信息安全管理制度 篇1
為加強公司各信息系統管理，保證信息系統安全，根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局《計算機信息系統保密管理暫行規定》、國家保密局《計算機信息系統國際聯網保密管理規定》，及上級信息管理部門的相關規定和要求，結合公司實際，制定本制度。
本制度包括網路安全管理、信息系統安全保密制度、信息安全風險應急預案。
網路安全管理制度
第一條公司網路的安全管理，應當保障網路系統設備和配套設施的安全，保障信息的安全，保障運行環境的安全。
第二條任何單位和個人不得從事下列危害公司網路安全的活動：
1、任何單位或者個人利用公司網路從事危害公司計算機網路及信息系統的安全。
2、對於公司網路主結點設備、光纜、網線布線設施，以任何理由破壞、挪用、改動。
3、未經允許，對信息網路功能進行刪除、修改或增加。
4、未經允許，對計算機信息網路中的已分享檔案和存儲、處理或傳輸的數據和應用程式進行刪除、修改或增加。
5、故意製作、傳播計算機病毒等破壞性程式。
6、利用公司網路，訪問帶有“黃、賭、毒”、反動言論內容的網站。
7、向其它非本單位用戶透露公司網路登錄用戶名和密碼。
8、其他危害信息網路安全的行為。
第三條各單位信息管理部門負責本單位網路的安全和信息安全工作，對本單位單位所屬計算機網路的運行進行巡檢，發現問題及時上報信息中心。
第四條連入公司網路的用戶必須在其本機上安裝防病毒軟體，一經發現個人計算機由感染病毒等原因影響到整體網路安全，信息中心將立即停止該用戶使用公司網路，待其計算機系統安全之後方予開通。
第五條嚴禁利用公司網路私自對外提供網際網路接入服務，一經發現立即停止該用戶的使用權。
第六條對網路病毒或其他原因影響整體網路安全的子網，信息中心對其提供指導，必要時可以中斷其與骨幹網的連線，待子網恢復正常後再恢復連線。
信息系統安全保密制度
第一條、“信息系統安全保密”是一項常抓不懈的'工作，每名系統管理員都必須提高信息安全保密意識，充分認識到信息安全保密的重要性及必要性。對重要系統的系統崗位員工進行信息系統安全保密培訓。
第二條、實行信息發布責任追究制度，所有信息的發布必須按規定辦理審核、審簽手續，必須真實有效且符合中華人民共和國法規。涉及國家及公司機密的信息系統必須與內部網和網際網路實施物理隔離，嚴格執行上網信息的審查制度和涉及國家秘密的信息不得在企業區域網路發布的規定，杜絕泄密事件的發生。凡發布虛假、反動、色情、泄密等內容，追究信息報送和審核者責任，對公司造成重大經濟損失，將追究責任人相應的法律責任。
第三條、信息系統管理許可權從安全級別上分為絕密、機密、秘密；從適用對象上分為高級管理員、系統管理員、高級用戶、中級用戶、一般用戶、特殊用戶；從操作承載體上分為伺服器（包括系統伺服器、套用伺服器和控制伺服器）、工作終端、用戶終端；從設定內容上分為完全控制、許可權設定變更廢止、創建、刪除、添加、編輯、更新、運行、讀取、拷貝、其他操作等。
第四條、所有信息系統的使用者和不同安全等級信息之間必須存在授權關係，並在新建信息系統開發建設階段形成方案並加以設計，在軟體系統中預留對應關係設定的功能，根據使用者崗位職務的變遷進行調整。
第五條、利用IT技術手段，對信息系統的硬體配置調整、軟體參數修改嚴加控制。利用作業系統、資料庫系統、套用系統所提供的安全機制，設定相應的安全參數，保證系統訪問的安全；對於重要的計算機設備，要利用軟體技術等手段防止員工擅自安裝、卸載軟體或改變軟體系統配置，並定期對以上情況進行檢查。
第六條、信息系統如需要委託專業機構進行系統運行和維護管理時，應嚴格審查其資質條件、市場剩餘和信用狀況等，並且與其簽訂正式的服務契約和保密協定。
第七條、所有信息系統伺服器、工作終端、用戶終端必須安裝安全防病毒軟體，對未安裝防病毒軟體的終端用戶有權拒絕為其提供網路接入服務。
第八條、利用防火牆、路由器、入侵檢測等網路設備，加強網路安全，嚴密防範來自網際網路的黑客攻擊和非法侵入。
