採購的管理制度 篇1
為加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購契約、完善採購檔案。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對採購契約協定的審核。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。
6、主任負責對採購契約、付款的審批。
7、財務科負責審核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總後，每月統一提出申購計畫，先報分管領導審核，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，並索要正式、合格發票。
對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購契約，然後由法律顧問審核，報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大採購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款項目報財務科審核，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計畫、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、契約文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的.全過程。
3、對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，並成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程式，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協定或者在契約中設定保密條款。
採購管理制度為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計畫，並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、採購單價在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應台賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
採購管理制度為進一步加強區本級政府採購監督管理，建立和規範政府採購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》），結合我區政府採購制度改革實際，制定了《政府採購管理制度》。本制度政府採購是採購人按照政府採購法律、行政法規和制度規定的方式和程式，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的採購目錄內和採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
採購的管理制度 篇2
一、採購管理制度目的:
為加強集團系統內部採購管理,規範採購申報程式,統一驗收標準,嚴格控制成本,合理調配、利用物質資源、嚴明採購紀律,特制訂本制度,下面是某x地產集團有限公司採購管理制度範本。
二、採購管理制度原則:
1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;
2、嚴格遵守集團採購配送中心統一詢價定標的原則;
3、嚴格遵守“三個三”原則。
(一)選購三原則:
(1)一種物品採購各部分別找三家
(2)一種物品分別報三家
(3)一種物品最後定一~三家
(二)定購三原則:
(1)同類物品質量最優
(2)同類物品價格最低
(3)同類物品的供應商服務最好
(三)驗收三原則管理制度:
(1)由集團採購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收
(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效
(3)發現假冒偽劣產品,一票否決,堅決退換
三、採購管理制度範本立項程式及申購流程:
1、固定資產(含車輛):
申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理契約及結算等相關手續。
2、低值易耗品:
申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理契約及結算等相關手續。
3、辦公文具、耗材類:
(1)辦公文具類申購流程:集團採購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商:
①計畫內:申購部門/單位每月初填寫“恆大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核後實施採購、辦理相關結算手續;
②計畫外:申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。
(2)耗材類申購流程:
①計畫內:申購部門/單位每月初填寫“恆大集團耗材申購表”部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團採購配送中心詢價、定標,並下發採購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。
②計畫外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→部門負責人審核→主管領導審批→集團採購配送中心詢價、定標,並下發採購通知→由申購部門/單位辦理契約及結算等相關手續。
4、綠化、飲用水、印刷製品、廣告製品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:
①集團採購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商;
②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照許可權)→由申購部門/單位實施採購、辦理結算等相關手續。
5、上述申購流程中採購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
四、本採購管理制度範本自下發之日起實施,此前下發的相關規定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執行。集團下屬各公司及外地分公司參照執行。
五、本採購管理制度範本由集團採購配送中心負責解釋。
採購的管理制度 篇3
第一章總則
第一條目的
為加強公司規範化管理，規範採購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）並對採購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用範圍
本辦法適用於公司各項目工程施工材料物料採購時，計畫審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由採購員全面負責對各工程材料物料的採購工作；
2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計畫計畫單的數量、要求進行詳細審核把關；
3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；
4、由採購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。
第二章採購（計畫）審批
第一條採購計畫的制定
1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計畫單》和《用料計畫表》，確保材料規格、型號、數量無誤並簽字後報總經理進行審批；
2、總經理審批後，採購員依據工程部《材料計畫單》和《用料計畫表》制定《採購計畫表》報總經理審批，總經理審批後，由採購員執行採購計畫。
第二條選擇供應商
根據審批後的採購計畫，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定後，每種材料供應商不準少於三家，由部門領導審核。
1、供應商的選擇可以通過網際網路、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；
2、長期報價採購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。
第三條價格調查
1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；
2、已核定之材料採購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；
3、採購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；
第四條詢價、比價和議價
1、根據採購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作為詢價對象；
2、採購人員根據過去採購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；
3、在得到供應商的報價信息後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；
4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應送請購部門確認；
5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；
6、對廠商的'報價資料整理後，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的許可權範圍內，採購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資採購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少於兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。
第五條購前審批
採購員與供貨商初步溝通並完成詢價後，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：
1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；
