上市計畫書

上市計畫 篇1

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、訴訟事項背景及公告情況

____年7月26日，____股份有限公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上公告了《訴訟事項公告》。

1、披露了____建設集團有限公司向__省吉首市人民法院提交民事訴狀的情況。

2、披露了____建設集團有限公司向吉首市人民法院提出財產保全的申請、__省吉首市人民法院凍結____股份有限公司的銀行存款3850000元的情況。

3、披露了吉首市人民法院(____)湘3101民初291號民事判決書的情況。判決為：(1)____股份有限公司支付____建設集團有限公司工程款3184371.41元。限判決生效後十日內履行完畢;(2)____股份有限公司支付____建設集團有限公司從____年12月31日起，至____年2月28日期間欠付工程價款利息26238.3元，支付欠付工程價款3184371.41的利息(利息從____年2月29日起按中國人民銀行同期同類貸款利率計算至欠付工程款付清為止)。限判決生效後十日內履行完畢;(3)駁回____建設集團有限公司的其他訴訟請求。案件受理費35325元，訴訟保全費5000元，總計40325元由____股份有限公司承擔。

4、披露了____股份有限公司不服吉首市人民法院(____)湘3101民初291號民事判決，依法向湘西土家族苗族自治州人民法院提起抗訴的情況。抗訴請求為：(1)請依法撤銷吉首市人民法院(____)湘3101民初291民事判決，並將本案發回重審;(2)請判令由被抗訴人承擔本案的全部訴訟費用。

特點：

品牌知名度高，企業實力強大，廣告投入大，其中豪吉調味品品類齊全，在西南市場占有絕對優勢。太太樂利用央視廣告的影響和一些活動的贊助來完成銷售。

中國是調味品生產大國，據不完全統計，全國調味品生產企業有20xx多家，但真正的全國性品牌幾乎沒有。最新的一項調查顯示，消費者認為最好的調味品品牌中，只有一個品牌的提及率超過10％，其他業內知名的如珍極、金獅、龍門等雖然榜上有名，但都低於10％，其他各種地方區域品牌占59.3％。由此不難看出調味品在整體上品牌集中度低，市場上還沒有領導品牌，甚至強勢品牌也沒有。對於調味品中的細分類別雞精，雖然品牌的集中度高，但是也都局限在局部區域市場。如在北京，人們買調味品，王守義旗下的“王守義”品牌和聯合利華的“家樂”是首選；在上海則是太太樂。湖北則是“大橋”。

因此，採用跟隨戰略將有效地縮短於領導品牌的差距，有效地瓜分領導品牌的市場份額。但是各大企業在爭奪市場的產品都是普遍性產品

，而沒有特點性產品。如何在加強產品爭奪市場的同時，不斷的推出新產品和特點性產品，將是各大企業下一步的行動.　

結論：

中國食品製造業與國際整體水平有較大差距。但是，從整個行業發展來看，中國調味品協會會長衛祥雲指出：我國調味品雖然做了2100多年，但我們企業在工藝、質量、效益上都不是最好的。我們是調味品釀造和消費大國。但是，日本的調味品在世界市場上比我們名氣大、市場占有率高、價格也高，就是因為我們的產品沒有打出自己的品牌，管理也不配套。市場經濟告訴我們“一步領先：步步領先：一步落後：步步落後”的道理，“大橋”的發展之路必須領先味全、味福這兩個湖北本地企業。占據湖北調味品市場，才能取得有利的位置的與外來品牌相抗衡。所以在原有的雞精和味素上，大橋經過技術更新，研製了魚精，更符合消費者口味的複合性調味品，以滿足消費者在吃文化上的需要。

近年來，中國口香糖市場以每年10%的速度增長；目前規模達到40億—50億元，隨著人們的生活水平提高，人們對口香糖的要求也在發生著變化，消費者把注意力從追求口味的多樣化轉移到健齒防蛀等附加功能上來，促成口香糖從由“口味型”向“功能型”的蛻變。目前市場上的樂天“功能型”口香糖，不僅有能防治蛀牙的樂天“木糖醇”和“益達”，“魄力”能清新口氣，抑制口臭的“綠箭”，還有能提神醒腦、防止瞌睡的“超醒”。