第九條、對於通過網際網路傳輸的涉密或關鍵業務數據，要採取必要的技術手段確保信息傳遞的保密性、準確性、完整性。
第十條、對於停止運行的廢舊系統，應當做好系統中有價值及涉密信息的銷毀、轉移等善後工作。
第十一條、系統管理人員要遵守信息系統的各項管理制度，防止利用計算機舞弊和犯罪。
第十二條、對重要業務系統的訪問建立用戶管理制度，對於不同類別不同級別的各類管理及使用人員採取密碼分級管理，設定密碼有效期限，對密碼存儲採用非明文二次加密技術防止各類密碼泄露事故的發生。
信息安全管理制度 篇2
IT信息安全管理制度
第一條 總則 通過加強公司計算機系統、辦公網路、伺服器系統的管理。保證網路系統安全運行，保證公司機密檔案的安全，保障伺服器、資料庫的安全運行。加強計算機辦公人員的安全意識和團隊合作精神，把各部門相關工作做好。
第二條 範圍
1、計算機網路系統由計算機硬體設備、軟體及客戶機的網路系統配置組成。
2、軟體包括：伺服器作業系統、資料庫及套用軟體、有關專業的網路套用軟體等。
3、客戶機的網路系統配置包括客戶機在網路上的名稱，IP位址分配，用戶登入名稱、用戶密碼、及Internet的配置等。
4、系統軟體是指：作業系統(如WINDOWS XP、WINDOWS 20xx等)軟體。
5、平台軟體是指：防偽防竄貨系統、辦公用軟體(如OFFICE 20xx)等平台軟體。
6、專業軟體是指：設計工作中使用的繪圖軟體(如Photoshop等)。
第三條 職責
1、信息網路部門為網路安全運行的管理部門，負責公司計算機網路系統、計算機系統、資料庫系統的日常維護和管理。
2、負責系統軟體的調研、採購、安裝、升級、保管工作。
3、網路管理人員負責計算機網路系統、辦公自動化系統、平台系統的安全運行;伺服器安全運行和數據備份;Internet對外接口安全以及計算機系統防病毒管理;各種軟體的用戶密碼及許可權管理協助各部門進行數據備份和數據歸檔。
4、網路管理人員執行公司保密制度，嚴守公司商業機密。
5、員工執行計算機安全管理制度，遵守公司保密制度。
6、系統管理員的密碼必須由網路管理部門相關人員掌握。
第三條 管理辦法
I、公司電腦使用管理制度
1、從事計算機網路信息活動時，必須遵守《計算機信息網路國際聯網安全保護管理辦法》的規定，應遵守國家法律、法規，加強信息安全教育。
2、電腦由公司統一配置並定位，任何部門和個人不得允許私自挪用調換、外借和移動電腦。
3、電腦硬體及其配件添置應列出清單報行政部，在徵得公司領導同意後，由網路信息管理員負責進行添置。
4、電腦操作應按規定的程式進行。
(1)電腦的開、關機應按按正常程式操作，因非法操作而使電腦不能正常使用的，修理費用由該部門負責;
(2)電腦軟體的安裝與刪除應在公司管理員的許可下進行，任何部門和個人不允許擅自增添或刪除電腦硬碟內的數據程式;
(3)電腦操作員應在每周及時進行防毒軟體的升級, 每月打好系統補丁;
(4)不允許隨意使用外來隨身碟，確需使用的，應先進行病毒監測;
(5)禁止工作時間內在電腦上做與工作無關的事，如玩遊戲、聽音樂等。
5、任何人不得利用網路製作、複製、查閱和傳播宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的內容
6、電腦發生故障應儘快通知IT管理員及時解決，不允許私自打開電腦主機箱操作。
7、電腦操作員要愛護電腦並注意保持電腦清潔衛生，並在正確關機並完全關掉電源後，方可下班離開。
8、因操作人員疏忽或操作失誤給工作帶來影響但經努力可以挽回的，對其批評教育;因操作人員故意違反上述規定並使工作或財產蒙受損失的，要追究當事人責任，並給予經濟處罰。
9、為檔案資料安全起見，勿將重要檔案保存在系統活動分區內如：C糟、我的文檔、桌面等;請將本人的重要檔案存放在硬碟其它非活動分區(如：D、E、F)。(保存前用防毒軟體檢察無病毒警告後才可)。並定期清理本人相關檔案目錄，及時把一些過期的、無用的檔案刪除，以免占用硬碟空間。
