檢查整改報告 篇1
20xx年7月20日阿壩州藥事質控中心對我單位開展可抗菌藥物合理套用現場檢查，在檢查時指出了我單位存在的一些列問題。針對檢查結果，我院領導及全體工作人員高度重視，對檢查工程中存在的不足之處，我們將逐項進行整改，並在下個季度內完成相關整改，現將整改情況報告如下：
一、我院新系統將於9月初上線，屆時合理用藥系統使用將進一步完善我院合理用藥的相關統計功能。
二、抗菌藥物管理相關事項
1、加強落實抗菌藥物臨床套用管理，及時購進具有循證醫學證據的頭孢唑林。
2、加大對兒科相關人員對抗菌藥物合理使用的'培訓，要求兒科年底前將抗菌藥物使用率下降到60%。
3、取消亞胺培南西司他丁、美羅培南等不符合省藥事質控中心要求的藥品，改用省藥事質控中心要求的厄他培南。
4、取消酶抑制劑複合製劑：哌拉西林鈉舒巴坦鈉，其不符合《β—內醯胺類抗生素/β—內醯胺酶抑制劑複合製劑臨床套用專家共識》。
5、 8月出台取消頭孢皮試檔案。
三、加快對臨床藥師的培訓。
四、關於碳青黴烯類抗菌藥物和酶抑制劑複合製劑抗菌藥物的管理的相關整改措施：
1、 8月起使用碳青黴烯類抗菌藥物、酶抑制劑複合製劑抗菌藥物管理使用最新版信息表。
2、轉檔病歷模板借鑑《四川省藥師管理質控中心碳青黴烯類抗菌藥物現場記錄表》進行簡化，8月起由藥劑科提供病歷號，由各科室臨床醫生填寫診斷結果，藥劑科匯總後進行專檔管理。
3、對不合理使用碳青黴烯類抗菌藥物和含酶抑制劑抗菌藥物病歷上報醫務科及相關科室，進行專項整改。
檢查整改報告 篇2
食堂檢查整改報告範文篇根據市教育局開學工作檢查情況通報，我校食堂食品留樣環節還存在問題，本著對學生高度負責的態度，按照上級要求對食堂衛生工作展開了全面、認真的自檢自查和整改，現將整改情況報告如下：
一、成立領導機構，強化責任意識
為了加強對師生集體用餐、食品衛生的安全管理，確保師生身體健康，進一步加強管理意識、提高管理水平、明確管理責任。學校成立了以校長為組長的食品衛生安全領導小組，實行分工負責，層層落實。領導小組分定期和不定期相結合的方式對學校食堂食品衛生安全進行檢查，發現問題及時整改。
學校專門召開食堂衛生工作會議，明確職責和具體分工，針對各項具體安全工作制定計畫明確責任。同時召開學校教職工、後勤人員會議，學習上級檔案，要求學校後勤人員提高食堂衛生工作意識，增強食堂衛生常識，切實認識到學校安全衛生工作的重要性。
二、加大宣傳教育力度，增強學生的食品衛生、安全意識。
學校通過課堂教育、板報、視頻講座等多種形式加大教育力度，告誡學生不吃霉變食品，不買三無產品，不喝生水冷水，教育學生增強自我防護意識。利用校園廣播、黑板報、專題講座，開展健康和食品安全知識的宣傳，倡導學生養成良好的衛生生活習慣。
同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛生法》進行操作營業。
三、健全衛生、食品管理制度，簽訂了《赤壁鎮國小食品衛生安全工作責任狀》，落實衛生管理制度及責任追究制度，責任到人，做到了層層分管，人人有責。
四、把好四個關，杜絕食物衛生安全事故的發生：
（1）、把好採購、加工關：採購時實行索票索證制度，認真做好驗收工作；加工做到燒熟煮透，特別是及時做好食品留樣工作，做到了：
1、學校食堂為師生提供的每餐、每樣食品都必需由專人負責留樣。
2、學校每餐、每樣食品必須按要求超過100g，分別盛放在己消毒的餐具中。部分食品還要帶些湯汁。
3、留樣食品取樣後，必須立即放入完好的食品罩內，以免被污染。
4、等留樣食品冷卻後，用保鮮膜密封好（或加蓋），並在外面標明留樣時間、品名、留樣人。
5、食品留樣在密封好、貼好標籤後，必須立即存入專用留樣冰櫃內。
6、用於留樣的容器必須滿足消毒、無菌要求。
7、每餐必須作好留樣記錄：留樣時間、食品名稱、留樣人，便於日後備查。
8、留樣食品必須保留48小時，時間超過後方可倒掉。
9、留樣冰櫃為專用設備，留樣冰櫃內嚴禁存放與留樣食品無關的其它食品。保證從原料（成品）的採購、簽證、驗收、保管、加工等各環節嚴格按章操作，消除衛生安全隱患，杜絕一切事故發生。
（2）、把好“消毒”關。本學期將餐廳的2台大容量消毒櫃進行了更換，幼稚園5個班均配了新的消毒櫃，每天按時對所有的`餐具、用具進行清洗，浸泡消毒和高溫消毒。
（3）、把好“個人衛生”關。三月份學校組織對從業人員進行了健康檢查和食品衛生培訓，工作人員進入食堂必須穿工作服。
（4）、杜絕非工作人員進入儲藏室和操作間。
五、切實做好督餐工作，做到每餐有值周教師，每班有督餐教師。
與此同時，學校還舉一反三，強化學校安全工作管理，努力打造平安和諧校園，主要作法：
1、維修更換監控設施，保證校園重點部位全天候電子監控。
2、簽訂並落實班主任班級安全責任狀、值周教師責任狀、路隊護送教師責任狀、任課教師課堂責任狀和相關工作制度，實行班主任包班、任課教師包課堂、值周教師包周、路隊護送教師包隊的責任包保體系，做到了校園每一時段、每個區域都有教師在監管學生的安全。
3、加強了對家長租用的接送學生車輛的管理，查驗相關證照和車輛保險手續，組織司機召開了安全教育會，簽訂了安全責任書。
我們深知學校教育無小事，安全責任大於天，在以後的工作中，我們要在思想認識上牢固樹立對生命強烈的敬畏感、對人民高度的責任感，切切實實抓好學校安全工作，確保師生平安，社會穩定。
檢查整改報告 篇3
近期，我分公司根據總公司二季度網點檢查出來的問題，認真分析查找原因所在，積極制定措施進行整改完善。現將整改工作進行簡要的匯報：
一、存在的問題及原因
(一)工作人員服務意識不夠
雖然，我公司一直要求員工“以客戶為本”，以客戶的需求為中心進行服務。大部分員工都還是能夠在本職範圍內積極做好。客戶一到大廳，工作人員便會主動迎接、引導他們。但還是有部分員工沒有強烈的服務意識和責任感，E106櫃檯員工欠身禮不規範得零分。
(二)管理措施不到位
平日，對員工的管理存在鬆散、懈怠的問題。沒有把握好工作的細枝末節，認為只需將任務完成進行，其它方面沒有引起高度的重視。因此，對有的管理工作不到位。比如，查勘人員未按規定佩戴胸徽，查勘值班人員也未隨身攜帶錄音筆。大廳內工作人員的桌面未擺放工牌。接待設施也沒有安排好。
(三)大廳星級服務不達標
一是C108櫃檯內部發現擺有一些與工作無關的物品。二是C1011服務櫃檯前未設定一米等待線。三是便民服務不到位，被扣分。如老花鏡放置不明顯，客戶不易找到。網點設有接待台，但未設定指示牌明確兼職接待責任人。
二、整改措施
對於上述問題，我分公司認真查擺，認為主要還是服務意識不夠，沒有站在客戶的角度來思考問題。因此，我公司高度重視這次網點檢查暴露出來的問題。認真總結經驗教訓，制定出了相應的改進措施，現已逐步有所成效。
(一)加強學習，培養員工責任意識
