績效運行監控報告範文

績效運行監控報告範文 篇1

一、績效目標分解下達情況

根據《安徽省教育廳 財政廳關於下達20xx年城鄉義務教育補助經費預算的通知》（皖財教[20xx]782號）檔案，20xx年，我縣下達義務教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級1981萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

縣財政局根據預算安排，義務教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉入專戶，用於義務教育學校校舍維修改造，撥付到位率100%。

2.省級以上項目資金執行情況分析。

20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。

3.項目資金管理情況分析

（1）校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳 財政廳關於下達20xx年城鄉義務教育補助經費預算的通知》（皖財教[20xx]782號）檔案執行，並依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規劃、設計、立項、招標、投資、建設“六分開”，有效杜絕了項目建設中不規範現象。

（2）資金採取專戶統一管理。校舍維修改造資金專戶管理，專款專用，無挪用、占用和沉澱現象。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析

20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬元。全部用於楊小街中心學校等101個維修改造項目，總建築面積84666平方米。目前已完工。

2.效益指標完成情況分析

20xx年完成了101個項目建設，全面改善了楊小街中心學校等87所義務教育學校的辦學條件，受益學生達87000多人，受到社會認可和好評。

績效運行監控報告範文 篇2

一、基本情況

（一）項目概況。

1.立項背景:南昌軍供站於89年成立，屬全額撥款事業單位，機構規格正科級，無內設機構。職能係為執行戰備訓練、搶險救災以及應對其他突發性事件等任務的成批過往部隊，支前民兵，集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時住宿等保障。

2.立項目的:根據江西省財政廳檔案《江西省財政廳關於下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指[20xx]35號檔案精神，用於全國重點軍供站維修改造、設備設施更新，強化軍供保障軟體硬體，為部隊官兵提供優質服務。

3.項目內容、執行標準和實施期限:重點軍供站維修改造、設備設施更新，嚴格按照財政要求專款專用。

4.資金使用情況:

20xx年當年專項資金已使用114.07萬元，剩餘8.73萬元。

5.項目組織管理情況:

（1）為切實加強對績效評估工作的組織領導，由局機關績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領導小組，由站長程茳擔任組長；副站長甘順生、彭小輝擔任副組長；成員由有關各科室責任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美雲；聯絡員：張美雲。績效領導小組辦公室設在財務科，負責項目績效評價日常工作。

（2）制定了南昌軍供站內控手冊，制定和完善了預算業務管理制度、收支業務管理制度、政府採購業務管理等六項內部控制制度，成立了內部控制工作小組，對項目資金的使用進行控制和監督專項管理。

（二）項目績效目標。

1、項目績效總目標:用於支付向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監理費，強化軍供保障軟體硬體，為部隊官兵提供優質服務。

2、項目年度績效目標:向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監理費，夯實南昌軍供站現代化、正規化建設基礎。

3、項目預期目標完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府採購完成建設工程項目相關採購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價諮詢費0.9萬元，監理費3.2萬元，本著“專款專用”的原則，嚴格執行了項目資金批准程式及採購程式，確保了財政資金的使用效益。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍。

1.績效評價目的

全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能，總結南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題，為今後完善管理服務。

2、績效評價對象和範圍

對過往部隊官兵採用不記名調查，通過發放調查問卷的形式，發放問卷，徵求意見和建議，進一步提高軍供站服務保障工作，繼續優質保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。

（二）績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法

1、評價原則：

（1）客觀、科學、公正的原則；

（2）綜合績效評價的原則；

（3）定量分析與定性分析的原則；

（4）統籌規劃、穩步推進的原則；

（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則；

（6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事後的原則。

2、評價指標體系

本項目績效評價建立了三級評價指標體系，見下表：略

3、評價方法

組織相關人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據省、市相關政策制度，採用問卷調查、座談等形式，收集相關信息資料，對各項指標進行逐項逐條審核，形成項目支出績效評價報告。

4、評價標準

項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分數在90分(含90分)以上評優秀;分數在80(含80分) -90之間評良好;分數在60(含60分) -80分為中，60分以下評差。

（三）績效評價工作過程

本項目績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強組織領導，成立了以主要領導為組長的工作領導小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設定評價指標，對照績效指標，開展實際與計畫的對比分析，實事求是地評價完成情況；三是明確責任，建立績效評價工作責任制，將績效評價工作責任明確到部門和相關責任人。

三、綜合評價情況及評價結論

20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過政府採購完成建設工程項目相關採購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價諮詢費0.9萬元，監理費3.2萬元，根據部門整體支出績效評價指標體系評分表，經認真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分，檔次“優秀”。

評分詳情見下表：略

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。

1、項目立項依據充分性、規範性程式情況分析

根據《江西省財政廳關於下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指【20xx】35號檔案精神，全國重點軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關要求，得2.5分。

2、績效目標合理性、指標明確性情況分析

項目有績效目標，與實際工作內容具有相關性，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，與項目目標任務數或計畫數相對應，得5分。

3、項目資金預算編制科學性、資金分配合理性情況分析

預算內容與項目內容匹配預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配，預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，得2.5分。

（二）項目過程情況

1、項目資金管理資金到位率、預算執行率情況分析

20xx年項目資金資金預算安排122.8萬元，實際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預算支出114.07萬元，預算執行率92.89%，得4分。

2、項目資金使用合規性情況分析

項目符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程式和手續，得2分。

3、項目組織實施情況分析

項目已制定或具有相應的財務和業務管理制度，財務和業務管理制度合法、合規、完整，遵守相關法律法規和相關管理規定，業務管理制度健全，建立了監控機制，並採取監控措施，得4分。

（三）項目產出情況

1、產出數量指標情況分析

20xx年項目資金全部到位，並投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建築面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程，產出數量指標15分。

2、產出質量指標情況分析

嚴格按照工程建設規定，確保工程質量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產出質量指標得11分。

3、產出時效指標情況分析

在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設，進門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統安裝工程，產出時效指標得15分。

4、產出成本指標情況分析

進門道路、大門及鋼架雨棚工程計畫成本29.8萬，成本節約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計畫成本30萬，成本節約率15.47%，電力系統安裝計畫成本71萬，成本節約率16.83%，產出成本指標得10分。

（四）項目效益情況

1、社會效益指標情況分析

根據省、市相關政策制度，採用問卷調查、座談、電話回訪等形式，收集相關信息資料，進行對部隊官兵的調查，對軍供服務認可度很好，得10分。

2、可持續影響指標情況分析

軍供保障保障環境設施設備得到大大改善，軍供服務持續發展，得10分。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業務統籌推進；優質、快速、持續、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務，緊推工程項目，打造現代化、正規化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想，西軍供分站項目建設進度還需加快，與領導預期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設時期過長，已組織竣工驗收，正就提出的問題進行整改。

六、有關建議

無。

七、其他需要說明的問題

績效運行監控報告範文 篇3

一、績效監控工作組織實施情況

績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現並糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知後高度重視，立即按照檔案要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時採取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。

二、預算執行進度和績效目標運行情況

（一）預算執行進度情況及趨勢分析

20xx年度部門年初預算數1000萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達41.25%。其中：協審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為41.25%。其中，協審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監控。

共設定一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監控日，7個三級指標的完成情況如下：

1.產出指標

協審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41.25%。

嚴格把控協審單位工作質量，將工作質量與協審費用相掛鈎的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

根據協審費用支付管理辦法，嚴格管理協審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。

2.效益指標

為縣政府節約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

充分發揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

3.滿意度指標

社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。

綜上，全年績效目標預計能按時完成。

三、存在的主要問題及原因分析

20xx年本單位整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。

四、下一步改進工作的舉措

加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。

建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。

五、其他需要說明的問題

無

績效運行監控報告範文 篇4

一、項目概況

（一）項目基本情況

（1）項目單位職能：

1、為婦女兒童身體健康提供保健服務，開展計畫生育技術服務。

2、為兒童身體健康提供服務，開展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業務。

3、結紮手術、助產手術、終止妊娠手術等母嬰保健技術服務。

4、保護婦女兒童群體健康的專業公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專業機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質、解決婦女兒童主要健康問題三大任務，制定全市婦幼衛生規劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預性措施，對基層醫療機構開展婦幼保健業務進行指導和培訓，提供技術支持。

（2）項目立項依據：邵財預[20xx]1—4號檔案

（3）項目實施主體：婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。

（4）項目實施計畫及主要內容：因醫院不能整體搬遷，有實施已改，醫院效益逐年下降，此資金主要用於新進人員工資及績效發放，彌補單位的資金部分缺口。

（二）項目預算情況

（1）項目資金預算（或計畫）及其測算依據：根據邵財預[20xx]1—4號檔案規定，市級財政預算450萬元。

（2）項目預算調整情況：無預算調整。

（三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：保證了醫院人員的構成結構，從而保證醫院的正常運行。為醫院增加新鮮血液，使醫院更好的服務於廣大人民民眾。

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策情況：項目經費經預算後再實施具體分配，按完成數量及一定比列核算分發。

（二）項目預算執行情況：預算執行率基本達到100%；項目預算無結餘。

（三）項目資金實際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監督，無虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。

（四）項目資金管理情況：根據《本院內部工作制度與崗位職責》，《本院內部控制基本制度》以及資產管理等各項制度進行管理。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織機構與職責落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障民眾利益，使項目層層推進。

（二）項目管理制度建設情況：我單位建立內部控制制度和專項資金經費管理制度。

（三）項目組織管理落實情況：項目完成由相關項目負責人進行數據統計匯報，編製成報表，每月進行統計，每季度進行匯總，一季度一次業務培訓，縣級領導都會進行抽查。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況。

20xx年因醫院整體不能搬遷，醫院的地理位置及醫院環境和設備等原因限制了醫院的整體發展，本院人員223人左右，其中借調人員43人，所有借調人員開支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫院，醫療環境差，醫院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫療設備基本全部要更新，業務收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發展，留住優秀人才，為醫院未來更好的發展，此項預算經費全部用於單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：

1、經濟效益：嚴格執行項目經費支出管理，提高資金使用效率，有利於項目的持續開展。

2、社會效益：醫院的正常運行，有利於重大公共項目的開展，從而更好的關注婦女兒童健康。

3、生態環境效益：好的醫療環境，有利於建立和諧醫患關係，人人享受舒適的醫療服務環境，讓人的身體健康得到保障。

4、可持續影響：有利於婦女兒童的健康發展。

績效運行監控報告範文 篇5

一、項目基本情況

（一）項目概況。

根據《安慶市市直機關辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門，負責辦公用房維修改造項目的審批和組織實施，目前我市除東部新城綜合寫字樓外，大部分市直機關辦公用房使用時間長，設施設備老化，功能不全，影響了機關正常辦公，鑒於此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進行維修改造，以滿足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢，按照契約完成資金撥付336.2萬元。

（二）項目績效目標。

通過對4家市直機關辦公樓進行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環境，恢復和完善辦公用房使用功能，以滿足市直單位正常辦公需要。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍。

通過對房屋維修項目支出進行績效評價,釐清部門內部職責分工，壓實績效管理責任，最佳化工作流程，推動績效管理工作常態化、制度化和規範化，提高財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益。績效評價對象為4家市直單位辦公用房維修項目。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

1.績效評價原則：本次績效評價本著客觀、公正、突出重點、績效優先的原則。

2.評價指標體系：依據設定的績效目標或工作任務,即按照計畫標準對績效指標完成情況進行比較，對項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。

3.評價方法：按照《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》慶發〔20xx〕20號)中規定的指標體系框架及評價方法進行評價，主要採用以下方式:

(1)與項目相關人員座談，了解年度項目整體情況。

(2)查閱有關賬簿、檔案資料、抽查項目資料。包括查閱有關資金賬務、報表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財務資料與契約協定、公示公告比對，進行現場驗證、覆核，通過從項目申報批覆開始到結束一個完整的流程,對項目支出專項資金的使用、管理、各項政策落實及效益情況進行考評，確定各項目指標得分。

4.評價標準：本次評價按照《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》（慶發〔20xx〕20號)考核評分。標準分值為100分，其中:項目決策指標10分、過程指標50分、產出指標30分、效益指標10分。根據各項指標重要程度確定三級指標分值,得分一檔最高不能超過該指標分值上限。各項指標考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績效評價得分。為了更加準確地反映本項目支出的績效實際情況，我們對考評指標評價標準及其分值做了相應的規定。為能客觀反映項目的績效情況，將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分)，績效級別評定為優;綜合評價得分80-90分(含80分)，績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分)，績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下，績效級別評定為差。

（三）績效評價工作過程。

我單位認真落實《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》慶發〔20xx〕20號)有關要求，按照規定程式，依據年初項目申報設定的績效目標,對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績效進行全面考核，從而形成評價結論，編寫績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

本次績效評價從項目決策、過程、產出、效益四個方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進行了評價，通過對照指標體系，檢查項目執行情況，依據評價標準進行評分,市直單位房屋維修項目績效評價總得分95分，評價結果為“優”。各項指標評價綜合得分如下：

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。市直單位向本單位書面申報維修改造項目，本單位對項目進行實地勘察，並對必要性和可行性進行論證。

（二）項目過程情況。項目確定後進行公開招標，確定工程施工單位，並聘請專業的監理公司對工程質量進行監督，竣工驗收後開展審計，及時撥付資金，項目過程合法合規。

（三）項目產出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態環境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進行維修，所有項目均於20xx年12月前全部完成並經過驗收，工程質量符合規定標準。嚴格執行政府採購政策，統一招標，項目產出達到預期目標。

（四）項目效益情況。項目的實施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全係數、美化辦公環境和建築外觀，降低辦公能耗和污染，改造後的辦公用房使用性能提升，項目效益達到預期目標。

五、主要經驗及做法

本單位依據部門職責和事業發展要求，在編制市直單位辦公用房維修項目計畫時，根據輕重緩急，將時間緊、任務重的項目優先列入本年計畫中，併合理安排各項目支出。根據工作計畫，落實工作責任，明確分工及工作要求，建立考核機制，對項目實施過程中發現偏差及時分析原因並予以糾正，保證了項目資金有效使用和支出績效目標實現。

六、存在問題及原因分析

由於受疫情影響，部分辦公用房維修項目未按照契約規定工期實施完畢。

七、有關建議

制定針對突發事件應急預案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項目實施如期開展。

八、其他需要說明的問題

無。

績效運行監控報告範文 篇6

一、基本情況

（一）部門整體情況

1、主要職能

（一）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。組織擬制農業農村有關規範性檔案草案，指導農業綜合執法。參與擬制涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。

（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

（三）研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閒農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。

（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準並會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

（七）組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準並監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督區內動植物防疫檢疫工作，發布疫情並組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計畫並組織實施。

（十）負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定許可權審批農業投資項目，負責農業投資項目基金安排和監督管理。

（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和套用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

（十二）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十三）組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。

（十四）完成區委、區政府和區委農村工作領導小組交辦的其他任務。

2、機構情況

零陵區農業農村局內設機構包括：零陵區農業農村局內設機構包括：辦公室、政工室、發展規劃和計畫財務室、黨風廉政室、區委農辦秘書室、農業資源保護與利用室、種植業管理室（農藥監管室）種業管理室、科技教育室、法規室、農業綜合服務中心、農田建設與農墾室、市場與信息化室、植保站、農產品質量安全監管室、鄉村產業發展室、農村社會事業促進室。歸口管理4個下屬單位：區畜牧水產事務中心、區農機事務中心、區農村經營服務站、區農業綜合執法大隊。

3、人員情況

20__年9月底本單位實有在崗人員114人，其中公務員及參照公務員管理人員32名，事業人員82名。退休人員121名。

4.20__年整體工作目標

20__年，全區完成糧食播種面積85.51萬畝、總產量35.9萬噸；全區建設湘江源蔬菜標準化生產基地11萬畝、優質柑橘生產基地16萬畝、優質茶葉生產基地1萬畝；全區實現農產品加工總產值237億元以上；農村基礎設施和公共服務不斷完善，鄉村人居環境有效提升，全區所有行政村基本達到乾淨整潔有序標準，新創建省級美麗鄉村示範村、省級特色精品鄉村1個以上，完成農村戶用衛生廁所改（新）建10050戶，農村衛生廁所普及率達到88%以上，積極試點廁所糞污資源化利用；成功創建“國家級農產品質量安全示範縣區”。

（二）項目總體情況

20__年《零陵區財政局關於批覆20__年財政預算的函》（零財預〔20__〕1號）批覆我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區農業綜合執法大隊，由區農業綜合執法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。

零陵區20__年農業類博覽會專項經費由區財政管理，專款專用，全部用於參加農民豐收節、農博會、產銷對接會等專項工作。一是農民豐收節。抓好本市和本地區大宗農產品市場農產品展示和銷售。及時把本地特色農產品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農業博覽會。三是產銷對接會。本地特色農產品對接省外和粵港澳等地區展示和銷售，為本地企業提供平台支撐。

二、績效監控工作組織實施情況

按照《零陵區財政局關於開展20__年度部門預算績效運行監控工作的通知》（零財績[20__]18號）的檔案要求，我局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。績效監控範圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算所有的支出。

三、績效監控結果及趨勢分析

（一）部門整體支出

按照《零陵區財政局關於批覆20__年財政預算的函》（零財預〔20__〕1號），批覆給我單位預算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經費2038.67萬元,項目支出經費8584萬元。

1-9月基本支出實際支出1749.2萬元，完成預算85.8%；項目支出實際支出6858.62萬元，完成預算79.9%。

20__年1-9月，我局按年初制定的計畫和目標開展工作並取得了良好生效：一是糧食計畫種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務的103.2%，；二是1-9月全區農產品加工業總產值達181億元；三是20__年3月25-26日全國鄉村治理中期評估組對零陵區鄉村治理試點工作進行了中期評估，專家組對零陵鄉村治理試點工作給予了高度肯定和好評。

預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計畫和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

（二）項目支出

20__年《零陵區財政局關於批覆20__年財政預算的函》（零財預〔20__〕1號）批覆我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區農業綜合執法大隊，由區農業綜合執法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。

截止20__年9月底，財政未撥付農博會專項經費，項目預算執行率0%；但費用實際已開支，參加了永州市第四屆農民豐收節等，待經費撥付到位進行支付，預計項目支出績效能按照年初制訂的目標任務完成。

四、存在的主要問題及原因分析

（一）部門整體

基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。但我局基本支出沒有得到有效的保障。基本支出經費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行，公用經費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。

