（1）接收托養人數全年任務數2280人，全年實際完成2730人，其中中央資金完成610人。
（2）殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人，全年實際完成360人，其中中央資金完成360人。
（3）殘疾人兒童康復救助全年任務數260人，全年實際完成321人，其中中央資金完成360人。
（4）貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550戶，全年實際完成613戶，其中中央資金完成353戶。
（5）貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人，全年實際完成819人，其中中央資金完成819人。
（6）購買康復托養設備全年任務數25套，全年實際完成25套，其中中央資金完成25套。
（7）農村實用技術培訓全年任務數20__人，全年實際完成2063人，其中中央資金完成362人。
（8）支持居家靈活就業創業殘疾人全年任務數1520人，全年實際完成1810人。
（9）輔助器具配發全年任務數2900人，全年實際完成3470人，其中中央資金完成1473人。
（10）殘疾人基本康復，全年任務數26840人，全年實際完成26840人，其中中央資金完成2348人。
2.質量指標
殘疾人機動車燃油補貼應發盡發。，輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行，確保配發的輔助器具合格率達98%，便利殘疾人生活。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓，接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的'生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量，驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼，按規定全部補貼到個人。
3.時效指標
根據資金下達進度，及時撥付各項資金，確保資金及時投入到各類項目當中，截止20xx年12月31日，全部項目均已完成。
4.成本指標
殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼；一次性創業補貼按照1萬元/人補貼；農村實用技術培訓按照不低於500元補貼；貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼；殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼；貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。
5.效益指標
通過發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼，殘疾人出行便利程度大幅度提高；通過基本康復服務，通過農村實用技術培訓，讓殘疾人掌握基本技能，受教育水平和生產生活和能力得到了提升，有利於殘疾人的生產生活。通過康復服務，改善殘疾人身體狀況，提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施，全社會關心、理解、支持殘疾人的社會氛圍明顯提高。
6.滿意度指標
(1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度，年度指標值≥80%，全年完成值≥95%。
(2)接受託養報務殘疾人或其家屬滿意度，年度指標值≥70%，全年完成值≥95%；
(3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%，全年完成值≥90；
（4）殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%，全年完成值≥95%；
（5）接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%，全年完成值≥95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年項目實施無偏離績效目標，在下一步工作中，將更好、更完善各項項目資金的管理、審核、驗收、執行等程式。
殘聯專項資金項目績效報告 篇2
根據《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）和《臨澧縣財政局關於開展20xx年第三方評價和運行監控工作的通知》（臨財發〔20xx〕22號）等檔案精神，對臨澧縣殘疾人就業保障金專項資金進行了績效評價，現將評價情況報告如下：
一、預算支出基本情況
（一）項目概況
1、項目背景