2、註明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長期契約的，採購員應將草擬的《長期契約書》報相關部門領導審批。
第六條價格覆核與市場行情資料提供
1、採購員應調查主要材料的市場與行情，並建立供貨商資料，作為採購及價格審核的參考；
2、採購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第七條訂購作業
採購人員接到經批准的“定購單”後，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和後續服務談判。金額較大或批量採購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質後，向對方明確訂貨意向，並送樣報驗，未通過報驗的材料不準採購。
第八條簽訂採購契約
1、在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後，採購員需填寫正式的採購契約，契約需要列明至少下列條款：
（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯繫人、聯繫方式；
（2）採購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別註明；
（3）訂單所採購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
（4）價格：單價，合計價，契約總額，定金或預付款；
（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；
（6）付款方式；
（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；
（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；
（9）運輸方式和銷售發票的要求。
2、採購單經部門經理審核後，加蓋公司契約公章經對方簽章後生效。到供應廠商處現場採購的，由授權代理人簽字，對方簽章後生效；採購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責採購契約的傳閱會簽和各部門的存檔。
3、採購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。
4、發貨前要求供應商在“送貨單”上註明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，採購人員應在“訂購單”上註明“分批交貨”以資識別。
6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣契約的辦法進行，應與供應商定買賣契約書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需契約複印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
採購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急採購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。
第十條進度控制及事物聯繫
除一般採購作業方式外，材料公司可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
1、集中計畫採購：凡具有共同性的材料，須以集中計畫辦理採購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計畫提出請購，材料公司定期集中辦理採購；
2、長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準後通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業
對於檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”並見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認後，憑此異常材料出廠。
第三章驗收與付款
第一條貨物進廠驗收
1、貨物進場供應商交貨時，採購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與採購清單或採購契約內容核對相符後簽收，倉庫出具入庫單並由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；
2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格後由庫管出具入庫單並由庫管員簽字。
第二條付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；
2、採購款項須按採購契約規定或採購單所約定的時間由材料公司統一支付；
3、付款申請由採購人員或被委託採購人員提出，申請付款應嚴格按照採購契約要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應註明預付款、已付款、餘款，按審批許可權經相關負責人簽字後，方可辦理付款手續；
4、只有在出現以下情況時才可由採購人員借款或墊款進行直接支付：
（1）緊急採購且不能及時辦理財務支付手續；
（2）在外埠採購且供應商要求立即付款時；
（3）在現場調試期間急需材料的採購；
（4）1000元以下的零星採購。
第三條進度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“採購單”註明的到貨時間要求，掌握到貨進度；
2、採購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯繫催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。
第四條質量評價
使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利於進一步工作。
第四章附則
第一條參與採購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；
第二條參加採購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，並接受公司全體員工監督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長核准後實施；
第四條本辦法自公布日期執行。
採購的管理制度 篇4
為適應社會主義市場經濟發展要求，強化各級政府的巨觀調控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設。根據省政府辦公廳《轉發省財政廳的通知》(遼政辦發[x8]50號)精神，結合我市實際，特制定本辦法：
一、政府採購的範圍
市財政局核定使用財政預算內外資金，在市場購置的各類設備及服務項目，列入政府統一採購範圍。
(一)設備採購
1、小汽車、大客車、貨車、機車、其他用車;
2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調;
3、微機、複印機、電傳機、印表機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;
4、農機、林業、水利機械設備;
5、建築施工工程機械設備;
6、其他設備及備品材料等。
(二)工程採購 由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府採購管理辦公室組織招標。
(三)服務採購
市直黨政機關和財政撥款的事業單位的各類服務項目支出。
1、機動車輛定點維修;
2、機動車輛定點供油。
二、政府採購管理
在市財政局設立阜新市政府採購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，並根據政事分開的原則，組建市政府採購中心。管理辦公室主要職責：制定有關政府採購政策、管理制度和辦法;指導全市政府採購工作;審核批准招標代理機構，負責供應商的資格審查和批准，處理採購投訴;負責對政府採購實施全過程監督管理;其他有關政府採購的行政事務。市政府採購中心職責：編制本級政府實行集中採購的計畫和目錄;設立本級政府採購資金專戶，負責政府採購資金專戶的會計核算與管理;確定採購方式，組織集中政府採購業務，組織培訓採購管理人員和技術人員;承辦政府採購管理辦公室委託的其他有關政府採購事務;日常管理工作。
三、政府採購程式
(一)政府採購程式
1、貨物採購：
(1)市直單位採購金額在 1000元以下(含1000元)的小數目採購，只要“貨比三家”，採購人認為價格合理，並能滿足需要，填報有關《政府採購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意後，報送市政府採購中心備案，可以自行直接向任何廠商採購。
(2)市直單位採購金額在 1000元以上，貨物單位價值5000元以下(不含5000元)，一次性批量採購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額採購，各有關採購人必須進行採購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較後，擇定供應廠商，填報有關《政府採購審批表》，報送市政府採購中心備案，可以自行直接向選定的廠商採購。
(3)市直單位採購貨物單位價值5000元以上(含5000 元)，一次性批量採購總值在50000 元以上(含50000 元)的較大金額採購， 必須由市政府採購中心組織統一實行招標採購。
下列貨物採購應當由市政府採購中心集中採購，不受前款限制：公務用機動車輛;辦公自動化設備;醫療、教學和通訊設備;政府採購中心認為應當集中採購的其他貨物。
2、工程採購： 一般由管理辦公室組織統一實行招標採購。
3、服務採購：
(1)市直單位契約價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目，各有關採購人必須進行採購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較後，擇定供應廠商，填報有關《政府採購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意後，報送市政府採購中心，市政府採購中心協助向共同選定的廠商採購。
(2)市直單位契約價值 10萬元以上(含 10萬元)的服務項目，必須由市政府採購中心組織統一實行招標採購。
下列服務採購應當由市政府採購中心集中採購，不受前款限制：公務用機動車輛維修和供油;政府公用物業的管理;政府採購中心認為應當集中採購的其他服務。
(二)政府採購方式
凡經管理辦公室審查批准的採購項目，均應根據實際情況確定採購方式。