（二）項目支出

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務而發生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多，年中追加的各類項目資金繁多、任務重、壓力大，然而專項資金撥付緩慢，影響項目的實施。

五、下一步改進工作的意見建議

（一）提高財政預算標準。當前執行的公用經費預算標準太低，遠遠不能滿足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉提供有力保障。

（二）化簡專項資金撥付手續，加快資金撥付進度，便於項目的順利開展。

六、其他需要說明的問題

無

績效運行監控報告範文 篇7

一、基本情況

（一）項目概況

高台縣全民健身活動中心體育場位於縣城中心，始建於20xx年，占地面積21840平方米。由於每天鍛鍊人數較多，使用年限較長，造成塑膠跑道和人造草皮足球場設施損壞嚴重，滲水磚破損，地面坑坑窪窪，存在一定安全隱患。20xx年進行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區、網球場8mm矽PU面層更換2814.27平方米；新建門球場567平方米;鋪設滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹池91個；安裝健身器材100個、坐凳110個；大門改造更換等。

20xx年中央下達高台縣全民健身活動中心體育場維修改造項目轉移支付資金179萬元，主要用於更換體育場跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項目資金到位179萬元，全年執行數179萬元，資金執行率100%。

（二）項目績效目標

全民健身活動中心體育場維修改造項目，開工前將項目建設情況和工程建設內容進行了公開公示，開工後工程質量符合項目標準。20xx年中央下達轉移支付資金179萬元，20xx年12月工程已完成竣工驗收，按照項目進度共支付工程費用179萬元。完成了資金計畫下達後當年項目建設率達到100%、資金支付率達到100%的要求，總體績效目標符合相關指標。

二、績效評價工作組織開展情況

根據《甘肅省財政廳關於做好20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評情況的通知》（甘財績〔20xx〕1號）要求，高台縣財政局安排項目實施單位對專項資金績效目標完成情況進行自評，確保績效自評工作的順利完成。同時對項目績效目標自評表各項指標進行了研究分析，並根據項目完成情況進行核實打分，對完成任務的質量進行了評述。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）項目支出預算執行情況。

全民健身活動中心體育場維修改造項目資金到位179萬元，到位率100%，20xx年按照工程進度撥付資金179萬元，執行率100%，20xx年無結餘結轉。

（二）總體績效目標完成情況分析。

全民健身活動中心體育場維修改造項目，開工前將項目建設情況和工程建設內容進行了公開公示，項目開工後工程質量符合項目標準，改造後民眾滿意度指標達到100%。全民健身活動中心體育場維修改造後改善了全民健身環境，有助於形成一個健康、科學、文明、時尚的生活理念，而且是一個開展全民健身、競技體育的理想場所。

（三）各項指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析

全民健身活動中心體育場維修改造項目場地設施竣工驗收合格率、跑道塑膠質量合格率達到100%，實施過程中安全保護防範措施到位，沒有發生任何質量及安全問題。相關運轉率、使用率、完成率，基本都達到了期初目標。該項目實施開工及竣工及時，項目專項資金使用過程中，能夠嚴格執行國家法律法規和財務規章制度，控制項目建設成本，總體績效目標符合相關指標。

2.效益指標完成情況分析

全民健身活動中心體育場維修改造項目建成後極大地滿足民眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎設施建設整體水平，不斷豐富全民健身活動內容，進一步滿足人民民眾日益增長的健身需求,民眾滿意度達到100%。

（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施。

通過對全民健身活動中心體育場維修改造項目的自評，該項目很好的完成了預期目標，下一步我局將繼續加強對該項工作的細化分工，明確責任要求，針對社會重點難點熱點問題調研分析，加強對該項工作材料的整理和套用，提高使用效率。

四、績效自評結果擬套用和公開情況

依據評價結果表明，全民健身活動中心體育場維修改造項目資金及時足額到位，且有效執行，對體育場地設施建設起到了積極的保障和推動作用，效果明顯。根據評分標準，該項資金績效評價等級為“優秀”。無其他需要說明的問題。

績效運行監控報告範文 篇8

一、項目支出基本情況

（一）資金下達情況

20xx年民政專項資金56185.54萬元，總計34個項目。其中：

部門預算項目13個，914.74萬元，主要包括民政事務管理經費255.97萬元、公用經費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織註銷清算審計經費85.50萬、低保救助專項經費63.87萬元等；

公共項目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養老服務專項經費4656.00萬元、社區惠民資金經費4384.00萬元、社區居委會工作經費4384.00萬元、社區公共服務專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設1070.00萬元等。

（二）績效目標下達情況

1.部門預算項目：

（1）低保核定、低收入人群認定專項經費,金額36.71萬元。年度績效目標：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經濟狀況核對。

（2）低保救助專項經費,金額63.87萬元。年度績效目標：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。

（3）公用經費,金額221. 60萬元。年度目標：人員公用支出100%按時按量按要求發放。

（4）新版行政區劃圖（簡冊）編印經費,金額49.70萬元,年度目標：100%完成《長沙市行政區劃圖》《長沙市市轄區政區圖》《長沙市行政區劃簡冊》編制印刷。

（5）第二次全國地名普查經費（質保金），金額64.23萬元,年度目標:市本級主體工作已完成，本年度100%完成質保金的支付。協助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。

（6）社會組織法定代表人離任審計與社會組織註銷清算審計經費，金額85.50萬元,年度目標：根據社會組織年度實際申報數量要求100%完成審計。

（7）民間組織相關信息公告費,金額17萬元,年度目標：按要求100%公告年度社會組織相關信息。

（8）政府購買社會工作服務經費，金額81.70萬元,年度目標：開展2個及以上政府購買社工服務項目，主要為弱勢、困難民眾提供有效、有針對性的社工專業服務。

（9）民政事務管理經費,金額255.97萬元,年度目標：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責。

（10）殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經費，金額13.46萬元,年度目標：100%保障好殘疾人兩項補貼發放相關程式，提升殘疾人兩項補貼相關業務經辦人員素質和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發放工作。

（11）殯葬執法宣傳經費，金額10萬元，年度目標：100%開展好殯葬改革政策、移風易俗的宣傳工作。

（12）民政信息網路維護及改造費用，金額12萬元，年度目標：100%完成全年政務信息公開。

（13）派駐紀檢監察組辦公經費，金額3萬元，年度目標：本著節約原則、按需採購列印耗材等其它公用品。

2、公共項目

（1）長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標：①文化建設（標識標牌設計、文化館）；②弱電系統（會議系統、信息發布、呼叫系統等）③按契約條款及時進行工程尾款支付；④產權移交等相關手續。

（2）農村社區建設經費,金額840.00萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示範帶動作用的市級示範村、便民服務示範點。

（3）社區惠民資金經費,金額4384.00萬元,年度目標：20xx年增強社區基層組織聯繫民眾、組織民眾、服務民眾、宣傳民眾、致富民眾的能力

（4）社區居委會工作經費,金額4384.00萬元,年度目標：100%保障20xx年社區正常運轉;

（5）社區公共服務專項,金額4384.00萬元,年度目標：保障20xx年社區工作人員福利待遇和社區正常運轉。

（6）社區專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標：保障20xx年社區專職工作人員的基本權益，調動社區專職工作人員的工作積極性。

（7）精品示範兩型社區建設經費,金額540萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示範帶動作用的市級示範社區。

（8）城鄉居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標：100%確保全市低保及特困供養工作按時、按質順利進行。

（9）臨時救濟金,金額3000.00萬元,年度目標：100%達到應救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結果公正的目標。

（10）元旦、春節慰問,金額600.00萬元,年度目標：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節。

（11）路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬元,年度目標：①做好路名牌日常維護；②編撰出版印製長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》

（12）福利企業殘疾職工供養費,金額50萬元,年度目標：市福利工業總公司20xx年下屬特困福利企業殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會保險費。

（13）福利公司離退休經費，金額43萬元，年度目標：市福利工業總公司離退休人員待遇補差。

（14）企業穩定金，金額180萬元，年度目標：用於20xx年補貼退出市場的5家福利企業未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業歷史遺留問題。

（15）社會工作人才隊伍建設經費，金額65萬元，年度目標：開展社工從業人員培訓和社工督導培養，提高社工從業人員水平；開展社工服務項目評估，提升社工服務項目成效；進行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。

（16）孤兒保障經費，金額687萬元，年度目標：按規定發放補助資金，保障轄區內市本級福利院孤兒供養，保障孤兒基本生活。

（17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，金額6200.00萬元,年度目標：確保年度內殘疾人兩項補貼按時足額發放;

（18）流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標：保障流浪乞討人員緊急醫療救治期間的日常生活護理。

（19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標：保障流浪乞討人員的緊急醫療救治。

（20）公益性墓地建設,金額1070.00萬元,年度目標：健全殯葬改革激勵引導機制，推進鄉鎮農村公益性公墓建設

（21）養老服務專項經費,金額4656.00萬元,年度目標：根據檔案規定，對敬老院、養老機構、居家養老服務中心給予相應補貼。

二、績效運行監控工作開展情況

我局依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對民政專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

（一）明確“一對一”項目跟蹤監控。年初我局明確了20xx年的項目任務、績效目標和考核要求，要求各處室按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。

（二）加強過程管理。加強項目績效目標過程管理，每月例會上調度項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。

（三）強化日常監督。結合日常調研、檢查等，對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快項目進度，並督促及時總結。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

年初項目預算總額56185.54萬元。其中部門預算項目13個，金額為914.74萬元；公共項目21個，金額為55270.80萬元。

預算執行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項目支出28513.29萬元，預算執行率50.75%。其中：部門預算項目支出386.75萬元，預算執行率42.28%；公共項目支出28126.53萬元，預算執行率50.89%。全部項目中至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為2個，即部門預算項目-殯葬執法宣傳經費10萬元和公共項目-元旦、春節慰問項目撥付598.20萬元；有8個項目預算執行率為0，主要原因為：一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求，如公益性墓地建設1070萬元，因今年暫無完全建成的農村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農村社區建設經費840萬元和精品示範兩型社區建設經費540萬元，因檔案修訂中，相關項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個,預算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。

績效運行監控報告範文 篇9

一、部門（單位）基本情況

1.職能職責

我園屬全額撥款事業單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼稚園,主管局由郴州市商務局調整為湘南幼兒師範高等專科學校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。

我園的主要職責是以《幼稚園工作規程》、《幼稚園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學齡前幼兒實行保育與教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育，促進其身心和諧發展；同時為家長參加工作、學習提供便利。

2.機構設定

我園設大、中、小三個年齡段13個班，共收托幼兒513名。現設有教學組、保育組、後勤組，無二級預算單位。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼稚園20xx年度整體支出績效目標：資金總額992.88萬元，其中公共財政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標：教育專項支出102萬元。

湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼稚園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬元，其中人員經費821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個人和家庭的補助支出95.76萬元；日常公用經費204.83萬元，主要用於學校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經費、幼兒一伙食費等支出。基本支出比上年增加447.41萬元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用於彌補人員經費和公用經費不足。

（二）項目支出情況

湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼稚園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程總計支出35.33萬元，校園安保經費總計支出12萬元，區角設施添置、更換總計支出19.47萬元，項目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設項目未啟動，該項目資金沒有支出。

三、政府性基金預算支出情況

我單位20xx年度無政府性基金預算安排的支出。

四、國有資本經營預算支出情況

我單位20xx年度無國有資本經營預算安排的支出。

五、社會保險基金預算支出情況

我單位20xx年度無社會保險基金預算安排的支出。

六、部門整體支出績效情況

本部門支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執行進度，各項專項經費按預算實施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果，圓滿完成了本年度目標任務；本園安全大局穩定，沒有出現任何安全事故。

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標

①設備採購數量

20xx年我園計畫採購4批次設備，實際採購了5批次設備，設備採購數量完成率達到100%。

②幼兒一伙食保障人數

20xx年我園計畫幼兒一伙食保障人數是490人以上，實際幼兒一伙食保障人數512人，完成了年度指標值。

③資金使用完成率

20xx年我園計畫資金使用完成率達到100%，實際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的原因是文化建設項目未啟動，資金未支付。

（2）質量指標

①設備安裝驗收合格率

20xx年我園計畫設備安裝驗收合格率達到100%，實際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。

②幼兒一伙食食品安全達標率

20xx年我園計畫幼兒一伙食食品安全達標率100%，實際達標率100%，完成了年度指標值。

③經費使用準確性

20xx年我園計畫經費使用準確性100%，實際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒一伙食費下達時間不確定，用保教費支付了幼兒一伙食費。

（3）時效指標

①設備購置及時率

20xx年我園計畫設備購置及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。

②幼兒一伙食採購及時率

20xx年我園計畫幼兒一伙食採購及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。

③資金使用及時率

20xx年我園計畫資金使用及時率達到100%，實際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批覆。

（4）成本指標

20xx年我園計畫預算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實際指標值1092.97萬元，出現偏差的原因是單位資金上年結餘使用完。

2.效益指標完成情況分析

（1）社會效益

通過20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學前教育辦學條件。

（2）可持續影響

通過20xx年我園整體項目的實施，使我園建立了學前教育發展長效機制。

3.滿意度指標完成情況分析

經發放調查問卷，通過調查問卷統計統計，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標值。

七、存在的問題及原因分析

湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼稚園20xx年度整體支出未偏離績效目標。

八、下一步改進措施

我單位今後在執行過程中，做到嚴格控制支出，合理安排經費，做到細化支出，確保績效執行和年初設定的績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績效完成情況掛鈎。同時建議財政部門和人社部門在社保基數的核定標準上達成一致，以免造成資金缺口。

九、部門整體支出績效自評結果擬套用和公開情況

高度重視績效評價結果的套用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道套用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位入口網站上進行公開，廣泛接受社會監督。

其他需要說明的情況

無

績效運行監控報告範文 篇10

一、基本情況

（一）項目概況

因我處搬遷至市城鄉規劃展覽館北側辦公樓，場地年久失修，存在部分地磚開裂，衛生設施不完善，燈具不亮等情況，另展覽館變壓器突發故障，無法保障辦公場所電力供應，此項目的主要內容是對辦公場地開展維修維護，並更換兩台大型變壓器，以保障辦公場所有序運轉。“辦公場所維修”項目，預算總額57.16萬元，實際執行數57.13萬元，執行率99.95%。

（二）項目績效目標

年度實現辦公場所電力設施完備，辦公用房維修到位，保證工作正常開展。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價的目的、對象和範圍

此項目開展績效評價的目的是為了合理的使用財政資金，有效保障辦公場所正常運轉。績效評價的對象和範圍是本次辦公場所維修項目，總計1個。

（二）績效評價的原則、評價方法、評價標準

本次績效評價秉持內容完整、權重合理、數據真實、結果客觀的原則，採用定量與定性結合的方法，逐層逐個分解指標，匯總各項分值，做到績效指標設定全覆蓋。

（三）績效評價工作過程。

我處由主要領導帶隊，成立了預算績效工作領導小組，辦公室設在處財務管理科，負責部門年度預算的績效目標編制、運行監控、績效評價等工作。先期預算編制工作中，對項目開展過程所需要取得的效果開展全面評價，設定績效目標，上報預算績效目標表。在績效運行監控中，結合年中項目運轉情況，對績效目標中期完成情況做全面梳理，結合結果對下半年項目開展進行指導。在項目完成後，做好項目績效自評，編制項目支出績效自評表，對年度項目完成情況進行數據匯總，情況總結工作。

三、綜合評價情況及評價結論。

綜合評價得分100分，評價等級優。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策過程

機構改革後，因城鄉規劃系統併入自然資源局，我處遷址至原市規劃局辦公樓，辦公場所年久失修，部分設施老化，另有變壓器失火導致電力供應不足，埋下安全隱患，加上搬遷過程中產生損耗，已無法保障正常辦公環境。為保障運轉，年度預算編制工作中申報辦公場所維修項目，以解決辦公環境問題，維護機關工作正常運轉。

（二）項目過程情況

通過市供電公司下屬施工企業對市規劃展覽館電力系統進行維修，更換兩台大型變壓器及其配套電力供應系統，解決辦公場地電力問題。政府限額以下採購通過競爭性磋商、詢價等方式邀請兩家施工企業，對辦公場地進行全面修繕工作，更換故障燈具、瓷磚、衛生間潔具等。

（三）項目產出情況

項目預算安排57.15萬元，總計撥付資金57.13萬元，預算執行率99.95%。對辦公樓1處進行了修繕，維修辦公場地面積2600㎡，更換大型變壓器2台，另有燈具、瓷磚等若干，完成了預計目標。

（四）項目效益情況

通過辦公場所維修項目開展，有力改善了辦公環境，保障了單位運轉，加強了我處履職能力，為城市重點工程建設打開新局面、建設新浪潮奠定堅實的基礎。

五、主要經驗及做法

在項目開展過程中，工作進展快，資金支出及時，完成了預算績效目標，預算的執行和管理過程精確，未出現偏差，項目開展也取得了良好的效果。

六、存在問題及原因分析

項目存在的主要問題一是具有臨時性，本項目為一次性項目，主要為解決當期問題，沒有延伸效果，無法對往後年度項目開展工作進行指導。產生問題的主要原因是維護項目需要一次性開展完畢，無需設立長期目標。二是具有應急性，本項目謀劃時間短，過程進展快，預算執行中未能對項目開展分時分段掌握，產生的主要原因是項目內容較少，執行較快導致。

七、有關建議

預算績效指標庫中維修和改造提升類指標設定已基本完善，在預算績效指標設定中有很好的指導作用，在預算執行過程中也產生良好的效果，可以普遍適用於維修改造類項目，在以後的預算執行中可以進一步完善指標庫設定，加強對項目編制的指導性。

績效運行監控報告範文 篇11

一、項目支出基本情況

我單位根據20__年日常工作和重點工作的開展，申報了20__年財務預算，經報上級主管部門和市財政局審批，我單位項目資金總計273.76萬元，項目具體明細如下：

1.公用經費123.76萬元，系經常性項目，用於保障日常工作的順利開展。

2.宣傳費39萬元，系經常性項目。該項目主要用於我中心每年通過電台、電視台、紙質媒體、網路媒體等各類媒體平台開展大量宣傳工作普及業主的維修資金相關知識、解釋維修資金使用的政策問題，宣傳維修資金的代管模式、業主大會自行管理模式等政策。

3.法律諮詢行政應訴專項經費10萬元，系經常性項目。該項目用於我中心為應對面臨的行政賠償風險和民事賠償風險，聘請法律顧問團隊，進行法律諮詢，法律代理，行政應訴等事宜的處理。