網點檢查後，我分公司認真組織員工進行學習，針對工作中的突出問題，進行深刻分析，加強他們的責任意識。同時，還會在今後的工作中繼續加強對員工的教育工作。從工作技能、服務態度、服務水平等多方面進行培訓，提升他們的綜合工作水平。
(二)加強管理，完善各項服務措施
現在，我分公司已經加強排查，完善管理機制。對管理中的薄弱環節加強監督，要求員工遵守規章制度，嚴格工作秩序。大廳內櫃門人員辦公區域必須保持整潔，不準擺放與工作無關的物品。查勘人員必須佩帶胸徽，並且查勘值班人員要隨身攜帶錄音筆，公司會定期會不定期進行檢查通報。桌面工牌也按照總公司的相關標準進行重新製作，接待設施也在設定中。在相應的服務櫃檯前設定了一米等待線。老花鏡也放到明顯的位置，便於客戶使用。
(三)規範員工服務管理，提升服務水平
我分公司對員工的服務接待禮儀進行了嚴格的整改。要求員工做到“三聲服務”，即來有迎聲、問有答聲、去有送聲。以飽滿的熱情和真誠的服務來為客戶服務。同時，還將員工的服務細則與考核掛鈎，加強員工的責任意識，規範他們的工作流程。
以上整改措施，正在積極實施過程中，現已取得一定的成效。今後，我分公司還會繼續加強自我查擺，積極完善工作措施，推進工作的順利開展。
檢查整改報告 篇4
7月2日區食品監督管理局領導一行5人到我園進行食堂工作檢查，讓我園及時發現食堂管理工作當中存在的不足，對檢查出來的問題我們及時進行補救，進一步完善了食堂衛生安全制度，取得了較好的效果，現將食堂衛生安全整改工作匯報如下：
一、確定領導機構，加強明確責任
針對食堂出現的`問題，我園領導對此非常重視，在7月2日下午召開了食堂衛生工作會議。對此次食堂衛生工作進行了紮實的安排，並成立了食堂工作領導小組。由園長主抓食堂衛生安全工作，真正做到了“領導包抓，要求明確，責任到人”。通過此次工作的開展，進一步明確了相關人員責任，提高了認識，進一步增強了食堂管理人員、食堂人員的法律意識和責任意識。
食堂衛生安全工作領導小組：
組長：
副組長：
食堂負責人：
二、存在的問題：
1、食堂加工處理流程“生進熟出”布局不規範。
2、食品留樣容器無標識。
三、整改措施
1、園長已與7月5日放假後聯繫工程隊對食堂重新進行了裝修，按要求對食堂加工處理流程“生進熟出”進行了合理布局，已與7月31日完成。
2、食品留樣容器已貼上標籤。
總之，食堂管理是幼稚園後勤工作的重要組成部分，食堂衛生安全工作是關係到幼兒及教師身體健康的頭等大事，安排好幼兒及教師生活，讓她們放心滿意，也是幼兒教育教學工作的重要保障。因此，今後我園會始終把食堂管理放在重要位置。在制度更加細化，責任更加明確的基礎上，我們將進一步對照標準，完善和健全各項制度，使我園食堂管理能上一個新台階。
檢查整改報告 篇5
20xx年11月20日至21日，由陝西省石油化工建設工程質量監督站站長帶隊一行赴延安甲醇汽（柴）油調製中心（含成品油庫）項目進行了冬季工程質量和安全執法監督檢查，對施工現場和監理內業資料進行了全面、系統的檢查和指導，並下發了工程質量安全檢查小結和陝石化質監通發（20xx）第10號監督通報，指出了監理過程中存在問題如下：
一、監理單位未辦理石油化工開工備案登記手續。
二、監理單位在監理過程中，發現存在質量問題，未嚴格按照技術標準要求施工單位整改，依照法律、法規以及有關技術標準、設計檔案和建設工程承包契約，代表建設單位對施工質量實施監理，並對施工質量承擔監理責任。同時，將不合格的分項工程按照合格分項工程簽字確認。
三、工程監理單位未選派相應資格的安裝工程監理工程師進駐施工現場。總監理工程師不在施工現場，委託他人代行監理職責，現場共派6名監理工程師，土建3人（包括總監），監理員2人，安裝儀表監理工程師1名，無焊接專業監理工程師。
四、單位工程劃分工作已完成，但劃分不準確，資料收集整理規定已下發施工單位，但不規範，無法實施，應整改。
五、對專業分包單位、人員資格審查不嚴。
六、監理規劃、監理細則均已編審完成，但監理細則無操作性。且未下發施工單位。
七、未提供安裝工程材料、構配件和設備取樣送檢的見證計畫及實施情況。
針對陝西省石油化工建設工程質量監督站提出的以上七項問題，我監理公司領導和延安監理項目部高度重視，深刻反思，認識其重要性，及時對庫區、髮油亭、泵房工程的各道工序進行了全面的質量、安全排查，發現問題，及時進行了糾正，並組織監理人員認真學習，分析總結，樹立“質量第一，安全第一”的思想意識；建立完善的組織機構，合理配置監理工程師，明確監理人員職責，認真落實整改存在的問題，具體整改如下：
1、依據備案相關規定，我監理公司申報備案的各項證明資料已齊全，並安排了專人負責辦理石油化工開工備案登記手續，近期可完成備案登記手續。
2、監理組發現施工現場存在的質量問題，將嚴格按照石油化工技術標準和質量驗收規範，行使監理契約約定的職責，下發監理工程師通知單，要求施工單位整改，確保工程質量達到約定的質量標準。對於質量問題有爭議的，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定。對於工程質量的控制，監理組將嚴格遵守法律、法規以及有關技術標準、設計檔案和建設工程承包契約，切實代表建設單位對施工質量實施監督管理。同時，對施工質量承擔監理責任；對於分項工程驗收必須執行“三檢”制度，嚴格執行標準，對於不合格的，要求施工單位在限定的期限內進行整修後重新驗收，驗收不合格的分項工程，監理人員拒絕在相關檔案資料上籤字。
3、我監理公司研究決定，選派資質、能力滿足要求的安裝工程監理工程師進駐施工現場，加強工藝安裝質量控制及技術管理，消除質量缺陷，確保工藝安裝質量合格，滿足建設單位的要求。總監理工程師將赴施工現場進行全面指導，按監理規範及契約要求履行總監理工程師的職責，組織高效、合理的監理人員組織機構和人員配置結構，確保各專業監理工程師對安裝工藝、電氣儀表、土建工程的全面質量控制，徹底消除質量缺陷。
4、單位工程劃分方面，監理組將嚴格按照質監站、石化標準、檔案資料管理等要求，重新調整單位工程劃分，並及時將新的劃分結果下發施工單位貫徹執行，確保工程管理及資料系統化、標準化、規範化
5、監理組將重新按照契約、強制性標準對專業分包單位的`項目法人授權委託書、分包工程概況、營業執照、資質等級證書、業績證明、管理人員、專業技術人員、安全生產許可證、稅務登記證、年檢證明、考核記錄、特種作業人員等進行全面的嚴格審查。
6、監理組將按照監理規範及技術標準、設計要求、圖紙等對原監理規劃、監理細則重新進行系統的修訂，刪除不適用的內容，補充編制的規範標準及依據，進一步細化管道安裝、管道工藝、管道除銹防腐；油罐、附屬檔案製作與安裝、焊接工藝的控制、電氣儀表的控制程式及質量控制點，監理細則重新審批後並及時下發施工單位遵照執行，有效地控制工程質量。