所謂殘疾人，是指持有《中華人民共和國殘疾人證》上註明的屬於視力殘疾、聽力殘疾、言語殘疾、肢體殘疾、智力殘疾、精神殘疾和多重殘疾的人員，或者持有《中華人民共和國殘疾軍人證》（1至8級）的人員。根據《全國殘疾人評定標準》，20xx年臨澧縣殘疾人數為13121人，到20xx年實有殘疾人數為12891人，其中視力殘疾2043人、聽力殘疾452人、言語殘疾82人、肢體殘疾7237人、智力殘疾1119人、精神殘疾1150人、多重殘疾808人。
《湖南省人民政府關於加快推進殘疾人小康進程的實施意見》（湘政發〔20xx〕52號）和《湖南省殘疾人事業“十三五”發展規劃》(湘政發〔20xx〕16號)要求紮實做好殘疾人基本民生保障，千方百計促進殘疾人及其家庭就業增收，著力提升殘疾人基本公共服務水平，凝聚加快殘疾人小康進程的合力。
為了保障殘疾人權益，確定實行由未按規定安排殘疾人就業的機關、團體、企業、事業單位和民辦非企業單位繳納殘疾人就業保障金（以下簡稱殘保金）制度，作為保障殘疾人事業發展資金來源的主要渠道。
2、項目主要內容
根據《殘疾人就業保障金徵收使用管理辦法》規定，臨澧縣的殘保金由臨澧縣稅務局負責向用人單位按上年安排殘疾人就業未達到本單位在職職工總數1.5%的比例差額人數和本單位在職職工年平均工資之積進行徵收，將徵收到的殘保金繳入臨澧縣財政國庫，縣財政將入庫的殘保金除上繳省級收入5%之外，全額安排給縣殘聯管理使用。省財政從彩票公益金、中央財政專項等渠道中給臨澧縣下達了項目資金。此次將省財政下達的項目資金與縣級財政安排的殘保金統一歸集為一個專項資金來進行整體考核，以全面清晰地反映其專項資金的管理及使用情況。
殘保金主要用於殘疾人就業和保障殘疾人生活，支持的方向包括：
（1）殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復支出。
（2）組織殘疾人職業技能競賽支出，補貼輔助性就業機構建設運行費用。
（3）殘疾人從事個體經營、自主創業、靈活就業的補貼。
（4）獎勵為安排殘疾人就業做出顯著成績的單位或個人。
（5）對從事公益性崗位就業、輔助性、靈活性就業收入達不到當地最低工資標準，生活確有困難的救濟補助。
（6）用於促進殘疾人就業和保障殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。
省財政下達的項目資金明確的主要用途是於20xx年建成10908㎡的殘疾人康復中心的建設及設備補助費，殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧以及其他殘疾人事業費支出等。
20xx年臨澧縣共有可用專項資金1475.09萬元，其中縣財政安排殘保金454.34萬元（當年安排315萬元，上年結轉139.34萬元），省財政下達項目資金1020.75萬元（當年下達157.90萬元，上年結轉862.85萬元）。
（二）預算資金使用管理情況
專項資金的組織管理機構為臨澧縣殘疾人聯合會（以下簡稱縣殘聯）。
20xx年共使用專項資金609.41萬元，其中縣殘聯直接使用414.41萬元，下達給鄉鎮街道資金195萬元，主要用於促進殘疾人就業和保障殘疾人生活以及殘疾人信息動態更新調查等支出，具體支出情況詳見“附屬檔案2”：臨澧縣20xx年度專項資金支出情況表。
縣財政在清理收回財政存量資金時收回專項資金649.99萬元，縣殘聯賬面結轉資金215.70萬元。
在殘保金使用管理上，縣殘聯預先制定了殘保金使用計畫，經縣財政審核後報縣政府分管領導審批同意後執行。縣殘聯制定了《臨澧縣殘疾人扶助專項資金管理制度》，所有支出均實行了國庫集中支付，補助補貼到人的資金均實行了銀行打卡發放，康復器具採購、無障礙設施改造均執行了政府採購制度。
對下達有關鄉鎮街道的專項資金以縣財政局、縣殘聯聯合發文的方式下達，並明確了資金的主要用途，要求專款專用。
（三）預算資金支出績效目標
1、項目總目標
健全殘疾人權益保障制度，完善殘疾人基本公共服務體系，促進殘疾人事業與經濟社會協調發展，殘疾人社會保障和基本公共服務水平明顯提高，殘疾人融合發展得到大力推進，讓廣大殘疾人生活的更加殷實、更加幸福、更有尊嚴。到20xx年基本消除殘疾人絕對貧困現象，至少建有一所輔助性就業機構，殘疾人基本康復服務率達80%。
2、項目具體目標
（1）產出數量
①職業技能、實用技術培訓120人次。
②建設1個殘疾人示範社區。
③為肢體殘疾人士裝配假肢40人次。
④為1100名以上殘疾人發放燃油補貼。
⑤為65戶殘疾人實施家庭無障礙改造。
⑥為精神、智力及重度肢體殘疾人開展居家托養服務，服務人數不少於100人。
⑦殘疾人家庭醫生簽約精準康復服務人數不少於3300人。
⑧為30名以上自主創業的殘疾人提供資金扶持。
⑨對全縣所有殘疾人信息進行動態更新調查，根據更新調查結果更換第三代殘疾證。
⑩完成殘疾人康復情況的宣傳報導5篇。
（2）產出質量
參訓人員能基本了解和初步掌握培訓內容的技術；殘疾人基本康復服務覆蓋率達80%；殘疾人居家托養和家庭醫生簽約服務質量良好；殘疾人無障礙設施改造質量合格。
（3）產出成本