4.中國物業管理物業維修資金協會會費0.6萬元，系經常性項目。我單位為中國物業管理協會維修資金研究專業委員會副主任成員單位，每年需向中國物業管理協會繳納會費，根據中國物業管理協會第五次會員代表大會通過的《中國物業管理協會會費繳納標準與管理辦法》規定，副主任委員單位會費標準為6000元每年。

5.維修資金系統運行維護費43.8萬元，系經常性項目。該項目用於維修資金業務系統年服務費、財務系統年服務費、六區維修資金業務系統專線網路費。

6.《長沙市物業專項維修資金管理辦法》修訂專項費20萬元，系一次性項目。立法工作為我單位今年的重點工作之一，該經費用於修訂《長沙市物業專項維修資金管理辦法》的法律諮詢服務費，委託專業機構具體承擔立法起草、調研、聽證等工作服務費。

7.辦公用房改造、裝修費36.6萬元，系一次性項目。根據市機關事務局統一安排，我中心將由現辦公場所搬遷至他處，需要專項經費用於搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。

二、績效運行監控工作開展情況

為了提高績效運行監控工作質量和效率，我單位成立了績效運行監控工作小組，小組辦公室設在財務室，全面負責本次績效監控工作。一是組織各科室學習了相關檔案，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效運行監控工作進行分解，對績效監控過程進行指導和監督。二是加強溝通配合，工作小組指導各科室認真收集、整理相關資料，填寫項目支出績效目標執行監控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預計。三是加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規範績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今後該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

三、績效運行監控情況

1.項目支出預算執行情況

2.項目支出績效目標完成情況

截止20__年6月30日，法律諮詢行政應訴專項經費及中國物業管理物業維修資金協會會費已百分百完成績效目標。維修資金系統運行維護費績效目標完成率為11.84%,已按工作計畫支付了六區維修資金網路專線費5.19萬元。《長沙市物業專項維修資金管理辦法》修訂專項費績效目標完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務契約，並支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費績效目標完成了30.49%，該項目執行額度中19.87萬用於採購固定資產，16.73萬為辦公用房裝修費用。固定資產已採購8.8萬元，辦公用房裝修、搬家費已支付網路安裝費及裝修工程招標評審費2.36萬元。宣傳費績效目標完成率為0，上半年無宣傳費用。公用經費績效目標完成率為38.92%，日常性辦公經費按工作計畫執行，部分公用經費項目上半年暫未執行。

四、存在問題及其原因

截止20__年6月30日，我單位有四個項目執行進度未達到50%。具體情況如下：

1.宣傳費執行進度為0，主要原因為我中心20__年度宣傳契約簽訂時間為下半年，宣傳版面20__年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂20__年度宣傳契約，預計年底前完成執行總目標。

2.維修資金系統運行維護費執行進度未達到50%，該項目中財務核算系統服務費4萬元支付契約在年底簽訂，預計年底完成支付。另該項目中維修資金業務系統運行維護服務費34萬元，因維修資金業務系統今年重新開發上線，按協定將免除今年的日常運行維護費，6月底我單位已向市財政局申請將該項指標中的34萬元調劑至辦公用房改造、裝修費項目中，待財政審批後將用於彌補我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口，預計8月上旬完成支付。

3.辦公用房改造、裝修費執行進度未達到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗收合格後將進行付款。搬家費由於市機關事務局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預計7月底完成搬家後按程式付款，固定資產採購待搬家工作完成後將按工作計畫安排執行，預計年底前完成執行總目標。

4.公用經費執行進度未達到50%，該項目中辦公費、其他交通費用、公務車運行維護費、物業管理費、其他商品和服務支出按正常工作需求執行中，另差旅費、培訓費、公務接待費、會議費項目因疫情原因部分工作延遲開展，下半年將按工作計畫執行，預計年底前完成執行總目標。

五、有關建議及工作措施

我單位於20__年納入財政全額撥款單位，在預算執行中嚴格按照財政規定，按全年工作計畫科學化、精細化管理預算績效目標，切實把預算執行工作抓緊抓實抓好。對於項目執行未達成的問題，我單位將在日常工作中加強預算績效管理，強化各項目責任主體對預算績效實現情況的責任約束，對預算項目偏離績效目標的支出，及時採取有效的措施予以糾正，進一步規範專項資金使用績效。

對預算績效管理的相關建議：量化績效目標中的三級指標值，編制時指標應是具體的，能用數據進行評價。

績效運行監控報告範文 篇12

按照米易縣財政局《關於開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）檔案要求，對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理匯總，現報告如下：

一、單位概況

米易縣第二國小校是一所九年制義務教育國小校，為財政補助全額撥款事業單位。學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領導下，主持學校工作，對學校的教育教學實行全面領導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發展全面負責。學校下設教務、德育、總務、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學生1900人。

二、部門預算績效實施情況

（一）部門項目資金預算情況：

至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬元。

1、上年結轉結餘49.8萬元，其中：公用經費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。

2、年初預算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經費：23.9萬元。

3、年中追加預算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務教育學生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保全經費)0.88萬元；20xx年“三區”人才計畫教師專項計畫（銀齡講學計畫）中央補助資金1萬元；第二國小校校園網路設備質保金9.48萬元；解決二小採購國小機器人設備經費36萬元；解決二小採購計算機網路教室設備經費38.94萬元；20xx年春季學期義務教育階段貧困寄宿學生肉食補助經費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二國小校等2所學校20xx年教學設備設施採購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創建工作經費0.63萬元。

（二）20xx年1-8月預算執行情況：

至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬元，占全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬元，占結轉結餘資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬元，占追加預算金額的11.47%。

（三）全年預計執行完成情況

1、上年結轉結餘資金預算安排49.8萬元，到年終預計執行完成49.8萬元，完成100%。

2、年初預算安排資金

部門年初預算安排資金23.90萬元，到年終預計執行完成23.9萬元，完成100%。

3、年中追加預算資金

年中追加預算資金550.95萬元，預計到本年終執行550.95萬元，完成100%。

（四）預算績效目標實現情況

按照國家政策法規規定，結合本部門的實際情況，建立健全財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的工作效率和支出績效。

20xx年度預算績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分一般性支出;動態最佳化了年度預算安排，提高了管理工作的規範化、信息化水平，強化公用經費及日常運行經費管理，對於日常公用經費按照相關政策進行管理，對於辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經費及水、電等日常運行經費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實現了預算績效目標。

三、存在的問題:

20xx年米易縣第二國小校嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預算執行工作開展提供了保障，但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質量不高等問題。

四、改進措施及建議

我校將進一步完善預算績效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預算績效運行監管，加強對新事業單位會計制度和新預算法的學習。

績效運行監控報告範文 篇13

為了加強政協委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實，根據市政協工作安排，9月初，市政協副主席白生瑞帶領市政協提案委員會、提案者、部分政協委員和市政府督查室等部門負責人，赴市農業局及寶塔區南泥灣等鎮就115號提案《關於加快農村土地流轉，杜絕耕地閒置荒蕪現象發生的建議》進行了專題調研督辦，現就調研督辦情況報告如下：

一、現狀：

近年來，我市各級政府和農業部門認真貫徹落實中央《關於引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》和市政府《關於推進農村土地承包經營權流轉的意見》精神，把農村土地流轉工作作為深化農村改革，促進現代農業發展的一項重要舉措來抓。在堅持家庭承包經營制度的基礎上，按照“落實集體所有權，穩定農戶承包權，放活土地經營權”的總體思路，堅持依法、自願、有償的原則，積極引導農村土地承包經營權依法、有序流轉。據統計，截至20xx年6月底，全市共流轉土地55.82萬畝，流轉率12.9％。

（一）流轉形式靈活。土地流轉形式，主要以轉包、出租、互換為主。其中轉包35.5萬畝，占總流轉面積63.6%；出租16萬畝，占總流轉面積28.7%；互換2.7萬畝，占總流轉面積4.8%；轉讓0.3萬畝，占總流轉面積0.5%；股份合作0.9萬畝，占總流轉面積1.6%；其他形式0.4萬畝，占總流轉面積0.7%。

（二）流轉模式多樣。以農戶為主體雙方自願協商流轉，占流轉總面積的79.9％；以農民專業合作社為平台組織流轉，占流轉總面積的12.2%；以企業為主體規模化租賃流轉，占流轉總面積的4.8%；流轉入其他主體的，占總流轉面積的2.8%。

（三）流轉措施得力。市政府於20xx年3月正式下發《關於推進農村土地承包經營權流轉的意見》（延政發[20xx]19號）檔案，明確了我市農村土地流轉工作的指導思想、基本原則、目標任務、工作重點和具體措施。各縣區也出台相應激勵政策，通過直接補貼獎勵流轉戶、補貼扶持水電路基礎設施建設、出台扶持主導產業政策、獎勵引導新型經營主體等措施，促進土地流轉。志丹、甘泉、黃龍等縣根據市政府的檔案精神結合各自的實際，出台了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施，加快了土地流轉工作。

（四）宣傳工作到位。充分利用報紙、網路等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農村土地承包和農村土地承包經營權流轉相關法律法規，讓農民充分了解土地流轉的有關政策，消除心理疑慮，切實做到自願流轉，放心流轉。

（五）流轉服務體系較健全。依託縣、鄉農經站、農綜站，成立農村土地流轉服務中心，健全土地流轉服務平台，完善縣鄉村三級服務和管理網路。據統計，全市60%的鄉鎮成立了土地流轉服務中心，各縣區也成立了土地流轉仲裁委員會，為流轉雙方提供信息發布、政策諮詢、契約簽訂、價格指導、調解土地流轉糾紛、化解矛盾等服務，切實保障農民合法權益。制定了《農村土地承包經營權流轉契約文本》，從流轉的期限、價格、兌付方式、以及雙方的權利和義務等方面進行規範，分別由縣鄉農村土地流轉服務部門統一管理，做到管有人、存有地、查有序。

（六）新型農業經營主體初具規模。重視培育各類新型農業經營主體，發展多種形式的適度規模經營，支持和引導有條件的農戶穩步擴大經營規模，發展家庭農場，引導土地流向農業經營主體，有效解決土地“非糧化”“非農化”的問題。截止6月底，全市農業部門認定家庭農場634家，創建各類農民合作社2829個，發展市級以上農業產業化龍頭企業98家。

通過土地流轉，有力地推進了我市農業適度規模經營和國家級現代農業示範園區建設。20xx年蘋果面積達到350萬畝，預計蘋果產量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝，其中設施蔬菜面積達26.2萬畝，預計蔬菜產量125萬噸。累計啟動建設市級以上現代農業示範園區100個，帶動發展縣級園區78個，覆蓋36個重點鎮、百個新型農村社區。共引進新品種513個、新技術281項，累計培訓農民19.8萬人次，實現農業總產值19.6億元，園區農民人均收入普遍高於當地平均水平20％以上。20xx年上半年，全市第一產業實現增加值18.89億元，增長3.7%，較第一季度增長0.8個百分點，增速位列全省第一；農民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長9%左右，高出全國增速約2.3個百分點。

二、存在的問題：

（一）土地流轉規模較小，發展緩慢

受地理環境影響，我市集中連片、平坦開闊適宜發展現代農業的地方有限，農民不能完全使用農業機械，依靠人力耕作較多，致使我市農村土地流轉規模不大。加之缺乏對農民利益的保護機制，流轉業主一旦經營上出現問題或擅自改變土地用途，常常會給參與流轉的農戶造成經濟損失，加之沒有有效的補償辦法，風險全部由農民承擔，導致農民對流轉土地存在很多顧慮。

（二）土地流轉服務機構尚不健全。缺乏信息發布、查詢土地流轉信息的網路平台，供求雙方信息溝通不暢；指導體系服務平台不健全，人員編制不足、經費少、工作開展受制約，雖然目前有的縣鄉成立了農村土地流轉機構，但除了吳起、子長以外都是掛靠農經或農綜部門，在一定程度上影響了土地流轉速度。

（三）農村社會保障體系不夠完善。目前，我市農村的養老、醫療、社會救助、低保保障體系基本健全，但總體來說保障水平不高，不能徹底解決農民的後顧之憂，農民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農民流轉土地的積極性，影響了我市土地流轉速度。

（四）流轉契約不夠規範。沒有真正的建立起規範的土地流轉工作機制和契約簽訂、簽證工作程式，容易引發矛盾糾紛。目前的土地流轉大多是農民與業主間的自願自發行為，由於政府及部門主動介入少，農民對土地流轉環節了解不足，契約簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監管，極易埋下糾紛隱患。流轉方式以轉包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農民分享規模化、集約化生產經營成果的分配機制和分享土地價值增長的'市場價格機制均不夠完善，農民的長期權益難以保障。

三、幾點建議：

（一）加強財政獎勵和資金扶持力度。進一步制定出台具體的財政扶持政策，設立土地流轉專項資金，用於對從事種植、養殖、農產品加工業的家庭農場、經營大戶、農民專業合作社、農業龍頭企業等新型農村經營主體，落實以獎代補政策和土地流轉補貼。加強金融信貸支持；完善保險政策，增強家庭農場防範自然和經營風險能力。

（二）鼓勵創新土地流轉形式。積極探索完善土地承包經營權權能的有效實現形式，允許通過健全擔保機制，穩步放開家庭承包方式獲得的土地承包經營權抵押，經土地承包經營權人同意允許流入方質押流轉契約，以拓寬農業生產經營者的融資渠道。鼓勵農民在自願基礎上開展互換並地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用於鼓勵進城農戶長期流出土地，使留在農村的勞動力種更多的地。

（三）強化機構隊伍建設。建議以農經站為依託逐級成立農村土地流轉管理指導中心，賦予其集體土地資產管理監督，土地流轉信息、價格、法律指導公益職能，並在有關政策中予以明確。同時，建立土地流轉信息服務平台、土地流轉市場價格評估體系和產權交易平台，為農村經營制度創新、產權制度改革提供保障，為承包農戶、規模經營主體提供政策諮詢、信息溝通、價格評估等服務。要把土地流轉契約簽訂、鑑證、管理納入農村集體土地監管的日常工作，制定簡便快捷科學的工作機制，實現規範化契約文本普及使用和流轉契約的全面監管。

（四）在確權基礎上，加快流轉步伐。年底前我市將全面完成農村土地確權登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實不符等問題，從而打消農民不願流轉土地的後顧之憂。充分運用確權的機遇，通過土地質量極差補償機制，鼓勵農民開展土地置換，引導農民放心流轉土地，杜絕耕地閒置荒蕪，加快流轉步伐，解決土地“零碎化”，擴大規模經營，提高土地利用率。

績效運行監控報告範文 篇14

根據《湖南省財政廳關於做好20xx年省級預算支出績效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績效運行監控。現將有關情況報告如下：

一、項目支出基本情況

（一）資金下達情況

20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態環境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建築規模化套用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範、建築領域綠色發展方向示範、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平台、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地熱能示範（切塊）。

（二）績效目標下達情況

1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示範片區建設，20xx年在2-3個街道形成可複製、可推廣的經驗。

2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路，採取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，並在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平台。通過項目建設探索建立多部門統籌協調工作機制，創新投資建設運營模式，為我省下一步規模化建設多功能燈桿總結可複製模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，並移交供水企業實行專業化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智慧型化、精細化、專業化運行管理。

3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創建4個美好環境與幸福生活共同締造示範縣（市、區），每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示範，示範區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升，美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設，通過國家審查並上線。

4.建築領域綠色發展方向示範項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建築年度占比任務27%，在全省11個鋼結構建築試點示範項目實施中發揮示範引領作用，完善鋼結構裝配式建築全產業鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可複製可推廣的模式。

5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用於歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。

6.CIM平台、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平台試點工作實現試點地區CIM基礎信息平台搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”套用的融會貫通，有效破解單打獨鬥，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平台落地，試點單位開展省廳平台的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網簽交易系統建設，數據與房地產市場監管平台進行對接，為全省網簽系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉環境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智慧型化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可複製、可推廣的經驗。

7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。

8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。

9.淺層地熱能示範（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示範項目實施淺層地熱能規模化套用，抓好重點項目示範，總結推廣典型模式和成功經驗。

二、績效運行監控工作開展情況

我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對住房城鄉建設引導專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

（一）建立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。

（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。

（三）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，並督促及時總結，儘快形成可複製、可推廣的經驗做法。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建築領域綠色發展方向示範項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平台、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥，洞庭湖環境專項整治20xx萬元預計9月份下撥；淺層地熱能示範（切塊）1000萬元預計9月份下撥。

（二）項目支出績效目標完成情況

1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示範項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示範項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示範創建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬餘個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165台、收運車輛32台。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計畫在先鋒路採取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續，計畫8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計畫在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計畫9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計畫改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計畫改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。

3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目。其中，美好環境與幸福生活共同締造示範項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制，已完成3個村的示範項目設計，並開始施工，完成荷文公路（4個鄉鎮37公里長）沿線風貌塑造紅色示範路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170餘戶，改廁完成40餘戶。同時完成內部古巷道修繕、環境整治，新建停車場、公廁、遊客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示範村落的共同締造鎮村兩級培訓，協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示範點共培訓12000餘人才，接納參觀人群5萬餘人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示範村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個傳統村落數字博物館建設均按計畫推進中。

4.建築領域綠色發展方向示範項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處於待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建築年度占比達27.41%。

5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮已啟動保護規劃編制，占總數（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統村落16個）均已啟動保護規劃編制工作。

6.CIM平台、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平台、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了契約，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程式。智慧城市試點項目前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執行完成。

7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計畫完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其餘項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實現全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下撥南山國家公園體制試點資金。

9.淺層地熱能示範（切塊）。目前，已確定5個示範項目實施淺層地熱能規模化套用，項目均在施工階段。

四、存在問題及其原因

（一）部分項目進度滯後。縣以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處於前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由於前期財評等程式，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由於按程式為年初啟動電子賣場採購、簽訂契約，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進度偏低。

（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由於對專項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門後，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續出現爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建築領域綠色發展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協調。

五、有關建議及工作措施

（一）加大項目督導力度。要督促各地儘快實施項目，制定項目時間計畫表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，並督促總結經驗做法，加快形成示範效應。

（二）簡化資金撥付程式。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，儘量簡化項目撥付環節相關手續，加快項目撥付進度。

