工作制度管理制度 篇1
一、現金管理：
1、及時存取現金，並做到當麵點清無誤。
2、日常開支後，現金的結存做到日清月結，帳實相符。
3、凍存現金按規定存放保險箱，金額按財務制度規定不超過日常開支的35天。
二、支票管理：
1、控制簽發空白支票，嚴禁簽發空頭支票。
2、支票須填明戶名、金額、用途等，對於金額不明確的購物支票予以限額，領用支票人員必須妥善保管支票，購物後及時報帳。
3、空白支票及其他空白結算憑單，按規定存放保險箱，印簽章由會計出納分別保管。
三、帳冊等的管理：
1、憑證、帳冊、報表及時移交檔案室。
2、保管上年度的憑證、帳冊、報表及有關票據等。除學校相關領導及上級審計、財務等部門人員時，非財務人員不得擅自翻閱、查閱有關憑證、帳冊、報表、票據等。
四、軟體及有關財務數據、資料的安全管理：
1、財務人員使用財務軟體。
2、明確設定財務軟體操作人員的許可權分配，嚴禁操作人員超越各自帳套、各自許可權，進行操作。
3、軟體操作人員設定各自的密碼，有必要的話及時調整密碼，以免有關數據、資料的泄露。
4、嚴禁非財務軟碟在財務網路中的使用以免病毒侵入。
5、及時保存財務數據、資料，包括硬碟、軟碟的數據保存。
五、財會室內管理：
1、嚴禁吸菸，保證滅火器的有效使用。
2、注意電器的安全使用，使用後應及時關閉或切斷電源。
3、離開時，及時設定報警裝置，關好防盜門窗。
9、學校財務工作管理制度
工作制度管理制度 篇2
經費審批制度
開支報銷應做到：
一、力求取得規範的正式發票;
二、開支發票要真實、合理、合法;
三、發票的內容要具備六要素：時間，單位，內容項目，數量價格，金額小寫，斧章及收款人簽名;
四、每張發票報銷有經手人、驗收人(主要是分管領導)簽名，才可送校長審批;
五、審批手續要完整，每張開支發票必須校長簽字後才能支付。專項開支要在校務公開欄公布。
經費支出(結算)管理制度
為了加強經濟核算，堅持勤儉辦學的方針，提高資金使用效果，促進教育事業發展。根據單位財務規定和有關財政、會計法規，特制定本辦法。
一、經費支出範圍
(一)事業支出為本單位開展教學、科研及輔助活動發生的'各項支出，其內容包括：
1、人員經費：基本工資、津貼、獎金、福利費、社會保障費、其他;
2、對個人和家庭的補助支出：退職費、補助費、撫恤金、醫療費、生活補貼、住房公積金、助學金、其他;
3、日常公用支出：公務費、專用材料購置費、專項業務費、勞務費、水電費、郵寄費、電話通訊費、交通費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、其他;
4、固定資產購建和修理支出：建築物購建費、辦公設備購置費、專用設備購置費、交通工具購置費、基礎設施建設費、修理費、更新改造費、其他;
(二)經營支出為本單位在教育、科研及其輔助活動之外開展非立核算經營活動發生的支出。
(三)專項資金支出為本單位購置、自行建造固定資產支出，固定資產的更新改造和修理支出。
二、經費支出管理的原則和規定
(一)支出管理的原則
認真執行國家有關方針、政策，遵守財政、財務制度和財經紀律;在安排各項支出時，貫徹勤儉辦學，厲行節約和量力而行、留有餘地的原則。
(二)支出管理的規定
1、嚴格執行國家財政財務制度和財經紀律。
2、正確劃分各類支出的界限。包括劃清基建支出和事業支出、經營支出和事業支出，單位支出和個人支出、事業支出、專用基金與事業支出的界限。
3、節約支出，提高資金使用效益。堅持勤儉節約、精打細算，不得以預算數和計畫數列報事業支出。
4、著重抓好事業支出的管理。保持本單位支出結構的合理性。
三、經費支出的控制措施
1、事業支出應遵循“量入為出，收支平衡”的原則，各項支出
嚴格按預算執行。
2、未經校長批准，學校的任何部門都不能發生無預算的開支項目。
3、加強財會部門的財務監督力度。財會部門根據《會計法》實行會計監督，以保證各項支出的合法、合理、真實。
現金管理制度
一、現金管理人員要熱愛本職工作，忠於職守，工作認真細心，不出差錯，態度熱忱。
二、每天檢查一次現金日記帳，做到準確無誤，要及時向學校報告現金使用情況，便於學校掌握及統籌安排。
三、現金日記帳與現金必須相符，隨時接受會計及學校審計人員組織的檢查。
四、現金數額超過1000元必須存入銀行，現金管理人員不得讓額現金存放在自己家裡，出現差錯自己賠償。
五、現金管理人員不得私自挪用公款，不得私自給他人借款，特殊情況必須經校長批准同意簽字後才能借款，否則，視為挪用公款。
六、現金管理人員在收取各項費用時，必須向交款人開好統一收據，收據用完後存檔、備查。
七、不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算業務，不得簽發空頭支票。