10、所有電腦必須設定登入密碼，一般不要使用默認的administrator作為登入用戶名，密碼必須自身保管，嚴禁告訴他人，計算機名與登入名不能一致,一般不要使用含有和個人、單位相關信息的名稱。
11、其他管理辦法請參看《IT終端用戶安全手冊》
II、網路系統維護
1、系統管理員每周定時對託管的網路伺服器進行巡視，並對公司區域網路內部伺服器進行檢查，如：財務伺服器。
2、對於系統和網路出現的異常現象網路管理部門應及時組織相關人員進行分析，制定處理方案，採取積極措施。針對當時沒有解決的問題或重要的問題應將問題描述、分析原因、處理方案、處理結果、及時制定出解決方案。
3、定時對伺服器數據進行備份。
4、維護伺服器，監控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題，及時處理。
5、制定伺服器的防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止伺服器受病毒的侵害。
III、用戶帳號申請/註銷
1、新員工(或外借人員)需使用計算機向部門主管提出申請經批准由網路部門負責分配計算機、和登入公司網路的用戶名及密碼。如需使用財務軟體需向財務主管申請，由網路管理部門人員負責軟體客戶端的安裝調試。
2、員工離職應將本人所使用的計算機名、IP位址、用戶名、登錄密碼、平台軟體信息以書面形式記錄，經網路管理人員將該記錄登記備案。網路管理人員對離職人員計算機中的公司資料信息備份，方可對該離職人員保存在公司伺服器中所有的資料刪除。
IV、數據備份管理
伺服器數據備份，應對資料庫進行自動實時備份，並每周應至少做一次手工備份，並在備份伺服器中進行邏輯備份的驗證工作，經過驗證的邏輯備份存放在不同的物理設備中。個人電腦的備份統一由各部門自行負責，可申請移動硬碟、信息光碟等儲存介質進行安全備份。
第四條 計算機/電腦維修
1、計算機出現重大故障，須填寫《計算機維修單》，並交IT管理員進行維修。
2、IT管理員對《計算機維修單》存檔，便於查詢各電腦使用情況。
3、須外出維修，須報分管領導審批。須採購配件，按採購管理流程執行。
第五條 公司信息系統管理(暫定)
1、新中大財務系統伺服器(以下簡稱：伺服器)，放置地點暫放為財務室辦公室內，財務室現有辦公室已達到視頻監控、防盜、溫度控制等條件。待條件成熟時重新搭建獨立機房，便以安全管理。
2、對於伺服器數據(包括財務軟體系統)由管理員每月定期異地備份一次，並設定伺服器自動每周備份二次資料庫;異地備份數據由財務部安排存放在異地。
3、系統後台數據只能由伺服器系統管理員進行維護，若需外援時，必須在管理員的陪同下進行操作，其他終端用戶不得設定許可權進入數據管理後台。
4、終端用戶的開通及變更需以書面形式提交給相關部門領導簽字確認，其中包括用戶的許可權變更、賬號密碼變更、終端軟體更新。
5、當遇到伺服器需要變更時，管理員應該做好詳細的變更記錄。如：程式變更、緊急變更、配置/ 參數變更、基礎架構變更、資料庫修改等。
6、定於每月25號對公司伺服器賬號進行核查及管理。
7、相關記錄表格如下：
a、信息中心機房巡查記錄表
b、信息中心用戶賬號登記表
c、資料庫備份記錄表
d、外來人員工作記錄
e、終端用戶系統變更申請
第六條 違規操作賠償標準
1、違規操作者：沒有造成經濟損失的，當事人和責任人賠償工作時間誤工費50-100元。
2、違規操作者：造成經濟損失的，除造價賠償外，另外當事人與責任人賠償誤工費100元。
第六條 附則
1、本制度由信息管理部門負責解釋，自公布之日起實施。
2、本制度有不妥之處在運行中修改並公布。
信息安全管理制度 篇3
為了進一步加強計算機信息網路的安全管理，保護青少年身心健康，淨化我校校園文化環境秩序，規範我校計算機機房管理，根據公安廳和教育廳《關於加強學校計算機信息網路安全管理的通知》的有關精神，現對我校計算機機房的管理作出如下規定：
1、重視安全工作的思想教育，防患於未然。