績效運行監控報告範文 篇15

為貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）精神及《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎上，對20xx年度支持學前教育發展資金項目進行了績效自評。現將有關情況報告如下：

一、基本情況

1.政策背景

辦好學前教育，實現幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學前教育資源不足、城鄉發展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務院關於當前發展學前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（20xx—20xx年）》等檔案均提出“多種形式擴大學前教育資源”“多種渠道加大學前教育投入”等要求。為落實有關檔案精神，20xx年起，中央財政通過補助和獎勵的方式支持學前教育發展。

根據《國務院辦公廳關於印發教育領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發〔20xx〕27號），學前教育為中央與地方共同財政事權，所需財政補助經費主要按照隸屬關係等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過“支持學前教育發展資金”支持引導地方發展學前教育，主要用於支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦並舉多種形式擴大普惠性學前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定並落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼稚園家庭經濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學前教育。

2.資金投入情況

中央投入方面。根據《財政部教育部關於提前下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關於下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學前教育發展資金188.40億元。

地方保障方面。各地不斷建立完善學前教育成本分擔機制，陸續出台了公辦園生均公用經費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學前教育發展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權相對應的支出責任。據統計，有31個省份在中央財政“支持學前教育發展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。

3.整體績效目標設定情況

年度目標方面。根據學前教育事業發展實際，年度目標設定為全國學前教育三年毛入園率穩步提升，普惠性幼稚園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低於50%。

績效指標方面。根據年度目標，對產出、效益和滿意度指標進行細化，設定了全國普惠性學前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標，學前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。

4.區域績效目標設定情況

20xx年初，各地根據區域學前教育發展相關規劃、資金額度、上年度執行情況等因素，設定了區域績效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務司組織專門人員，從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區域績效目標進行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學前教育發展資金預算，同步下達各地的區域績效目標。

二、資金執行和管理有關情況

1.資金執行情況

20xx年，“支持學前教育發展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預算執行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執行率為86.10%。

2.中央資金管理情況

一是管理制度規範。財政部、教育部印發了《支持學前教育發展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關於下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實發揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學分配資金，加大對“三區三州”等深度貧困地區，尤其是脫貧攻堅掛牌督戰縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發展的地區支持力度。同時，要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關規定嚴肅處理。

二是平台監管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉移支付資金管理平台”，統一了填報口徑及工作要求，加大了填報數據審核力度，加強了與其他信息系統的數據對接，顯著提升了有關數據的真實性、準確性和完整性，有力支持了教育經費督查、審計、績效評價等相關工作開展，各級教育行政部門對教育經費的使用監管更加到位，轉移支付資金管理水平持續提升。

3.地方資金管理情況

一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績效管理等相關政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實有關脫貧攻堅和加強基層基本公共服務功能建設要求，分配資金時加大對欠發達地區和家庭經濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務台賬，著力確保轉移支付資金年度目標任務如期實現。重慶市教育委員會印發專門通知，指導所轄縣區做好轉移支付績效管理工作，提高資金績效水平。

二是監管持續強化。各地充分套用監督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規範，持續提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執行情況月報制，並開展績效過程監控，督促區縣加快執行進度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學前教育項目納入教育督導評估範圍，還將學前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發現的問題，明確要求及時整改到位。

三、績效自評結果

1.年度目標完成情況

20xx年，中央轉移支付資金有力支持了學前教育普惠發展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學前教育資源進一步擴大，推動了各地完善學前教育投入保障機制和深化學前教育事業體制機制改革，為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業快速發展提供了堅強保障。據統計，20xx年學前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個百分點；普惠性幼稚園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼稚園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。

2.產出指標完成情況

一是“全國普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業統計顯示，全國普惠性學前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。

二是“資助家庭經濟困難幼兒入園數400萬人次”的指標完成率為95%。根據區域績效自評材料，各地均對家庭經濟困難幼兒進行了資助。據初步統計，20xx年，各級政府、幼稚園及社會總計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼稚園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標完成情況較好。但評價發現，部分省份未就資助家庭經濟困難幼兒入園數設定區域績效指標，在省級區域績效自評時也未體現資助工作情況，從省級區域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此，此項指標完成率以95%計。

3.效益指標完成情況

一是“學前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業統計主要結果顯示，學前教育毛入學率為85.2%，達到年度預期目標。

二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。

三是“積極引導地方持續擴大普惠性學前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦並舉，通過新建、改擴建公辦幼稚園，支持普惠性民辦園發展等多種措施，帶動普惠性學前教育資源持續擴大。

四是“引導地方有效提高學前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地繼續深化體制機制改革，落實政府責任，健全成本分擔機制，並帶動引導富有社會責任感的企業和社會力量參與舉辦普惠性幼稚園，減輕了學前教育投入負擔，學前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。

4.滿意度指標完成情況

一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統計結果，學前教育師生滿意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區的師生滿意度最高為99%。

二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統計結果，學前教育家長滿意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。

績效運行監控報告範文 篇16

重點項目績效運行監控報告根據區編辦《關於開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執行機構編制情況進行了認真地自查，現將自查情況報告如下：

一、內設機構情況。

按照“三定”規定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號檔案精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由於管理範圍擴大，職工人數增多，業務量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現實際內設機構為六科一室，即：管理科、執法科、開發科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。

二、編制落實到人情況。

上級主管部門實際下達機構人員編制數是34人，經過機構調整以後，沒有增加人員編制數，供銷社機關現實有人數為34人，嚴格按“三定”規定將人員編制落實到人。

三、領導職數配備情況。

機關現有32人，其中：處級幹部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領導職數配備問題上，處級幹部由上級組織部門考察任命，科級幹部我們嚴格按照職數推薦，事前上報上級組織部門備案後方可任用。

四、執行機構編制情況。

20xx年6月組建以來，機關工作人員嚴格遵守“三定”檔案。一是在科級幹部的任用上，我們嚴格按照《幹部任用條件》，堅持標準和程式，嚴格執行審批手續；二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統內外幹部職工的'監督；三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；四是在內設機構的問題上，重新組建以後，由於管理範圍擴大，業務量增加，20xx年經區委、區政府同意後增加了內設科室，本單位一直沒有擅自增加內部科室，更沒有擅自更改機構名稱，掛牌或拆分機構的情況；五是我們每年按照區編委規定的時間、程式和要求進行年檢，嚴格按照區編委批准的機構名稱刻制公章；六是在機構編制管理工作中，沒有出現民眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。

總之，本單位在機構編制人員的問題上，嚴格按照區編制辦的規定；在科級幹部選拔任用上，嚴格按照規定條件程式和報批手續，沒有出現違規違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒有出現越職、越權的情況。

回顧近年來我們的機構編制工作，在區委、區政府的領導和區編委的指導下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發展還有一定的差距。由於機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領導的大力支持，儘快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構編制工作納入重要議事日程，切實加強組織領導，要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關幹部人人皆知；要進一步加強機構編制管理工作，嚴格執行政策，堅持依法辦事，加強調研指導；要進一步健全與完善機構編制基礎工作檯帳，做到上級數據準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。

績效運行監控報告範文 篇17

按照縣財政局《20xx年開展事中運行監控工作的通知》瀘縣財監績〔20xx〕5號檔案的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。

一、主要職能職責

瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領導下開展以下工作：

1.貫徹執行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門的“參謀與助手”。

2.負責全縣的教師繼續教育培訓、幹部培訓，專題培訓，制定切實可行的長遠培訓規劃。

3.負責全縣的教育教學研究管理和對各學校的教學指導工作。

4.負責全縣的教育科研管理和對各學校的教育科研指導工作，推廣先進教育科研成果。

5.負責全縣社區教育學校、社區教育工作站的學習指導工作。

6.負責全縣中國小的教學質量監測工作。

二、機構基本情況

瀘縣教師進修校機構設定有黨政辦、教研室、師培部、發展改革室、信息資源中心、社區學院辦、總務處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業編制。在職事業人員42人，退休人員20人。

瀘縣教師進修學校是財政一級預算單位，全額撥款事業單位，無下屬二級單位。

三、預算績效監控總體情況如下：

（一）年度預算安排情況

公用支出，是用於保障瀘縣教師進修學校正常運轉的辦公費、公務接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務車運行維護費、印刷費、公會經費、福利費等日常公用支出。

項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經費20萬元；2.教學質量考核經費10萬元；3.教學成果獎勵經費7.96萬元；4.教師培訓經費50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中國小教師學科教材、課標、教學方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學和水平能力；推進全縣教育科研工作的開展，推廣教學成果；檢測全縣教學成果，為搞好全縣教育教學工作提供決策依據；保障教師培訓基地的正常運行。

（二）1-8月執行情況

部門預算1-8月執行情況

1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。

（三）部門預算績效目標1-8月完成情況

公用支出

1-8月公用支出指標完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標任務。

1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責的執行面發生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、公務車運行維護費、公會經費、福利費等日常公用支出費用。

2.公用支出的範圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批後購買；差旅費報銷，先審批後出差，報銷時附上審批單和相關的檔案、通知。

我校制定了嚴格的“三公經費”使用和管理制度，比如公務接待費：①按照規定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數。②所有公務接待，按照《瀘縣黨政機關國內公務接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學校公務接待管理實施細則》執行，對公務接待嚴格審批控制，實行公函制度。公務活動結束後，接待部門應當如實填寫接待清單，由相關負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等內容。報銷時，報銷憑證包括財務票據、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超範圍、超標準報銷費用。③公務接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜餚和用野生保護動物製作的菜餚，不得提供香菸和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務車使用上印製了《瀘縣教師進修學校公務用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務用車，先審批後用車。

項目支出：

1.專項資金縣級財政年初預算安排1個項目20萬元，1-8月根據單位需要追加4個項目156.73萬元，總計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。

2.項目資金實際使用情況分析。

（1）期末試卷印刷經費年初預算數20萬元，執行數14.09萬元，執行率為70.45%。

主要用於支付全縣中國小春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關的費。由於政府採購金額大幅少於預算金額，預計期末試卷印刷經費年終結餘5.81萬元。

（2）教學質量考核經費年中追加預算數10萬元，執行數0萬元。

主要用於支付高中教育教學高質量發展有關的費用，本項目還未實施，預計10月份安排實施。

（3）教學成果獎勵經費年中追加預算數7.96萬元，執行數7.96萬元，執行率為100%。

用於支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。

（4）教師培訓經費年中追加預算數50萬元，執行數2.22萬元，執行率為4.44%。

主要用於全縣國中國小學科教材培訓、繼續教育培訓、幹部培訓、專題培訓以及教師培訓基地建設。由於受疫情影響，本項目還在逐步實施中。

（5）代管資金年中追加預算數88.77萬元，執行數84.35萬元，執行率為95.02%。

主要用於支付國家、省、市、縣專項經費以及單位支付代收水電費、一伙食費、保證金等，本項目按推進情況進行實施。

總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進（項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中），各個項目克服疫情的影響，按制定的計畫正常或推遲實施，能夠保證20xx年目標任務100%完成。

四、運行監控分析

（一）全年部門預算預計執行情況

年初預算收入716.27萬元,全年預計執行710.46萬元,執行率達到99.19%。其中：

一般性財政撥款支出預計執行710.46萬元，執行率達到99.19%。（基本經費預計執696.27萬元，執行率100%；項目經費預計執行14.19萬元，執行率70.95%，包括事中新增項目，項目經費預計總體執行170.92萬元，執行率96.71%。）

事業支出預計執行867.19元，執行率99.33%。

（二）全年績效目標預計完成情況

預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計畫和指標全部完成，由於疫情原因，對於未支付的項目資金，正在逐步的實施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

績效運行監控報告範文 篇18

根據《關於開展預算績效部門評價工作的通知》（台財[20xx]265號）檔案要求，我局結合工作實際，認真開展了項目支出績效自評工作，現將有關情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

1、項目背景

台江區區域面積18平方公里，其中區管下放道路72條， 區管3.5米至8米寬的小街巷95條。區級領導部門都高度重視，每年安排專款，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經費投入。

2、主要內容及實施情況

20xx年我局依託12345網上平台、市民故障報修熱線、格線化管理與區環衛處現有的格線化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發現並解決問題。重點做好周邊環境已基本整治到位區域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米，修復路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網，道路人行道及後退線修復3736平方米。

3、資金投入及使用情況

本項目20xx年資金計畫500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年財政核撥500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年實際支出500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年結餘0萬元。

當年預算執行率(當年預算支出數/當年預算計畫數)100%，當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%，結餘結轉資金執行率(以前年度結餘結轉支出數/以前年度結餘結轉計畫數)0%，預算綜合執行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計畫數)100%。

（二）項目績效目標

項目績效總目標：對市政、街巷進行常態化管理。

項目績效階段性目標：依託12345網上平台、數字城管、市民故障報修熱線以及現有的格線化資源共享等方式，並堅持定期巡查，每月及時發現並解決問題。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價的目的、對象和範圍

1、嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

2、通過對台江區建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學性、合理性、規範性和資金使用成效，及時總結項目管理經驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。

3、促使項目承擔科室及項目分管領導，對績效評價中發現的問題，認真整改，及時調整和完善單位的工作計畫和績效目標，提高管理水平，同時為項目後續資金投入、分配和管理提供決策依據。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1、績效評價原則

（1）科學規範。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程式，採用定量與定性分析相結合的方法。

（2）公正公開。績效評價客觀、公正，標準統一、資料可靠，依法公開並接受監督。

（3）績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行評價，結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。

2、評價指標體系及標準

詳見附屬檔案1。

3、評價方法

本項目主要採用比較法。在評價過程中還採用抽樣調查、現場勘察等方法。問卷調查主要的調查對象為台江區居民，調查內容主要對於市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度，同時，隨機抽取12345平台辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對於居民的調研抽樣方式採用簡單隨機抽樣，由績效評價小組直接發放，共發放50份問卷，回收50份問卷。

（三）績效評價工作過程

1、根據《預算法》的相關規定，在預算編制時，做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事後績效評價工作。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的`完成情況進行跟蹤和績效自評。

2、組織開展績效自評工作。根據《關於開展預算績效部門評價工作的通知》（台財[20xx]265號）要求，成立績效評價領導小組，積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。

3、撰寫績效自評報告。根據業務科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最後根據評價、打分的結果撰寫項目支出績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

本項目主要採用比較法進行績效評價，共設定績效評價指標5條，評價指標總分為100分，評價指標得分98分，原始自評等級為“優”。

四、績效評價指標分析

（一）評價指標體系得分具體分析

1.產出指標

成本指標-預算執行率，正向，目標為等於100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

數量指標-編制工程預算數，正向，目標為大於等於2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。

數量指標-工程量完成率，正向向，目標為等於100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

2.效益指標

經濟效益指標-年度完成投資額，正向，目標為等於500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。

3.滿意度指標

服務對象滿意度指標-受益群體滿意度，正向，目標為大於等於98%，滿分20分。實際完成96%，根據標準，得18分。

五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析

（一）主要經驗及做法

1、堅持提升管理軟實力。“三分建、七分管”，我們在完成好硬體建設的同時，把街巷文明公約、公共行為規範以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和民眾，培養大家保護身邊優美環境的行動自覺，形成良性循環。

2、堅持引導民眾參與。既充分尊重民眾的意見，把民眾合理化建議收集起來、整治進去，同時也善於發動民眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民民眾一起來監督小街巷整治後的管理秩序。通過民眾管民眾、民眾宣傳民眾，共同來維護好的、宜居的、優美的生活環境。

（二）存在問題

缺少預算績效管理專業人才，部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經驗及專業技能，只能邊工作邊學習，目前難以深入推進。

六、改進建議

評價方法上要注意適當性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓。

七、其他需要說明的問題

無

績效運行監控報告範文 篇19

一、績效監控工作組織實施情況

績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現並糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知後高度重視，立即按照檔案要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時採取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。

二、預算執行進度和績效目標運行情況

（一）預算執行進度情況及趨勢分析

20xx年度部門年初預算數4869.04萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出3246.02萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監控。

共設定一級指標3個，二級指9個，三級指標44個。截至監控日，44個三級指標的完成情況如下：

1.產出指標

項目支出和基本支出的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為66.67%。

嚴格把控所有項目的合格率、合規性、規範性準確率的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

按時完成相關項目的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。

2.效益指標

為政府節約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

充分發揮所有項目的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

3.滿意度指標

社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。

綜上，全年績效目標預計能按時完成。

三、存在的主要問題及原因分析

20xx年本部門整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。

四、下一步改進工作的舉措

加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。

建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務學習和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。

五、其他需要說明的問題

無

績效運行監控報告範文 篇20

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目背景

國土空間規劃是國家空間發展的指南、可持續發展的空間藍圖，是各類開發保護建設活動的基本依據。建立國土空間規劃體系並監督實施，將主體功能區規劃、土地利用規劃、城鄉規劃等空間規劃融合為統一的國土空間規劃，實現“多規合一”，強化國土空間規劃對各項規劃的指導約束作用，是黨中央、國務院作出的重大部署。

按照中共中央國務院《關於建立國土空間規劃體系並監督實施的若干意見》（中發〔20xx〕18號）檔案精神，為建立我市“多規合一”的國土空間規劃體系並監督實施，整體謀劃新時代國土空間開發保護格局，根據國家、省有關法律、法規、規範和標準，結合我市實際，全面啟動國土空間規劃及相關專項規劃編制工作。

2、主要內容及實施情況

根據20xx年5月8日銅陵市自然資源和規劃委員會《關於印發銅陵市20xx年度國土空間規劃編制項目計畫的通知》（銅自然資規委〔20xx〕1號）安排，全市20xx年國土空間規劃編制計畫總計17項，其中，由我局負責的規劃編制計畫7項，具體為：

（1）銅陵市市級國土空間總體規劃（20xx-20xx年）；

（2）銅陵市礦產資源規劃（20xx-20xx）；

（3）銅陵市地質災害防治規劃（20xx-20xx）；

（4）銅陵市“十四五”土地整治規劃（20xx-20xx）；

（5）銅陵市生態保護紅線評估；

（6）銅陵市國土空間開發保護現狀評估；

（7）市委、市政府、上級部門臨時交辦的規劃編制和研究任務。

截至20xx年末，我局7項規劃編制均完成了20xx年年度任務目標，具體完成情況如下：

（1）銅陵市市級國土空間總體規劃（20xx-20xx年）

初步方案已上報省自然資源廳。

完成了資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價研究、國土空間類規劃實施評估研究、規劃分區與空間控制線研究、擁江發展戰略下的城市空間格局研究等4項重大專題研究。