項目產出總成本控制在專項資金預算的總額內，其中重點項目的成本計畫為：殘疾人康復費81萬元；殘疾人居家托養35萬元；殘疾人家庭醫生簽約服務費17萬元；殘疾人家庭無障礙改造48萬元；殘疾人技能培訓費50萬元；殘疾人自主創業扶持費不少於20萬元；殘疾人信息動態更新調查費21萬元。
（4）社會效益
促進殘疾人就業，改善和提高殘疾人的生活水平；幫助殘疾學生或殘疾人家庭子女繼續求學，讓他們通過知識來改變生活，改變弱勢的命運；及時恢復殘疾人的基本健康，使殘疾人的生活質量明顯改善。
（5）可持續影響
對殘疾人的職業技能培訓、自主創業扶持、殘疾人康復、助學金的發放、居家托養、家庭醫生簽約等，幫助殘疾人之所需，解殘疾人之所困，使殘疾人的`生活質量明顯改善，減少社會矛盾，實現社會穩定，共同和諧發展。
（6）滿意度
服務對象對該項目滿意度達95%以上。
二、績效評價工作開展情況
我所接受臨澧縣財政局的委託後，成立了該專項資金績效評價小組，於7月中旬開始了解項目情況，制定績效評價實施方案，8月上旬進入現場評價。在評價過程中，結合被評價單位的實際情況，實施了聽取情況介紹、收集並核實相關資料、檢查財務會計記錄等程式，對望城、佘市、停弦、新安等4個鄉鎮街道進行了實地查看，發放社會調查問卷，綜合分析並參考項目主管單位的績效自評報告後形成評價結論。
三、預算支出主要績效及評價結論
臨澧縣殘聯對20xx年度殘保金專項資金支出進行了自評，自評得分98分，績效自評等級為“優”。績效評價小組依據既定的指標體系和評分標準，結合單位自評及現場核查情況，經綜合評價，該項目得分86.6分，評價等級為“良”。具體扣分得分情況詳見“附屬檔案3”：20xx年專項資金支出績效評價指標評分表。
四、績效評價指標分析
（一）項目支出決策情況
1、項目立項
專項資金根據《殘疾人保障法》、《殘疾人就業條例》、《湖南省人民政府關於加快推進小康進程的實施意見》、《湖南省殘疾人事業“十三五”發展規劃》檔案精神進行立項，項目立項依據充分。
2、績效目標
項目績效目標設定不完整，上級分配的工作任務未作為績效目標申報，主要康復工作任務的精神病人住院13人，建設1個殘疾人示範社區，宣傳報導5篇的績效目標是評價小組依據《20xx年全市殘疾人主要康復工作任務分配表》分配的工作任務添加進來的。所申報的績效目標已做到了細化量化，比較清晰，可衡量。
（二）項目執行過程情況
1、資金管理情況
（1）資金到位率
縣級財政預算安排殘保金454.34萬元，省財政下達的項目資金1020.75萬元，兩項合計1475.09萬元，縣財政已全額劃入到縣殘聯的預算內指標系統內。資金到位率100%。
（2）預算執行率
20xx年度，專項資金已累計使用609.41萬元，預算執行率為41.31%，縣財政收回了財政存量資金649.99萬元，賬面結轉資金215.70萬元。剔除縣財政收回的財政存量資金後，專項資金的預算執行率為73.77%。
（3）資金使用合規性
資金撥付通過國庫集中支付，資金撥付手續齊全，程式規範並進行了專項核算，但存在擠占專項資金的情況。
2、項目組織實施情況
（1）管理制度健全性
臨澧縣制定了《臨澧縣殘疾兒童康復救助實施方案》、《臨澧縣20xx年家庭醫生簽約服務績效考核實施方案》、《臨澧縣殘疾人扶助專項資金管理制度》等單項制度，但制度體系不夠健全，內容不夠完整，沒有專項資金整體項目的管理辦法，資金管理辦法沒有明確專項資金的具體使用範圍和標準。
（2）制度執行的有效性
已經制定的各項制度均得到有效的執行，居家托養服務、家庭醫生簽約服務的效果進行了考核等，其管理執行較好。
（三）項目支出產出情況
1、產出數量
（1）20xx年實際完成殘疾人技能培訓120人，目標完成率100%。
（2）全年共為186名精神殘疾人免費發放了藥品，精神殘疾免費發藥目標完成率100%。精神病人住院13人的目標完成率為零。
（3）20xx年共為32名殘疾人士安裝假肢，假肢安裝績效目標完成率80%。
（4）全年共為1183名殘疾人發放了機動車燃油補助，殘疾人機動車燃油補助績效目標完成率100%。
（5）全年共為65戶殘疾人家庭進行了無障礙改造，殘疾人家庭無障礙改造目標完成率100%。
（6）全年共為192名殘疾人士實行居家托養服務，殘疾人居家托養服務目標完成率100%。
（7）全年共為3313名殘疾人進行了家庭醫生簽約服務，殘疾人家庭醫生簽約服務目標完成率100%。
（8）扶持23名殘疾人自主創業，目標完成率76.66%。
（9）確認全縣共完成13237名殘疾人信息動態更新調查，調查結果為20xx年10月止全縣實有殘疾人12891人，殘疾人信息動態更新目標完成率100%。
（10）殘疾人康復情況的5篇宣傳報導目標未完成。
（11）建設1個殘疾人示範社區的目標未完成。
2、產出質量
（1）參培人已基本了解和初步掌握柑桔、菸葉、土雞、土豬等種養技術。
（2）20xx年殘疾人康復（包括視力殘疾康復、精神殘疾康復、兒童殘疾康復、成人肢體康復訓練、精準康復輔助器具服務等）有需求人數為6765人，已服務5405人，康復服務率達80%。