7、監理組將重新補充編制可行的安裝工程材料、構配件和設備取樣送檢的見證計畫，並在實施過程中嚴格執行落實見證取樣計畫，確保工程材料、構配件和設備質量檢測的公正性、科學性、權威性，堅決杜絕不規範、不重視、不作為的現象，嚴格執行施工技術及驗收規範，確保檢驗批、分項工程合格。
監理部對下一步監理工作的質量安全監督管理要求如下：
一、健全監理管理機構，合理調劑各專業監理人員，選派監理業務精通、責任心強的監理人員進駐施工現場，嚴格監理、優質服務，建立高效、保障有力的監督管理體系。
二、建立健全各項監理規章制度，繼續規範各項監理工作程式，使工程建設規範化，程式化運行；嚴格監督陝西天源檢測單位、陝西化建單位、各分包單位對存在的質量、安全問題進行整改落實。
三、統一思想，提高認識，制定有效措施嚴格把關，全面推行工程質量終身責任制，劃分明確的責任區，實施質量責任追究制。
四、進一步加大工地巡視檢查，堅持旁站，強化事前監督，及時消滅質量安全隱患，特別是安裝工藝方面要做到全天候、全過程監理，發現問題及時處理。
五、加大檢測工器具的投入，提高實測實量和見證取樣力度，讓數據講話，確保工程內在質量穩定。
六、進一步加大監理人員、技術管理人員、特種作業人員、焊工的質量安全培訓教育，提高質量安全意識，認真落實冬季施工的各項保證措施。
在各級領導的關心和指導下，監理組將以此整改為新的起點，狠抓工程質量，嚴格履行監理職責，確保延安甲醇項目各項管理上一個新台階。
特此報告。
檢查整改報告 篇6
根據公司安全管理的要求，我們對x學校的所有設施設備進行了自查自糾，消除了安全隱患，對存在的問題進行了整改。現將自查自糾情況匯報如下：
一、落實高壓配電房的管理與維護
1、維持高壓配電房室內地面、門窗、玻璃的潔淨，並精心安排值班人員每周展開一次衛生大掃除。
2、設備進行雙重編號。
3、高壓設備每半年展開一次試檢，並對辨認出的問題及時自查。
4、已向總務處申購防電纜溝、換氣扇、空調洞小動物的設施材料，材料到位及時整改。
5、已向學校提出申請加裝緊固電話，批准後及時加裝。
6、配備了絕緣手套、絕緣靴、高壓電筆等安全工具和一些日常使用工具。
7、創建了二十四小時值守制度，強化值守巡查力度，辨認出問題及時化解。
二、強化水泵房的管理與維護
1、安裝了防雷設備，避免外界因素對設備導致不必要的損失。
2、定期檢測各管道的`抗壓能力，更換老化、氧化以及存在安全隱患的設備。
3、秉持了每兩周展開一次全面檢查，及時更改石棉繩、緩衝墊，對電機螺絲踢黃油維修保養。
4、改造了蓄水池，加裝了水位保護器，更換了浮球閥，並每周一對其進行檢測。
5、定期沖洗蓄水池，確保水質的潔淨;每周對水泵房展開一次大掃除。
三、加強公共區域的管理與維護
1、對各棟教學樓，宿舍每層配電間及公共區域配電設施的空氣控制器、漏電保護器、線路展開了一次全盤的檢查，辨認出的問題及時展開了自查。
2、每兩個月進行一次熱水管道的檢查，檢查類容包括：屋面管道、閥門是否老化;支架管道、閥門、螺絲是否氧化;閥門能否正常使用，並針對發現的問題及時給予解決。定期清洗水箱，在熱水系統機器上加裝雨棚，對各管道、閥門、螺絲等氧化設備刷防鏽漆進行保養。
3、每兩個月對全校消防系統展開一次檢查，檢查內容包含：消防閥的正常採用、消防水帶與否漏水、消防櫃門的正常關上、水壓合格是否、滅火器壓力正常是否，辨認出問題及時呈報並化解。
四、規範秩序管理與維護
1、在檢查過程中，辨認出學校消防設施被施工人員侵吞，及時通告施方領導，嚴禁其人員侵吞消防設施設備。
2、學校周圍圍牆較低，部分圍牆間隔太遠，學生容易爬出和鑽出圍牆，積極聯繫校方，並組織人員將圍牆加上鐵絲網。
3、及時加固和更改馬路兩邊被車輛挖開的井蓋。
4、針對學校施工人員增多這一現狀，要求施工人員佩戴通行證，進出機動車按學校規定行使，不得超速和亂停亂放。
同時，根據實際情況，對高壓配電房、水泵房、熱水系統、防火系統的設施設備制定了應急預案，並檔案，以便在應急情況下維護設施設備。
檢查整改報告 篇7
根據內部控制自查工作安排，結合設計研究所（以下簡稱：設研所）的控制目標和管控重點，我們對截至20xx年12月31日的內部控制有效性進行了自查。
一、 20xx年度設研所內部控制體系建設
本年度內部控制制度體系設計是分組進行工作，共分為3個小組，由組長進行分組管理體系建設，小組依據各自項目分工開展各自工作。
內部管理制度流程由小組負責人負責各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核，再由本部門負責人統一開會了解各個小組的工作開展情況。
內部控制體系建設包括以下幾個方面：
（1）進行內部培訓，營造良好的內控氣氛，包括管理制度培訓、專業技能培訓、崗位職責描述、業務流程等內容。形成重製度、重程式的良好工作氛圍。
（2）研發組織建設關鍵要點包括研發組織、研發流程體系、勞動價值體現、職業生涯規劃、團隊文化五個方面，進行明確組織職責、合理分工、責任落實，使各個員工能夠各司其職，互相配合，共同實現整體使命和目標。
（3）技術專業按電氣行業的特徵，將產品研究、原料配置、產品調試、工程記錄分為項目管理、技術開發管理、
流程管理、市場管理。
（4）研究所為技術開發、產品開發兩大開發系列，並通過市場管理、項目管理、技術開發管理、流程管理等進行貫通，分清了戰略側重點，分清了各專業職能的分工，又明確了管理職責，擴充和豐富了研究所的職責範圍和層次、深度。
二、本部門內部控制評價的依據
本自評報告旨在根據財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制評價指引》的要求，依據總廠《內部控制評價暫行辦法》，結合本部門主要經營業務和《內部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。
三、本部門內部控制評價的範圍及自查的主要內容
本部門嚴格按照財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制評價指引》的要求，依據總廠《內部控制評價暫行辦法》，結合本部門主要經營業務和《內部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。
（一）內部控制評價包括以下工作程式：
（1）成立評價工作組，制定評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業務、參與日常監控的業務骨幹組成評價工作組，制定評價工作方案。評價工作方案中明確了評價主體範圍、工作任務、人員組織與分工、進度安排和費用預算等相關內容。