（2）銅陵市礦產資源規劃（20xx-20xx）

完成初稿編制，已上報省自然資源廳。

（3）銅陵市地質災害防治規劃（20xx-20xx）

省自然資源廳未下達任務計畫，項目暫緩實施，視同完成年度目標。

（4）銅陵市“十四五”土地整治規劃（20xx-20xx）

自然資源部取消了土地整治規劃，視同完成年度目標。

（5）銅陵市生態保護紅線評估

評估成果已上報省自然資源廳。20xx年5月20日省廳下發了最新數據，正式評估成果檔案待批覆。

（6）銅陵市國土空間開發保護現狀評估

評估成果已審查通過，完成了國土空間規劃“一張圖”實施監督信息系統線上填報工作，符合評估要求。

（7）市委、市政府、上級部門臨時交辦的規劃編制和研究任務

20xx年市委、市政府、上級部門未臨時交辦規劃編制和研究任務，視同完成年度目標。

3、資金投入和使用情況。

指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目年初預算安排637萬元，實際到位637萬元，項目資金到位率100%，其中：11.64萬元下達市商務局、29.94萬元下達市文旅局、13.5萬元下達執法局，581.92萬元下達我局。

截至20xx年末，我局指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目資金支出合計581.92萬元，預算執行率100%。

（二）項目績效目標

1、總體目標

建立我市國土空間規劃體系並監督實施，全面提升國土空間治理體系和治理能力現代化水平，基本形成生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀，安全和諧、富有競爭力和可持續發展的國土空間格局。

2、年度目標

完成20xx年度規劃編制任務。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍

1、績效評價目的

為貫徹落實全面實施預算績效管理，將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過程，實現預算和績效管理一體化，不斷提高財政資金使用效益。

2、評價對象和範圍

本次評價對象為我局負責實施的指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目，具體範圍為銅陵市市級國土空間總體規劃（20xx-2035年）、銅陵市礦產資源規劃（20xx-20__）等7項規劃編制項目。

（二）績效評價原則、指標體系、評價標準和方法

1、績效評價原則

遵循實事求是、客觀公正、公開透明的原則。

2、指標體系

從決策、過程、產出、效益四個方面進行評價，具體包括項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、項目效益等10項二級指標（詳見附表）。

3、評價方法

採用定性描述、定量分析法，客觀確定項目預期績效目標的實現程度。採用比較法，對比實際成效與績效目標的偏差，進行效益分析。

4、評價標準

主要為計畫標準、行業標準、歷史標準，以預先制定的目標、計畫、預算、定額等作為評價標準。

（三）績效評價工作過程。

1、前期準備。按照市財政局《關於做好20xx年部門預算支出績效評價工作的通知》（財績效函〔20xx〕8號）要求，我局高度重視，迅速安排部署，成立評價工作小組，明確了評價對象、內容、方法和工作步驟，確保績效自評工作按時完成。

2、組織實施。3月末召開專題會議，安排部署評價工作，要求各相關業務科室對分管的項目認真組織、開展績效自評工作。要求本著實事求是的原則，客觀評價,認真填寫自評表和撰寫自評報告。

3、分析評價。一是合理設定評價指標體系。從決策、過程、產出、效益四個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是採取定性描述和定量分析的方法，對各項規劃編制進行單一評價，評價組對自評表相關數據進行分析，對資金的投入與產出的效果進行對比，得出項目實施績效結論。

三、綜合評價情況及評價結論

我局本著實事求是的原則，按照既定的評價指標和評價方法，從決策、過程、產出、效益四方面對20xx年指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目進行績效評價，最終確定績效評價評價得分98分，等級為“優秀”（評價說明:得分≥90分為優秀；80≤得分的通知》（財預〔20xx〕10號）、《山東省財政廳關於印發和的通知》（魯財績〔20xx〕4號）進行設計，依據項目實際情況對績效評價個性指標進行了細化、量化。總分值設定為100分，決策和過程指標各占20分，產出和效益指標各占30分。

2、綜合績效評價級次評定標準

根據《山東省省級項目支出績效財政評價和部門評價工作規程》（魯財績〔20xx〕4號），評價結果分為優、良、中、差四個檔次。

（六）績效評價工作過程

本次績效評價是在單位績效自評的基礎上開展的，評價工作堅持結果導向，通過核查相關資料、與相關人員座談、對服務對象開展問卷調查和電話調查等手段，對莒南縣科技局20xx年度科學技術發展專項及產學研組織項目的開展情況及後續效果等主要環節進行全面績效評價。

四、評價結論和績效分析

（一）綜合評價結論

評價組通過對莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項目進行評價，認為資金使用達到既定目標，實施效果、資金使用績效較好，鞏固和完善了莒南縣防洪保障體系，促進了農業的發展，也為保障民生做出了巨大貢獻。但項目在績效目標申報、資金使用過程、項目效益等方面還存在部分問題，按照權重指標體系綜合評分，本項目最終得分92.44分，評價結果為“優”。

（二）績效分析

依據本項目績效評價指標體系，分別從項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四個方面進行。

1、項目決策情況

決策指標滿分20分，實際得分16分，得分率80%。項目立項依據充分，立項程式規範；實施單位針對項目已制定預算績效目標，但項目單位未提供《項目績效目標申報表》，僅依據《項目申報書》作為年度績效目標，項目績效目標設定過於簡單，項目績效完整性欠缺，指標設定過於籠統，產出指標不夠清晰明確；項目預算編制科學、合理，預算內容與小型水庫除險加固的內容相匹配，資金分配依照中標價及施工契約協定的條款分配，項目預算資金分配依據充分；資金分配額度合理，與項目單位實際相適應。

2、項目過程情況

過程指標滿分20分，實際得分18.04分，得分率為90.2%。該縣級配套預算資金700萬元，實際到位資金為700萬元，資金到位率為100%；實際投入到項目的資金為532.65萬元，縣級預算執行率為76.09%；資金使用按確定的程式執行，符合國家財經法規和財務管理制度資金撥付有完整的審批程式和手續，資金使用符合預算批覆的內容，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；但其資金使用合規性欠規範，未對資金使用制定專項資金管理制度，僅依照單位財務管理制度使用資金，不能規範資金管理、做到專款專用。

3、項目產出情況

產出指標滿分30分，實際得分30分，得分率為100%。20xx年度除險加固工程已完成對大壩、溢洪道、放水洞等工程內容，工程質量達到相關標準要求，且經莒南縣水利局、莒南縣財政局、莒南縣小型水庫除險加固工程質量監督站、運行管理單位的代表和專家組成的驗收委員會進行驗收，驗收結果全部合格，工程驗收合格率為100%；工程時效、成本等指標也執行較好。

4、項目效益情況

效益指標滿分30分，實際得分28.4分，得分率94.67%。通過對35座小型水庫的除險加固，工程原有的重大險情得到了治理，消除了安全隱患的存在，提高了水庫防洪抗災能力，有效防止垮壩事件的發生；水庫庫容有效提高，蓄水保水能力增強，增加了農業灌溉面積；優質的水源能夠為當地城鄉居民的生活用水提供安全保障，能夠提高居民的生活質量，飲用清潔衛生的水源，有效地減少了疾病的發生，保障了飲水安全；不僅帶動了經濟發展，實現農民增收，也改善居民生活環境；社會公眾對除險加固項目綜合滿意度較高。

（三）取得的成效

1、消除了病險水庫安全隱患，提高了防洪抗災能力，防洪減災效益明顯。通過本項目實施，消除了壩體、溢洪道、輸水涵等存在的安全隱患，對於保障農村的生態安全、供水安全、經濟安全、耕地安全乃至農民的人身和財產安全均發揮了巨大的積極作用。

2、增強了農業灌溉和農村供水能力，促進了糧食安全、飲水安全和農民生活的改善，社會效益明顯。在除險加固項目後，水庫灌溉能力顯著增強，新增或恢復灌溉面積增加。同時，水庫的蓄水量增加，供水能力顯著增強，人民生產生活用水問題和農村人畜飲水水源安全問題得到明顯改觀，改善了農民的生活條件，具有良好的社會效益。

3、為農村經濟發展和農民增收提供了保障，經濟效益明顯。在水庫除險加固後，水庫的灌溉能力顯著提高，灌溉面積增加，灌溉收入增加，增強了農業綜合生產能力，促進了農業發展和農民增收。同時，水庫供水能力的增強，也為當地工業的發展提供了強有力的保障，對振興當地經濟起到了極其重要的作用。

4、改善了農村生態環境和生態安全，美化了庫區的庫容庫貌，提高了農村水資源利用效率，生態效益顯著。水庫除險加固工程實施後，水庫面貌煥然一新，管養房整潔、美觀，道路順直、平整；壩區得到綠化、美化；改變了職工生活環境和工作環境；改善了當地民眾的生活條件，有利於水庫的良性運行，為可持續性發展夯實了基礎。同時，水資源得到了科學合理利用，水庫及流域生態環境得到明顯改善。

五、存在的問題及原因分析

（一）績效目標設定不夠明確，細化、量化程度不足

根據項目單位提交的《項目申報表》（20xx年），其對20xx年度小型水庫除險加固工程績效指標只設定了產出指標和效益指標，績效目標設定過於巨觀，不夠明確，沒有進行細化、量化，績效指標不能充分體現預期產出和效果，預期效益實現情況難以衡量，且對績效目標完成情況的考核帶來不便。

（二）項目預算執行率不夠高，影響了專項資金效益的充分發揮

評價組現場核查發現，存在資金支付不及時的現象，原因主要是資金支付審核環節較多，涉及監理、項目法人、水利等多部門。預算執行率偏低，影響了專項資金效益的充分發揮。

六、有關建議

（一）強化績效目標管理理念，落實績效目標管理制度

預算績效目標管理是預算績效管理的重要內容之一，是預算績效管理的首要環節，提高財政資金使用效益和透明度的有效手段。項目單位應強化績效目標管理理念，落實績效目標管理制度，在今後的工做中需進一步加以改進和完善事前預算管理，提高績效申報認識，建議縣財政局加強對財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，提高部門績效目標編制質量。積極申報財政支出項目的績效目標，確保針對項目特點，進行細化量化，保證績效目標的必須性。

（二）嚴格預算執行，進一步強化資金監管，提高專項資金使用效益

建議監理、項目法人、水利、財政等部門應加強對資金分配、使用的績效管理，加快資金撥付審核，提高資金使用效益；在專項資金分配環節，將項目績效目標申報、審核作為項目安排的主要依據。在專項資金使用過程，及時跟蹤支出進度和使用效益，開展支出項目現場績效督查，促進專項資金支付率和使用效益的雙提高。

績效運行監控報告範文 篇21

根據《財政部關於印發的通知》（財預〔20xx〕10號）、《中共雲南省委雲南省政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（雲發〔20xx〕11號）、《雲南省財政廳關於印發的通知》（雲財績〔20xx〕11號）、《中共昆明市委昆明市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（昆發〔20xx〕12號）和《昆明市財政局關於開展市本級財政支出績效20xx年重點評價工作有關事項的通知》的要求，雲南明博會計師事務所（普通合夥）接受昆明市財政局委託，20xx年7月至20xx年9月對昆明市20xx年教育發展專項經費（普惠性民辦幼稚園市級補助資金）開展績效評價。現將評價情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目設立背景、目的

為貫徹落實教育部、國家發展改革委、財政部《關於實施第二期學前教育三年行動計畫的意見》（教基二〔20xx〕9號）和《昆明市實施“春風化雨行動”發展學前教育三年行動計畫（20xx-20xx年）》（昆通〔20xx〕7號）精神，進一步加強普惠性民辦幼稚園建設，不斷擴大普惠性學前教育資源，全面提高政府公共服務能力，保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。

20xx年1月，昆明市教育局、昆明市財政局、昆明市發改委出台了《昆明市普惠性民辦幼稚園認定和管理辦法（試行）》（昆教民〔20xx〕1號）（以下簡稱《辦法》）。根據《辦法》規定，昆明市設立市、縣兩級設立民辦教育發展專項資金，對普惠性民辦幼稚園進行扶持。各縣（市）區認定的普惠性民辦幼稚園，認定結果有效期為三年，期滿後重新申報認定，有效期內享受扶持政策包含上級專項補助資金和獎補資金、租金減免、家庭經濟困難在園幼兒政府資助、園長和骨幹教師優先培訓、一級示範園結對幫扶等。

2.預算批覆及資金安排、到位情況

（1）預算批覆情況

根據《昆明市財政局關於批覆20xx年部門預算的通知》（昆財教〔20xx〕1號），批覆昆明市教育體育局20xx年（下級）教育發展專項經費項目資金4,230.00萬元，其中：普惠性民辦幼稚園市級補助資金2,930.00萬元。

（2）資金下達情況

20xx年3月30日，昆明市財政局和昆明市教育體育局下發了《關於下達20xx年普惠性民辦幼稚園市級補助資金的通知》（昆財教〔20xx〕72號），下達昆明市20xx年普惠性民辦幼稚園補助資金6,730.67萬元，補助資金由市級和縣區共同承擔：一板塊市級承擔30%，縣區承擔70%；二板塊市級承擔60%，縣區承擔40%；三板塊市級承擔80%，縣區承擔20%。市級承擔補助資金金額2,951.89萬元，減去結餘在縣區的市級獎補資金4.63萬元，市級本次實際下達資金2,947.26萬元。

3.實施內容

根據《教育部國家發展改革委財政部》（教基二〔20xx〕9號）及《中共昆明市委昆明市人民政府》（昆通〔20xx〕7號）設立。

市教體局每年統籌普惠性民辦幼稚園的申報認定工作，在幼稚園自願申報的基礎上，屬地教育、財政和發改部門對申報的幼稚園按照認定條件進行初步認定，公示無異議後上報市級備案。對備案通過的普惠性民辦幼稚園在三年有效期內按照一級幼稚園100元/人/月、二級幼稚園80元/人/月、三級幼稚園50元/人/月的標準，每年度給予10個月的經費補助。

補助資金由市級和縣區共同承擔，承擔比例為：一板塊（五華區、盤龍區、官渡區、西山區、呈貢區、安寧市）市級承擔30%，縣區承擔70%；二板塊（石林縣、宜良縣、富民縣、晉寧區、陽宗海風景區、嵩明縣）市級承擔60%，縣區承擔40%；三板塊（祿勸縣、尋甸縣、東川區）市級承擔80%，縣區承擔20%；三個國家級（省級）開發度假園區（高新區、經開區、度假區）全部由區級承擔。

項目的實施有利於促進城鎮和經濟發達地區的農村全面普及學前三年教育，其他農村地區特別是集中連片特困地區學前三年毛入園率有較大增長。初步建成以公辦園和普惠性民辦園為主體的學前教育服務網路，逐步建立起以公共財政投入為主的農村學前教育成本分擔機制，幼稚園辦園水平和保教質量顯著提高。

（二）績效目標設立情況

1.績效目標：通過專項資金的扶持，改善普惠性民辦幼稚園辦學條件，提高普惠性民辦幼稚園的辦學水平和質量，不斷擴大普惠性學前教育資源，普惠性幼稚園布局合理，學前三年毛入園率達到98%。

2.績效指標

（1）產出質量指標：新增質量指標及其對應三級指標：在園幼兒增長率≥10%、普惠性民辦幼稚園覆蓋情況、補助對象準確性、普惠性幼稚園布局合理性、學前三年毛入園率≥95%、政策知曉率等指標；

（2）產出時效指標：新增產出指標中的時效指標及對應三級指標：補助資金到位及時率100%；

（3）社會效益指標：新增社會效益指標及對應三級指標：“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、家庭負擔減輕情況、普惠性民辦幼稚園成本分擔情況；

（4）可持續影響指標：新增幼稚園教育質量整體提升、民辦幼稚園關停情況；

（5）服務對象滿意度：根據項目實施後的具體受益對象，將其細化為入園學生家長滿意度和受補助幼稚園滿意度；

（三）項目組織管理情況

1.組織分工

昆明市委、市政府高度重視民辦教育的發展，成立了發展民辦教育工作協調領導小組，負責統籌研究、協調解決全市民辦教育發展中的重大問題。市級建立由市教育體育局牽頭，市編辦、市發展改革委、市公安局、市民政局、市財政局等部門參加的市級聯席會議制度，及時協調解決民辦教育改革發展中的重點難點問題，保障項目資金的及時下達、規範使用。市教體局為教育發展專項經費（普惠性民辦幼稚園市級補助資金）主管單位，項目由相關科室派專人進行具體落實和實施。

2.項目管理

（1）認定管理。各地教育主管部門根據民辦幼稚園的申報情況，會同同級財政、發改部門對申報的幼稚園進行審核，並在規定的時間內將結果向社會公示，公示異議後上報市教育體育局。

（2）年檢工作。各縣（市）區教育主管部門按照市級統一制定的年檢標準，負責轄區內每一所民辦幼稚園的年檢工作，將年檢結果向社會公示後，報市教育體育局匯總，市教育體育局根據各縣（市）區上報的年檢結果進行抽檢。

3.制度管理

首先，《辦法》執行五年多來，扶持了一批保教質量好、收費合理的民辦幼稚園，擴大了普惠性學前教育的覆蓋面，讓更多的老百姓享受了優質、普惠的民辦學前教育。但隨著社會經濟的發展、教育改革的深化及上級部門的政策調整，原來的認定和管理辦法已經不適應普惠性民辦幼稚園發展需要。

根據《中共中央國務院關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》和《雲南省教育廳雲南省財政廳雲南省發展和改革委員會關於加強和改進普惠性民辦幼稚園認定扶持和管理工作的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）等檔案精神，結合昆明市實際，昆明市教體局將《辦法》修訂為《昆明市普惠性民辦幼稚園管理辦法》（昆教體規〔20xx〕1號），旨在加強昆明市普惠性民辦幼稚園建設，實現不斷擴大普惠性學前教育資源，全面提高政府公共服務能力，保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍

1.績效評價目的

通過對市教育體育局和各縣（市）區教育主管部門在教育發展專項經費（普惠性民辦幼稚園市級補助資金）中的管理工作情況進行評價、分析，全面了解項目立項及資金管理、業務管理過程是否規範；通過對資金運行情況、安全性、支撐能力等方面進行評價，了解普惠性幼稚園補助資金的覆蓋面、統籌級次和保障水平等情況，了解補助資金到達、支出和結餘的規模、結構和增長變化情況，了解補助資金在減輕適齡幼稚園家長成本負擔、對享受政策的幼稚園成本分攤等方面發揮的作用。評價資金運行是否有助於幼稚園的可持續發展，項目主管單位對資金過程管理的等各方面的問題。通過開展績效評價，提高資金使用效益，最佳化公共資源配置，強化部門支出責任，向社會公眾提供更多更好的公共產品和服務，提高履職效率和服務質量，促進效能政府建設。同時，推進財政績效管理工作，進一步完善財政預算管理制度，努力提高財政科學化精細化管理水平。在此基礎上，總結經驗，查找不足，促進項目提質增效，強化項目支出責任，實現最佳化資源配置，有利於項目以後年度的開展建立科學、規範的財政支出績效評價管理體系及可行性參考建議。

2.績效評價對象和範圍

本次績效評價對象為20xx年教育發展專項經費（普惠性民辦幼稚園市級補助資金），評價範圍為補助資金所補助的各個縣（市）區普惠性民辦幼稚園。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價等級和評價抽樣

1.績效評價原則

本次績效評價遵循科學公正、統籌兼顧、激勵約束、公開透明的基本原則：

（1）科學公正原則。運用科學合理的方法，按照規範的程式，對項目績效進行客觀、公正的反映。

（2）統籌兼顧原則。職責明確，與單位自評各有側重、相互銜接，在單位自評的基礎上開展此次績效評價工作。

（3）激勵約束原則。績效評價結果與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鈎，體現獎優罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責。

（4）公開透明原則。績效評價結果依法依規公開，並自覺接受社會監督。

2.績效評價指標體系

（1）績效評價指標

根據項目相關性、重要性、可比性、經濟性、系統性原則，結合財政支出項目績效評價的相關要求設立相應的指標，並分配相應的權重（分值）。本項目設定4個一級指標（決策、過程、產出、效益）；11個二級指標（項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、社會效益、可持續影響、滿意度）；26個三級指標。

（2）績效評價指標分值權重

本項目績效評價為百分制，最終得分由各指標得分累計加總形成。績效評價指標體系從決策、過程、產出、效益四個方面進行構建，“決策”分值權重15分，“過程”分值權重20分，“產出”分值權重35分，“效益”分值權重30分。

（3）指標解釋

績效評價指標體系以項目管理流程所包含的“決策—過程—產出—效益”環節為依據，將績效評價指標劃分為決策、過程、產出、效益四個維度並作為一級指標，對專項資金進行全面績效評價。因決策和過程指標基本為共性指標，所以指標解釋主要針對產出和效益指標進行解釋說明。

決策：主要關注績效目標的設定情況，重點評價績效目標設立的充分性、明確性、合理性以及細化程度，績效目標的設立是否符合客觀實際，是否與部門履職相一致，績效指標是否清晰、細化、可衡量。主要考核項目立項依據的充分性、立項程式的規範性、績效目標設定合理性、績效指標明確性、預算編制的科學性、資金分配合理性。

過程：主要關注資金投入和使用情況，以業務管理和財務管理為主線展開，依據相關項目管理制度和資金管理辦法設計考核點，重點評價資金分配過程、投入方式、資金到位、預算執行和結果。資金分配過程是否科學規範，資金投入方式是否合理，資金能否及時到位，預算執行進度是否按預期進行，資金使用是否經濟高效。項目實施過程中的合規性、合法性，評價資金使用的安全性、有效性。

產出：教育發展專項經費（普惠性民辦幼稚園市級補助資金），市、縣兩級設立民辦教育發展專項資金，對普惠性民辦幼稚園進行扶持加強普惠性民辦幼稚園建設，不斷擴大普惠性學前教育資源，全面提高政府公共服務能力，保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育，逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題，滿足人民民眾對學前教育的需求認定為普惠性民辦幼稚園，有效期為三年，期間可享受上級資金補助、租金減免、家庭經濟困難在園幼兒政府資助、園長、骨幹教師優先培訓、一級示範園結對幫扶等扶持政策。因此，項目的產出數量指標為“受益普惠性民辦幼稚園數”。從產出時效指標看，主要根據各項工作的年度計畫進行評價，考察年度計畫工作完成及時情況，是否按照既定的工作計畫及時完成工作，資金下達、支付是否及時。從產出質量指標看，項目屬於多年延續對下民生補助項目，質量指標為“普惠性民辦幼稚園增長率、補助對象準確性、普惠性幼稚園覆蓋情況、普惠性幼稚園布局合理性、學前三年毛入園率、政策知曉率”等。

效益：教育發展專項經費（普惠性民辦幼稚園市級補助資金），由市、縣兩級設立民辦教育發展專項資金，對普惠性民辦幼稚園進行扶持，主要目標為通過項目實施加強普惠性民辦幼稚園建設，不斷擴大普惠性學前教育資源，全面提高政府公共服務能力，保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育，逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題，滿足人民民眾對學前教育的需求。①從社會效益看，項目實施目的為加強普惠性民辦幼稚園建設，不斷擴大普惠性學前教育資源，全面提高政府公共服務能力，保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育，逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題，滿足人民民眾對學前教育的需求，所以社會效益設定了：“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、家庭負擔減輕情況、普惠性民辦幼稚園成本分擔情況考核項目的社會效益。②從可持續效益看，該項工作主要考核，是否能夠通過補助項目，持續整體提升學前教育質量，滿足人民民眾對學前教育的需求。③“滿意度”指標，通過對幼兒學生家長、受助幼稚園採取問卷調查或訪談的方式進行滿意度調查，了解幼稚園在工作開展中的滿意度，了解幼兒學生家長從項目中的獲得感和滿意度。

3.績效評價方法

本次績效評價採取評價組評價（含資料核查和現場評價）、專家組會審、徵求被評價部門意見、出具正式評價報告的程式開展評價工作。績效評價工作主要採用綜合評價法、因素分析法、對比分析法、公眾評判法、實地調查法等。

（1）綜合評價法

從決策、過程、產出、效益四個維度出發，結合項目特點與重點設定評價指標體系，並設定相應的指標權重與評分標準，評價時根據評價標準對每一指標分別打分，最後累計算出總分。

（2）因素分析法

通過綜合分析影響財政支出項目績效目標實現、實施效果的內部、外部因素，如政策環境、政策主體、政策對象、政策路徑和政策資源等，綜合評價財政支出政策績效目標實現程度。

（3）對比分析法

依據項目設立時的預算申報檔案、預算批覆下達檔案，對照項目實際完成內容，評價項目的完成情況；依據相關政策檔案，評價項目是否按照項目管理辦法等檔案執行；依據項目資金計畫檔案和憑證，評價項目資金下撥、到位及使用情況；將項目績效目標與實施結果對比分析，判斷項目目標的實現情況；將項目預期效益與實施效果數據進行對比分析，結合開展的問卷調查，評價項目預期效果和效益實現程度。

（4）實地調查法

績效評價工作組根據分工，採用資料收集與數據填報、案卷研究、實地調研、座談會等方式，組織開展實地評價。實地評價過程中，根據評價對象的具體情況，收集評價數據、資料等。

（5）公眾評判法

通過現場調查與座談、發放調查問卷等方式，了解項目實施情況，發現項目管理、實施過程中存在的問題，尋求完善相關政策和項目實施的建議，著重對項目產出和效益情況進行調查了解，為項目實施效益提供定性與定量評價的依據。

4.績效評價標準

績效評價標準通常包括計畫標準、行業標準、歷史標準等，用於對績效指標完成情況進行比較。本次績效評價主要採用計畫標準。

本次績效評價採用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，最終得分由各級評價指標得分加總形成。根據最終得分將評價等級分為：優（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

5.績效評價抽樣

教育發展專項經費（普惠性民辦幼稚園市級補助資金）中共涉及普惠性民辦幼稚園445所，在園幼兒人數88253人，由於數量眾多、單個補助金額相對較小，抽樣考慮因素中包含獲得經費較多、處於平均水平、較少縣（市）區，實現各板塊全覆蓋。

本次績效評價抽取一板塊：五華區、官渡區、西山區、呈貢區；二板塊：石林縣、宜良縣、晉寧區、嵩明縣、陽宗海；三板塊：東川區；共10個縣（市）區，抽樣縣（市）區覆蓋率達58.82%，下達的市級補助資金2,947.26萬元、縣區配套資金3,254.41萬元，抽樣資金4,264.02萬元，占比68.76%。

（三）績效評價工作過程

1.實施方案編制

在受託對項目開展績效評價後，評價工作組及時與市教育體育局進行溝通，了解項目的基本情況，包括項目實施背景、計畫實施內容、預算安排情況、組織實施流程、資金撥付流程等，並收集相關檔案資料。組織組員對收集到的檔案資料進行研讀，並查閱與項目實施密切相關的規章制度、檔案規定，力求獲取對項目全方位的了解。根據績效管理處、資金處室的要求，結合本項目特點，形成項目評價的總體思路，結合項目計畫實施內容，形成項目績效評價指標體系和方案初稿，並就方案的可行性、合理性與行業專家進行請教，根據反饋意見修改後，在規定時間內提交績效管理處組織專家評審。根據專家意見進一步修改完善，提交資金處室和項目主管單位徵求意見，並根據資金處室和項目主管單位反饋意見再次修改完善，形成了最終的項目績效評價指標體系和績效評價方案。

2.數據填報和採集

評價工作組就所需採集的數據與市教育體育局和各縣（市）區教育主管部門進行溝通，並赴現場收集項目資金使用情況、目標完成情況、項目管理制度與執行情況及效果實現情況等相關資料。

3.社會調查

根據實施方案中確定的調查對象、調查內容和抽樣方式，評價工作組以問卷調查的形式對幼兒教職工和幼兒學生家長開展滿意度調查，共發放問卷4340份，實際有效回收4340份，問卷有效回收率100.00%。

4.綜合分析評價及報告撰寫

（1）數據整理

評價工作組在評價實施過程中，採用合理的方法對收集的基礎資料進行分類整理、核實和全面分析，要求被評價單位對缺失的資料及時補充，對存在疑問的重要基礎數據資料進行解釋說明。同時利用各種公開的統計數據，如政府部門政務公開信息、統計或研究機構的各類資料庫及研究成果、網際網路上各類相關數據信息。通過充分收集、分析和加工數據信息，形成對績效評價巨觀與微觀層面的數據信息支撐。

（2）績效分析與評分

按照評價實施方案確定的評價指標、評價標準和評價方法，根據評價基礎數據，對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析和量化評分。一是績效評價指標分析，結合評價指標體系中決策、過程、產出、效益四個方面分別分析各指標的評價情況；二是對績效目標實際完成情況進行量化、具體分析。完成績效分析後運用既定的評價標準和評價方法，根據收集整理的數據和分析結果，對各項指標進行打分。根據各項指標權重，算出綜合績效分值，根據績效得分，確定績效等級。

（3）綜合評價

在對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析、量化評分的基礎上，總結分析評價對象總體的績效情況及相關經驗與做法，形成初步評價結論。並以事實為依據，認真梳理評價過程中發現的問題，剖析影響績效的主要問題，分析產生問題的原因。針對存在的問題，總結教訓，提出對策建議。

（4）撰寫報告

項目組根據績效評價的原理和績效管理處的要求，對採集的數據進行甄別、分析；同時，提煉結論、撰寫報告，並與市教育體育局保持充分的溝通，確保每個觀點均有理有據後，形成最終的績效評價報告。

三、績效評價結論

（一）績效評價綜合結論

該項目本次績效評價得分81.35分，評價等級為“良”。

（二）績效目標實現情況

根據實地評價情況，受益普惠性民辦幼稚園數、普惠性幼稚園在園幼兒增長率、普惠性民辦幼稚園覆蓋情況、學前三年毛入園率、補助資金到位及時率、“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、幼兒學生家長滿意度、幼稚園滿意度績效指標完成，補助對象準確性、普惠性幼稚園政策知曉率、成本分擔情況、教育質量整體提升績效指標部分完成。

四、存在的問題及建議

（一）項目資金管理工作有待加強

根據20xx年3月30日昆明市財政局和昆明市教育體育局下發的《關於下達20xx年普惠性民辦幼稚園市級補助資金的通知》（昆財教〔20xx〕72號）檔案規定：“資金的使用範圍嚴格按照《昆明市民辦教育發展專項資金管理辦法》的要求執行，用於民辦幼稚園維修改造、玩教具購置、彌補公用經費不足、購買教師社會保險等支出。”。部分幼稚園在用於較大金額的維修改造、大批量購買教具的情況，在辦學環境的提升改造方面過分依賴財政補助資金，自籌資金不足。

建議加強對幼稚園資金使用過程的監督和指導，組織幼稚園使用統一的系統對資金進行立項管理、會計核算規範、定期對幼稚園會計規範進行檢查和指導，要求普惠性幼稚園對資金進行專項管理、單獨做賬、加強資金使用資料檔案管理等，規範幼稚園資金使用中核算的合理合規，並對可能存在的風險環節設定風險評估，將不合規等行為扼殺在行為開始之前。對幼稚園基本依賴財政資金、自籌資金不足的行為，各縣（市）區教育主管部門一方面要強化普惠性民辦幼稚園管理者的經營主體責任意識，引導幼稚園在政府給予財政補助資金的基礎上更好的發展幼稚園，不能僅依靠財政補助資金改善辦學條件。另一方面可以嚴格要求資金使用期限，或者可參照石林縣教育主管部門管理程式（根據幼稚園提交的資金使用計畫，實地考察計畫的合理性和可行性，更合理、有效的使用財政補助資金達到提升幼稚園辦學條件的目標）對幼稚園的資金使用進行規範。

（二）部門績效指標有待完善

一方面，20xx年預算申報時指標設定不完整，缺少產出質量指標、產出時效指標、社會效益指標；另一方面，縣（市）區教育主管部門對項目預算全過程管理工作需進一步細化完善。

建議在編報績效目標申報表時，要注意所細化分解的績效指標的完整性，確保績效指標能充分支撐績效目標的實現；同時，也要注意所細化分解的績效指標是否完整、清晰和可衡量，不使用模稜兩可或不具備可考核性的指標。另一方面可每年都對使用財政資金的幼稚園進行績效運行監控管理，並形成每個幼稚園的專項資金績效運行監控報告，加強項目預算全過程管理工作。

績效運行監控報告範文 篇22

一、基本情況

（一）項目概況

1、項目背景

台江區區域面積18平方公里，其中區管下放道路72條， 區管3.5米至8米寬的小街巷95條。區級領導部門都高度重視，每年安排專款，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經費投入。

2、主要內容及實施情況

20xx年我局依託12345網上平台、市民故障報修熱線、格線化管理與區環衛處現有的格線化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發現並解決問題。重點做好周邊環境已基本整治到位區域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米，修復路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網，道路人行道及後退線修復3736平方米。

3、資金投入及使用情況

本項目20xx年資金計畫500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年財政核撥500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年實際支出500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年結餘0萬元。

當年預算執行率(當年預算支出數/當年預算計畫數)100%，當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%，結餘結轉資金執行率(以前年度結餘結轉支出數/以前年度結餘結轉計畫數)0%，預算綜合執行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計畫數)100%。

（二）項目績效目標

項目績效總目標：對市政、街巷進行常態化管理。

項目績效階段性目標：依託12345網上平台、數字城管、市民故障報修熱線以及現有的格線化資源共享等方式，並堅持定期巡查，每月及時發現並解決問題。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價的目的、對象和範圍

1、嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

2、通過對台江區建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學性、合理性、規範性和資金使用成效，及時總結項目管理經驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。

3、促使項目承擔科室及項目分管領導，對績效評價中發現的問題，認真整改，及時調整和完善單位的工作計畫和績效目標，提高管理水平，同時為項目後續資金投入、分配和管理提供決策依據。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1、績效評價原則

（1）科學規範。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程式，採用定量與定性分析相結合的方法。

（2）公正公開。績效評價客觀、公正，標準統一、資料可靠，依法公開並接受監督。

（3）績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行評價，結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。

2、評價指標體系及標準

詳見附屬檔案1。

3、評價方法

本項目主要採用比較法。在評價過程中還採用抽樣調查、現場勘察等方法。問卷調查主要的調查對象為台江區居民，調查內容主要對於市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度，同時，隨機抽取12345平台辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對於居民的調研抽樣方式採用簡單隨機抽樣，由績效評價小組直接發放，共發放50份問卷，回收50份問卷。

（三）績效評價工作過程

1、根據《預算法》的相關規定，在預算編制時，做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事後績效評價工作。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2、組織開展績效自評工作。根據《關於開展預算績效部門評價工作的通知》（台財[20__]265號）要求，成立績效評價領導小組，積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。

3、撰寫績效自評報告。根據業務科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最後根據評價、打分的結果撰寫項目支出績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

本項目主要採用比較法進行績效評價，共設定績效評價指標5條，評價指標總分為100分，評價指標得分98分，原始自評等級為“優”。

四、績效評價指標分析

（一）評價指標體系得分具體分析

1.產出指標

成本指標-預算執行率，正向，目標為等於100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

數量指標-編制工程預算數，正向，目標為大於等於2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。

數量指標-工程量完成率，正向向，目標為等於100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

2.效益指標

經濟效益指標-年度完成投資額，正向，目標為等於500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。

3.滿意度指標

服務對象滿意度指標-受益群體滿意度，正向，目標為大於等於98%，滿分20分。實際完成96%，根據標準，得18分。

五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析

（一）主要經驗及做法

1、堅持提升管理軟實力。“三分建、七分管”，我們在完成好硬體建設的同時，把街巷文明公約、公共行為規範以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和民眾，培養大家保護身邊優美環境的行動自覺，形成良性循環。

2、堅持引導民眾參與。既充分尊重民眾的意見，把民眾合理化建議收集起來、整治進去，同時也善於發動民眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民民眾一起來監督小街巷整治後的.管理秩序。通過民眾管民眾、民眾宣傳民眾，共同來維護好的、宜居的、優美的生活環境。

（二）存在問題

缺少預算績效管理專業人才，部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經驗及專業技能，只能邊工作邊學習，目前難以深入推進。

六、改進建議

評價方法上要注意適當性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓。

七、其他需要說明的問題

無

績效運行監控報告範文 篇23

根據長沙市財政局《關於對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號）要求，我單位對預算績效監控工作高度重視，迅速落實，於20xx年7月組織館辦公室及各業務部室，對項目支出進行績效監控，現將我館20xx年上半年度的項目支出績效目標監控情況報告如下。