八、現金管理人員要提高防範意識，加強對現金的管理。領取或使用5000元以上額資金時必須由兩人以上同時辦理,取款達10000時必須使用機動車輛。
工作制度管理制度 篇3
為進一步加強政府財務管理，推進財務管理制度化和規範化建設，提高政府資金使用效益，經研究決定製定《安凌鎮政府機關工作財務管理制度》如下：
一、差旅費管理制度
出差人員須先填寫出差申報單，申報單內容：申請人姓名、出差時間、天數、是否住宿、住宿天數及出差事由，必須填寫完整，不可漏項，經鎮主要領導批准後，方可出差。差旅費報銷單填寫內容必須與申報單相符，車費、住宿費、一伙食補助必須嚴格執行《祁門縣行政事業單位常用經費開支標準》的規定。
二、公務用車費管理制度
用車人員須先填寫用車申請單，註明用車時間、事由、路途起點和終點、乘車人數及車費金額，經鎮主要領導批准後，方可用車，申請單交於車主。車主報銷車費，須填寫用車費，後附用車申請單和相應車票。
三、辦公用品購置費管理制度
辦公用品購置實行分類管理：
（1）筆、墨、紙張等小件常用辦公用品由財政所小批量採購，專人負責登記管理，部門申請領用。
（2）電腦用紙由財政所批量採購，專人管理，實行進庫、出庫記帳制，領用人須在領用單上籤名。
（3）大型會議（如人代會）需用辦公用品，由大會指定人員和財政所實行專項採購，單獨辦理。
（4）部門或工作人員需購上述以外辦公用品，須填寫辦公用品購置申請單，經鎮主要領導批准後，方可自行購置或委託財政所購置。年終，政府組織人員對庫存辦公用品進行盤點、清查。
財政所統一購置辦公用品，須先填寫辦公用品購置申請單，並列出清單，經鎮主要領導批准後，方可採購。發票報銷，須後附購置申請單並有辦公用品專門管理人員驗收簽名。
四、打字、複印制度
本著厲行節約的原則，各部門列印材料必須在本部門的電腦上進行，黨委、政府需列印材料，指定部門列印，不得推諉。材料需多份，不能油印的，一般不允許複印。確需在外打、複印的`，經辦人須先在財政所領取材料複印申請單，財政所對材料複印申請單進行編號，申請單填好後交鎮主要領導簽字後，憑單方可外出打、複印材料。材料打、複印須定點進行，列印單位見單列印，按單結算。在打、複印費報銷時，發票後附記帳單和申請單，方可核准報銷。
五、招待費管理制度
（1）上下級來人原則上一律實行在鎮自辦食堂就餐。特殊情況，經鎮主要領導批准，方可外出招待用餐。
（2）實行對口接待。部門來人由部門分管領導和負責人座陪招待，村組來人由包村領導或包村幹部安排就餐。
（3）實行餐前開單，飯後簽字。在鎮食堂和外出用餐一律必須先開就餐申報單，經鎮主要領導批准後，方可安排。用餐結束後，經辦人必須在選單上籤名。嚴禁先就餐後開單，特殊情況，事後必須立即補開，並向領導說明原因。村、組幹部來人辦事，實行快餐券就餐制度，自行就餐。縣直單位、兄弟鄉鎮來人按10元/人標準執行。縣級及縣級以上領導幹部來人控制在15元/人（含菸酒）。外出就餐標準由主要領導根據情況定，一般控制在15元/人以內（含菸酒）。
（4）在食堂就餐用酒由政府統一採購，專人管理，實行進庫、出庫記帳，領用者簽單，並註明酒類、數量，政府年終組織人員對庫存情況進行盤點、清查。
（5）招待費報銷，發票後必須附就餐申報單和選單。
（6）上級來人公務用煙，一律需先請示鎮主要領導，嚴禁發整包煙。
六、財務報銷原始憑證管理制度
（1）原始憑證必須具備的內容
憑證的名稱：填制憑證的日期、填制憑證單位名稱或填制人
姓名、經辦人員的簽名或蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業務內容、數量、單價和金額。
（2）從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章，從個人取得的原始憑證必須有填制人員的簽名或蓋章。自製原始憑證必須有經辦單位領導人或指定的人員簽名或蓋章。對外開出的原始憑證，必須加蓋公章。
（3）凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符，購買實物的原始憑證，必須有驗收證明。支付款項的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明。
（4）經上級有關部門批准的經濟業務，應當將批准檔案作為原始憑證附屬檔案。如果批准檔案需要單獨建檔的，應當在憑證上註明批准機關名稱、日期或檔案字號。
（5）原始憑證記載的各項內容不得塗改、挖補。原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的就當由開出單位重開，不得在原始憑證上更正。