（3）居家托養是委託家政公司、殘疾人托養中心以及敬老院進行的，家庭醫生簽約是與17家衛生院簽約，均進行了質量考核。到目前為止，尚未收到有關服務質量問題的反映。
（4）殘疾人無障礙設施改造的65戶，已經縣殘聯驗收合格，未發現項目質量問題。
3、產出成本
專項資金支出總數未超預算資金總額，但單項成本控制不夠好。殘疾人康復費中輔助器具購置計畫15萬元，實際購置支出50.3萬元；殘疾人信息動態調查計畫15萬元，實際支出32萬元；項目扶持金計畫不少於20萬元，實際執行只有15.95萬元，技能培訓計畫50萬元，實際執行24萬元。其他項目均按單項標準執行。
（四）項目支出效益情況
1、社會效益
縣殘聯以《湖南省人民政府關於加快推進殘疾人小康進程的實施意見》和《湖南省殘疾人事業“十三五”發展綱要》為工作目標，紮實做好殘疾人基本民生保障服務，幫助殘疾人落實“兩項補貼”，適時利用助殘日、元旦、春節等節假日對殘疾人進行走訪慰問，支持殘疾人體育運動，通過實施殘疾人的精準康復、殘疾人居家托養和殘疾人家庭醫生簽約服務，執行殘疾人機動車輪椅燃油補貼、殘疾人家庭無障礙設施改造，對殘疾人學生和貧困殘疾人家庭子女進行入學資助，為殘疾人進行技能培訓，扶持殘疾人自主創業，確保了殘疾人公平享有基本民生保障和基本公共服務，使殘疾人體會到政府的關懷和社會的溫暖。
2、可持續影響
項目的實施，保障了殘疾人的基本生活，完成了殘疾人的職業技能培訓，殘疾人的康復、殘疾人托養和家庭醫生簽約目標，使殘疾人的生活質量得到明顯改善，該項目有較強的可持續性。
3、滿意度
通過50份有效問卷調查，社會公眾或服務對象對殘保金項目的滿意度為96.48%，滿意度較高。
五、主要經驗及做法、存在的主要問題及原因分析
（一）主要經驗及做法
1、政府的重視和部門的配合是項目實施的基本保障。
縣殘聯堅持殘保金的用款計畫每年均經縣財政審核，分管縣長審批後執行，殘疾人城鄉居民的醫療保險和養老保險實現了財政全額代繳。為加強項目管理，縣政府辦專門印發了《臨澧縣殘疾兒童康復救助實施方案》，為認真搞好家庭醫生簽約服務工作，縣殘聯聯合衛健局、醫保局、財政局和發改局制定並印發了《臨澧縣20xx年家庭醫生簽約服務績效考核實施方案》。縣殘聯還聯合相關單位印發了《臨澧縣精神障礙患者康復實施方案》、《臨澧縣嚴重精神障礙患者應急醫療處置預案》等檔案，保障了各項助殘扶殘工作的順利開展。
2、執行有效的管理措施是關鍵
在項目的管理措施上，家庭醫生簽約服務項目按《家庭醫生簽約服務績效考核標準》，由縣殘聯聯合衛健局、財政局等單位對17個衛生院進行考核，按考核得分兌現補助資金；居家托養對象進行了嚴格的條件審查和部分現場核查，通過政府採購確定服務機構，按實際服務人數和檢查評估情況支付服務費；對精神病人採取建立縣、鄉、村精神病三級預防治療康復網，由縣級精神病醫院總攬，鄉衛生院設精防專乾，村衛生室有精防職責，對精神病患者免費發放藥品採用“發藥券”結算的方式管理；殘疾人技能培訓採取委託專業合作社和鄉鎮實施，縣殘聯審查培訓內容和方式，並負責監督檢查的方式進行等，使項目工作運行良好。
（二）存在的問題
1、基本支出擠占專項資金
20xx年單位在項目支出中列支了臨聘人員蔣志豪、黃興的勞務派遣費8.04萬元，其列支的理由是20xx年度殘保金使用計畫中有“殘疾人就業服務工作經費”35.00萬元的安排，此計畫已經縣財政部門和常務副縣長審核同意，但計畫中沒有明確工作經費可用於人員經費開支。
2、項目工程實施不及時形成專項資金閒置
省財政20xx年和20xx年下達應於20xx年建成殘疾人康復中心的建設及設備購置費756萬元，縣政府決定將殘疾人康復中心和老年人康養中心合併為一個項目建設，計畫總投資4912萬元。第一期建設費為3100萬元，資金來源為上級下達的殘疾人康復中心項目600萬元，老年人康養中心項目1080萬元和人民醫院、城投公司籌融資1400萬元。項目工程由縣金達建築有限公司總承包，於20xx年1月才動工建設，至20xx年8月縣殘聯共支付項目費用367.51萬元（20xx年支付310萬元），尚有388.41萬元的項目建設及設備費等未使用。
3、鄉鎮資金使用不規範，有被挪用的情況
20xx年縣財政局、縣殘聯以臨財發[20xx]30號、34號、65號三個檔案下達有關鄉鎮街道“殘疾人事業補助資金”195萬元，其中殘疾人信息動態更新調查32萬元、殘疾人培訓18萬元、殘疾人扶貧36萬元、殘疾人事業補助資金109萬元。
從檢查的情況來看，殘疾人信息動態更新調查規定的費用標準是15元/人，應付費用為19.86萬元（13237×15），實際給12個鄉鎮街道撥款32萬元，超標12.14萬元，人均費用達24.16元。檢查到的4個鄉鎮發現新安鎮的6萬元扶貧幫困資金無法提供資金使用情況資料，理由是已和其他資金打捆使用。停弦渡鎮的19萬元扶貧幫困資金除撥給6個村15萬，鎮殘聯用1萬元走訪慰問殘疾人外，付給了童洲國小3萬元，另有6萬元的殘疾人扶貧資金不能提供資金使用情況的資料。
4、基礎數據不精準