（2）發布評價通知。評價通知包括評價依據、評價範圍、評價方式、評價工作組成名單及聯繫方式、需要配合的事項。
（3）開展自我評價工作。單位內部按照評價通知開展內部控制自我評價工作，按要求編制內部控制自我評價報告，在規定時間內報送評價工作組。
（4）開展現場檢查測試工作。評價人員按照工作分工，綜合運用個別訪談，記錄執行評價工作的內容。評價工作組負責人對評價工作底稿進行了嚴格審核。
（5）匯總評價結果，編制內部控制缺陷匯總表。評價工作組對評價工作底稿進行了匯總分析，，編制內部控制缺陷匯總表。
（6）制定缺陷整改方案。根據內部控制缺陷表，按職責分工制定了缺陷整改方案。
（7）編制內部控制評價報告。評價工作組根據內部控制評價，編制內部控制評價報告。
（8）內部控制缺陷整改與檢查。認真落實內部控制缺陷整改措施，有內部控制部門對內部控制缺陷整改情況進行督促和檢查。
（二）重點自查的業務
（1）工程設計
磨煤機控制櫃、PLC、變頻器控制櫃的工程設計，包括工程周期、工程造價、工程質量方面進行考察。
（2）產品調試
產品調試包括電能質量產品調試和消弧線圈的調試，內容包括調試環境、安全調試、調試隱患等方面。
（3）新產品開發
新產品開發包括有源電力濾波器、無功補償器和智慧型消弧線圈項目的開發工作。內容包括開發周期、資金投入、技術成果、設計工藝等方面。
（4）現場服務
現場服務主要是出差調試人員在出差期間遇到的問題，包括出差效率、服務滿意情況。
四、 發現的內部控制缺陷及認定情況
結合自查情況，我們發現報告期記憶體在2個內部控制缺陷，其中設計缺陷2個，運行缺陷 0個。分別為：
（1）研發周期過長
研發周期過長造成項目的領先優勢減弱，人力物力占用量大，影響整個部門效益，產品系列化速度減慢。
（2）技術趨勢判斷錯誤
技術趨勢的判斷錯誤，對新產品市場成熟度的預測過早，技術轉換成本與產業化實施效益較慢。
五、 改進建議及相應的改進措施
（1）針對設計缺陷研發周期過長本部門整改的具體內容是：增加研發團隊力量，計畫在本年度改進本缺陷由各項目組長負責任務分配及研發計畫。
（2）針對技術趨勢判斷錯誤，對新產品市場成熟度的預測過早，技術轉換成本與產業化較慢，首先在新產品開發初期做好準備工作，本措施實施由各組長帶領全組成員與專家共同討論分析，於本年度完成。
六、 內部控制自查結論
經過自查，報告期內，本部門對納入自查範圍的業務與事項均已建立了內部控制，並得以有效執行，達到了總廠內部控制的目標，不存在重大缺陷，現有一般缺陷也已進行改進和良好控制。
部門負責人： 設計研究所
20xx年3月13日
檢查整改報告 篇8
根據《分行一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織分行營業部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下：
一、組織工作
2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，營業部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構於2月22日將檢查發現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
（一）加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規範。”的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束後組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。
財會部總經理牽頭組織了《銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。
各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學習的動態，通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。
（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強後備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替z擔任b支行會計主管。z調回分行工作，主要負責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公櫃檯擔任會計經辦工作。第二步，新入行的'櫃員先到現金櫃檯臨櫃學習，將現金區工作滿3年的老櫃員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，並加強櫃面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事後監督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。
（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責
“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由於櫃員間職責不清，操作不規範導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進，發現問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計後台業務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，並照此分工進行會計監督檢查。
（四）最佳化改革櫃面流程，強化各項制度實施細則的建設
目前我行存在櫃面流程不盡合理，櫃員操作存在逆流程的現象。對此問題我行採取的措施是，根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便於操作和執行的原則。全面規範本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。
近期財會部下發了《關於加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑑卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑑卡使用管理流程進行了規範，
（五）提高會計管理人員素質，加強會計業務檢查監督