（6）所有的報銷憑證必須有經辦人簽字、財務經辦人員審核，然後報鎮長審批，方可報銷。
工作制度管理制度 篇4
（一）為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
（二）本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、相關費用支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
1、公司規定，部門主管領導及副總所有擁有的審批借款金額許可權為：
①部門領導≤100元，借款不超過100元的直接由部門主管領導簽字確認，交財務確認後方可借款；
②公司副總>100元≥500元，借款超過100元且不超過500元的在經部門領導審批簽字後再由公司副總簽字確認，最後交財務確認後方可借款。
③借款超過500元的在經過部門領導、公司副總簽字確認後，還需公司總經理審批，審批通過後才能交財務確認領款。
2、凡及需申請借款付款金額超過1000元的應提前一天通知財務部備款
3、借款銷賬規定：借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；
4、借款未銷賬的原則上不得再次借款，逾期未銷賬者轉為個人借款從工資中扣除。
1、借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改），是否領現金或將借款打到指定銀行卡里（註：打到卡里的申請人必須提供本人銀行卡複印件，並簽上名字）。
2、審批流程：借款人填寫申請單→部門主管簽字→領導審核簽字→公司副總領導審核簽字→公司副總→公司總經→財務覆核確認→領款。
工作制度管理制度 篇5
1、學校一切財產都是屬於公有的，任何人無權私自占有。
2、學校一切財物都應建帳、造冊、入檔。
3、任何人借用學校東西，都必須經後勤處領導及主管人員同意辦理手續方可使用，否則以不正當的手段論處。
4、如有特殊情況借用現金不得超出本人月工資的一半，上月借下月還，200元以內經後勤主任、出納同意，200—500元，必須經校長同意，500元以上須領導班子研究同意。
5、損壞學校一切公物，必須照價賠償。
6、學校財會人員必須管理好一切財物，會計保管要履行其職責，分工協作。如因管理不善而造成的一切損失，要視其情節追究有關人員的責任，直至負刑事責任。
7、要加強安全保衛、監督、檢查，如出現危房及一些不安全因素，後勤處要及時上報領導，採取果斷補救措施，以防不測。
8、倡廉節儉，反對鋪張浪費，財務收支必須按有關規定執行，日清月結，來客接待樸實節儉，並實行工作餐，由相關業務聯繫的部門領導陪同。
9、學校修建及其它方面用工，一般採用包工核算，嚴把質量關，小修小補不能包工的，可使用點工，核定每天（八小時）公本費由後勤分管人員記工，會計制單據，校長簽字，出納付款，質量不能最後評估時，先付百分之八十的款，待最後質量評估後付清。
10、各教研組人員的辦公桌、椅、辦公用品，每期開始有登記，期未有檢查，並由教研組長對後勤處簽字，負責保管使用。若出現丟失或損壞，視其情節酌情賠償。各班教室及寢室的桌、椅、床、每期開學由班主任與後勤處簽約，期未檢查落實，丟失或損壞，照價賠償。學校嚴格教學物品的有計畫購進及使用管理制度，班級及個人領取教學物品要登記上帳並簽字，固定財產要進行認真的清理、建帳，及時翻曬、維修、使用。
11、學校購物，修建將先造計畫，有後勤處報學校批准後方可實施。
12、領導、教師因公或業務理論學習等，報銷住宿和車船費、住宿費；按地市級20元，省級30元，出省級特殊情況經領導班子研究再定（與上級有關規定與事實不符按上級檔案處理）。
13、關於一次性辦公用品物品的發放規定，每個辦公室每學年鐵簸箕、水桶、臉盆各一個，學年結束，以舊換新，丟失賠償，茶壺、盆架以壞換新，丟失賠償，笤帚每期5把。每個教室，寢室每學年鐵簸箕，水桶各一個，學年結束，以舊換新，丟失賠償。笤帚每期每教室10把，包括打掃衛生區及廁所，每個寢室10把，包括打掃衛生區。
14、學生灶每學年簽契約一次，校方與承包方各司其責，按契約辦事。
15、校院內的花草樹木，要分到班級管理，場地要有專人管理維修。
工作制度管理制度 篇6
一、業務收入管理
醫院所有的業務收入必須通過收費部門，各收費室必須按照收費登記表所列項目，對每一張處方或其他業務收入款項進行逐項登記，收款後給交費人開據有效發票，每天中午藥房交班前與藥房核對後結帳，除特殊情況及銀行原因以外當天的業務收入款項，當天必須存入銀行，不準坐支或挪作他用。