自XX年以來，樂天、好麗友的無糖木糖醇在市場上發威，殘食了箭牌口香糖6%的市場份額，這段時間消費者消費觀念也在逐漸向理性轉變，人們也喜歡接受新事物。

我們從一組數據就更可以看出中國口香糖市場容量：XX年無糖口香糖僅占中國口香糖市場5%的份額，XX年實現爆發，達到20%以上，XX年所占比例為28%，XX年達到45%，但與德國、英國80%的份額相比，仍有很大空間，以箭牌為例，1990年後，中國成為僅次於美國的全球第二大市場，而中國人均年消費10片，箭牌口香糖比例遠低於美國人均160片，與歐美國家已經成熟的市場態勢相比，蓬勃發展的中國口香糖市場顯然具有更廣闊的市場空間，有調查顯示，口香糖目前成為各類家庭尤其是高收入家庭消費的新寵，43%的月收入5000元以上的家庭會經常購買口香糖。

“茶力來﹒口香茶”是北京ⅹⅹ食品公司生產的具有國際專利的產品，該產品屬營養型休閒、時尚小食品，到目前為止市場上尚無競爭對手。

一、 產品賣點

1.“茶力來﹒口香茶”純吃茶更營養。喝茶時只能享受茶葉中水溶性功效部分，其中粗纖維、油溶性維生素、礦物質及其他微量元素等只能白白丟棄，只是對茶葉的一種浪費。有資料顯示，茶葉的水溶性成份只占乾重40%，也就是說飲茶時有60%的茶葉成分被當作茶渣倒掉，喝茶時人體只能吸收不到25%的有效成分，而吃茶時人體能吸收75%的有效成分。

2.純吃茶是一種現代生活的趨勢。歷史上茶消費文化可分為三個時代，即喝茶時代、間接喝茶時代和純吃茶時代。“茶力來﹒口香茶”純吃茶片的面世不僅為緊張而勞累的現代人提供一種方便休閒食品，還倡導著一種新的茶消費文化既由喝茶到吃茶的文化，為現代人提供一便捷、健康、高效的茶消費方法。

3.“茶力來﹒口香茶”純吃茶片還是一種不用吐的營養環保型口香糖。它是將茶葉製成含片形式既保持了原茶的香味，又使茶香穩定、均勻、循環、持久的釋放，達到潔口、護齒、生津、利喉、清腦、明目、醒神、健胃和口腔與肌肉保健的作用。入口咀嚼十幾秒就可以輕鬆消除殘留口腔的菸酒蒜蔥等口腔異味，加之人性化的配方設計，還具有明顯的口腔保濕作用，它既解決了傳統口香糖不夠環保的問題，同時也免去了吐口香糖膠渣的尷尬之舉和香口膠給口腔肌肉帶來的不適，所以這種吃茶片既是可以吃的茶有是不用吐的口香糖。

4.女性朋友和青少年。喜歡吃的茶，結束了幾千年來多數女性朋友和青少年與茶無緣的歷史。傳統的飲茶方式的煩瑣和飲茶過程中茶葉的苦澀感容易形成飲茶者心理拒絕，尤其對味覺靈敏的女性和青少年朋友不德不疏遠飲茶，放棄一鍾日常保健之道，而“茶力來﹒口香茶”純吃茶片則實現了女性和青少年與茶歷史性的牽手。

5.後食品概念，用食品的概念去做營養保健品。在中國，誇大營養食品的保健功效是商家為達到商業目的而長常用的商業手段，眾多消費者被這種商業行為欺騙後開始對保健品失去信任，所以很多有營養保健功能的食品回歸食品是一種潮流，而用食品的概念去做。

二、市場推廣策劃

1.市場分級  終端分級

新品上市首先需要對市場進行規劃，將全國市場按a、b、c分為重點市場、主要市場和一般市場，這公司在開發市場時會有目的的開發，不會讓業務人員無目的的亂跑市場，耽擱了市場開發時間。