全縣殘疾人基本服務狀況和數據不明晰。從縣殘聯所提供的20xx年10月28日上報的信息數據動態更新工作數據報表來看，本年度全縣參與動態更新人數13237人（上年度13121人），減去查無此人39人、已搬遷53人、空掛戶67人、外出156人、死亡31人後，實有殘疾人為12891人。但始終未能提供到年末全縣殘疾人總數和分殘疾類別、分鄉鎮的準確數據，只能以20xx年上報的12891人為20xx年末數作為此次績效評價的依據。
（三）原因分析
上述問題存在的原因主要是單位對專項資金管理的重要性認識不足，管理制度不健全，對工作人員的素質要求不夠嚴格，對下達鄉鎮街道的專項資金監管不到位所形成。
六、相關建議
（一）嚴格專項資金管理，確保專項資金專款專用。建議將擠占的專項資金8.04萬元按原渠道歸還，確保專項資金專門用於殘疾人事業發展上。
（二）加快項目工程建設進度，讓項目資金及時執行到位，避免省財政因下達的專項資金存在連續結轉而收回的事情發生。
（三）為加強專項資金管理，進行鄉鎮街道專項資金執行情況檢查。
對有關殘疾人的支出，應由縣殘聯直接結算支出，以減少支出環節，便於統一監管，對20xx年已下達鄉鎮街道的195萬元殘疾人事業補助資金由縣殘聯督促各鄉鎮街道報送資金使用情況的報告及詳細資訊（包括記賬憑證、銀行付款憑證、支出發票、簽字花名冊等），在此基礎上縣殘聯邀請財政部門共同組織一次全面檢查，對發現的問題進行整改，對停弦渡鎮已挪用到童洲國小的3萬元資金由縣財政收回。
（四）確保全面的準確反映殘疾人基礎數據。
縣殘聯進一步明確崗位責任制，強化在職人員素質管理，以確保及時準確反映出全縣殘疾人總數及分類型、分鄉鎮的數據，為全面掌握殘疾人員動態異動的趨勢及殘疾人康復需求等情況，制定專項資金支持的總體計畫和重點方向提供可靠依據。
殘聯專項資金項目績效報告 篇3
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.主要職能職責
一是根據《中國殘疾人聯合會章程》，發展昌寧縣殘疾人事業。二是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。三是團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義現代化建設貢獻力量。四是弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。五是開展殘疾人康復、扶貧、文化、藝術、體育、維權、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。六是負責殘疾人教育、職業技能培訓和殘疾人就業服務工作。七是協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃、計畫，對有關業務領域進行指導管理。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合協調、組織和服務。九是負責監督管理各類殘疾人社會團體組織。十是開展對殘疾人事業的縣內外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構情況
縣殘聯20xx年繼續為正科級群團機構，內設辦公室、康復組織聯絡股2個股室，下設1個二級單位，即：昌寧縣殘疾人就業服務中心。
3.人員情況
縣殘聯事業編制4名，其中，正科級領導職數1名、副科級領導職數2名。縣殘疾人就業服務中心事業編制3名，其中主任1名。
20xx年，縣殘聯實有在職公務員10名，縣殘疾人就業服務中心實有在職人員3名；退休人員5名。
（二）部門績效目標的設立情況
根據《昌寧縣殘疾人聯合會20xx年工作計畫》，結合部門職能職責，設立了昌寧縣殘疾人聯合會20xx年度整體支出績效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務和基本輔助器具適配率達80%以上，為15名以上殘疾兒童實施康復救助，為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具，對重度殘疾人開展陽光家園居家托養服務。二是舉辦殘疾人職業技能和實用技術培訓，對自主創業殘疾人、在校殘疾學生等進行扶持，擴大殘疾人就業。三是推進殘疾人文化和體育工作，培養殘疾人體育藝術人才。四是推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目實施。
（三）部門整體收支情況
1.收入情況
20xx年收入452.58萬元，其中:基本支出資金收入183.3萬元，項目支出資金收入269.28萬元。
2.支出情況
20xx年總支出452.58萬元，其中：基本支出183.3萬元，占總支出的40.5%；項目支出269.28萬元，占總支出的59.5%。
3.部門預算管理制度建設情況