二、業務及費用支出
1、藥品衛生材料採購的管理
各組長及藥房負責人，因開展業務需購進藥品或衛生材料，先填制《藥品材料採購計畫》一式三份，交藥事管理委員會審批後由單位統一購進；藥品或衛生材料購回後，由藥品庫房負責人及組長清點、簽字後填寫藥品入庫單一式二份，單位統一結算。
2、費用報銷
A：為個人目的：職稱評定及考試、繼續教育、自學考試、函授教育、電大、夜大、或證件填發為個人名字考試學習等發生的差旅費不能報銷，也不能報銷其他任何費用。
B：通過單位安排的其他不同形式的醫學講座、學習、學術交流會議等。在報銷會議費時，應有稅務部門印章的正式單據，並附會議通知檔案或複印件。
3、差旅費的報銷
A：職工因公出差報銷標準嚴格按照縣委、縣府縣財政局檔案規定。
B：因公出差每人每天住宿費最高：省外一般地區30.00元，省外經濟特區35.00元，成都市區25.00元，省內其餘地市州（包括綿陽市）1500元，北川縣城12.00元，北川縣的各區鄉10.00元。
C：住宿費只按規定標準報銷，因公派出參加各種講座、學習、學術交流或會議，不得按召開單位超標準收取住宿費的票面處理，超過標準部份一律由當事人處理。
D：因公出差每人每天在途出差補助或住勤補助（每天每人只能填報其中一項）：省外一般地區10.00元，省外經濟特區15.00元，省內8.00元，綿陽市5.00元，縣內4.00元，小壩轄區內1.00元，本鄉內無補助；往返區間車票及往返市內公共汽車票據實報銷，包括三輪車及中巴車在內的計程車費一律拒報。出差人員返回單位後，半個月內必須結清包括差旅費在內的經濟手續，過期不願意報銷差旅費者作為自動放棄處理，以後不再補報。
4、公務接待費
加強內部財務管理和費用開支管理，接待費開支總額不得超過本單位全年公務費的2％，接待費財務上單獨列項反映。
5、獎金、取暖費及職工醫藥費
A：獎金開支：除工資、醫藥費、取暖費及特殊規定（需另附批准檔案）外，所有發放的個人部份應視為獎金，其發放標準按檔案之規定，全年發放月獎、年終獎及其他名稱的獎金，總額度不超過全院增收節支總額的28％。按稅務部門規定，月工資超過國家平均水平者，進行納稅，並由納稅人主動繳納。
B：取暖費開支：從上年的12月、次年的元月和2月，標準每職工每月10.00元。
C：職工醫藥費：由醫院義務代管，由職工個繳納特殊醫療保險，同時按年度職工本人工資總額的2由個人計繳；按全院職工年工資總額的6由單位繳納。
職工門診及住院發生的醫療費用，按北川縣社會保障局檔案規定執行。年末時，職工將手續齊備的醫療費單據主動交到財務處，由醫院歸集後到縣社保局報領費用，醫院不越權為職工墊支或報銷任何醫療費用。
6、職工因病或生小孩不能上班（生小孩假期為75天，難產、剖腹產或雙胞胎增加15天），工齡在10年以上者，享受下列工資待遇，工齡不滿10年遞減總額10。
A：不能上班的兩個月內執行：固定工資＋活工資。
享受護士工資系列的職工需要重新計算活工資，以下相同。
B：從第三個月起執行：（固定工資＋活工資）×90。
C：從第六個月起執行：（固定工資＋活工資）×70。
D：滿一年起執行：（固定工資＋活工資）×50。
E：滿三年起執行：（固定工資＋活工資）×40。
三、職工借款
原則上職工不能借支公款，若特殊情況，例如：長時間出差、因病住院、批准外出辦公事或批准為單位代購物品者，可由借款人開據財政統一格式的借據，經
院長審批後，出納方可支借款項－－出納無權私借公款，返回單位後及時歸還借款，逾期一個月未歸還者單位（出納）有權在次月工資中抵扣。職工因私有急事，除上述手續外，一般情況預借款金額不得超過職工本人次月工資的50。
四、醫療設備、一般設備等固定資產的管理
科室購進醫療設備或一般設備，先由科室負責人遞交書面申請，經院務委員會討論後由醫院統一購置，實物購回由科室或驗收人在憑證（或調撥單）上籤字。
五、財務監督與管理
財會部門除每月向縣衛生局報送會計報表和軟碟外，每月還必須為院長提供會計報表，同時在院務委員會（或職工會）上公布、宣傳、講解有關財務政策或收支情況，提出合理化建議，院務委員會主動徵求職工對財務工作的意見，及時發現、糾正、處理問題。
六、報銷程式
除專用特殊憑證外，報銷憑證必須是經稅務部門確認、蓋有稅務公章字樣的稅務憑證，嚴禁各種白條子入帳。
除購入本地中藥可由稅務部門開票以外，放射材料、檢驗材料、B超材料、五官材料、婦科材料、外科材料及其他各種衛生材料等，必須有專用或專業發貨票，只有稅務發票而無專業、無專用發票無效。
各科室及職工個人一般性正常的業務開支，持有效合法的報銷憑證，需有經辦人（小組公共性支出由組長）、證明人簽字後，交財務會計審核，再由院長審查批准後報銷。