1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物採購、工程採購或者服務採購，由採購中心或委託有資格的採購實體組織集中或詢價採購。在採購過程中，要吸納有關專家或部門的專業人員參加採購工作，以確保採購的質量和良好的售後服務。
2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額採購，由政府採購中心委託招標機構實行招標。其方式可以採用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監督和檢查工作，以確保招標採購工作的公開、公平和公正性。
(三)採購原則
在實施政府採購過程中應遵循以下原則：
1、凡購置符合政府採購範圍的貨物，應在質量、價格和產品功能大體等同的情況下優先選購本市企業生產的產品;
2、凡購置符合政府採購範圍，但本市不能製造或本市產品質量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;
3、凡購置符合政府採購或者委託招標採購範圍，但在國內不能製造或國內產品的質量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經同級政府經貿部門審查同意後，方可在國際選購。
(四)招標管理
經財政部門和有關部門批准的招標採購項目，政府採購中心直接或委託依法獲得資格的專職招標機構向社會招標。管理辦公室負責對招標機構的執業資格，資信及技術力量等方面的綜合考評與監督。
1、市政府採購中心根據核准的書面檔案與招標機構簽訂招標採購委託契約書。委託契約書主要內容應包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術要求、項目預算、交貨期、付款方式等。
2、受委託的招標機構要會同有關專家在對委託契約書中採購項目進行市場調查，充分論證的基礎上，制定招標檔案，並在所制定的招標檔案向有關供貨商發標前，將招標檔案送達市政府採購中心進行審核。如市政府採購中心對招標檔案提出合理要求，招標機構應對招標檔案進行修改，經市政府採購中心同意後，招標機構方可將修改後的招標檔案向有關供貨商發標，並進行其他環節的`招標工作。
3、招標機構與有關專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會，根據經濟性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標、評標及定標過程，並對投標價格、設備質量和售後服務及投標商(供貨商)的資格進行評審，形成評標報告報市政府採購中心和管理辦公室。
管理辦公室與市監察局對招標全過程依法進行監督。對招標機構違反《委託契約書》和招標投標法律法規規定而確定的招標結果，有權予以否決。 4、由招標機構負責組織中標的供貨商與採購實體簽訂契約書。契約書要報送採購中心、財務主管部門備案。
5、凡中標的供貨商所出售的商品，如採購實體在實際運行中，發現存在質量問題或其他欺詐行為，按有關法律、法規規定，除要求其賠償由此所造成的經濟損失外，應將有關情況上報給採購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內不允許其參加政府採購招標活動，並通過新聞媒體予以曝光。
6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程式，高效、優質、快捷、主動地為採購實體服務，清正廉潔、自覺維護國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府採購工作的順利實施。
7、受委託的招標機構在招標工作中，應嚴格遵循招標立項、標書製作、招標發標、廠商投標、揭標中標、商務談判、契約簽約等規範程式，公正地對待委託方和投標方，切實維護國家利益，對受委託的招標機構在招標過程中出現不公正對待委託方和投標方的問題，採購中心除終止其委託招標外，可通過一定形式向社會曝光，情節嚴重的要訴諸法律。
四、政府採購資金管理
(一)財政預算內外支出中能夠實行政府採購的專項資金，由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專戶撥款比照辦理)預先撥入政府採購專戶。
(二)實行政府採購的專項資金，如資金來源屬財政和採購實體自籌資金配套的採購項目，採購實體必須將自籌資金部分在採購啟動前存入財政專戶。
(三)上述資金來源全部落實後，由政府採購中心根據《評審委員會對專項招標採購核准表》和最終審定的中標價格，按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設備按契約要求驗收合格後，採購中心直接將其餘款撥付給供貨商。
(四)政府採購節省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統一調劑使用，同時調整單位預算;屬財政部分補助和採購實體自籌資金的項目，節省資金由採購中心按財政、採購實體自籌資金所占比例的份額進行劃分;屬財務主管部門和採購實體節省的資金予以返還，並按市財政局指定用途使用。
(五)採購實體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄台帳，並按規定上報項目使用情況反饋表。
五、其他事項
(一)採購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業單位招標設備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府採購執行和設備運行情況進行檢查。
(二)對應實行而未按本辦法執行政府採購的採購實體，按違反財經紀律論處。
(三)政府採購實施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、採購中心會同主管部門、採購實體、招標機構等協商解決。
本辦法由市財政局負責解釋。
採購的管理制度 篇5
一、適用範圍
本辦法適用於常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的採購管理。
二、申購程式和採購管理辦法
1、制訂計畫
設備器材採購應有計畫，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬採購的設備器材的計畫報設備採購小組;年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計畫報設備採購小組。
2、申購計畫單應寫清以下主要內容：
1)儀器名稱(包括附屬檔案、備件);
2)型號、規格、數量、預計單價;
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批准
1) 申購計畫由設備採購小組匯總並簽注意見，大宗設備需黨組研究決定後由採購小組採購並報辦公室備案。
2) 凡屬國家專控的儀器設備，經黨組研究批准後由設備採購小組負責向有關部門辦理申報手續。
三、採購管理
1、 設備採購小組根據經批准的申購計畫，確定專人，以單位各義儘快與廠商取得聯繫，採取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售後服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家後報主管領導同意，再簽訂購貨契約，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨契約，否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單後，由設備採購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，並詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備採購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
採購的管理制度 篇6
1.目的：為保證醫療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。
2.範圍：適用於醫療器械的採購管理工作。
3.責任：採購員
4.內容：
4.1醫療器械的購進必須堅持“按需購進，擇優購進”的原則，遵守國家有關法律法規，保證產品質量。
4.2採購員必需從具有工商部門核發的《營業執照》，且具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進合格的醫療器械，並驗明產品合格證。
4.3採購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械註冊證》及醫療器械產品生產製造認可表，同時該產品必須是在供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品範圍內。必要時對產品和企業質量體系進行考察。
4.4採購的進口產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械註冊證》及醫療器械產品註冊登記表，同時該產品必須是在供方《醫療器械經營企業許可證》的產品範圍內。
4.5首次經營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括：索取產品技術標準，簽訂質量保證協定，並建立採購契約檔案。
4.6採購員不得採購質量不合格的產品，不得購進過期，失效或國家明令淘汰的醫療器械。
4.7購進的醫療器械要有合法票據，並建立完整，真實的購進記錄，做到票、賬、貨相符。
4.8企業須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質，製作目錄並形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質的有效性，及時更新。
採購的管理制度 篇7
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府採購組織形式分為政府集中採購、部門集中採購和單位分散採購。
第四條 區政府採購辦是負責我區政府採購監督管理的部門，依法履行對政府採購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府採購有關規章制度；審核政府採購預算和實施計畫；擬定政府集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批准；管理政府採購網路和發布政府採購信息；批准政府採購方式；負責政府採購監督檢查；考核政府採購代理機構業績；開展政府採購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第五條 招標投標公司是集中採購機構，其主要職責:接受採購人委託，組織實施政府集中採購目錄中的項目採購；執行政府採購法律規章制度；管理政府採購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委託代理其他政府採購項目的採購。