同樣，在根據每個區的具體情況，將其區內終端也同樣按重點客戶、主要客戶、一般客戶分為a、b、c、。

2. 市場開拓  終端進場

我們知道每個區及每個區內強勢終端的分級，接下來就是根據具體各個區的情況不同，一面招商，一面進強勢終端，只要強勢終端進場了，會給我們開發分銷商帶來諸多便利。

3.樣板店建設  終端促銷

樣板店標準：

1.終端門店在3000㎡以上,並且公司全品項進場

2.每個單品在4個陳列面以上,並且集中陳列

3.每個終端配備導購一名

4.終端懸掛pop\跳跳卡\或新品推薦

終端促銷: 

1.進場第一個月內免費試吃,配合小禮品贈送(新品嚴禁做特價)

2.第二個月試吃配合終端買增

3.有了前二個月的試吃+買增+導購員講解,消費者對“茶力來﹒口香茶”有了較深刻的認識,有了一定的忠實消費者,這時在終端再做推頭\tg特殊陳列,再次宣傳產品功效及產品特點,徹底引爆終端銷售.

三.  整合行銷

現在是物質過剩時代,同類型的商品特別多,消費者對選擇商品都趨於理性,特別是新事物 roman">,如何引導消費?如何讓消費者在商品的海洋中選擇“茶力來﹒口香茶”產品?

1. 終端廣告宣傳:

在車站\碼頭\學校\優勢終端網點做門楣\吊牌等宣傳廣告.

2. 終端賣場場外大型促銷活動:

a. 試吃

b.  戶外演出調動場內氣氛:如把現代的時尚人已不在吃帶膠的口香糖了,吃那太老土,在很多的公園\電影院等公共場所都已禁止吃帶膠的口香糖了;可以把這些相關的事件編成相聲、小品來演出，讓消費者在歡快的氣氛中接受“茶力來﹒口香茶”。

3.  軟文炒作，全線引爆市場

接合網路、報紙、電視、雜誌、廣播等廣告宣傳主題，設定話題，利用軟文炒作巧妙引爆終端市場。如選擇“茶力來﹒口香茶”的10大理由；口香糖革命——從“茶力來﹒口香茶”開始；無膠基口香糖引領時尚潮流等。

通過“推”“拉”互動相接合，產品熱銷市場，即贏的了消費者眼球又贏的了市場，“茶力來﹒口香茶”以茶文化為背景，以茶功能為核心來引導市場潮流，滿足市場，提升客戶價值。

張文平：十年的一線行銷與管理實戰經驗，擅長：團隊建設、實戰銷售培訓、市場規劃；目前致力於研究品牌策劃，歡迎探討交流經驗。聯繫電話：509  e-mail:、

第一章：項目背景

20xx年3月21日證監會發布《創業板規則徵求意見稿》，有關創業板的呼聲越感臨近，在全球經濟日益一體化的今天，科教興國，發展高科技企業對中國來說尤為重要。目前，中國經濟持續看漲，各中小企業中，基本符合創業板上市條件的有1200多家，已經改制和完成輔導期的企業500多家。對於創業板各地政府也十分重視，各省市政府，金融局、發改委等已篩選、培育，甚至輔導了一批

中小企業為創業板上市做準備。此背景下，包括中關村在內的各大學科技園區也積極籌劃、備戰創業板第一波上市工作。

第二章：上市的必要性

在當前經濟競爭日益激烈和產業金融緊密結合的趨勢下，企業上市無疑是主動提升經營實力、擴大影響、使企業規模快速擴張、經濟效益顯著提高的最佳途徑。

一、可籌集企業發展的巨額資金

上市通過發行股票可以迅速籌集一筆巨額資金。創業板上市的中小企業，一般發行新股1500萬-3000萬，假設發行價為7元，便可迅速籌集1.05億-2.1億資金，這筆資金是其它融資渠道所不可能取得的。而且作為直接融資不需付利息，資金成本很低。另外，創業板上市企業發行價很高，根據中國證監會對股票發行最新精神，股票發行按市場化機制運行，對發行價格、發行市盈率、發行方式不再規定。此外，創業板市場發行市盈率一般高於主機板，例如，香港主機板市盈率為4--5倍，而創業板則為10-15倍；在美國證券市場中，NASDAQ初次發行市盈率平均為70倍左右，比紐約主機板市場高出50%。

二、籌資成本低