計畫管理制度 篇1
國小學生營養改善計畫物資管理制度
為確保物資儲存管理規範,責任明確,特制定以下制度:
1、學校設定專用的物資儲藏室,配備好物資儲存設備,確保食品儲藏安全衛生。
2、物資管理員應切實履行崗位職責,積極認真的完成好物資入庫、儲存、出庫管理及登記工作。
3、入庫物資必須認真檢查、清理數量。不能有破損物資入庫,更不能有過期、變質、污染入庫。入庫的物資應認真登記,必須做到產家、出產時間、保質期和檢驗信息真實。
4、實行索證登記制度,每批食品入庫必須由供貨商提供產品檢疫、檢驗合格證及進貨發票,建好台賬。
5、每批食品入庫後必須及時留樣,留樣時間為三天。
6、出庫食品必須有領取人員簽名,並準確登記數量和時間。出庫食品必須嚴格檢查,不得將過期、變質食品發放給學生。
7、加強對儲藏室的管理與監督,任何人未經許可不得進入儲藏室。室內不準吸菸,不準在室內擺放有毒化學藥品及有異味的物品。
8、做好對儲藏保管人員的專業知識培訓,搞好室內衛生,確保室內整潔。管理員必須每天打掃庫內衛生,定時對儲藏室進行消毒。
計畫管理制度 篇2
第一章總則
為了改善員工工作盲目性，隨意性的狀況，便於各部門間工作運行協調，行為規範，提高工作效率，利於各部門能夠制定出科學、有序、可行的工作安排，特制定本制度。
第二章適用範圍和對象
一、適用範圍：陝西高原吉瑞機械設備有限公司。
二、適用對象：公司全體員工。
第三章工作計畫發放方式
一、由辦公室提供各種工作計畫格式，
二、辦公室將工作計畫以電子文檔的形式發放給各部門主管，
三、由部門主管將表格分發給部門員工。
第四章具體規定
一、季度工作計畫：
1、季度工作總結：各部門員工結合上季度的工作開展情況,對上季度所做過的工作進行匯總，總結工作中的取得的成績，匯報工作中的不足與相應的處理辦法。
2、下季度工作計畫：各部門員工根據部門工作重點擬定下季度工作計畫，計畫內的工作需要部門間協助的應列明協助部門的工作內容，完成的標準，以免造成工作內容不明確，責任劃分不清楚，影響工作周期。
3、員工將個人的季度工作計畫上報給部門主管，各部門主管結合公司年度工作重點審核、調整，綜合部門員工的季度工作計畫，形成部門的季度工作計畫上交公司。
二、月工作計畫：
1、部門月工作計畫：各部門主管結合部門季度工作計畫及部門員工實際工作完成情況，擬定部門月工作計畫，上報公司審定。
2、公司月工作計畫：總經理根據公司的總體工作計畫對各部門月度工作計畫進行調整，形成公司當月的中工作計畫，下發各部門執行。
三、周工作計畫：
1、部門員工在每周五將周工作完成情況上報給部門主管。
2、部門主管根據部門月工作計畫，結合部門員工上周工作計畫完成情況，分配部門工作。
3、各部門員工根據部門主管分配的工作重點，結合崗位職責，擬定個人的周工作計畫，上交部門主管。
4、部門主管審核部門員工的周工作計畫的可行性，經調整後交辦公室留存，作為月度工作考核的依據。
四、日工作計畫：
1、員工結合個人周工作計畫安排每日的工作，並將每日的工作計畫上報給部門主管。
2、部門主管審核部門員工的日工作計畫的可行性，經調整後交辦公室留存，作為月度工作考核的依據。
第五章工作計畫填寫要求及交納時間
一、工作計畫填寫要求：員工在對各種工作計畫表格填寫時，都要有明確的工作任務(做什麼)，明確的目標(做到什麼程度)，責任人(誰來做)，完成的時間(合時做)，完成的地點(何地做)，完成的動機(為誰做)，完成的措施(如何做)。
二、交納時間：
1、季度工作計畫:新季度開始的第三個工作周。
2、月工作及計畫:每月開始的第三個工作日。
3、周工作計畫:每周一下午，每周五下午，將部門周工作完成情況匯總後，交辦公室留存。
4、日工作計畫:每日早上上班後部門主管將部門員工的日工作計畫交至辦公室。
第六章工作計畫管理
一、工作計畫是建立在公司及時了解員工工作，提高工作效率，更好的將個人工作計畫融入到公司整體的工作計畫中，幫助員工解決工作中存在的問題而制定的。公司全體員工應正確的認識工作計畫，避免出現未按要求填寫，拖延，不交納，完成不及時的現象。
二、未按要求填寫：部門員工上交的工作計畫，未嚴格按照填寫要求填寫，參照第五章第一條規定，發現三次以上(包括三次)，對部門提出通報批評，同時對員工作出處罰。
三、拖延：在規定的交納時間內(無特殊原因)未及時交納工作計畫，視為拖延，對員工作出處罰。
四、部門主管或公司審核上交後的工作計畫，發現個人或部門工作計畫與公司工作計畫相牴觸時，應及時通知部門或員工對工作計畫做適當調整，部門或員工在接到修改通知後24個小時內，未將修改後的工作計畫上交部門主管或者辦公室，視為拖延。
五、拖延兩次以上，對部門提出通報批評，直接對部門主管進行考核,考核標準參照公司的月度考核制度。
第七章注意
一、上交部門主管批准後，員工不得擅自更改工作內容，工作時間。
二、若工作開展過程中出現不可抗的原因，工作無法正常開展，計畫工作暫停辦理。
三、若工作開展過程中，由於公司總的工作計畫或部門的工作計畫進行調整，部門員工以書面的形式說明原因，由部門主管審核，總經理批准方可暫停該項工作辦理。
四、若工作開展過程中，由於協助部門的原因造成工作不能在計畫內的時間裡完成，應以書面的形式上報部門主管，由部門主管審核，總經理簽字批准後方可延長工作時間
五、本規定從發布之日起執行
計畫管理制度 篇3
批准：
審核：
編制：
二xx年x月xx日
為貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，加強公司及所屬風電場安全生產工作的規範化、標準化、制度化管理，明確各階段安全管理工作具體內容和目標，增強工作的主動性，避免盲目性，使各項工作有條不紊地進行。做到早布置、早安排、早落實，全力構築安全保障體系。確保公司年度安全生產目標和經營目標的順利實現，特編制公司20xx年反事故技術措施與安全技術勞動保護措施計畫；（簡稱 “兩措”計畫）
一、“兩措”計畫適用範圍和要求