第二章 政府採購預算
第六條 採購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府採購項目及資金列出，編制政府採購預算，隨同年度預算報區採購辦匯總，按預算管理許可權和程式批准後執行。
第七條 政府採購預算一經批覆，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府採購辦批准。
第八條 採購人應根據批准的政府採購預算並結合本單位的工作實際，按月編制政府採購計畫，經區政府採購辦審核，並確認採購資金到位後方可組織採購。
第九條 採購人應當嚴格按照批准的政府採購預算執行。不得採購無預算、無計畫的採購項目。
第三章 政府採購方式及程式
第十條 政府採購實行集中採購和分散採購相結合。納入集中採購目錄的政府採購項目，採購人應當委託集中採購機構代理採購。但對技術複雜、專業性強、操作難度大的採購項目，經依法批准可自行採購或委託具有政府採購代理資格的其他採購代理機構組織採購。
第十一條 政府採購採用以下方式：
一公開招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一________採購；
五詢價；
六國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式。
公開招標應作為政府採購的主要採購方式。
第四章 備案和審批
第十二條 政府採購備案和批准管理是指區政府採購辦對採購人、集中採購機構及其他採購代理機構按規定以檔案形式報送備案、批准的事項，依法予以備案或批准的管理行為。區政府採購辦為政府採購工作的管理機構，具體辦理政府採購備案和批准事宜。
第十三條 審批事項應當經區政府採購辦依法批准後才能組織實施，下列事項應當報區政府採購辦批准：
一因特殊情況對達到公開招標數額標準的採購項目需要採用公開招標以外的採購方式的，由組織採購的機構提出申請報送區政府採購辦批准； 二因特殊情況需要採購非本國貨物、工程或服務的，由採購單位提出申請報送區政府採購辦批准；
三政府採購管理機構委託採購代理機構組織實施協定供貨採購、定點採購，其實施方案、招標檔案、操作檔案、中標結果、協定內容需要變更的；
四政府採購代理機構制定的操作規程；
五政府採購預算或項目的調整變更；
六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。
第十四條 備案和批准事項由採購人、集中採購機構或其他政府採購代理機構依照有關規定向區政府採購辦報送。
第五章 監督檢查
第十五條 區政府採購辦對政府採購活動實行經常性監督檢查制度，依法對採購人、集中採購機構、其他政府採購代理機構執行政府採購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。
第十六條 區政府採購辦對區直單位政府採購活動進行監督檢查的主要內容是：
一政府採購預算和政府採購實施計畫的編制和執行情況；
二政府集中採購目錄和部門集中採購項目的執行情況；
三政府採購備案或審批事項的落實情況；
四政府採購信息在省、市、區採購辦指定媒體上的發布情況； 五政府採購有關法規、制度和政策的'執行情況；
六內部政府採購制度建設情況；
七政府採購契約的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢問和質疑的處理情況；
九法律、行政法規和制度規定的其他事項。
第十七條 區政府採購辦應當加強對集中採購機構的監督檢查，監督檢查內容是：
一集中採購機構執行政府採購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為；
二採購範圍、採購方式和採購程式的執行情況；
三集中採購機構建立和健全內部管理監督制度情況；
四集中採購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；
五基礎工作情況；
六採購價格、資金節約率情況；
七集中採購機構的服務質量情況；
八集中採購機構及其從業人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應商應當依法參加政府採購活動。
區政府採購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協定供貨和定點採購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行採購契約的,應取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規定擅自採購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條 區政府採購辦應按照《政府採購法》規定和《政府採購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府採購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答覆。
第二十一條 監察機關應當加強對參與政府採購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大採購項目活動的監督。
第二十二條 政府採購監督管理部門、政府採購各當事人有關政府採購活動，應當接受審計機關的審計監督。
第六章 其 他
第二十三條 政府採購信息應當按照《政府採購法》和《政府採購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府採購信息發布媒體上公告。必須公告的政府採購信息包括：有關政府採購的法律、法規、規章和其他規範性檔案；招標公告、中標公告、成交結果；採購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府採購辦對政府採購代理機構的考核結果等。
第二十四條 政府採購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府採購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府採購評審專家庫中抽取。採購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府採購項目的評標、談判和詢價工作。採購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府採購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一________採購方式的應按照《政府採購法》有關規定執行。
政府採購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府採購法》的有關規定執行。
第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府採購項目可實行協定供貨或定點採購及區域聯動操作方式。 實行協定供貨或定點採購的項目、實施範圍、執行要求和監督檢查等內容由區採購辦會同有關部門具體作出規定，集中採購機構統一組織實施方案。
第二十七條 採購人、政府採購代理機構對政府採購項目每項採購活動的採購檔案應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。採購檔案的保存期限為從採購結束之日起至少保存十五年。
採購檔案包括：採購活動記錄、採購預算、招標檔案、投標檔案、評標標準、評標報告、定標檔案、契約文本、驗收證明、質疑答覆、投訴處理決定及其他有關檔案、資料。
採購的管理制度 篇8
1、根據生產科計畫表,選擇證件齊全,有質量保證的正規大企業所生產的材料。
2、嚴格保證和生產材料的質量,必須依據《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格後方可購買,不買低劣材料,規程型號要正確。
3、對採購材料及時入庫,辦理入庫手續。
4、加速資金周轉,堅持先進先出、快進快出的原則,並要有採購記錄,不造成積壓浪費。
5、及時了解市場,等質、等量、等價採購。
6、貨物進廠後仍需進行檢驗,檢驗合格後,方可入庫,並做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。
7、要熟悉所採購物資的'性能、技術指標,貨比三家,保證採購物資質量。同時,達到物美價廉的要求。
8、對採購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。
9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續,所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一併入庫。
採購的管理制度 篇9
一、總則
1、為加強學校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用於XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由總務處集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理；
2、基建辦公室具體負責辦公用品的採購和日常管理；
3、基建負責人負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購；
4、財務辦公室負責對辦公用品採購價格的審計，並定期審核辦公用品台賬；
5、校長辦公室對基建的辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。
三、申購
1、各科室根據本科室對辦公用品的需求，於每周的最後一個工作日提報下一周辦公用品領用計畫，經科室負責人審簽後報總務處；
2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計畫，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計畫，經詢價、比價後，確定合適的供應商；
3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批後實施採購；
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出採購；
5、對於大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷契約。總務主任在過程中實施配合。
四、核銷
1、採購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證；
2、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核後，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發放