制定了《昌寧縣殘疾人聯合會內部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會財務管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會預算管理制度》等相關制度，並按制度規定嚴格執行。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能職責所確定的績效目標的實現程度，及時為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，以此來反映資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
（二）自評組織過程
根據績效評價的要求，縣殘聯成立了績效自評工作領導小組，組織領導開展單位績效自評工作。工作人員認真梳理各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標，匯總分析單位整體支出績效情況，查找單位在執行過程中存在的'問題，並有針對性的採取整改措施。
三、績效自評情況及結論
（一）預算執行情況
20xx年預算支出452.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入417.42萬元，政府性基金預算財政撥款收入35.16萬元。完成支出452.58萬元，預算執行率100%。
（二）產出情況
20xx年，縣殘聯有效保障了在職人員工資、保險和職業年金等人員經費，保障了日常辦公、車輛使用等辦公經費，紮實推進殘疾人康復、教育就業、技術技能培訓、陽光家園托養、康復中心及綜合服務設施建設項目。
（三）效益情況
資金有效保障了縣殘聯的正常運轉和為殘疾人事業推進，為殘疾人事業發展提供了必要的資金支持，對殘疾人的生產、生活、創業和學習提供了有效幫助。
20xx年，縣殘聯深入鄉鎮上門辦理殘疾人證492本（人），完成假肢免費安裝32人（例）、助聽器驗配131人（例）、人工耳蝸植入手術1例、免費發放輔助器具239件，完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復服務。完成殘疾學生和殘疾人子女學生就學補助20人，申報省、市殘疾人自主創業戶和個體戶30戶，對7家盲人按摩機構進行補助，對省內外農村殘疾人轉移就業示範帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進行農村實用技術培訓，對20名殘疾人進行職業技能培訓。配合民政部門審核發放殘疾人護理補貼2125人，發放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園”居家托養服務。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動會並取得優異成績。選送第九屆雲南省殘疾人藝術匯演的聲樂類表演節目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來人、來電及來訪21人次，辦結率100%。實施10戶貧困殘疾人家庭無障礙改造。推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目工作，完成原中醫院太平間及醫廢暫儲間遷建、籃球場改造、電力線路遷改、場地平整等。
（四）滿意度情況
縣殘聯單位人員滿意度達90%以上，服務對象和社會公眾對殘聯工作滿意度90%以上。
對照年度績效目標，縣殘聯各項工作均已完成，部分工作超額完成，績效自評得99分。
四、存在的問題和整改方向
一是因財政資金緊張，部分項目資金到位不及時，導致項目推進緩慢。下步將超前做好項目謀劃，提前完成項目前期準備工作，積極協調資金，推進項目進度，確保項目按期完工。
二是由於殘聯人少事多，工作繁雜，基層殘疾人工作者任務繁重，加之殘疾人分布廣，存在未能及時全面了解殘疾人的實際情況，不能及時為殘疾人提供服務。今後將多到基層了解殘疾人實際情況，儘可能為殘疾人提供必要的服務。
三是對於弱勢群體的殘疾人，輿論先行引導還不夠，社會各界的關注度和參與度還很低。今後將加大宣傳力度，引導社會各界對殘疾人事業的了解、關心、幫助和支持。
四是業務人員績效自評專業水平低，專業知識有待進一步提高。今後將加強業務人員對績效自評知識的學習，逐步提高專業知識水平。
五、績效自評結果套用
績效自評結果將作為縣殘聯今後改進預算管理和財務管理以及下一年度預算安排的重要依據，對自評中發現的問題及時進行整改，加強預算管理和財務管理，完善管理制度，提高管理水平，增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。
六、主要經驗及做法
一是高度重視績效管理工作，成立績效自評工作機構，有計畫有步驟的實施績效自評。二是加強預算執行管理，定期匯總資金使用情況，項目資金使用進度，通報預算執行進度，並對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問效，單位領導和業務股室定期不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目建設按時、按質、按量完成。四是不斷完善預算管理制度，結合相關法律法規和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度；將績效管理貫穿於預算編制、執行、決算等各個環節。