本計畫適用於華能新能源股份有限公司新疆風電分公司（以下簡稱“公司”）及所屬風電場。
“兩措”工作要與日常的技術監督工作密切結合，與日常的基建、運行、檢修工作密切結合，與設備技術改造工作密切結合，與科技進步密切結合，與技術培訓、崗位練兵密切結合，與創一流工作、安全性評價、安全大檢查密切結合。做好“兩措”的組織、落實、檢查、總結工作，杜絕事故的發生，確保公司安全生產穩定。
二、術語和定義
1、反事故技術措施（簡稱“反措”）：
是在事故調查分析、設備評估、技術監督以及安全性評價等工作的基礎上，以防止設備事故發生，保證設備安全可靠運行為目的所採取的技術和組織措施。技術措施一般應結合設備檢修和改造實施，組織措施一般應納入生產運行規程的修訂予以實施。
2、安全技術勞動保護措施（簡稱“安措”）：
是指以改善公司勞動條件、防止發生職工傷亡事故、預防職業病和職業中毒為目的的一切技術組織措施。編制和實施安全技術措施有計畫地改善公司勞動條件的一項重要的勞動保護措施。
計畫管理制度 篇4
學生營養改善計畫財務管理制度
一、學生營養改善計畫財務管理實行校長負責制,審批收支,把好賬務關和實物管理關。
二、學校食堂總務具體負責食堂賬務管理和實物管理工作,有條件的學校可單獨設定保管員,負責實物管理工作。
三、營養餐資金實行以楚雄市財政局、教育局聯發楚財教【20xx】15號文,《關於下達20xx年春季學期農村義務教育學生營養改善計畫省級試點縣級補助資金預算的通知》資金下達情況表中的補助人數分完小核算,專款專用,嚴禁剋扣、截留、擠占和挪用專項資金。
四、各完小堅持為學生服務的宗旨,不得贏利,學生營養改善計畫補助資金不得直接發放給學生個人和家長,只能將補助資金用於學生提供保值優質食品。
五、學校收到營養餐食品時,由專人負責簽收並分類登記入賬(資金帳、實物帳),並記好支出帳(資金帳、實物帳),便於報銷、核查。
七、學生營養改善計畫資金必須用於支付在校學生營養餐食品的購置費用,專款專用,禁止擠占、挪用、截留或套取專項資金。否則,一旦查出按違紀行為論處。
八、各完小應按營養餐標準和數量足額配餐,嚴禁將學生營養改善計畫資金或食物用於補助教職工一伙食、支付食堂從業人員和學校公用經費支出。
九、有違規、違紀行為,必須立即查清事實,落實整改措施,並追究當事人責任。
十、學生營養餐財務實行一月一清算,一學期一公開一公布。自覺接受學生、家長、社會、審計部門的監督和審計。對違規違法操作,造成嚴重後果的移交司法機關處理。
計畫管理制度 篇5
1、維修班下個月的材料計畫，應在本月25日前報分公司採購主管，由採購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對於專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。
2、一般材料由採購主管與所需物資部門協同購買;採購時要兩人同行採購，報銷時附採購計畫或報告書。
3、採購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行採購，供貨方應為合格供應商。
4、材料購回後應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同，物品及數量應與《採購記錄表》上所述相同。
5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，並在發票反面簽上名;採購主管也應在發票反面簽上名，並在入庫單上籤名，把入庫單其中的一聯附在發票後作為報銷憑據。
6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《採購計畫審批表》或補寫正式報告。
7、材料出庫時需註明此材料用於什麼地方、什麼用途，領料人需在出庫單上籤名。
8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上註明所領用材料的品種、規格、數量、用途，並在出庫單上籤名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。
9、維修人員在完成維修任務後，所節餘的.材料應如數退庫並辦理退料手續。
10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關係，一經發現，從嚴處理。
11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同採取不同的保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。
12、發放材料要堅持憑派工單發料。
13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便於發放管理。
14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開支、杜絕浪費，造福業主。
15、應設定明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。
16、倉庫管理
貯存：
a) 易燃易爆等物品應分類堆放，密封存貯，並做好標識，要求倉庫乾燥、整潔、通風，防火措施嚴密。
b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風乾燥，防潮、防雨淋。
c) 有防鏽蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置於乾燥位置，防止雨淋。
d) 不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應加以標識。
e) 同種物品應按規格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。