工作制度管理制度 篇7
1.準時上班按酒店規定著裝並配帶工號牌(帶在左胸)。
2、到辦公室簽到、簽退、例休和節假日由辦公室根據情況安排。
3、遵守工作制度和考勤紀律、不遲到、早退、曠工。有事、有病請辦好請假手續。(病假應出示醫院有關證明)
4、服從調動，下級服從上級，個人服從組織。
5、工作時間不得擅自離開工作崗位，不從事與工作無關的閒雜活動，不妨礙他人工作。若需要暫離工作崗位，應請示當班主管，經獲準後方可離開崗位。
6、不準接私人電話。
7、不得使用酒店物品。
8、沒有上級批准不得帶外部人員進入酒店。
工作制度管理制度 篇8
護理部是在業務副院長或護理副院長領導下，負責全院護理工作的職能管理部門。
一、在護理部主任具體主持下，堅持以臨床護理工作為中心，不斷提高護理質量，保證臨床護理、教學、科研工作的完成。
二、根據全院的年度計畫，做好護理工作計畫和重點工作的部署，經主管院長審批後執行，定期審核執行狀況。
三、經常深入科室和病區，檢查護理質量，參加和指導業務活動，組織協調大批急診、危重患者的搶救護理工作。做好門診、病區、急診科、手術室、供應室等部門的管理工作，使之逐步制度化、常規化、規範化。
四、督促各級人員履行職責，認真執行各項規章制度和技術操作常規，檢查和指導各科室完成工作計畫。
五、定期召開差錯分析會，及時調查了解發生的各類差錯事故的原因，與科室共同研究、分析、處理，認真吸取經驗教訓。
六、負責組織、檢查、安排全院護理人員的`業務培訓，技術考核，以及進修、實習人員的學習、輪轉，建立護理人員的業務技術檔案。
七、負責全院護理人員醫德醫風教育，從思想、業務上不斷地、有計畫地提高護理人員的素質。
八、熟悉和掌握全院護理人員的業務技術，學習和思想狀況，關心護理人員的生活。負責院內護理人員的調配，並及時向有關部門和主管領導提出護理人員升、調、獎、懲的意見。
九、定期召開全院的科護士長會議，總結、部署工作，並定期組織護士長相互學習、交流經驗，不斷提高護理管理水平和技術水平，提高護理質量。
十、審查並調整各科護士長提出的有關護理用品的申報計畫和使用狀況。
工作制度管理制度 篇9
1、社區教育委員會每年召開1—2次全體會議，討論審定年度教學計畫、硬體建設、教育管理、重大活動等事項；聽取社區教育辦公室開展社區教育工作情況匯報，做好統籌協調工作，部署計畫安排。
2、要堅持民主集中制的原則，充分發揚民主，議而有決，決而有行。
3、社區教育委員會成員要認真履行職責，按時參加例會，積極參與決策，努力完成教育培訓任務。
4、社區教育辦公室每季度召開一次協調會議，聽取工作匯報，布置下季度工作安排。
5、社區教育辦公室每半年召開一次社區教育專職幹部、教師會，聽取工作情況及總結交流經驗，布置檢查工作。
6、學校社區教育工作領導小組每月召開一次會議，總結分析社區教育工作情況，研究安排下月工作。
工作匯報制度
1、社區教育辦公室每半年向鎮社區教育委員會匯報一次工作。
2、社區教育委員會每年要為本社區的中、國小校和幼稚園辦1—2件實事。
社區與學校雙向服務制度
1、社區教育委員會發動社區內各方面的教育力量，參與支持本社區的.教育。
2、由社區教育辦公室牽頭，將社區的中國小、幼稚園與社區內的企事業單位掛鈎，簽訂內容具體的雙向服務協定書，並每半年檢查一次。
3、逐步完善本社區學校學生的社會實踐和德育教育基地。
4、開展軍民和社區文明共建活動，社區教育辦公室負責簽訂共建協定書，每年檢查修訂一次。
5、學校要會同有關部門充分利用和發揮教育資源的優勢，有領導、有組織、有計畫做好向社區開放的工作，為市民提供活動場所和科技知識服務。
教研活動制度
1、聯繫教學實際，搞好經常性的教學研討活動。
2、堅持教育者先受教育原則，不定期組織教員的理論學習，開展學術交流。
3、採取走出去、請進來等形式，及時總結、交流教學經驗，不斷改進教學方法，提高教育質量。
安全衛生制度
1、增強安全意識，加強安全管理。
2、電視機、錄像機等應有存放室、櫃，並有專人保管。
3、堅持搞好室內外環境衛生，保持整潔。
考核獎勵制度
1、鎮政府將社區教育工作納入部門目標管理和崗位職責，把社區教育工作作為考核部門工作和幹部政績的重要內容。
2、社區教育委員會每年進行一次全面總結評比，對在社區教育工作中湧現出的先進單位和個人給予表彰和獎勵。
教員守則
1、認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、學習黨的基本路線和黨的基本知識及現代科學文化知識。
2、遵守各項規章制度，服從領導，服從分工，加強團結，搞好協調，遵紀守法，以身作則，為人師表。
3、注重調查研究和理論研究，堅持理論聯繫實際，認真備課，認真講課。