針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規範”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由於會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在於要嚴格執行：對於問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。
（六）整改完成情況
本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶由於需要客戶配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對於“對11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對並留存複印件。”的情況，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯繫，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。
三、處罰情況
分行給予相關人員處罰如下：.....各罰款100元。
檢查整改報告 篇9
根據內部控制自查工作安排，結合設計研究所（以下簡稱：設研所）的控制目標和管控重點，我們對截至20xx年12月31日的內部控制有效性進行了自查。
一、 20xx年度設研所內部控制體系建設
本年度內部控制制度體系設計是分組進行工作，共分為3個小組，由組長進行分組管理體系建設，小組依據各自項目分工開展各自工作。
內部管理制度流程由小組負責人負責各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核，再由本部門負責人統一開會了解各個小組的工作開展情況。
內部控制體系建設包括以下幾個方面：
（1）進行內部培訓，營造良好的內控氣氛，包括管理制度培訓、專業技能培訓、崗位職責描述、業務流程等內容。形成重製度、重程式的良好工作氛圍。
（2）研發組織建設關鍵要點包括研發組織、研發流程體系、勞動價值體現、職業生涯規劃、團隊文化五個方面，進行明確組織職責、合理分工、責任落實，使各個員工能夠各司其職，互相配合，共同實現整體使命和目標。
（3）技術專業按電氣行業的特徵，將產品研究、原料配置、產品調試、工程記錄分為項目管理、技術開發管理、流程管理、市場管理。
（4）研究所為技術開發、產品開發兩大開發系列，並通過市場管理、項目管理、技術開發管理、流程管理等進行貫通，分清了戰略側重點，分清了各專業職能的分工，又明確了管理職責，擴充和豐富了研究所的職責範圍和層次、深度。
二、本部門內部控制評價的依據
本自評報告旨在根據財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制評價指引》的.要求，依據總廠《內部控制評價暫行辦法》，結合本部門主要經營業務和《內部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。
三、本部門內部控制評價的範圍及自查的主要內容
本部門嚴格按照財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制評價指引》的要求，依據總廠《內部控制評價暫行辦法》，結合本部門主要經營業務和《內部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。
（一）內部控制評價包括以下工作程式：
（1）成立評價工作組，制定評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業務、參與日常監控的業務骨幹組成評價工作組，制定評價工作方案。評價工作方案中明確了評價主體範圍、工作任務、人員組織與分工、進度安排和費用預算等相關內容。
（2）發布評價通知。評價通知包括評價依據、評價範圍、評價方式、評價工作組成名單及聯繫方式、需要配合的事項。
（3）開展自我評價工作。單位內部按照評價通知開展內部控制自我評價工作，按要求編制內部控制自我評價報告，在規定時間內報送評價工作組。
（4）開展現場檢查測試工作。評價人員按照工作分工，綜合運用個別訪談，記錄執行評價工作的內容。評價工作組負責人對評價工作底稿進行了嚴格審核。
（5）匯總評價結果，編制內部控制缺陷匯總表。評價工作組對評價工作底稿進行了匯總分析，編制內部控制缺陷匯總表。
（6）制定缺陷整改方案。根據內部控制缺陷表，按職責分工制定了缺陷整改方案。
（7）編制內部控制評價報告。評價工作組根據內部控制評價，編制內部控制評價報告。
（8）內部控制缺陷整改與檢查。認真落實內部控制缺陷整改措施，有內部控制部門對內部控制缺陷整改情況進行督促和檢查。
（二）重點自查的業務
（1）工程設計
磨煤機控制櫃、PLC、變頻器控制櫃的工程設計，包括工程周期、工程造價、工程質量方面進行考察。
（2）產品調試
產品調試包括電能質量產品調試和消弧線圈的調試，內容包括調試環境、安全調試、調試隱患等方面。
（3）新產品開發
新產品開發包括有源電力濾波器、無功補償器和智慧型消弧線圈項目的開發工作。內容包括開發周期、資金投入、技術成果、設計工藝等方面。
（4）現場服務
現場服務主要是出差調試人員在出差期間遇到的問題，包括出差效率、服務滿意情況。
四、 發現的內部控制缺陷及認定情況
結合自查情況，我們發現報告期記憶體在2個內部控制缺陷，其中設計缺陷2個，運行缺陷 0個。分別為：
（1）研發周期過長
研發周期過長造成項目的領先優勢減弱，人力物力占用量大，影響整個部門效益，產品系列化速度減慢。
（2）技術趨勢判斷錯誤
技術趨勢的判斷錯誤，對新產品市場成熟度的預測過早，技術轉換成本與產業化實施效益較慢。
五、 改進建議及相應的改進措施
（1）針對設計缺陷研發周期過長本部門整改的具體內容是：增加研發團隊力量，計畫在本年度改進本缺陷由各項目組長負責任務分配及研發計畫。
（2）針對技術趨勢判斷錯誤，對新產品市場成熟度的預測過早，技術轉換成本與產業化較慢，首先在新產品開發初期做好準備工作，本措施實施由各組長帶領全組成員與專家共同討論分析，於本年度完成。
六、 內部控制自查結論
經過自查，報告期內，本部門對納入自查範圍的業務與事項均已建立了內部控制，並得以有效執行，達到了總廠內部控制的目標，不存在重大缺陷，現有一般缺陷也已進行改進和良好控制。
檢查整改報告 篇10