1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；
2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收；
3、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。
六、登記和管理
1、總務主任須建立和登記辦公用品台賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；
2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對台賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由總務處制訂，並負責解釋；
2、今後若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。
採購的管理制度 篇10
一、目的：
為加強採購計畫管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、行銷禮品等）的採購。
三、職責許可權
1、公司董事長負責採購管理制度的審批。
2、公司財務部負責採購管理制度的。
3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、行銷禮品類：節日禮品、行銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要採購的相關物品。
（二）採購安排：
由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。（子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核後可由子公司自行採購）
六、採購流程：
1、採購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的'供應商進行報價。
（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。
5、契約簽定：
（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂契約。
（2）交易發生爭執時，依據契約的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
採購付款實行審批制度，具體程式如下：
（1）採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；
（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審核後現金支付。
B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審核後轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字後，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。
採購的管理制度 篇11
第一條目的
為規範（以下簡稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。
第二條本制度所稱行政物資管理
指用於公司日常行政辦公的非生產相關物資的採購、入庫、領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。
第三條行政物資分類
公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產類和低值損耗品類。
一、固定資產（價值20xx元以上），如印表機、電腦、空調、投影儀等；
二、低值損耗品（價值1999元以下）：
（一）價值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機、檔案櫃、辦公桌椅等；
（二）價值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個人所需品。
1、部門所需品：傳真紙、復（寫）印紙、列印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、檔案欄、筆筒、資料夾等。
2、個人所需品：簽字筆（芯）、原子筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。
第四條管理部門
行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負責行政物資的管理工作。
第五條適用範圍
本制度適用於公司全體組織及個人。
第一章行政物資採購
第六條行政物資採購條件
以下兩種條件至少滿足一種時，應著手辦理行政物資採購相關事宜：
一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；
二、庫房該類行政物資數量低於規定最低庫存量。
第七條行政物資採購流程
一、在滿足物資採購條件時，行政部跟據庫存記錄，提出採購申請，填寫《行政物資採購申請單》（詳見附屬檔案1）；
（一）價值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經理審核，總經理審定；
（二）價值500元以上的`行政物資，由分管行政的副總經理、總經理雙審核後董事長審定；
二、行政部物資管理相關人員憑審定後的《行政物資採購申請單》交採購部聯繫採購；
第八條行政物資採購要求
一、行政物資一般由採購部向供應商採購,電子類行政物資（如個人計算機）,可以經董事長同意並授權相關部門（如信息部）採購；
二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時間清查賬本，發現庫存物資不夠應及時添置。
第二章行政物資入庫
第九條行政物資入庫條件
經質量檢驗部門、信息部門等檢驗合格的採購物資可以辦理物資入庫手續。
第十條行政物資入庫流程
一、採購部將採購來的行政物資交給物資管理相關人員管理；
二、物資管理人員再次清點《購銷契約》和《行政物資採購申請單》上所列各項指標，對照質量和數量；
三、清點無誤後根據入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》（詳見附屬檔案2）同時備份存檔。
第十一條行政物資入庫要求
一、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單不見實物的現象；
二、入庫時，行政部相關人員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量不合格時，不得辦理入庫手續；
三、如有多領的行政物資需要退庫時，必須由物資管理員填寫物資入庫單，辦妥手續後方可入庫；
四、人員離職時，由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫，如物資回收時因保管、使用不當或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。
第三章行政物資領用
第十二條行政物資領用依據
一、被規劃為公司固定資產的行政物資，在員工入職時按各職等對應標準，報分管行政的副總經理審核，總經理審定後發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請；
二、低值損耗品的領用可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用頻率(如原子筆每月每人發放一支),並可隨部門或人員的工作狀況隨時調整發放頻率，同時低值損耗品的領用實行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；
第十三條行政物資領用流程
一、不同價值的行政物資的領用流程如下：
（一）價值在10元以下的低值損耗品，由申請領用人直接在行政部物資領用登記簿上註明領用品名、數量、領用日期等即可領用；
（二）其它價值的行政物資由領用人填寫《行政物資領用申請單》（詳見附屬檔案3），按同等價值行政物資採購報批標準申請，並經行政部負責人和分管行政副總經理雙審核，總經理審定後方可領用，同時在領用登記簿上註明明細；
三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》後存檔，按照物資領用單上所列名目向領用人發放行政物資。
第十四條行政物資領用要求
一、本著節約與自願的原則，可不領用或少領用的應儘量節約；
二、需要以舊換新的行政物資，如發生遺失，更換時視具體情況給予一定經濟賠償；
三、新入職職員到職時如需要領行政用品的,由人力資源部按流程統一向行政部提出行政用品申領要求；
四、物品領用後，遵從誰領用，誰管理的原則。個人物資由申請者個人負責，部門物資由該部門負責人負責，具體界定範圍參考本制度第三條；
五、領用的行政物資嚴禁個人帶回家使用；
第四章行政物資報修
第十五條行政物資的報修條件
以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯繫維修，其中屬個人物資由個人提出報修申請，部門物資由該部門負責人申請。
一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產；
二、物資在正常工作當中由於自然磨損等原因造成非人為損壞。
第十六條行政物資報修流程
一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產品，由物資使用人先行聯繫信息部技術人員進行初期檢查、維修、調試；
二、經信息部調試確定為發生嚴重損壞的電子類行政物資、非電子類行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請，並填寫《行政物資報修申請單》（詳見附屬檔案5），按照物資採購相應審批標準由相關負責人審核、審定；
三、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報修申請單》聯繫維修單位維修，並將申請單存檔；
四、修理完畢後由管理員歸還使用人員，並做維修記錄，物資使用者在記錄單上籤字；
五、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資採購流程和物資領用流程辦理相關手續。
第十七條行政物資報修要求
一、由於使用不當等個人原因造成物資損壞的，也可報行政部維修，但產生費用須個人承擔；
二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費用由借出者個人承擔；
三、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日後的物資清查管理。