殘聯專項資金項目績效報告 篇4
一、部門基本情況
（一）部門概況
建水縣殘疾人聯合會屬財政全額撥款的事業單位，實行公務員管理，內設辦公室、教育就業扶貧法制科、康復文體宣傳科3個科室。單位人員編制5名，其中：事業編制5名，20xx年末實有在職人員9人，退休人員4人。下設財政全額撥款的事業單位4個，即建水縣殘疾人服務總社、建水縣殘疾人就業服務所、建水縣殘疾人康復服務指導站、建水縣殘疾人用品用具供應站，實行四塊牌子，一套班子，有事業編制4名，其中管理崗編制4名，工勤人員編制2名，20xx年末實有在職人員6人。建水縣殘疾人聯合會機關與下屬事業單位實行五位一體合署辦公，統一進行會計核算，會計核算執行《事業單位會計制度》。
（二）部門整體支出年度總體目標
1.殘疾人康復：完成殘疾兒童康復訓練80人，矯治手術5人，輔助器具100人；完成成人肢體康復訓練30人；發放輪椅、拐杖等輔助器具100件；完成助聽器驗配100台；做好全縣“助殘日”、“愛耳日”、“愛眼日”、“精神病日”、“麻風病日”等各類節日宣傳及走訪慰問；組織並落實好全縣“盲人協會”、“聾人協會”、”肢殘人協”、“智力和精神殘疾親友協會”工作經費；發放獲獎殘疾人運動員獎勵。2.殘疾人就業和扶貧：完成殘疾人殘保金徵收工作，完成殘疾人實用技術培訓工作500人，完成殘疾人創業就業扶持點建設3戶，殘疾人創業扶持20戶。實施重度居家托養工作100人，完成建檔立卡貧困戶春雨行動助學金700人發放，完成殘疾人紫陶技能培訓10人。完成發放社區村委會聯絡員補助工作。完成托養中心室外附屬工程建設。
（三）年度部門預算批覆及整體支出安排情況
1.預算批覆情況
根據建水縣財政局關於批覆20xx年度部門預算的通知，建財發[20xx]11號檔案，批覆建水縣殘疾人聯合會20xx年收入預算總額為3311008.19元，其中：財政撥款（補助）3311008.19元。部門支出總額為3311008.19元，其中：財政撥款（補助）3311008.19元，(其中：基本支出2511008.19元，項目支出800000.00元）。
2.整體收支情況
截止20xx年12月31日，部門實際收入5145863.66元，其中，基本支出收入2488469.9元，項目收入3000639.1元，上年結轉和結餘343245.34元。
截止20xx年12月31日，部門整體支出5489109元，其中，基本支出2488469.9元，項目支出3000639.1元。
3.預算執行情況
20xx年財政撥款收入5143399.64元，上年結餘142957.61元，本年支出5286357.25元，年末結餘0元。本年支出5489109元，其中:基本支出2488469.9元，項目支出3000639.1元.
二、部門整體支出績效目標實現情況
（一）績效目標完成情況
（一）切實加強康復服務。一是開展脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶殘疾人實地走訪。由班子成員分組帶領相應科室工作人員組成走訪組，有針對性地對脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶的殘疾人家庭進行入戶了解實際情況，結合康復、就業、創業、兜底保障等進行一戶一策幫扶脫貧。通過摸排，脫貧建檔立卡3238名殘疾人中，兜底保障430人，非兜底保障2808人。二是開展殘疾人需求調查。為摸清殘疾人康復、教育、就業、創業等需求，確保符合享受康復需求項目的殘疾人，特別是貧困殘疾人，能真正按其所需實施精準康復、精準就業等政策，組織各鄉鎮開展摸底調查工作，14鄉鎮已完成全縣殘疾人康復需求統計上報工作，為全縣殘疾人享受康復、就業等政策提供了基礎支撐。三是抓實助聽器驗配。為持證聽力殘疾人的79人，免費配備助聽器82台，其中驗配成人助聽器74台，為在校聽力殘疾學生驗配助聽器8台，投入資金11.19萬元；四是開展殘疾兒童及成人康復救助項目實施。對康復項目實施的對象、補助金額、期限等進一步明確，使殘疾兒童、成人康復救助項目全面規範實施。完成肢體、智力、言語、自閉症殘疾兒童、成人康復訓練62人，投入資金75.6萬元。實施工耳蝸手術2人；補助自費實施人工耳蝸手術1人，補助金額9萬元；實施成人肢體康復訓練30人，投入資金9萬元；免費發放輪椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具382件；為7名殘疾人免費假肢安裝，為3名肢體殘疾兒童裝配矯形器，幫助殘疾人提供了生活的便利，提高殘疾人生活的幸福指數。五是為進一步探索我縣殘疾人兒童康復創新發展，縣殘聯依託縣托養中心，與紅河州中醫醫院簽訂合作協定，將攜手州中醫醫院打造以中醫為特色殘疾人康復新亮點，建設州級“醫、康、養、教”一體化的殘疾兒童康復中心，促進我縣殘疾人康復能力大幅提升。六是開展“全國第三十一次助殘日”便民服務活動。縣殘聯牽頭組織縣婦聯、紅十字會、州二院、縣人民醫院、州中醫醫院，在縣城文安府廣場開展以“鞏固殘疾人脫貧成果，提高殘疾人生活質量”主題宣傳活動。助殘日活動主要是以殘疾預防宣傳、盲人按摩、發放輔助器材、義診服務、走訪慰問等活動，為殘疾民眾帶去節日的慰問及便民服務，走訪慰問殘疾貧困戶10戶、殘疾學生54名。