學校安全工作就是學校工作的重中之重，安全工作事關社會各界師生身體健康和生命安全，為切實加強我校的安全工作，確保學校師生的身體健康和生命安全，廣為發動全體師生員工全員參予，始終把安全工作放到第一位，時刻緊繃安全之弦，時刻努力做到常抓不懈、警鐘長鳴，就是搞好其他工作的前提和確保。為了全面落實學校安全防範措施，開學初，我們對學校去年的安全工作展開了深入細緻的總結。在此基礎上，制訂了今年安全工作的具體措施，進一步健全了安全工作制度。在此基礎上，非政府學校安全工作領導小組全體成員，對學校的安全展開了全面精細的大檢查，辨認出問題就地制訂整改措施。現將我校的安全自查工作總結如下：
一、思想重視，認識到位
學校安全工作責任制全面落實妥當。校長與辦公室、年級第一安全責任人簽定《安全責任書》，逐級全面落實責任制，把安全責任落實到人。學校捍衛安全崗位安全責任制，簽定《安全捍衛崗位責任書》，明晰目標、責任至人。努力做到分工明晰，職責全面落實。在此基礎上，學校強化對安全工作的指導與監督。健全值守制度，構成“人人、事事、時時、時時，想要安全，揪安全”的良好環境。
二、管理到位，嚴格制度
為限度增加安全事故的隱患，我校從實際啟程，強化安全日常工作的管理。
1、重視師生的交通安全教育。我校利用每星期一升旗、班隊會、晨會，交通安全問題逢會必講。充分利用廣播、黑板報宣傳。加強了門衛管理，嚴格執行門衛制度，進出校門簽字，不許無關人員進入校園，非正常放學時間學生出校門必須持班主任的證明，校外來客進出校門必須登記，還學校一片寧靜與安全。為學生創造安全穩定的受教育的同時，保證校園內正常的教育教學秩序。課間活動的安全也是學校日常監管的一項重要內容。要求學生課間做有意義的活動、遊戲，嚴禁追逐打鬧，體育活動不做危險的動作，課間值班領導、教師在校內巡查，隨時發現隨時制止。每當放學都有值班教師的疏散學生。
2、校舍方面。對教學用房展開了檢查。對教室從屋頂、梁架、牆體、門窗展開了詳盡的檢查，檢查的結果一律較完整;用電線路及用電設施都完好無損;各種專用教室與教室同樣完好無損，設施齊備。其次，專用教室也同樣屋架結構較完整、牆體正常、牆基厚實;照明設備設施較完整。第三對辦公用房展開檢查，整個房屋沒發現異常。第四，學校的倉庫及其他非教學用房都展開了詳盡的檢查，一律正常。廁所較完整正常。
3、加強學校設施的安全管理，經常檢查學校用房、用電、防火等安全，定期檢查所有用電線路，購買滅火器放置於消防安全隱患嚴重的場所，經常檢查電氣設備是否有過載、短路、接觸不良、漏電等情況，發現問題及時處理。消除各類事故隱患。
4、強化學生集體活動的管理，每一次活動，都存有主管領導到場，在校園或學校非政府的戶外集體活動，都存有適當的安全防範措施。精心組織，確保全全，不出現傷害事故。在校園或學校非政府的其他戶外集體活動，都存有適當的安全防範措施，不出現傷亡事故。強化體育活動的安全嚴防工作，在學校非政府的校內、外體育活動中，極力避免不幸傷害事故。由於措施妥當，責任全面落實，體育活動從未出現喪生、重傷事故。
5、實驗室由實驗教師負責，主要有教學演示實驗和學生分組實驗操作的安全，對易燃、易爆等危險物品的儲藏、搬運與使用中的安全，加強教學實驗的安全教育，安全管理和危險品的保管。實驗室建立了安全操作規程和實驗室安全管理制度，建立了安全防範措施，設定了防火、防觸電、防腐蝕等必備設施。
6、完善值守制度，上放學存有教師值守，有事及時處理，並向有關領導匯報。同時，制定安全事故應急預案，以防萬一。
7、加強防盜工作。對各類電教儀器設有專人保管。都安裝了防盜門、防盜窗和監控。
8、強化對校車的管理。校車就可以由專職司機駕車，搞好定期維修保養，不得母舒氏上路。經常對司機展開安全教育。
我們從制度上、體制上、管理上更加嚴格地要求自己，大力消除各種安全隱患;從源頭上抓起，讓安全隱患扼殺於萌芽狀態。為學生的學習和成長提供了良好的生活環境。做到嚴防死守，眾志成城，堅決杜絕各類安全事故的發生。
三、整改措施
我校充分認識到學校安全工作的重要性，把做好學校安全工作擺到重要位置，努力消除各種影響學校安全和穩定的隱患，保障廣大師生能在一個良好的環境中工作學習，我校著重從以下幾個方面抓好安全工作：
1、校舍修葺方面
我校定期對教室等建築設施進行檢查、檢修，在每年開學前把檢查維修校舍作為一項重要工作來抓。由學校總務處負責及時排除檢查出來的隱患，避免惡性事故的`發生。
2、校區安全捍衛工方面
保衛工作堅持預防為主，保障安全的方針，學校設立了傳達室，有專人負責，外來人員必須經過登記才能進出，嚴格進出校門的管理，每天都有值周和值日老師負責當天的安全保衛工作，同時加強與派出所的聯繫，實行警校共建，搞好學校周邊地區的治安，避免各類事故的發生。
3、交通安全方面
我校門口直接面對公路，存在較大的安全隱患，為此我校每天安排值日老師在校門口值勤，保證學生的安全。為了學生的安全，我校每學期及時對學生進行交通知識的教育，使學生掌握交通安全常識，同時注意到部分學生不注意行車安全，利用晨會課加強對他們的交通法規教育，避免交通安全事故的發生。
4、消防安全方面
消防安全素質，不僅是學生適應社會，適應生活的技能和特長，更是涉及他們自身安全，保護生命的基本素質，我校面向全體學生進行消防安全教育，進行消防演練，使每一名學生都能了解到掌握一定的消防知識，具備一定的消防能力。努力避免消防安全事故的發生。
5、嚴防溺亡教育
教育學生不得私自去水庫、河裡、池塘游泳，同時利用黑板報加強對學生防溺水知識方面的教育。
6、加強對校車主、司機及乘務人員的安全教育工作。
每周遣一次車主人員出席的安全教育會。遇不正常天氣及時舉行會議，告誡車主人員時刻特別注意行車安全。嚴格執行車主每天空車前必須對車況展開嚴苛排查，辨認出問題及時處理，確定一切安全隱患，保證運營安全。
通過在以上幾個方面的查漏補缺，不斷鞏固我校的安全工作，及時地吸取某些重大事故的經驗教訓，同時借鑑兄弟學校的一些做法和措施，努力避免安全事故的發生，使我校的安全工作更上一層樓。
檢查整改報告 篇11
自xx高速20xx年1月20日開通以來，兩年的缺陷責任期已接近尾聲。為認真貫徹落實交通運輸部及交控關於公路工程竣工驗收的相關要求，管理中心攜手養護大隊積極行動，主動作為，以高度的政治責任感與歷史使命感，全面推進缺陷責任期病害檢查與整改工作。
全面拉網，查路檢橋探隧
為精細化做好xx高速病害發現與治理工作，養護大隊多措並舉，全面發力。一是開展25.453km的地毯式步檢工作。編髮步檢方案，制定步檢計畫，明確步檢目標，落實步檢責任，登記梳理分析病害嚴重程度與及時性要求，為缺陷整改提供信息支撐。二是開展31座橋與7公里隧道的初始檢查工作。根據橋隧養護技術規範要求，聯合技術公司與中交公規院開展橋隧定檢工作與技術狀況評定，同時引入隧道土建專項檢查與三維雷射掃描作業，進一步為管養工作提供數據支撐。三是聯合現代路橋與缺陷責任單位開展嚴重病害的實地勘察工作。針對檢查過程中發現的隧道漏水、匝道路基邊坡水毀沖溝、路面積水等病害，養護大隊現場踏勘並分析病害原因，核實病害數量，探討整治方案，預估整改工期，為缺陷整改提供策略支撐。