第五章行政物資報廢
第十八條行政物資報廢條件
以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢：
一、被劃分為公司固定資產的行政物資；
二、使用期滿並喪失使用效能或由於各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值。
第十九條行政物資報廢流程
一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求；
二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報廢申請單》（詳見附屬檔案7），詳細填寫物資分類號，編號，名稱，規格型號，單價，數量等資料；
三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關人員進行初審，並提出報廢初審意見，有再利用價值的交還報修人員，無再利用價值的交由分管行政副總經理和總經理雙審核，董事長審定並作報廢處理；
四、行政部物資管理人員根據《行政物資報廢申請單》所列名目，向部門收回報廢物資；
五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務處銷賬，做到帳、物同時註銷。
第二十條行政物資報廢要求
一、為保證物資經常處於良好狀態和賬實相符，除因無法妥善存放的物資專項報廢外，物資報廢每年年終進行一次；
二、固定資產報廢必須由相關領導、專業人員、行政部部長、財務人員等相關人員會同鑑定，按照物資報廢流程嚴格執行；
三、因個人或部門保管、保養不善造成的物資報廢，應由個人或部門負責人寫出詳細報告並根據損失程度承擔經濟賠償；
四、報廢物資一經批准報廢，必須將實物交回行政部處理，不得隨意丟棄；
五、凡有修舊利廢價值的，應充分實現其再利用價值，進行物資維修工作，不得隨意做報廢處理。
第六章行政物資清查
第二十一條行政物資清查條件
公司應對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。
第二十二條行政物資清查流程
一、在行政物資清查工作開始之前，由行政部負責人布置清查工作，確定清查範圍、時間和應達到的要求；
二、行政部相關人員從台帳上將所有符合清查條件的行政物資與實際物資進行核對，並跟據《行政物資領用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做具體校對，同時物資管理人員應停止行政物資的收發活動，將物資分類擺放有序，嚴禁實物流動；
三、物資清查中發現帳實不符，應及時查明原因，以書面形式給出相應處理意見（如盤虧的從賬面銷除，盤盈的估價入賬等），並按照價格根據物資採購報批標準上報相關負責人審核、審定；
四、由審定人確定差異處理決定和對相關責任人的處置決定。
第二十三條行政物資清查要求
一、行政部負責人每月月末進行行政物資清查，每年年末會同物資使用部門、財務部等部門進行年度盤點，並將工作記錄裝訂成冊保管存檔；
二、清查過程中要分配專人負責清點、專人負責記錄、專人負責監督。清查過程中，除了要保證清點數量準確外，還要關注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓、浪費等現象；
三、清查過程中如有固定資產需作報廢處理的，必須按審批程式經相關領導審核批准後才可處理，否則一律不準自行調整；
四、清查中若遇固定資產缺失或質量上的問題（如超期、老化、變質或損壞等），應及時用書面的形式向相關領導匯報，如因台帳管理人員等由於疏忽等自身原因造成公司固定資產帳實嚴重不符，須視具體情況給予經濟處罰。
第七章附則
第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執行，責任落實到崗位，失責將按相關制度懲處。
第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。
第二十六條本制度簽發之日起生效，若與此前相關檔案衝突，以本制度為準。
採購的管理制度 篇12
1、採購食品原料要新鮮，索取與每批(種)食品標識(標籤)的生產經營者名稱、品名、生產日期、批號或代號等相符的.檢驗合格證或化驗單。
2、特殊營養食品、保健食品、新資源食品等，應索取規定的產品批准證書。
3、食用酒精、食品添加劑應索取生產許可證明。
4、採購新鮮肉類食品應索取衛生防疫部門檢驗合格證明。
5、出口轉內銷食品應當索取食品衛生監測檢驗機構的檢驗合格證或者化驗單。
6、進口食品應當索取口岸進口食品監督檢驗機構的進口食品衛生檢驗合格證書，進口保健食品還應索取。
7、提供的食(產)品檢驗合格證或化驗單所代表的產品批號、品種，必須與實際經銷的該食(產)品批號、品種相符。不得重複使用。
8、對供貨商不出具有關衛生部門的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。
9、採購定型包裝食品，食品標籤必須符合要求，不得採購使用無標籤食品。
10、庫房內定型包裝食品必須貼有標籤。
11、票證與實物的規格、型號、質量不相符應拒絕入庫，由採購員退庫、索賠。
採購的管理制度 篇13
一、目的
為了規範公司各類採購工作，明確公司各部門在採購工作中的職責分工，加強對採購工作的有效管理，保證公司採購物資質量，提高採購效率和採購物資準確性，降低採購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的採購 管理和執行工作。
三、職責
3.1綜合計畫部負責整理採購清單、執行採購作業、儲存和保管採購物資。
3.2綜合製造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備。
3.3安環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。
3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備。
3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計畫及付款安排。
3.6檢驗部負責A.B類採購物資的抽檢及驗證。
3.7副總經理負責把控整體採購風險及最終審批許可權。
四、程式內容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進行契約與採購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關規定、流程、制度，採購活動應儘量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證採購物資質量，努力降低成本；
4.1.2參與採購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業秘密，廉潔奉公；
4.1.3各部門須嚴格在批准的年度採購預算範圍內，制定詳細周密的月度或周期性採購計畫，過程進行中不得以特殊採購或其他原因為由將採購流程繞過或迴避，處於關鍵路徑上的特殊採購，按特殊採購程式處理；
4.1.4公司的採購業務統一由綜合計畫部負責辦理，其他部門或人員不得自行採購或無理干涉；
4.1.5採購應當優先選擇低耗能、低污染、通過環境管理體系認證或安監部門認可企業的貨物、工程和服務；
4.1.6採購和契約管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項採購和契約管理過程均需有完整的檔案和記錄。
4.2職責和分工
4.2.1根據批准的採購計畫，綜合計畫部負責組織並實施採購，包括：
a)組織資格評審、招標、評標和契約簽訂，負責完成採購流程並同相關部門完成驗收入庫；
b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在契約簽訂前牽頭對契約文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；
c)負責組織契約談判,辦理支付申請，契約執行情況的總結和分析；
d)歸檔契約檔案,建立並維護與公司採購相關的信息系統；
4.2.2綜合製造部根據公司的拓展規模和經營目標，制訂有效的採購目標和採購計畫具體措施有：
a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定採購內容，制訂主輔料採購清單;
b)預測和跟蹤《生產計畫》，熟悉各種物資的消耗情況，核實本部門倉庫存量，結合安全定額據此編制採購預算和採購計畫;
c)依據公司固定資產投資計畫、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所有備品備件採購；
4.2.3安環部為勞保用品採購計畫直接管理部門，根據不同工種及不同的勞動安全生產的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、採購計畫，具體措施如下：
a)負責對公司勞動防護用品的採購計畫制定和管理；
b)根據國家、市及行業規定標準，結合本單位實際情況修訂勞防用品的發放標準；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保採購計畫；
4)做好發放管理記錄，並及時向綜合計畫部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的採購管理必須貫徹“確保全全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是辦公用品採購計畫與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的計畫、發放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規格、數量進行採購匯總，計畫必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算範圍內。
4.2.5財務部根據國家相關法律法規及契約的規定，審核支付所需檔案、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續,負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對採購和契約管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;
4.2.6檢驗部依據採購員填寫的JL82401-01《採購物資報驗單》，按照GWJY-02《產品進貨檢驗規範》進行檢驗，並做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計畫部庫管員進行數量和外觀等的驗收。
4.2.7副總經理全面主持採購工作，組織實施，確保採購任務完成，根據公司規模發展及銷售市場變化，指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務水平，確保採購工作正常開展。審批各部門提報的採購計畫，統籌策劃和確定採購內容，減少不必要的開支，監督參與大批量商品訂貨業務洽談，檢查契約的執行和落實情況。