一、項目支出基本情況。

長沙市檔案館20xx年度部門預算項目總計6個，截止至20xx年6月30日，各項目支出情況如下：

（一）長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，其中財政撥款23.16萬元，其他資金0萬元。

（二）檔案保管保護與搶救經費：年初預算金額140.04萬元，其中財政撥款140.04萬元，其他資金0萬元。

（三）檔案徵集費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。

（四）檔案編研費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。

（五）維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，其中財政撥款40.6萬元，其他資金0萬元。

（六）市檔案館館藏檔案數位化項目資金：年初預算金額50萬元，其中財政資金50萬元，其他資金0萬元。

二、績效運行監控工作開展情況

我館根據長沙市財政局《關於對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》（長財績﹝20xx﹞5號），紮實開展了預算績效運行監控工作，發現問題及時糾偏，進一步提高預算執行效率和資金使用效益，確保績效目標高質量完成。

（一）高度重視，及時安排部署

我館接到通知後，迅速開展工作，建立了由辦公室牽頭，各業務部室配合的分工協作機制，組織各部室對照年初設定的績效目標，自行開展績效監控，由辦公室匯總監控結果後報市財政局審核。

（二）深入分析，築牢監控基礎

在年初批覆的績效目標基礎上，對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標完成情況等進行充分調查分析，逐一填寫績效監控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監控報告，為做好績效監控奠定基礎。

（三）匯總分析，加強結果套用

加強對各部室監控工作的指導，規範填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績效監控情況表和監控報告從格式上把關，從內容上加強核實，確保報告內容客觀公正，真實準確。目前我館已完成全部項目的監控工作，並進行匯總分析，下一步將強化結果套用，結合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改，確保績效目標如期實現，不斷提高財政資金使用效率。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數2.22萬元，1-6月執行率9.59%。剩餘款項預計7月支付，全年預計執行率100%。

2.檔案保管保護與搶救經費：年初預算金額140.04萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數95.56萬元，1-6月執行率70.38%。剩餘款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。

3.檔案徵集費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數0萬元，1-6月執行率0%。目前項目已啟動，預計款項8月—12月支付，全年預計執行率100%。

4.檔案編研費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數0萬元，1-6月執行率0%。項目計畫8月啟動，預計款項8月—9月支付，全年預計執行率100%。

5.維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數27.4萬元，1-6月執行率67.49%。剩餘款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。

6.市檔案館館藏檔案數位化項目資金：年初預算金額50萬元，年中預算調整數0萬元，1-6月執行數14.88萬元，1-6月執行率29.76%。剩餘款項預計7月—12月支付，全年預計執行率100%。

（二）項目執行績效目標完成情況

1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：為保證館大樓安全運行，保護館藏檔案安全，我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造，目前已完成六樓庫房改造，預計下半年完成四樓庫房的改造。

2.檔案保管保護與搶救經費：按計畫推進智慧型化檔案館建設、深化檔案資源開發、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑑定開放、做好破損檔案的修復。

3.檔案徵集費：至20xx年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進館，案卷總計9815卷（20__年之前），歸檔檔案2797盒計35297件（20__年之後）。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐，健全與完善，對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題徵集，已徵集到照片6000餘張，視頻65.2GB，文字資料若干。

4.檔案編研費：持續推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽，計畫於八月份完成長沙記憶主題展第五展。

5.維修（護）費：截止至6月30日，我單位已對數字檔案館軟體系統進行維保，計畫下半年對長沙檔案信息網等三個項目進行維保。

6.市檔案館館藏檔案數位化項目資金：我單位於20xx年4月份組織館藏檔案數位化項目組進場開工，並掛接第一批到第五批著錄目錄數據和原文，目前已完成著錄1254卷計48341條。

四、存在的問題及其原因

我單位項目支出預算執行中存在的主要問題為上半年度整體支出執行率偏低，在6個預算項目中，有4個預算項目的執行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項分期支付，契約簽訂後支付一定比例，項目驗收合格後支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的契約一般約定初次支付35%的款項，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項目驗收合格後支付剩餘的金額。

五、有關建議及工作措施

在績效目標的編制過程中，預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設定，但是業務人員對績效指標的設定理解不夠深刻，導致在項目實施時發現指標的設定與實際情況不相符，不能很好的體現項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業務人員進行相關的業務培訓，更好的推進我市的財政資金績效監控工作。

績效運行監控報告範文 篇24

一、項目支出基本情況

20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用於招投標業務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一台攜帶型筆記本電腦和2台桌上型電腦採購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。

二、績效運行監控工作開展情況

專項支出明確單位專項的分管領導,指定科室負責具體實施：一是經批覆後的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，並對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意後按程式申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。

20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。

1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。

3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。

（二）項目支出績效目標完成情況

截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。

一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數據分析整理了去年以來全市複評項目情況，對市本級5個項目、對各區縣11個項目進行複查。

二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標檔案範本，上半年，共發現並糾正招標方案和招標檔案中的問題157條。

三是加強開評標現場監管。對於開標現場的.異常情況，要求項目監管員及時記錄核查；對於開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行覆核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評審考評制度，堅持一項目一考評。

四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策檔案，解答問題，了解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。

五是發布了《關於規範招標代理機構規範化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建築和市政基礎設施工程建設項目招標代理規範化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規範情形，統一了考評流程，極大約束規範了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的不規範行為進行了考評扣分處理。

六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平台”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，並組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理項目業績信息和省住建廳招標代理機構規範化考評信息的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線，並已完成共78家招標代理公司的信息採集及打分評價。

四、存在問題及其原因

（一）關於“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反覆及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目後評估，一次評標系統測試評估，未按照原計畫完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。

（二）關於“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關於採購計算機系列產品必須採購信創系列的檔案及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創產品配置計畫進行批覆，因採購信創系列產品非常嚴格，在市政采網備案流程複雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已於6月30日在市政采網上按配置預算採購辦公設備，正在走採購流程。

五、有關建議及工作措施

（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度等方面,綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,發現問題要及時糾正,確保績效目標如期保質保量實現。

（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯繫，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。

績效運行監控報告範文 篇25

按照縣財政局瀘縣財監績[20xx]5號檔案的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。

一、主要職能職責

學校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，並抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。

二、機構基本情況

瀘縣二中是四川省一級示範性普通高中，屬於全額撥款事業單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、後勤處、信息中心、工會、團委、學生髮展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中國中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。

三、預算績效監控總體情況如下：

（一）年度預算安排情況

公用支出，是用於辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。

項目支出，主要包括：1.校園文化建設經費200萬元；2.育才樓災後重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。

（二）1-8月執行情況

部門預算1-8月執行情況

1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入1052.05萬元的.67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

（三）部門預算績效目標1-8月完成情況

公用支出

保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養更多優秀人才。

項目支出

1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元，總計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

2.項目資金實際使用情況分析。

（1）校園文化建設經費200萬元；

主要用於雕塑、文化牆等校園文化建設。

（2）育才樓災後重建工程經費874萬元；

主要用於育才樓災後重建工程。

（3）代管資金1800萬元；

用於支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。

總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計畫逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬體設施進一步完善。

四、運行監控分析

（一）全年部門預算預計執行情況

年初預算收入3926.05萬元，全年預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執行1052.05萬元，執行率100%；項目經費預計執行2874萬元，執行率100%，包括事中新增項目）；

事業支出預計執行3326.05元，執行率100%；

其他支出預計執行0元，執行率0%；

（二）全年績效目標預計完成情況

認真落實學校的教師教學研究工作，通過規範的教研製度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高國中招生培養計畫，穩步提升教育教學質量；在硬體設施上不斷完善，提升學校基礎設施設備的整體水平，加強學校基礎設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言佳句牆、大學牆、諾貝爾走廊、生態牆等文化牆及思想者、悅、四大發明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災後重建。

績效運行監控報告範文 篇26

為解決當下問題（體現當下優先）、提高公司全員的主動性、達成公司的既定目標，公司提出全面推進全員績效管理工作的績效管理辦法，在公司各高層管理人員的領導下，結合公司經營管理目標，首先在公司中層管理人員中進行了試行。現將x年度9月以來績效考核工作試行情況匯報如下：

一、績效考核工作試行情況：

xx年9月，結合公司實際情況，在總結x年度上半年績效考核存在的問題和不足之後，公司試行了新的績效管理辦法。新辦法充分結合了各部門的工作職責，更加全面、細緻，可操作性、實用性更強。

1、績效考核的具體工作情況

新績效管理辦法具體通過三種溝通：對下溝通（上級對下級）、橫向溝通（部門與部門、同級與同級之間）、向上溝通（下級向上級）來實現，從被考核人的關鍵職責、上級建議、內部客戶三個方面確定月度關鍵績效指標，被考核人為自己的績效主人，清楚自己的崗位職責、自動達成工作成果、實現個人職業價值；

績效考核周期內，計畫外增加的必須限期完成的為意外（增值）績效指標，這樣員工既獲得可能拿到的績效回報，又可獲得意外績效回報，為公司創造顯著價值工作，還可作為公司年末實現目標的分紅回報依據，從而使員工通過考核，真正體會到多勞多得、多創價值多分錢的成就感；新辦法在月初確定被考核人本月的績效工作目標，被考核人按計畫開展本月工作，通過計畫，提升境界，做任何事情均預先深思熟慮，必得相應成果；提升職場核心競爭力，即主動發現問題、思考問題、解決問題的技能。

2、績效考核的機構設定

新辦法成立了績效管理推進與監督小組，對每月部門形成的KPI指標進行審查、提審、核准、監督、公示、整理歸檔、核算、培訓、指導等工作；成立績效管理領導小組，對推進與監查小組提審的問題進行分析、討論、確定。兩個小組保證了保證績效管理工作的公正、公開、透明、有效。

3、月度績效會議

公司在每月初召開有關上月績效考核情況的績效會議，公布考核成績，使被考核人認識到自己在考核期內主要的工作成績與不足，會議對被考核人提出工作建議並找出問題改進措施。績效結果直接決定績效工資，在月度工資中體現，提高了被考核人的工作積極性和主觀能動性，使績效工資真正起到對職工的激勵作用，從而改進和提高工作效率。

總體來說，x年第四季度的績效考核工作取得了令人滿意的效果，得到了領導的充分重視，明確了崗位責任，理順了工作關係，改進了工作中不規範的現象，提升了公司的日常管理水平。同時，通過考核也進一步增強了員工的責任感，激發了員工的工作熱情

二、考核過程中存在的主要問題及整改措施

1、績效考核試行中仍存在細節問題，被考核人仍有不少疑問，如：可否根據部門間工作量等不同設定各部門績效係數；績效計畫任務約定時間節點部分完成，是按完成率計部分還是計零分；因不控外因績效計畫任務不能完成，申請調整後是否視同完成；申請調整後的績效任務與原計畫績效的分值是否應該相同等。

整改措施：公司執行總裁與行政總監繼續完善新辦法，並進行全員宣貫，加大“三種溝通”的溝通力度，克服理解偏差、溝通不暢等問題。同時，績效管理推進與監督小組和要認真全面履職：對不合規的資料打回並指導、服務（對不及時配合提交合規資料造成的影響由被考核人自負）；及時完成績效調整申請、意外績效申請等的評定並反饋結果；不能評判等及時提交績效管理領導小組討論決策。

2、月度關鍵指標、意外（增值）績效指標及其他具體操作具有很大的主觀性。整改措施：各分管領導與部門負責人面談商定和評定月度關鍵績效計畫及意外績效時，應履職盡責，對總經理負責，站在企業的高度，堅持原則，做出客觀公正的評價；被考核人本人制定月度關鍵績效計畫科學;

一是基於公司推行的“為自己乾”、“人性化管理”、相信凌天人在工作中都會體現出“我想乾、我要乾、我能幹好”的“自覺行為”，

二是公司的績效管理系統、完善、全面、務實；被考核人本人制定月度關鍵績效計畫並不意味著被考核人自己說了算，

一是其計畫必須服從公司的年季月目標，

二是被考核人必須遵守公司屬級管理原則、管理服從原則，下級必須服從直接上級指令，在與上級績效計畫確定、考評溝通達不成一致時以上級意見為準。

3、部分考核小組人員不夠專業，對考核標準還有待進一步學習和貫徹。整改措施：對各專業考核組成員進行培訓，並根據現工作實際、工作性質對部分人員進行調整。

x年，公司績效考核將深入了解本公司的生產業務內容，充分結合生產經營目標任務，不斷完善績效管理體系。從公司和員工的利益出發，認真做好員工的績效考核工作，及時收集員工的建議和意見，相互溝通，做好解釋、協調工作，使公司的績效管理工作更上一層

績效運行監控報告範文 篇27

一、項目基本情況

（一）項目概況

根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關於調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發〔20xx〕4號）

和《貴州省自然資源廳關於印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關規定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民民眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

（二）項目實施期限

20xx年1月1日到20xx年12月31日。

（三）項目主要內容、涉及範圍

做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛後複查，以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

根據20xx年度年初預算，安排20萬元用於我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

二、績效目標的核對和確定情況

（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

數量指標：聘請專業地勘單位1個；

質量指標：滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求；

保障時限：20xx年度；

成本指標：保障經費≤20萬元；

社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民民眾生命財產安全；

可持續影響指標：提升我市地質災害技防能力；

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。

（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）

無

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書，並明確服務內容。

（二）項目管理情況

貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

無

四、項目績效情況

（一）項目實際產出情況

為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民民眾生命財產安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經費為20萬元。

（二）效果和效益情況

為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民民眾生命財產安全，提升我市地質災害技防能力。受訪幹部民眾滿意率大於90%。

（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

經濟效益：通過技術保障，及時發現災險情並進行處置，降低災險情造成的經濟損失。

社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民民眾生命財產安全。

（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

項目績效實際情況與目標一致。

（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

技術保障單位為我市20xx年地災防範提供技術保障支持。

五、存在的主要問題及改進的措施和建議

（一）主要問題

技術保障經費已完成撥付手續，未支付。

（二）改進措施與建議

積極完成支付程式。

（三）績效跟蹤結論

為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民民眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。

六、其他需要說明的情況

無

績效運行監控報告範文 篇28

一、項目概況：

（一）政府戰略規劃或目標

20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學成就，提升學校形象，特對隆堯一中進行維修改造。此項目政府戰略規劃或目標：以展示辦學成就、提升學校形象為為目的，對校園進行維修改造，主要任務是更換門窗、學校地面鋪油、牆外粉刷、室內刮牆等，按20xx年年初預算下撥資金200萬元，以70周年校慶為契機，進一步改善辦學條件，展示隆堯一中的對外形象。

（二）單位工作目標：

1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進、業務熟練、責任心強、表率作用好、協作意識強的幹部隊伍

2、建立一支有崇高職業理想、良好的職業習慣，師德高尚、業務精良、觀念先進、結構最佳化的師資隊伍。

3、形成全員參與，全員德育氛圍，構建學校、家庭、社會三位一體的管理網路，形成學校德育工作特色。

4、爭創一流的教育教學質量，做到學校辦有特色，教師教有特點，學生學有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優質學校。

5、辦成一所高品位、高質量、現代化、有特色的河北省標準化示範性標高中。

（三）“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”。該項目於20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢台拓達工程諮詢有限公司編制完成，項目投資估算434萬元；經河北軍夢工程項目管理有限公司評審後投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批准河北隆堯第一中學校慶維修改造工程投資計畫總投資435.3484萬元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標；該項目招標於20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標方為河北致和大宇建設集團有限公司，中標價416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監理單位為：河北秋運工程管理服務有限公司；河北隆堯第一中學對本項安排專人負責監督；河北致和大宇建設集團有限公司在項目實施過程中採用的主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學70周年維修改造工程實施前進行了公示。20xx年，該項目列入政府預算資金200萬元，現已支付資金200萬元。目前該項目已竣工，並完成審計，審定金額399.39萬元。

二、績效目標和指標的設定：

（一）總目標：完成隆堯一中70周年維修改造項目20xx年預算200萬元的撥款任務，截止20xx年年底已完成。

（二）年度目標：及時撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預算資金，截止20xx年年底已完成。

三、項目實施績效管理：

（一）計畫制定和落實情況：

根據20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預算情況，我校制定“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”績效目標，資金下達後由項目負責人負責項目實施，待項目完成後由校長牽頭對項目績效進行評價。

（二）執行績效監控情況。

項目資金標準由20xx年年初預算撥付，由單位申請經財政局行政事業股審核後由隆堯縣教育支付中心覆核後進行撥付。

（三）資金管理情況。

河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目投資計畫總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。契約金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質量保證金）。建設項目資金的使用也嚴格按照相關規定專款專用，依報帳程式執行。

財務管理：經費開支有經手人、證明人及有關領導審批簽字。無大額現金支付工程款，白條入賬現象，資金管理規範，無違反基建財務會計制度《現金管理條例》現象，無擠占、截留、挪用專項資金現象。

（四）取得成績

目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中採購的主要材料均有檢驗報告，質量合格；維修項目也經驗收，全部合格。河北隆堯第一中學70周年維修改造工程施工契約約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，並驗收合格。

四、項目績效評價情況：

河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目的實施促進了全縣教學質量的提高，促進全縣教育穩定健康發展，進一步為本地區經濟快速發展奠定堅實的人才基礎。河北隆堯第一中學的辦學條件也得到較大改善。並且大大提升了學校的形象，並進一步豐富學生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強學生的素質教育，使學生德智體美得到全面發展。經過認真核對評價，我們最後對項目的評價打分為98分，自評為優秀等級。

五、項目實施中存在的問題及改進工作

河北隆堯第一中學70周年維修改造項目按照工程建設程式進行審批，項目單位根據施工招標管理辦法的規定，將該項目進行招標，並與中標單位簽訂建設工程施工契約，該項目建設過程中為確保工程質量和施工進度達到標準，項目實施單位嚴格按照基本建設程式以及相關規定，對工程質量和進度進行有效監督管理。

我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實施等方面嚴格按照規定的程式，使該項目能夠按時完成，但在今後的工作中還要再精益求精，狠抓細節管理，提高資金的使用效率，讓教育經費更好的服務於教學，從而提升教學水平，使學生、家長、教職工以及社會對我校的教學工作更加滿意。

針對項目實施中存在的問題，為進一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點建議：加強項目資金管理，按契約支付工程費用。