保管：
a) 物品入庫，倉管員按《物品採購控制程式》對材料進行記錄、標識、驗證。
b) 管理分公司主管經理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查，並填寫《倉庫月檢記錄》。
出庫：
a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、 數量等，準確無誤後方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上籤字，倉管員還需填寫《材料帳》。
b ) 倉管員根據進庫日期安排或監督用料順序，做到“先進先出”，並保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發現不合格品，按《不合格控制程式》有關條款執行。
計畫管理制度 篇6
學生營養改善計畫用餐管理制度
1、班主任要具體負責學生每天營養改善計畫用餐工作,認真做好試餐和用餐後學生的動態觀察。一旦有特殊情況,要立即向學校報告。
2、班主任要經常性的對學生進行生活指導、健康教育等工作,負責用餐期間的秩序、監管用餐的全過程,統一實行集體用餐和監督用餐,防止學生留餐、棄餐等行為,一旦發現要嚴肅懲處。
3、學生營養餐必須嚴格實行試餐制度,在試餐安全的情況下實行統一集中就餐。
4、要經常對學生進行調查,逐一摸底,造冊登記,如果食用蛋、奶有過敏者要立即向中心國小報告,並做好工作,予以調整。
5、班主任要嚴格檢查食品質量情況,嚴禁學生使用過期、變質食品。
6、班主任要切實加強學生良好衛生習慣教育,及時處理好用餐後個人衛生與環境衛生。
計畫管理制度 篇7
一、物資計畫管理。
1、各單位的材料物資計畫必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計畫，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計畫，交礦領導審批後，再交供銷科科長統一計畫採購。
2、月度需求計畫：在對物資需求部門月度物資申請計畫綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際採購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計畫。
3、採購申請應註明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計畫申請表》時，應檢查《物資計畫申請表》的內
容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
二、物資採購管理。
1、組織物資必須依據批覆的自購計畫，簽訂供需契約、協定後進行採購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不採購”原則（無計畫不採購、質次價高不採購，運輸不合理不採購、能改制代用不採購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前採購）。
3、地產材料及容易採購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行採購供給，任何單位和私人不得私自採購。
三、物資驗收管理。
1、採購物資檢驗的依據
（1）本單位編制的物資採購計畫。
（2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。
（3）供應商出示的材質證明書。
（4）供應商出示的產品合格證。
（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質檔案。
2、確定採購貨物檢驗的項目及方法
（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、採購貨物檢驗方式的選擇
（1）全數檢驗：適用於採購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗：適用於平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低於20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦後，由驗收員、保管員、採購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購契約或送貨通知單為依據，計畫外或契約外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，並將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，採購員，保管員共同在到貨登記簿上籤字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，並將物資質檢情況及檢驗處理結果登記於到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標誌證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領用管理。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤後方可發料。領料人與庫管員當場核對數量，並在領料單上籤字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，並結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。