五、採購計畫執行
5.1所有採購流程均需走程式審批，各部門應根據需求分類別填寫相關採購物品申請表，申請獲批准後執行應嚴格控制，各部門通過內部溝通工具對庫存核實後進行採購申報，流程審批通過後形成紙質物資採購申請單據，採購人員根據單據內容核對後執行採購； 5.2採購計畫或申請應列明採購物品、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規定程式填寫申請單據的，綜合計畫部有理由不予採購；
5.3申請部門根據生產計畫、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計畫，部門經理審核。超過規定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的採購計畫；
5.4未提交月度採購計畫或出現特殊需求需要採購，必須按照《特殊物品採購申請表》格式及要求填寫，部門經理、副總經理財務總監批准後執行。
5.5對於已經審批的採購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷採購申請，必須48小時內通知採購部，以便採購部及時根據實際情況變更採購計畫，如採購已進行中，產生的後果應由申請部門承擔。
5.6採購員將審批好的採購計畫匯總後提報副總經理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨後嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計畫部制定與解釋
5.2本制度報副總經理審批准後，自頒布之日起執行。
六、相關記錄
1、《月度採購計畫表》
2、《特殊物品採購申請表》
3、《交付產品管理規定》
4、《採購物資分類明細表》
5、《採購物資報驗單》
6、《材料庫存表》
7、《產品進貨檢驗規範》
8、《供方物資質量狀況記錄》
9、《合格供方名錄》
10、《合格供方檔案》
11、《合格供方業績評價表》
12、《採購產品不合格通知單》
13、《生產計畫》
14、《常規物資採購周期及儲存條件》
15、《常規物資庫存量上下限》
採購的管理制度 篇14
1. 採購總則
1.1 為規範集團公司採購工作，特制定本制度。
1.2 本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。
2. 採購原則
2.1. 嚴格執行詢議價程式進行採購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、 售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批准方可實施採購。 材料採購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2.3. 採購人員必須參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由採購部根據契約要求及有關標準與供應商協商完成
2.4.採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。
2.5.所有採購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1 自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4 嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場信息。
3. 採購程式
3.1 供應商的選擇
3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3.1.2 對於經常使用的材料或服務，採購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時， 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。
3.2 採購程式
所有的材料或設備的採購，如沒履行以下相關手續，採購部有權拒絕採購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由契約當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與契約當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金後將採購申請單電子版發採購部，採購部在收到採購申請單，銷售契約複印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫項目編號/契約編號，應退回。
3.2.2 固定資產及大型生產設備的採購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。
3.2.3 車間零星物品採購，由各使用人員據實填寫採購申請單，由生產廠長審批， 最後交採購部門採購。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近採購，事後報採購部備案。
3.2.5採購詢價、綜合評估、會簽契約，由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、契約付款條款的審核，綜合管理部負責契約風險條款的審查。採購部負責契約條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。
3.2.6採購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交採購部執行。
採購的管理制度 篇15
第一章 總則
第一條 為了發揮部門集中採購的優勢，滿足特殊要求採購項目的需要，提高我市政府採購的效率和效益，根據《中華人民共和國政府採購法》及相關法律法規的規定，結合我市實際，制定本辦法。
第二條 部門集中採購，是指納入市級政府採購管理的單位，由本單位組織實施屬於部門集中採購範圍的採購項目的行為。
各單位在實行部門集中採購時，其採購方式及委託的採購代理機構等審批手續，均由各單位按本辦法的規定進行辦理
第三條 屬於當年公布的*市市級政府採購集中採購目錄範圍的採購項目，符合以下條件之一的應當納入部門集中採購:
(一)貨物、服務及其他工程類項目，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中採購;
(二)市財政批覆當年的政府採購預算中，列明應進行部門集中採購的項目;
(三)屬本單位有特殊技術或時間要求的，由該單位提出書面申請，經政府採購管理部門批覆同意實行部門集中採購的項目。
第四條 實行部門集中採購管理的單位，應當由本單位分管政府採購工作的領導、紀檢監察部門、財務部門和負責政府採購業務的部門組成本單位的“政府採購管理小組”，並報市財政局政府採購管理辦公室(下稱“採購辦”)備案。
第五條 各單位的政府採購管理小組負責管理本單位的部門集中採購，包括編制本單位的採購計畫，確定採購項目的採購方式，委託採購代理機構(含市政府採購中心和各採購代理機構，下同)代理採購，會同採購代理機構編制採購檔案，整理、歸集採購項目採購全過程的有關檔案，採購結束後向採購辦提交備案資料等。
第六條 各單位政府採購管理小組應當建立採購項目檔案，將採購全過程產生的檔案、資料進行妥善保存。檔案保存時間應不少於十五年。
採購檔案、資料包括:已確定資金來源的政府採購計畫表、採購活動情況記錄、採購(招標)檔案、評標標準、供應商投標檔案、採購結果確認書、採購契約、驗收報告、質疑及投訴情況答覆和處理決定以及其他相關的檔案。
第七條 採購辦是我市政府採購管理部門，負責對各單位部門集中採購項目指導和監督管理，並定期向市人民政府進行通報。
第二章 部門集中採購的操作程式
第八條 各單位政府採購管理小組在實施部門集中採購時，應按以下程式進行辦理:
(一)編制政府採購計畫。
各單位採購屬於本辦法第三條規定政府採購項目時，應按《*市政府採購市級工作程式》(東財〔*〕63號)中關於部門集中採購項目編制政府採購計畫表的規定，編制政府採購計畫。
1、應填寫有“部門集中採購”字樣的政府採購計畫表。
2、屬市財政安排資金的採購項目應根據下達的年度政府採購預算填報採購形式。使用年度政府採購預算以外的資金採購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府採購集中採購目錄》的採購項目，應根據限額標準填報採購形式。
3、政府採購計畫表套用A3紙編制一式四份，連同有計畫表電子文檔的軟碟報送到市財政局業務主管科。
4、政府採購計畫表報送的時間要求:應於每年12月1日前(節假日順延，下同)報送下年度第一季度的《採購計畫表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《採購計畫表》，逾期報送《採購計畫表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《採購計畫表》。
同一年度內，對同一採購品目可以安排兩次採購計畫，但不得超過兩次。
5、部門集中採購採用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行採購。公開招標是政府採購的主要方式。
各單位政府採購管理小組在填報政府採購計畫時，應自行確定部門集中採購項目的採購方式。
(二)政府採購計畫的資金確認和批覆。
1、一般情況下，市財政局業務主管科收到各單位報送的部門集中採購的政府採購計畫後，在3個工作日內，對擬進行部門集中採購的項目資金來源情況進行審核。
市財政局業務主管科對其資金來源完成審核後，將一式四份的政府採購計畫退一份給採購人，同時各抄送一份給採購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。
2、如有關單位因採購項目特殊，要求以邀請方式進行部門集中採購的，應在報送政府採購計畫的同時，向採購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業務主管科對其資金來源完成審核後，將一式四份的《採購計畫表》連同採購人的書面申請轉採購辦對其採購方式進行批覆。
採購辦對採購項目是否符合以邀請方式進行部門集中採購的要求審核完畢後，即向相關單位作出批覆，並將《*市市級單位政府採購計畫批覆書》(下稱“計畫批覆書”)和政府採購計畫發回採購人各一份，送市財政局業務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。
(三)政府採購計畫的調整。
政府採購計畫一經確定，原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的，按原報批程式執行。
(四)委託採購代理機構。