高頻聯動，定措定時定責
針對各掛號病害，管理中心與xx高速建設指揮部積極溝通交流。一方面管理中心主持召開多次缺陷整改工作交流會。雙方以消除病害為目的，以施工安全為前提，以整改質量為管控，制定整改措施，規劃整改工期，落實整改責任，做到心中有數、手中有策、行動有方。另一方面中心對危險性係數高的`病害積極發函通告。步入缺陷責任期以來，為處理好病害整改急與緩、難與易、重與輕的關係，管理中心就嚴重與關鍵病害總計發函5次，涉及隧道土建機電病害、路面積水、路基沖溝、房建缺陷等各方面。指揮部積極回應，應管理中心要求及時聯繫設計、施工單位覆核初始資料，繪製設計圖紙，現場實際勘察並制定交通導改措施與整改專項方案。眾人拾柴火焰高，管理中心聚合力，實現1+1的倍增效應，加速推動整改進程。
靶向發力，嚴改提質增效
精準施策，靶向發力，是管理中心攻克缺陷難題的關鍵字。一是針對隧道初始檢查中的拱頂二襯缺陷(空洞)問題，採用開孔-注漿-加壓的手段，直至止漿閥溢漿或達到1.0MPa注漿壓力後穩壓10min。全線4座隧道總計修復空洞26處，長度102.4m。二是採用開槽(深0.1m，寬0.06m)-導水-堵漏-掛網封面的手段，解決了省界長宜向葡萄嶺隧道K56+860處的拱頂漏水問題，排除了襯砌設計變形縫位置由於施工缺陷帶來的安全隱患。三是針對xx高速現有的4處路面合成坡度
下一步，管理中心將進一步開展橋樑落水管增設、預製拱襯砌邊坡土路肩硬化、隧道邊仰坡檢修踏步增設等養護工作，繼續助力道路養護的高質量發展。將聚焦一張圖，同下一盤棋，合成一條心，以“功成不必在我，功成必定有我”的擔當，彈好xx高速強安全保暢通的協奏曲。
檢查整改報告 篇12
X大藥房
保定市食品藥品監督管理局：
X年X月X日，由市局委派的SP認證專家組一行三人，依據《藥品經營質量管理規範》和《藥品經營質量管理規範認證細則》對我藥房經營和質量管理情況進行了全面細緻的檢查，通過檢查對我藥房存在的問題實事求是的進行了客觀評價和分析，檢查總體情況是嚴重缺陷0項，主要缺陷0項，一般缺陷10項。
檢查結束後，我藥房負責人當天召集全體人員召開了質量工作會議，認真總結討論了檢查組提出的`缺陷項問題，針對問題查找原因，嚴格進行逐條整改，現將整改情況匯報如下：
一、(13102)：企業培訓檔案建立不完整;
整改情況：企業負責人帶頭對本藥房的培訓制度進行重新學習，嚴格按照制度進行培訓和檔案建立工作，把工作做到實處，把企業培訓檔案不完整的地方進行了認真完善，現已整改到位。
二、(13401)：企業健康檔案內容不完整;
整改情況：按照SP要求對健康檔案內容重新進行了補充和完善，現已整改到位。
三、(14602)：企業營業場所中藥飲片區存放生活用品;
整改情況：當天立即對中藥飲片區存放的生活用品進行了清理，並對責任人進行了批評教育，杜絕類似問題再次發生。現已整改到位。
四、(102)：企業提供的與購貨單位簽訂的質量保證協定未簽字;
整改情況：與供貨單位重新簽訂了質量保證協定書，按要求進行簽字。現已整改到位。
五、(16402)：陳列藥品標誌不醒目;
整改情況：認真進行了整改，整改後藥品陳列整齊、標誌醒目。現已整改到位。
六、(16404)：陳列藥品未採取避光措施;
整改情況：加裝了遮光窗簾，拋光措施完全達到了SP要求。現已整改到位。
七、(16403)：中藥飲片無裝斗覆核記錄;
八、(16414)：中藥飲片無定期清斗記錄;
整改情況：企業負責人組織相關人員對企業《中藥飲片處方審核、調配、核對管理制度》重新進行了學習，強調了裝斗覆核記錄和定期清斗記錄工作的重要性和必須性，今後嚴格按照SP要求做好這項工作。現已整改到位。
九、(1601)：未定期對陳列藥品進行檢查;
整改情況：組織養護人員重新學習了《藥品陳列養護制度》，並對陳列藥品進行了檢查。保證每月對陳列藥品進行一次檢查並且做好記錄。現已整改到位。
十、(17701)：未在營業場所內明示“除藥品質量原因外，藥品一經售出，不得退換”;
整改情況：製作並在醒目位置懸掛了“除藥品質量原因外，藥品一經售出，不得退換”的標示牌。現已整改到位。
截止到今天，我藥房對所有缺陷項目進行了嚴格認真的整改，現已全部整改到位。請貴局予以檢查指導。
X大藥房
20xx年x月x日
檢查整改報告 篇13
4月18日貴單位對我局進行信息安全等級保護工作進行監督檢查後，按照《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》，我局對照相關檔案要求，針對本單位安全檢查工作情況認真組織開展了自查整改。現將自查整改情況報告如下：
一、信息安全狀況總體評價
我局在督察檢查結果的基礎上，認真進行整改，信息安全工作與上一年度相比信息安全工作取得了新的進展，一是在制度上更加健全;二是在人員落實上更加明確;三是在保密意識有所提高;四是未出現任何信息安全事故。 二、20xx年信息安全主要工作情況
(一)信息安全組織管理
成立了信息系統安全工作領導小組。明確了信息系統安全工作的責任領導和具體管護人員。按照信息安全工作要求上制定了信息安全工作計畫或工作方案。建立了信息安全責任制。按責任規定:信息安全工作領導小組對信息安全負首責，主管領導負總責，具體管理人負主責，並在單位組織開展信息安全教育培訓。
(二)日常信息安全管理
嚴格落實崗位責任制和保密責任制，建立資產管理制度並認真落實，資產台賬清晰、賬物相符;安裝必要的辦公軟體和套用軟體，不安裝與工作無關的軟體;定期維護計算機。辦公用計算機、公文處理軟體、信息安全設備、伺服器、網路設備等使用產品，特別是本年度新採購辦公用計算機、公文處理軟體、信息安全設備滿足安全可控要求。重點檢查信息安全防護設施建設、運行、維護、檢查及管理等費用納入部門年度預算。
(三)信息安全防護管理
1.網路邊界防護管理。
關閉不必要的套用、服務、連線埠;定期更新賬戶口令;定期清理病毒木馬，使用技術工具定期進行漏洞掃描、病毒木馬檢測。有效配置設備安全策略;使用安全設備防病毒、防火牆、入侵檢測。
2.入口網站安全管理。
管理系統管理賬戶和口令，清理無關賬戶，防止出現空口令、弱口令和默認口令;關閉不必要的連線埠，停止不必要的服務和套用，刪除不必要的連結和外掛程式;刪除臨時檔案，防止敏感信息泄露;建立信息發布審核制度;使用技術工具定期進行漏洞掃描、木馬檢測。
3. 電子信箱安全管理。
不允許非本部門人員特別是無關人員使用信箱;使用技術措施控制和管理口令，口令強度符合要求、定期更新。
4.移動存儲設備安全管理。
採取集中安全管理措施;配備必要的電子消磁或銷毀設備;非法使用非涉密信息系統和涉密信息系統。