績效運行監控報告範文 篇29

一、部門基本情況

（一）部門概況

1950年3月4日，中共雲南省委機關報《雲南日報》正式創刊。20xx年9月，經中宣部、國家新聞出版總署批准，雲南日報社組建成立雲南日報報業集團（以下簡稱“雲報集團”），是省委直屬公益二類事業單位。目前，雲報集團擁有以雲南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），雲南網、 “雲報”客戶端和多語種網站雲橋網，多平台賬號組成的新媒體矩陣，以及受權運維的“雲南發布”、省政府入口網站、省人大網站、省紀委省監委網站及其新媒體平台等政務發布、政務宣傳平台，是雲南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。

（二）部門績效目標的設立情況

按照省委、省政府對雲報集團發展的要求，雲報集團始終堅持馬克思主義意識形態領域的指導地位，堅持黨對新聞輿論工作的領導，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責使命。堅持守正創新，把握新聞宣傳主基調，遵循新聞傳播規律，創新傳播方式，提升宣傳質量，構建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發揮主流媒體輿論引領作用，為促進雲南高質量跨越式發展、譜寫好中國夢雲南篇章營造良好的輿論氛圍。根據云報集團職責定位，設立了部門績效目標：一是堅持守正創新，以黨報黨網黨端的深度融合引領集團的全媒體融合，以加快推進媒體深度融合發展為主攻方向，著力推進“三個融合”：以供給側結構性改革為主線推進內容深度融合，堅持內容為主，落實“走轉改”，強化“四力”教育實踐，提升正面宣傳的到達量、閱讀量、點讚量；以先進技術為引領支撐強化平台深度融合，不斷增強技術運用能力和自主創新水平，實現融媒體業務流程再造；以主力軍全面挺進主戰場為導向推進人員和資源深度融合，實現各種媒介資源、生產要素有效整合。二是按照“重塑外宣業務、重整外宣流程、重構外宣格局”的要求，重構國際傳播內容生產平台、套用發布平台和支撐體系，不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數據化方向發展，實現國際傳播從量變到質變的飛躍，提升國際傳播能力。

（三）部門整體收支情況

20xx年雲南日報報業集團年初預算項目預算總支出5353.52萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實際總支出為5217.36萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為雲南日報報業集團宣傳工作包乾補助經費項目共支出5009.84萬元，財政補助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報紙和網路版項目共支出207.52萬元，財政補助100萬元，自有資金支出107.52萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

雲報集團歷來高度重視制度管理，在不斷加強制度建設，提升內部管理水平的基礎上，制定完善了涵蓋決策程式，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產管理和招標採購管理管理，行政、經營管理，紀檢監督等七大方面、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理，根據實際再次對有關制度進行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個，涵蓋決策程式，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產管理和招標採購管理管理，行政、經營管理，紀檢監督，黨的建設等八大方面。使各項管理更加規範化、程式化、科學化。

其中，涉及預算管理及績效管理的制度有《財務預算管理制度》《內部審計規定》《子企業主要領導人員履行經濟責任年度報告辦法》《項目管理實施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進一步提高了財務管理水平，從制度層面規範和完善了預算管理工作和項目績效管理工作。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成後的績效表現，進行自我評價，目的是全面了解資金的使用是否達到了預期目標；資金的管理是否規範；資金的使用是否合理合規等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進過程中所存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，從而不斷增強和落實績效管理責任，進一步完善工作機制，進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。

（二）自評指標體系

參照省財政廳雲財預〔20xx〕98號檔案，按職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規範、績效指標量化、明晰等原則，制定自評指標體系，進行自評。

（三）自評組織過程

20xx年部門整體支出項目雲南日報報業集團宣傳工作項目包乾補助經費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網路版項目100萬元，合計項目資金2800萬元。

在集團領導的高度重視下，部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。雲報集團成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，並將該項工作列為常態化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門一同參與實施。

三、項目績效完成情況

（一）雲南日報報業集團宣傳工作項目包乾補助經費

雲南日報報業集團宣傳工作項目包乾補助經費（含雲南老年報補助）獲得20xx年年初部門預算資金2700萬元，該項目資金主要用於補助《雲南日報》、《民族時報》、《滇中新區報》、《雲南老年報》的采編、印刷、發行。據統計，20xx年，《雲南日報》全省征訂數為210200份，《民族時報》征訂數為3946份，《滇中新區報》征訂數為8727份，《雲南老年報》征訂數為39000份，以上四種報刊的征訂數均超過項目年初制定的項目績效指標（詳見績效目標表）。

項目的各項績效指標完成較好，充分證明了雲報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發揮的主流媒體輿論引領作用。

（二）四位一體金色熱線項目報紙和網路版補助經費

四位一體“金色熱線”欄目是由雲南省紀委、雲南省委宣傳部、雲南省監察廳、雲南省政府糾風辦、雲南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網路“四位一體”的多媒體聯合互動、組合式聚焦的監督平台，“金色熱線”四位一體聯動報紙和網路項目獲得了20xx年部門預算專項資金100萬元，根據省監察廳、生糾風辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數量，配合上線單位做好報導，與雲南人民廣播電台、電視台適時聯動。

（三）項目資金使用情況

為確保資金安全有效使用，並本著“節約成本”的原則，集團在年初就編制好預算。資金的使用嚴格依照年初預算、相關制度及審批流程。比如對發行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預算節約244.61萬元，成本節約率達55.6%；但是由於原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預算增加132.4萬元。

總體來說，20xx年通過嚴格管理，項目開支總額較預算節約136.16萬元，節約率達到2.5%，預算與實際支出比為1:0.98，說明預算比較精確，通過內部預算管理工作的改進和提升，促使預算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了專款專用。雲報集團整體支出項目總體完成質量較好。

四、評價情況分析及綜合評價結論

貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創新、主動作為、勇開新局的工作要求，加快推進媒體深度融合發展，構建全媒體傳播體系，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團政治責任、社會責任，始終把社會效益放在首位、實現社會效益和經濟效益相統一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產業發展，服務全省高質量發展。針對各個具體項目，我單位對各項目制定了量化科學、指向明晰的績效指標，從各項目實際完成情況及各項指標的完成情況來看，項目推進有序、項目管理嚴格、資金使用規範、績效目標完成良好。

五、存在的問題和整改情況

在此次績效評價工作中，也發現了一些現實問題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業模式尚在探索，變現能力較弱，數字文化、信息產業等新興業務尚在培育中，而印刷、發行、廣告等傳統媒體業務面臨嚴重的增長天花板，受資產規模、資產結構和盈利能力等影響，集團資金鍊高度緊張，加之剛性成本居高不下，導致集團的流動性壓力空前巨大；二是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以後年度的預算安排中，我們將會更加注重預算的合理化和科學化，更加嚴格地控制成本，進一步完善和規範融資程式。同時建議政府相關部門一方面能夠進一步加強對項目的指導，以及持續有力的支持，另一方面能夠給予政策指導並根據實際情況適時調整預算額度，以切實緩解集團流動性嚴重不足的困難。

六、績效自評結果套用

集團自評為優秀等級。下一步將根據財政檢查績效自評發現的問題等進行改善，並按政務公開的相關規定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告，通過入口網站向社會公開。

七、主要經驗及做法

一是高度重視，加強領導，統籌規劃。雲報集團主要領導牽頭主抓，對項目的實施統籌規劃，並提前制定預算，從而有效推動了項目的有序開展；二是完善制度，規範管理。集團制定了一系列制度，並按制度嚴格執行，使項目得以規範實施；三是歸口管理，明確職責。在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責明確，保證項目安全和實施質量；四是嚴抓績效，科學評價。雲報集團成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理、解決問題，確保項目績效達到預期目標，使之真正成為集團改革發展的助推器和有力驅動。

八、其他需說明的情況

無。

績效運行監控報告範文 篇30

根據《德江縣財政局關於組織相關預算單位開展20xx年度部門預算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求，現將德江縣總工會20xx年度預算整體支出執行情況和績效目標實現程度開展績效自評報告如下：

一、單位概況

（一）部門主要職能

1.負責單位工會組建工作；

2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動契約提供幫助並加強監督;代表職工與單位就有關職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協商、簽訂勞動契約;維護職工的經濟利益和民主權利。

3.協調和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設，指導創建勞動關係和諧企業，創建穩定協調的勞動關係。

4.加強單位精神文明建設和文化建設，開展安全生產競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。

5.指導基層對工會經費的收繳、上解，管好、用好工會經費。

6.執行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負責閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執行。

7.推動創建職工之家，開展創建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，並使之與建家活動科學結合。

（二）機構設定

德江縣總工會設3個內設機構(辦公室、業務股、服務職工中心)。

（三）人員情況

總編制人數10人，其中：參公事業人員編制9人，機關工勤人員編制2人，事業編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業人員3人。

二、整體支出績效情況

20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預算執行率為102%；公用經費17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預算執行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。

三、全年績效目標完成情況

（一）20xx年基本支出中日常公用經費預算數為17.54萬元，決算數為17.20萬元，主要是人員經費縮減。

（二）20xx年支出預算數為311.53萬元，支出決算數為185.84萬元，主要是人員經費縮減。

四、存在問題及下步打算

經過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現在年度預編制當中績效目標指標設定簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設計量化，強化預算執行期間的績效監控及年終的績效評價與評價的套用工作。

五、部門整體支出績效自評結果擬套用建議

（一）從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。

（二）將績效自評結果作為下年度預算配置、預算執行和預算管理的重要參照依據，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。

績效運行監控報告範文 篇31

一、基本情況

（一）項目背景、內容。

實施老年人居家適老化改造工程是《國務院辦公廳關於推進養老服務發展的意見》（國辦發〔20__〕5號）部署的重要任務，是鞏固家庭養老基礎地位、促進養老服務消費提升、推動居家養老服務提質擴容的重要抓手，對構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系具有重要意義。根據渝財社[20__]187號下達20__年養老服務業發展補助資金，市級資金安排2.00萬元用於20__年老年人居家適老化改革試點工程項目。

（二）項目資金情況。

財政安排市級資金預算2.00萬元，專項用於20__年老年人居家適老化改革試點工程項目。截至20__年底，江池鎮20__年老年人居家適老化改革試點工程項目已全部完成，資金已全部支付，用於完成徐坪村適老化改造。

（三）績效目標。

用於按時撥付20__年軍人優撫補助資金。

（四）部門（單位）職能職責。

20__年3月7日，成立預算績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

1.工作組成員

組 長：王靖夫鎮黨委副書記、鎮長

副組長：毛 磊鎮黨委委員、人大主席

蒙昌龍鎮黨委政法委員、武裝部長、副鎮長

成 員：譚 肖鎮黨委副書記、工會主席

譚正江鎮統戰委員

秦艾莉鎮黨委組織委員

冉東昇鎮黨委委員、紀委書記

余勁軍副鎮長

陳 斌四級調研員

谷明權 四級調研員

秦亞軍 四級調研員

下設辦公室於鎮財政辦，由蒙昌龍任辦公室主任，負責日常事務管理。

2.工作職責

（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、核實績效自評結果；

（2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，並提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織並實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行覆核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

20__年3月18日，考評工作組到江池鎮財政辦，對我鎮20__年預算資金使用開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析

用於完成徐坪村適老化改造。

（二）績效指標完成情況分析

評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，根據產出、效益、滿意度績效指標值，逐項分析全年實際完成情況，對豐都縣江池鎮20__年老年人居家適老化改革試點工程項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值為100分，其中產出35分，效益35分，滿意度30分。

產出：覆蓋江池鎮1個村，改造戶數10戶，資金到位率100%，項目資金專款專用，預算執行率100%，資金撥付及時率100%，項目完成及時率100%。產出指標得分35分。

效益：改善改造戶人居環境，保障改造戶老年人出行安全，提高老年人生活質量，項目使用年限8年以上。效益指標得分35分。

滿意度：改造戶家庭和社會公眾滿意度高。滿意度指標得分30分。

（三）評價結果

本項目自評分滿為100分，自評分為100分，評價等級為優，達到預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理有所欠缺；

（二）項目績效目標設定不夠科學，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，產出指標及效益指標有待最佳化。

四、下一步改進措施

（一）加大項目過程管理監督的力度，加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監管工作。

（二）加強項目統籌管理。明確項目實施進度計畫，加強執行中的過程管理和監督機制，保障工程進度，提高項目管理水平，按照相關約定和規定及時撥付資金，對於無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人，應落實項目績效考核制度，堅持將績效考核結果與獎勵掛鈎。

（三）完善隊伍建設，提升管理、服務水平，加大專業人才的引進，加強職業教育培訓，提高專業技能、服務水平。

五、績效自評結果擬套用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。

六、其他需要說明的問題

無。

績效運行監控報告範文 篇32

為認真貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》《中共河南省委河南省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》精神，進一步加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益和管理水平，根據《桐柏縣縣級預算項目支出績效評價管理辦法》桐財字〔20xx〕9號、《桐柏縣財政局關於開展20xx年度縣級財政支出重點項目績效評價工作的通知》桐財字〔20xx〕34號等檔案的有關規定，對桐柏縣20xx年毛集鎮九年一貫制完全學校基建工程項目開展績效評價，並據以加強對未來該項目資金撥付、使用的管理。

一、基本情況

(一）項目概況

近年來毛集鎮城鎮化進程加快，鎮區人口不斷增加，現有教育機構已經不能滿足需要，因此毛集鎮申請設立九年一貫制完全學校一所。投入3611.31萬元作為毛集完全學校基建工程專項經費，項目建成後將可以解決周邊三個鄉鎮二十餘個行政村20xx名適齡兒童的入學問題。

桐柏縣教育體育局是全縣主管教育部門，主要職責是貫徹實施國家教育方針、政策和法規；統籌管理本部門教育經費；統籌管理全縣基礎教育、職業教育、成人教育，督促、落實縣內各類學校（含社會力量舉辦學校）的設定標準、教學基本要求，負責中等及中等以下各類學校的教育教學改革；組織實施普及九年義務教育；主管全縣教師工作；負責管理教育系統的科研工作。

桐柏縣20xx年毛集鎮九年一貫制完全學校基建工程項目資金3611.31萬元，該項目分為兩標段，主要建設內容：教學樓2座、綜合辦公樓2座、學生餐廳2座、學生宿舍2座、教工宿舍2座，標準化學生操場2個、學園硬化、綠化及其他相關配套設施。

（二）項目績效目標

目標一：基建工程竣工並交付使用。

目標二：改善農村辦學條件，校園環境更加優美，辦人民滿意學校。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍

績效評價的目的是根據年初設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。績效評價的對象是納入縣級財政預算管理的桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目支出資金。績效評價的範圍：一是財政資金使用情況、財務管理狀況；二是績效目標的實現程度，包括是否達到預定產出和效果等。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

績效評價的原則：一是科學規範原則。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程式，採用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開原則。堅持客觀公正，標準統一、資料可靠，依法公開並接受監督。三是分級分類原則。績效評估由縣級財政部門、相關單位根據評價對象的特點分類組織實施。四是績效相關原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關係。

績效評價方法：釆用定量與定性評價相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。

績效評價的標準：釆取評分和評級相結合的方式，總分設定為100分，等級劃分為四檔：90（含）-1OO分為優、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

（三）績效評價工作過程

為加強財政預算項目支出績效評價工作，我單位召開了績效評價專題會議，明確評價對象、評價工作目標及評價要求;互成項目支出績效評價工作小組，了解項目總體情況、績效評價政策、評價標準，收集相關資料。通過查閱相關的財務會計報表、賬簿、會計憑證，了解項目資金收支情況、項目資金到位情況、實際支出情況和財務管理狀況；核實和統計相關數據資料，評價該項目預期目標實現情況。召開評價工作小組會議，組織討論，評價打分，形成評價結論，提出存在問題、建議和意見，撰寫評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

為了全面、客觀、有效地進行績效評價，評價工作小組深入桐柏縣教體局與工作人員進行座談並徵求意見，查閱項目檔案，收集相關信息資料，釆取定性和定量分析方法，通過對4大類15項指標逐項評價，對桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目的項目資金落實情況、業務管理、資金管理、財務管理、項目產出和項目效益等方面進行綜合評價。通過認真細緻的準備、實施和分析，桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目支出基本能按要求使用和分配專項資金，沒有發現擅自調項、擴項、縮項的現象，做到了專款專用，審批程式基本規範，項目監督程式基本到位；組織機構和管理制度比較健全、基礎資料相對齊全。但仍存在預算制度待完善、資金使用效率有待提高等情況。

績效評價組從管理指標、產出指標、效益指標、項目管理和績效情況等方面進行評價，綜合評分為83分，評價等級為良好。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況：

桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策；項目程式到位，手續齊全，符合申報條件；項目屬於公共財政支持範圍。

（二）項目過程情況：

該項目績效目標明確，分配合理，資金到位、預算執行率100%。項目組織實施制度建全，執行有效。

（三）項目產出情況：

20xx年桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目建成校舍教學樓2座、綜合辦公樓2座、學生餐廳2座、學生宿舍2座、教工宿舍2座，標準化學生操場2個、學園硬化、綠化及其他相關配套設施。

（四）項目效益情況：

通過校舍去的建立，項目建成後將可以解決周邊三個鄉鎮二十餘個行政村20xx名適齡兒童的入學問題，改善農村辦學條件，校園環境更加優美，讓人民滿意。

五、存在問題

1.項目檔案資料的整理歸檔工作不到位

項目實施過程各類相關資料、工程相關檔案資料未能妥善保管和整理歸檔，資料保管較亂，查找資料存在困難，對項目建設完成情況的總結和分析造成一定影響。項目實際建成的建設內容與中標契約存在部分差異，相關簽證資料保管混亂。

2.工程成本控制存在一定問題。

毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目存在實際結算價格超過中標價的問題，反映出項目的預算成本控制存在一定的問題，需加強財政資金預算管理，節約開支，降低支出，強化預算成本控制，有效降低實際結算價格。

六、工作建議

（一）應加強對項目檔案資料的整理歸檔。

應及時做好項目工程各項檔案資料的整理歸檔工作，以利於總結工作經驗，提高項目工程實施的管理水平。

（二）加強項目工程成本控制，編制較為全面的工程預算。

應該堅持全面控制、全過程控制的原則，建成完備的成本項目控制體系，讓成本控制貫穿工程的全過程，在施工開始前進行成本預測、確定目標成本，施工階段按目標執行，落實降低成本措施，實施工程成本目標管理。將相關項目已能準確估算的工程前期費用及附屬設施建設資金納入工程預算，合理確定工程預算造價，便於財政資金的籌措及統籌安排。