各單位在編報政府採購計畫時，將擬委託實施項目採購的採購代理機構填寫清楚，並在收到市財政局確認採購資金和方式進行部門集中採購的政府採購計畫(需要採購辦批覆的項目，應在收到計畫批覆書)後，在3個工作日內將政府採購計畫(或計畫批覆書)送達委託的採購代理機構實行部門集中採購，並按《*市政府採購代理機構管理辦法》的有關規定與採購代理機構簽訂書面的委託協定。
(五)編制採購(招標)檔案。
各單位的政府採購管理小組應當派出專門人員會同有關的採購代理機構編制採購項目的採購(招標)檔案。如採購項目技術複雜的，應邀請有關專家協助編制採購檔案。
採購(招標)檔案中應明確採購項目的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府採購招投標服務大廳，應由採購代理機構向採購辦提出使用市政府採購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府採購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的，由採購人向採購辦提出改換開標、評標地點的申請，經採購辦同意後才可指定地點進行開標、評標。
(六)確定部門集中採購的中標(成交)供應商。
採購代理機構應當嚴格遵照《政府採購法》及其相關法律法規，以及*市有關政府採購的規範性檔案的相關規定，對部門集中採購項目進行公告、開標、評標，並推選出部門集中採購項目的候選中標(成交)供應商。
各單位政府採購管理小組依法對推選出的部門集中採購項目候選中標(成交)供應商進行書面確認。採購結果確認後由採購代理機構按《*市政府採購信息公告管理辦法》的規定將採購結果公示。
組成部門集中採購項目評審委員會的評審專家，應在相關的採購代理機構的專家庫中，由採購代理機構參照《*市政府採購評審專家管理辦法》關於隨機抽取評審專家的有關規定進行隨機抽取。
(七)申請中標(成交)通知書編號。
採購結果公示完畢後，由採購代理機構向採購辦申請統一的中標(成交)通知書編號，並向有關中標(成交)供應商發出中標(成交)通知書。
沒有申請統一中標(成交)通知書編號的部門集中採購項目，不得發中標(成交)通知書。
(八)簽訂採購契約。
各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發出之日起三十日內，按照採購(招標)檔案確定的事項簽訂部門集中採購項目的採購契約。
採購契約自簽訂之日起五個工作日內，各單位應當將契約副本報採購辦備案。
第九條 中標(成交)通知書發出後，採購代理機構應當在五個工作日內將部門集中採購項目的相關採購資料報採購辦備案。
第十條 各單位政府採購管理小組應當對供應商履行契約情況進行不定期檢查;契約履行完畢後，政府採購管理小組負責組織對採購項目的驗收工作。
屬大型或技術複雜的政府採購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。
第十一條 各單位政府採購管理小組應按契約的規定及時辦理有關款項的撥付手續，資金撥付的程式按市財政局印發的《關於我市市級政府採購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執行。
第十二條 各採購代理機構應當在每月14和28日，將接受委託的部門集中採購項目的有關情況反饋採購辦。
第三章 違規責任
第十三條 各單位政府採購管理小組有以下行為之一的，採購辦將要求其進行整改，並由採購辦定期向市人民政府通報相關情況:
(一)採購項目未經市財政局確定資金，擅自委託採購代理機構進行採購的;
(二)超出本辦法第三條規定的採購項目，未向政府採購管理部門提出申請，擅自委託採購代理機構進行採購的;
(三)有拆分項目行為，規避公開招標的;
(四)中標(成交)通知書發出後，無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂採購契約的;
(五)採購結束後，不按規定將採購活動相關資料送政府採購管理部門備案的;
(六)不按契約規定支付有關款項給供應商，被相關供應商投訴的;
(七)一年內連續三次以上委託同一採購代理機構的;
(八)拒絕接受政府採購管理部門依法實施監督檢查的。
第十四條 各單位在實施部門集中採購過程中，如有違法違規行為的，取消其實施部門集中採購的資格一年。
有關單位被取消實施部門集中採購的資格後，一年內其政府採購項目的採購按集中採購的有關程式執行。
第十五條 採購代理機構在實施採購過程中有違法違規行為的，按《政府採購法》及相關法律法規的規定執行。
採購的管理制度 篇16
為規範政府採購業務，防範採購風險，減少採購成本，防止差錯和舞弊，根據《中華人民共和國政府採購法》，結合行政事業單位（以下簡稱“單位”）實際，制定本制度。
一、政府採購業務的界定
政府採購業務是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。貨物是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。工程是指建設工程，包括建築物和構建物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務是除貨物和工程以外的其他政府採購對象。
為加強內部控制管理，單位使用財政性資金採購的集中採購目錄以外和採購限額標準以下的貨物、工程和服務，應當比照政府採購業務控制程式執行。
二、政府採購業務管理制度與機構
1、按內部牽制制度要求，單位設立政府採購管理、政府採購執行和政府採購監督機構。一般情況下，政府採購管理機構由單位負責人（即一把手，下同）和班子成員組成。政府採購執行機構由政府採購歸口管理部門（沒有專設的由辦公室兼任）、政府採購業務承辦部門、資產管理部門、財務部門(凡文中涉及以上部門時,均由單位細化)的專職或兼職人員組成。單位紀檢、內審部門(凡文中涉及以上部門時,均由單位細化)對政府採購業務實行全程監控。
2、單位政府採購歸口管理、業務承辦部門，負責擬定政府採購預算計畫管理制度、政府採購活動管理制度、政府採購驗收管理制度和政府採購內部管理制度。
三、政府採購業務預算與計畫控制
1、單位業務承辦、財務部門,根據實際需求和相關標準編制政府採購預算，按照已批覆的預算安排政府採購計畫，實現預算控制計畫，計畫控制採購，採購控制支付。
2、年初收支預算時，單位業務承辦部門應將涉及政府採購項目的有關內容，根據政府採購目錄規定，細化到具體貨物、工程和服務，財務部門按批准的收支預算單獨編制年度採購預算。
3、單位業務承辦部門應在政府採購預算指標批准範圍內分季提交本部門的政府採購計畫，送財務部門匯總。由單位政府採購歸口管理部門審查同意，經市政府採購辦審批後，財政局歸口業務股室下達。
4、政府採購計畫一經下達，原則上不作調整。計畫執行過程中確需變更調整的，應當重新履行審核和審批程式。因重大項目需要追加政府採購計畫的，單位要先落實資金，專題報告政府採購辦批准，增加金額較大的(具體金額由單位細化)，須報分管市長同意。
四、政府採購活動的控制
1、政府採購活動由單位政府採購歸口管理部門負責。建立政府採購、資產管理、財會、紀檢、內審等部門崗位相互協調、相互制約的聯動機制。
2、採購項目申請。單位業務承辦部門根據批准的採購計畫提出政府採購申請，申請中應填明採購項目名稱、採購金額、資金來源、需求部門、需求登記日期、採購項目分類等要素。
3、採購項目審核。單位政府採購歸口管理部門對業務承辦部門申請的採購事項應進行合理性審核。包括採購事項是否已列入預算，是否與資產配置標準相符。專業性設備是否附相關部門的審核意見。
4、採購項目審批。對政府採購目錄以內、採購限額以上的工程、貨物、服務經單位負責人或分管負責人批准後（金額批准許可權單位細化），由單位政府歸口管理部門報政府採購辦審批。屬於招投標項目的，按招投標規定辦理。採購進口產品、變更政府採購方式等事項必須按程式報批。對政府採購目錄以外、採購限額標準以下的零星貨物和小額服務(工程除外)，屬政府採購預算計畫內的，由單位分管負責人審批，報政府採購辦備案。
5、採購方式選擇。按照湖南省政府採購檔案，100萬元以上的工程項目、50萬元以上的單項或者批量貨物、30萬元以上的單項或者批量服務必須採用公開招標方式。除此之外，單位應按《中華人民共和國政府採購法》的規定，分別採用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等方式。對暫未列入政府採購目錄的貨物和服務，單位業務承辦部門可按內部管理規定自行採購，也可比照政府採購程式辦理。
6、對經過批准的政府採購項目，單位業務承辦部門應按規定選擇代理機構或確定供應商，按《契約業務內部控制制度》規定與之簽訂政府採購契約。
7、按照規定需要公開的政府採購信息，單位業務承辦部門應當在財政部門指定的政府採購信息發布媒體上向社會公開，提高政府採購活動的透明度。向社會公開的政府採購信息主要有：公開招標公告、邀請招標資格預審公告、中標公告等。
8、審核和審批過程中要重點控制：隨意改變採購方式，規避公開招標的事項；人為化整為零，逃避政府採購的行為。
五、政府採購項目驗收的控制
1、單位對政府採購項目驗收的控制包括：組建驗收小組，確定驗收方式，出具驗收證明。
2、組建驗收小組。驗收小組由單位歸口管理部門、財會、內審、紀檢、代理機構和相關領域的.專家組成。驗收小組應根據政府採購契約協定、供應商發貨單等檔案，對所採購貨物、服務或工程的品種、規格、數量、質量、技術要求及其它內容進行驗收。
3、確定驗收方式。依法自行組織採購的，單位按照採購契約約定自行組織驗收；委託代理機構組織採購的，由單位或其委託的代理機構按照採購契約約定組織驗收；大型或者複雜的採購項目，還應邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。
4、出具驗收證明。驗收結束後，參與驗收工作的相關人員應在驗收證明上籤署驗收意見，驗收單位加蓋公章，落實驗收責任。
六、政府採購業務的記錄控制
1、單位財會部門按預算計畫指標和政府採購契約規定支付價款，根據有關規定進行政府採購業務核算。定期與政府採購歸口管理部門、業務承辦部門、資產管理等部門核對信息，分類統計，綜合分析。
2、單位政府採購歸口管理部門應當做好採購業務相關資料的收集、整理工作，建立政府採購業務檔案。將業務承辦、資產、財務等部門報送的資料定期移送單位檔案管理部門，防止資料遺失、泄露。政府採購業務檔案主要包括：政府採購預算與計畫、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、契約文本、驗收證明等。
七、政府採購業務質疑投訴與答覆
政府採購業務質疑投訴答覆工作由單位政府歸口管理部門負責牽頭，提出政府採購需求的業務承辦部門、支付款項的財會部門、實行監督的內部審計和紀檢監查等部門參加，按照國家法律有關規定的時限、程式和要求做好政府採購業務質疑投訴答覆工作，對答覆過程中形成的各種檔案由政府採購歸口管理部門進行整理歸檔，定期移送單位檔案管理部門。
八、政府採購項目安全的控制
對於涉密的政府採購項目，單位業務承辦部門應當與供應商或採購中介機構簽訂保密協定或者在契約中設定保密條款，強化供應商或採購中介機構的保密責任，保證涉密政府採購項目的安全。