(四)信息安全應急管理
制定信息安全應急預案並進行演練培訓。明確了應急技術支援隊伍。重要數據和重要信息系統備份。上年度及本年度未發生信息安全事件。
(五)信息安全教育培訓
開展信息安全和保密形勢教育及警示教育，領導幹部和機關工作人員積極參加信息安全基本技能培訓。
三、自查中發現的不足和整改意見
根據監督檢查中的具體要求，在自查整改過程中發現了一些不足，同時結合我局實際，今後要在以下幾個方面進行整改。
(一)培訓教育時間不夠。
因單位業務工作量大，專業性強，需要學習的內容廣泛，在信息安全培訓教育上安排的時間仍顯不足，一些專業技術問題還不夠清楚。下一步，將更加有效地安排工作學習時間。
(二)信息系統安全工作的水平還有待提高。
對信息安全的管護水平還不夠高，提高安全工作的現代化水平，有利於我們進一步加強對計算機信息系統安全的防範和保密工作。設備維護、更新及時。要加大對線路、系統等的及時維護和保養，同時，針對信息技術的飛快發展的特點，要加大更新力度。
(三) 經費不足。
因工作經費緊張，投入不足，下一步將合理安排，加大工作經費投入。
四、整改後取得的成效
我局領導高度重視，把信息安全檢查工作列入了重要議事日程，並及時成立了信息安全工作領導小組，明確了檢查責任人，組織制定了檢查工作計畫和檢查方案，對檢查工作進行了安排部署，確保了檢查工作的順利進行。針對自查和抽查中發現的問題進行了整改，我們安排了更多的有效時間去學習相關的信息安全知識，加強信息安全教育培訓，以增強信息技術人員安全防範意識和應對能力;同時，加大對線路、系統等的及時維護和保養，密切監測，隨時隨地解決可能發生的信息系統安全事故;針對信息技術飛快發展的特點，做到更新及時，對重要檔案、信息資源做到及時備份，數據恢復，並加大了信息安全系統維護的經費投入。
整改之後我局信息系統得到了更好的維護，嚴格按照上級部門的要求，積極完善各項安全制度、充分加強信息化安全工作人員教育培訓、全面落實安全防範措施、全力保障信息安全工作經費，信息安全風險得到有效降低，應急處置能力得到切實提高，保證了我局信息系統持續安全穩定運行。
檢查整改報告 篇14
根據公司安全管理的要求，我們對x學校的所有設施設備進行了自查自糾，消除了安全隱患，對存在的問題進行了整改。現將自查自糾情況匯報如下：
一、落實高壓配電房的管理與維護
1、保持高壓配電房室內地面、門窗、玻璃的清潔，並安排值班人員每周進行一次衛生大掃除。
2、設備進行雙重編號。
3、高壓設備每半年進行一次試檢，並對發現的問題及時整改。
4、已向總務處申購防電纜溝、換氣扇、空調洞小動物的設施材料，材料到位及時整改。
5、已向學校申請安裝固定電話，批准後及時安裝。
6、配備了絕緣手套、絕緣靴、高壓電筆等安全工具和一些日常使用工具。
7、建立了二十四小時值班制度，加強值班巡查力度，發現問題及時解決。
二、強化水泵房的管理與維護
1、加裝了避雷設備，防止外界因素對設備造成不必要的損失。
2、定期檢測各管道的抗壓能力，更換老化、氧化以及存在安全隱患的設備。
3、堅持了每兩周進行一次全面檢查，及時更換石棉繩、緩衝墊，對電機螺絲打黃油保養。
4、改造了蓄水池，加裝了水位保護器，更換了浮球閥，並每周一對其進行檢測。
5、定期清洗蓄水池，保證水質的清潔;每周對水泵房進行一次大掃除。
三、加強公共區域的管理與維護
1、對各棟教學樓，宿舍每層配電間及公共區域配電設施的空氣開關、漏電保護器、線路進行了一次徹底的檢查，發現的問題及時進行了整改。
2、每兩個月進行一次熱水管道的檢查，檢查類容包括：屋面管道、閥門是否老化;支架管道、閥門、螺絲是否氧化;閥門能否正常使用，並針對發現的問題及時給予解決。定期清洗水箱，在熱水系統機器上加裝雨棚，對各管道、閥門、螺絲等氧化設備刷防鏽漆進行保養。
3、每兩個月對全校消防系統進行一次檢查，檢查內容包括：消防閥的正常使用、消防水帶是否漏水、消防櫃門的正常打開、水壓達標與否、滅火器壓力正常與否，發現問題及時上報並解決。
四、規範秩序管理與維護
1、在檢查過程中，發現學校消防設施被施工人員挪用，及時通知施方領導，禁止其人員挪用消防設施設備。
2、學校周圍圍牆較低，部分圍牆間隔太遠，學生容易爬出和鑽出圍牆，積極聯繫校方，並組織人員將圍牆加上鐵絲網。
3、及時修補和更換馬路兩邊被車輛壓壞的井蓋。
4、針對學校施工人員增多這一現狀，要求施工人員佩戴通行證，進出機動車按學校規定行使，不得超速和亂停亂放。
同時，根據實際情況，對高壓配電房、水泵房、熱水系統、防雷系統的設施設備制訂了應急預案，並存檔，以便在緊急情況下保護設施設備。
檢查整改報告 篇15
為了進一步加強和改進幼稚園的安全工作，切實保障全體師生的生命及財產安全，維持幼稚園正常的教育教學秩序，在接到有關檔案通知後，幼稚園安全領導小組立即組織全體員工對全園進行了認真細緻的安全排查。現將此次排查情況及解決的辦法匯報如下：
一、高度重視精心組織認真落實
幼稚園的安全責任特別重大，安全工作時刻不能鬆懈。校園安全涉及到千家萬戶，牽涉到社會穩定。一是多渠道宣傳，提高家長、工作人員的安全意識；二是做到安全工作警鐘長鳴，常抓不懈。三是健全組織，簽定責任書，落實了責任制。四是排查全面，檢查細緻，及時整改。
二、幼稚園內部制度建設完善
制訂了《晨檢制度》、《門衛安全管理制度》、《接送交接制度》、《安全定期檢查制度》、《安全教育制度》、《重大事故應急預案》等制度，將責任落實到人。
三、學校重要設施、場所的安全狀況
1、房屋安全狀況良好，牆壁無裂縫，牆體無傾斜。
2、全面檢查用電線路，發現有部分插座高度不夠，已全面整改。
3、體育設備、設施使用正常。
4、門窗安全狀況良好。
5、幼稚園圍牆大門完好。
四、校園周邊治安安全狀況
校園周邊治安良好：設有交通安全警告語；周圍無嗓音、無污染、無小賣攤點。
五、安全教育落實情況
幼稚園要求孩子不單獨離開班級幼稚園、不吃陌生人或地上揀的東西、不倒爬滑滑梯等；安全案例和各種安全演習，例如：地震逃生演習、火災疏散演習等提高孩子的安全自救能力。幼稚園通過家長會、宣傳欄、家園欄等形式向家長進行宣傳教育，提高家長的安全意思；將安全工作納入工作人員的考核，與工作人員的待遇掛勾、定期召開安全例會、對工作人員進行消防、幼稚園安全常規等進行培訓，對一些安全案例進行分析，作為安全教育素材，並與每個工作人員簽訂安全責任狀，全員樹立安全意識，使安全隱患消滅在萌芽狀態。
六、幼稚園需要解決的問題
1、在幼稚園門口的公路上修建減速帶。
2、幼稚園旁在房子，入園離園時應該增派教師。
總之，安全工作的落實，並非階段性的，而是一件長期的工作，我園要以這次安全隱患排查專項行動為契機，進一步健全安全工作制度，深化管理，努力杜絕校園安全事故的發生，為廣大師生創造一個安全和諧的工作、學習和生活環境。