（二）切實加強就業培訓。一是實施建檔立卡殘疾人戶助學補助。整合上級助學項目及縣級資金，繼續對全縣20xx年考取並就讀的建檔立卡殘疾學生及殘疾家庭子女開展助學補助，補助工作正在開展補助對象人數摸底統計前期工作，於9月份實施補助。二是殘疾人大學畢業生就業回訪工作。20xx年，我縣共有殘疾大學畢業生5名，為及時了解掌握畢業就業的工作情況，縣殘聯積極聯繫5名畢業生，並對他們提供省殘聯招聘網站的信息，指導和幫助他們註冊相關就業信息，對他們的生活學習情況作進行了追蹤回訪，為其提供事業單位招考的政策諮詢服務。其中，指導建檔立卡戶李慧考取建水實驗中學，孔若楠就業於雲南星火教育校訓學校。三是開展建檔立卡殘疾人就業培訓。為有效助力農村貧困殘疾人脫貧增收，聯合農業農村局、人社等部門，對各鄉鎮有需求的殘疾民眾（含建檔立卡殘疾人）組織開展種養殖農村實用技術培訓。在總結20xx年紫陶培訓班工作經驗的基礎上，利用下鄉宣傳、視窗服務等契機，主動了解掌握有培訓需求的殘疾人，擴大參訓對象範圍，即殘疾人直系親屬均可參加培訓。深入宣傳和挖掘殘疾人就業培訓對象，開展殘疾人紫陶技術培訓，並頒發相關證書，為建檔立卡殘疾人及其家屬創造就業機會，增強脫貧致富能力。
（三）切實加強其它工作。一是殘疾人托養中心建設。主體工程及附屬工程已經全體完工並驗收，經縣人民政府批准，與州中醫醫院合作，共同建設托養中心。項目竣工驗收並移交州中醫醫院。二是認真審核殘疾人“兩項補貼”。配合民政部門完成殘疾人兩項補貼審核工作，截止10月全縣發放兩項補貼情況生活補貼4431人，金額31.01萬元，護理補貼6603人，金額48.81萬元，總計11034人，金額79.82萬元。三是積極選派符合條件的幹部職工下派至安邊哨村為駐村工作隊員，下撥駐村工作經費2萬元，保障扶貧工作經費。四是新型冠狀病毒感染肺炎防控工作。
（二）績效目標未完成原因分析
秉持公開、公正、節約的原則，結合單位支出實際情況，本單位加大了殘疾人事業經費的投入，故項目類支出有所增加。
三、績效自評結論
本次績效自評工作嚴格按照財政部門的有關要求，在收到通知後，第一時間將檔案呈領導閱示，安排相關財務人員負責具體事宜，嚴格按照檔案要求落實相關績效申報、審批、開展和事後跟蹤工作。本單位嚴格按照預算金額開展部門工作，無其他超出預算的支出情況。
四、績效評價指標分析
（一）投入情況分析
從完成情況分析本單位20xx年所有項目支出均嚴格按照年初預算的指標投入支出。
（三）過程情況分析
我單位已建立項目、部門和財政三個層級共性評價指標體系，指標體系分項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標，8個2級指標，37個3級指標。將批覆的.年初部門預算全部納入預算績效監管範圍，根據績效目標設立情況及時進行監控，開展績效評價工作。根據年初制定的評價方案對上年績效管理工作開展評價，首先由部門進行自評，完成後縣財政局對部門自評情況開展核查。嚴格落實評價結果套用。將評價結果與下年預算編制相結合。
（四）產出情況分析
本單位積極配合預算績效部門完成預算績效管理日常的工作，每季度末按時報送20xx年績效跟蹤材料，做到實時跟進。
（五）效果情況分析
進一步增強了本單位支出責任和效率意識，全面加強預算管理，最佳化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，建立科學、合理的財政資金績效評價管理體系，不斷提高了財政專項資金使用效益。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
（一）主要問題及原因分析
一是對績效跟蹤管理工作的培訓不夠，一些第一次接觸此項工作的人上手困難。
二是對績效跟蹤管理工作的督促指導不夠，除每個季度上報材料外，平時沒有相關的指導。
（三）改進的方向和具體措施
一是加大對績效跟蹤管理工作的培訓力度，有針對性地對具體業務開展培訓。
二是強化在日常工作中的績效跟蹤問效工作，加強對預算單位的指導，使績效管理深入人心。
六、主要經驗及做法
一是制定專項管理制度，加強責任管理。具體職責上分工明確，不斷提高績效管理工作水平，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。二是探索績效跟蹤監控，不斷加強過程監控及時報送每季度績效跟蹤管理。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評，在此基礎上形成自評報告。