4、積極參加教研活動，認真聽取學員意見，注意改進教學方法，注重提高教學質量。
教育資源開放共享制度
一、本鎮轄區內的各級各類學校、文化體育活動場所、各類教育基地的設施、設備、設施、資料等教育資源，均建立向社會開放制度，為社區教育活動提供服務。村、企業和駐鎮單位應積極支持學校開展社會教育活動，為學校師生組織參觀學習、開殿教育實習、社會實踐活動等提供方便，實現社區教育共享，提高教育資源利用率。
二、在確保學校正常教育教學秩序的前提下，中國小的計算機教室、多媒體教室、室內體育館、活動室等可用於有組織的社區教育活動，中國小校的操場、球場節假日對社區開放，促進社區居民的體育鍛鍊。
三、各級各類圖書館（室）均建立社區居民借閱制度，併合理收取借閱費用。文化中心的閱覽室常年對外開放。如造成損失的，加培賠償。
四、使用社區內其它單位的教育設施、設備、資料等教育資源，使用者切實負起管理責任，如造成損壞的，使用者要給予賠償。
五、發揮好社區教育志願者隊伍作用，社區學校開展社區教育的師資，應先在社區教育志願者中選擇。本社區不能滿足的，可與鎮社區教育中心聯繫，由社區教育中心在全鎮社區教育志願者中幫助解決，也可直接向外聘請。
工作制度管理制度 篇10
1、學校心理輔導室的服務對象主要為在校學生、家長和需要心理幫助的教職工。
2、心理輔導室環境要求保持一種和諧、溫馨、安全的環境氛圍。
3、心理輔導教師要嚴格遵守職業道德，具備心理輔導工作能力，為人師表，認真工作。
4、心理輔導時，工作人員應嚴格遵守心理輔導的原則和制度。前來輔導的人員必須遵守國家法律及社會規範,輔導中不涉及國家政治、經濟等制度問題。
5。心理輔導值班應保持相對固定時間，值班老師應按時到崗，及時回復輔導信、件，並按行業要求做好原始心理輔導記錄。
6、心理輔導室工作應配合學校心理健康教育工作整體部署。
7、輔導室在一定時期內要將輔導情況歸檔，以備查閱。
8、心理測量用表不可外借、複印，由本室統一管理使用。
9、心理輔導室（閱覽室）的書籍、音像資料只外借本校師生，原則上一星期內歸還，並做好借閱登記手續。
10、使用心理閱覽室或放鬆室需登記出入時間，愛護室內公共財產，保持室內整潔，不得喧譁。
11、室內的.設備器材的管理應按照區教育局有關規定執行，建立相關賬目，進貨、報廢等應嚴格履行有關手續。如果丟失或損壞本室公共財產，需按學校規定進行賠償。
12、學校做好心理輔導室的安全工作，應配備必須的消防及防盜設施，並建立安全責任制度。
工作制度管理制度 篇11
第一章總則
第一條為預防、控制結核病的傳染與流行，保障人體健康，根據《中華人民共和國傳染病防治法》的有關規定，制定本辦法。
第二條各級政府衛生行政部門必須強化對結核病預防工作的領導。
第三條結核病防治機構和指定的醫療預防保健機構，負責所在地區結核病防治業務的歸口管理。
第四條結核病預防工作應當以農村為重點，強化對傳染源的辨認出、化療和化療管理。
第五條國家實行有計畫的卡介苗接種制度。
第六條對在結核病預防工作中作出顯著成績的單位和個人，應不予獎勵。
第二章機構
第七條國務院衛生行政部門設立衛生部結核病控制中心與分中心；省、自治區、直轄市及所轄市（地）、縣衛生行政部門設省、市（地）、縣結核病預防機構，或選定醫療防治保健機構分擔結核病預防機構的職責。
第八條衛生部結核病控制中心與分中心的主要職責是：
（一）幫助制訂全國結核病防治規劃，報經批准後非政府實行；
（二）負責全國結核病的監測，以及結核病疫情的統計、分析和預測工作；
（三）負責管理非政府全國結核病預防工作的綜合評價；
（四）負責組織擬定國家結核病防治技術標準、規範。
第九條省、自治區、直轄市級結核病預防機構的主要職責就是：
（一）根據全國結核病防治規劃協助衛生行政部門制定具體實施辦法；
（二）負責管理本地區結核病的'監測，以及結核病疫情的統計數據、分析和預測工作；
（三）負責本地區結核病防治工作的技術指導；
（四）積極開展結核病預防技術的推展工作。
第十條其他結核病防治機構的主要職責是：
（一）負責管理結核病防治規劃的實行；
（二）與防疫機構合作共同開展本地區卡介苗接種工作；
（三）負責管理本地區結核病監測，以及結核病疫情的統計數據、分析和預測工作；
（四）負責落實本地區結核病人的診斷、治療和化療管理工作；
（五）對特定人群展開預防性結核病健康檢查；
（六）對肺結核病高發地區進行流行病學調查或普查；
（七）積極開展結核病預防科學知識的宣傳工作；
（八）培訓結核病防治專業人員。
第十一條結核病預防機構和選定的醫療防治保健機構，應強化結核病預防技術的研究，提升預防工作的質量。
第十二條各級結核病防治機構和指定的醫療預防保健機構，受同級衛生行政部門領導，業務上受上一級結核病防治機構指導。
第十三條各級衛生行政部門應強化基層結核病預防網路的非政府建設，並充分利用現有的醫療防治保健網，積極參與結核病的預防。
企業的醫療防治科室和人員，在縣級結核病防治機構或縣級衛生行政部門指定的醫療預防保健機構指導下，負責所在地區和單位結核病病人的發現、登記、報告、化療管理以及結核病防治知識的宣傳教育工作。
第十四條結核病專科醫院和其他醫療防治保健機構負責管理結核病人的住院治療，並按規定展開疫情報告和積極開展宣傳教育工作。
第三章預防接種
第十五條各級衛生行政部門負責管理制訂本地區卡介苗注射工作規劃、目標，並非政府實行。
第十六條各級各類醫療預防保健機構都有義務按規定承擔所在地區、單位或指定區域的卡介苗接種任務。
第十七條卡介苗注射人員必須經過專門技術培訓，經縣級以上結核病預防機構考核合格後方可以專門從事注射工作。
第十八條卡介苗接種必須按計畫免疫程式進行。
第十九條卡介苗注射情況應及時插入統一派發的計畫免疫接種證和預防接種卡片。
第二十條卡介苗接種發生差錯事故和發生嚴重異常反應時，必須立即採取措施進行搶救和治療，並如實報告當地縣級衛生防疫機構，不得延誤或隱瞞不報。
第二十一條卡介苗的交付計畫供應由結核病預防機構和衛生防疫機構共同制定，由省級防疫機構統一訂貨。
工作制度管理制度 篇12
（一）儀器室專人負責，做好儀器的使用、保養及有關資料的管理工作。
（二）保持室內清潔、整齊、注意乾燥通風、防潮、避陽光、防震等。室內不得存放揮發性、腐蝕性的藥品。
（三）儀器的使用必須按操作規程進行，用前應檢查儀器是否正常；用後復原，並填寫使用記錄。在儀器工作時，工作人員不得離開。
（四）儀器發生異常，即停止使用，請有關人員檢修，如屬違章造成損失的，依情給予必要的處理。
（五）建立完整的`操作規程卡、使用和檢修記錄止。
（六）實習、進修人員等，應在指導老師的帶領下，開機使用，禁單獨操作。
（七）內室禁止吸菸、會客。
工作制度管理制度 篇13
一、嚴格執行學校的規章制度，提高警惕，堅守工作崗位。
二、對來訪人員進校，必須徵得本校被訪人員同意，未經同意，不準進入校內；來訪人員必須登記，離校時收回會客單籤條。
三、學生課間不特隨便出校門，確需外出者，要有放主任命名同意的出門證，方可放行。
四、嚴格執行門衛安全檢查制度，丹出入本校人員攜帶的物品，均應進行檢查，攜出公物要憑總務處簽發的出門證，方可放行。
五、負責報紙、雜誌、檔案、函件、電報、匯款的接收工作，要做到不丟失、無差錯，做好保密工作。
六、實行門前“三包”，負責門房周圍的衛生，大門、門房內外要保持清潔。
七、要細心觀察，對校內、校門口異常動態和不安全因素，隨時記載，及時匯報。
八、加強校園的夜班巡查，及時開啟校園內報警系統，檢查辦公室、教室等處燈火是否熄滅，各處門窗是否關好，發現問題及時處理，並作好記載，及時匯報。
九、對校園內如發現重大安全問題，及時報告校領導、綜合治理辦公室，如需報警的及時報警。，
報警：110 火警：119 救護：120
十、保全人員要忠於職守，查有失職行為的將嚴肅處理，並追究一切責任。
工作制度管理制度 篇14
1、發現電氣設備接頭不牢或發生故障時，應立即報修，修復後才能使用;
2、不能超負荷使用電氣設備。
3、各種電器設備在不用時或用完後切斷電源。
4、易燃物貯藏應遠離熱源。
5、每一天清洗淨殘油脂。
7、煉油時應專人看管，烤食物時不能著火。
8、煮鍋或炸鍋不能超容量或超溫度使用。
9、每一天清洗乾淨爐罩爐灶，每周至少清洗一次抽油煙機濾網。
10、下班關掉完能源開關。
11、廚房消防措施齊全、有效。
12、全體人員掌握處理意外事故的最初控制方法和報警方法。
工作制度管理制度 篇15
為了進一步規範我校辦學行為，落實“減負增效”工作，根據《樂清市教育局關於進一步規範辦學行為促進“減負增效”的通知（樂教普〔20__〕32號）精神，特制訂本制度。
一、明確目的。
建立“減負”家校聯動機制的目的是幫助家長樹立正確的教育理念，激發家長積極配合學校“減負”的積極性和主動性，形成“減負”的共識和合力。
二、定期召開家長會。
我校於每學期初召開“減負”宣講家長會，向家長宣傳國家及省的法律法規與有關政策，介紹學校實現“輕負擔高質量”的具體措施和辦法，分享家長配合“減負”的成功做法，開展孩子身心發展專題輔導。學期中召開“減負”反饋家長會，向家長反饋學校推進“減負”情況和教育教學質量現狀分析，探討“減負”背景下提升孩子學習主動性和學習生活幸福感的家長作為及策略，幫助孩子更好地成長。
三、多形式建立家校聯動平台。
學校通過家校通、QQ群、家長訪校、校報、等形式，構建“家校進步共同體”。班主任、任課教師、學校領導、心理健康教育指導師要積極參加“家校進步共同體”，及時傳達學校和家庭的相關信息，宣傳“減負”的新政策新措施，討論家長關心的問題，反映在孩子成長過程中特別是“減負”背景下的新情況新問題。
四、建立“負擔”情況家庭抽樣反饋點。
建立學校層面的`“負擔”情況家庭抽樣反饋點。在全校學生和家長中隨機抽取樣本，每周提供一次不記名的“負擔”情況調查表，內容主要包括學生所在班級、晚上上床睡覺的時間、早上起床的時間、班主任要求到校的時間、完成不同學科家庭作業分別需要的時間等。調查表由家長或學生填寫後直接投入學校的校長信箱。校長應通過每周師生集會時間對“負擔”調查情況進行反饋，每月定期召開家長—教師“減負”碰頭會，研究問題並提出有針對性的改進策略。
五、持之以恆，不斷提高家校聯動“減負”成效。
要把建立“減負”家校聯動機製作為實現“減負”目標的重要措施切實加以推進，學校建立“減負”家校聯動機制情況作為 “減負”成效的考核內容接受教育部門的考核，持之以恆，切實把過重的家庭課業負擔和學校課業負擔減下來。
工作制度管理制度 篇16
第一條實行報賬制（市中心財務科），分設兼職會計、出納人員，錢帳分開管理。
第二條設定往來明細賬、現金日記賬、銀行存款賬，嚴格執行《會計法》和市中心財務管理制度，做到支出合理，手續齊全，賬目清楚。
第三條嚴格報賬程式，堅持經費支出的審批制度，所有原始憑證須有經手人、證明人簽字並經會計審核簽字、局長審批簽字後才能由財務人員登記報賬。
第四條印鑑、重要空白憑證、支票由會計、出納分別妥善保管。財務資料按保管年限妥善歸檔保存。
第五條銀行賬戶專戶專用，嚴格執行預算管理，專項開支真實合理。不得違規套取資金。
第六條地方撥入資金嚴格按照省、市水文中心管理辦法執行，收到經費7個工作日內全額上繳市中心財務。
第七條規範固定資產的購置、登記、使用、清查、處置，維護國有資產安全和完整，提高固定資產使用效益。
第八條按照有利公務、簡化禮儀、務實節儉、杜絕浪費的原則嚴格控制公務接待支出。
第九條出差補貼、野外津貼、防汛值班費、會務費、工會活動費等嚴格按照有關標準執行，不得違規發放各類津補貼。
工作制度管理制度 篇17
l、考評的目的是幫助各級護理人員確定自己的崗位職責、基本要求和工作內容，提高護理人員的組織意識和主人翁意識、幫助各級護理人員確定自己的工作目標，提高工作滿意感和成就感。
2、根據護理人員崗位職責要求確定考評要素。考評包括德、能、勤、績和突出貢獻五個方面，滿分為100分，其中德占10％，能占30％，勤10％，績占40％，突出貢獻占10％。
3、在考核過程中按照既定目標、制定方案、鑑定決策的考核程式進行，做到實事求是、公平合理進行評價。
4、依照激勵的原則，根據護理人員的工作相關指標，將考評要素量化成為可衡量的考評分值、制定績效考評表進行考評。
5、採取定期與不定期、日常與隨機、口頭與書面、直接與間接、重點與全面相結合的方法進行考評，保證考評工作經常化。
6、在平時考評的基礎上，每年進行一次綜合考評.在自我評價、同事評價、領導評價的基礎上給予最終考評結果，保證正確、客觀評價護理人員。
7、護理人員由考評負責人對護理人員進行考評，並負責與考評對象進行考評溝通。
8、及時將考評結果向人事部門、護理主管部門進行反饋，為修訂培訓計畫、組織繼續教育、改進護理管理質量提供考核內容和方向，同時為管理部門對護理人員調資、選拔、聘任使用、晉升職稱、獎懲等提供依據。
工作制度管理制度 篇18
1.門診分診人員必須由有一定臨床經驗的護士以上人員擔任。
2.分診人員應儀表端莊，衣著整潔，佩戴胸卡，準時上崗，不串崗、不脫崗、不閒談。
3.要熱情主動接待病人，禮貌待人，有問必答，百問不厭，熱情做好解釋工作。
4.每天協助醫師做好開診前準備工作，如備好血壓計、壓舌板、各種檢查申請單及整理診台、診床，並準備好漿糊、筆、紙張，隨時為病人提供方便。
5.維持就診秩序，編寫就診排隊號碼，依次叫號就診，指導幫助病人填寫病歷封面，合理安排就診及檢查，儘量縮短候診時間。遵守保護性醫療制度，儘量維持一醫一患，保持診室安靜及良好的就診環境。
6.對重病員、65歲以上老人、軍人、殘疾人等病員，要優先安排就診。
7.每天登記專科、專家門診出診時間、工作量及其它統計工作。
8.發放病人意見表，及時收集患者對醫院各級各類人員的意見，溝通好醫患關係，隨時為病人提供方便。
9.嚴格執行消毒隔離制度、每天下班前要用消毒劑擦洗台面、清理雜物，每天中午用紫外線消毒2小時，並做好登記，防止交叉感染。
10.下班之前必須關好各診室、候診室的電燈、風扇、空調、門窗及各種電器。