2、遵守“教學儀器設備和實驗室管理辦法”，做好安全保衛工作。
3、凡進入機房的人員除須遵守校規校紀外，還必須遵守機房的各項管理規定，愛護機房內的'所有財產，愛護儀器設備，未經管理人員許可不得隨意使用，更不得損壞，如發現人為損壞將視情節按有關規定嚴肅處理。
4、機房內禁止吸菸，嚴禁明火。
5、工作人員必須熟悉計算機機房用電線路、性能及安全工作的有關規定。
6、機房使用的用電線路必須符合安全要求，定期檢查、檢修。
7、杜絕黃色、迷信、反動軟體，嚴禁登錄黃色、迷信、反動網站，做好計算機病毒的防範工作。
8、工作人員須隨時監測機器和網路狀況，確保計算機和網路安全運轉。
9、機房開放結束時，工作人員必須要關妥門窗，認真檢查並切斷每一台微機的電源和所有電器的電源，然後切斷電源總開關。
信息安全管理制度 篇4
第一、完成學校下達的課程和重大活動音像製作任務。
第二、負責雙向視頻和資源製作授課的錄製及其它音視頻的`錄製、轉換工作。
第三、負責錄音帶、錄像帶教學資源複製工作。
第四、負責制定錄像課、學校新聞電視片及相關錄像、錄音節目質量標準和認證工作。
第五、為學校遠程教育資源建設提供技術支持。
第六、負責學校課件製作和套用軟體的開發與利用。
第七、負責學校電視接收和有關節目的壓縮、轉換及合成工作。
第八、負責學校辦公自動化（OA）系統的日常維護。
第九、配合其他科室完成相應的軟體調試和使用。
第十、配合其他科室完成田稻網站平台結構設計、功能更新和日常維護工作。
第十一、完成上級交給的其他工作任務。
信息安全管理制度 篇5
為維護公司信息安全，保證公司網路環境的穩定，特制定本制度。
第一條信息安全是指通過各種計算機、網路（內部信息平台）和密碼技術，保護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整性和真實性。具體包括以下幾個方面。
1、信息處理和傳輸系統的安全。系統管理員應對處理信息的系統進行詳細的安全檢查和定期維護，避免因為系統崩潰和損壞而對系統記憶體儲、處理和傳輸的信息造成破壞和損失。
2、信息內容的安全。側重於保護信息的機密性、完整性和真實性。系統管理員應對所負責系統的安全性進行評測，採取技術措施對所發現的漏洞進行補救，防止竊取、冒充信息等。
3、信息傳播安全。要加強對信息的審查，防止和控制非法、有害的信息通過本公司的信息網路（內部信息平台）系統傳播，避免對公司利益、公共利益以及個人利益造成損害。
第二條信息的內部管理
1、各部門在向網路（內部信息平台）系統提交信息前要作好查毒、防毒工作，確保信息檔案無毒上載；
2、根據情況，採取網路（內部信息平台）病毒監測、查毒、防毒等技術措施，提高網路（內部信息平台）的整體搞病毒能力；
3、各信息套用部門對本部門所負責的信息必須作好備份；
4、各部門應對本部門的信息進行審查，網站各欄目信息的負責部門必須對發布信息制定審查制度，對信息來源的合法性，發布範圍，信息欄目維護的負責人等作出明確的規定。信息發布後還要隨時檢查信息的完整性、合法性；如發現被刪改，應及時向信息安全部門報告；
5、涉密檔案不可放置個人計算機中，非涉密電子郵件的收發也要實行病毒查殺。
第四條信息加密
1、涉及公司秘密的信息，其電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲；
2、涉及公司和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲；
第五條任何部門和個人不得從事以下活動：
1、利用信息網路系統製作、傳播、複製有害信息；
2、入侵他人計算機；
3、未經允許使用他人在信息網路系統中未公開的信息；
4、未經授權對網路（內部信息平台）系統中存儲、處理或傳輸的信息（包括系統檔案和應用程式）進行增加、修改、複製和刪除等；
5、未經授權查閱他人郵件；
6、盜用他人名義傳送電子郵件；
7、故意干擾網路（內部信息平台）的暢通運行；
8、從事其他危害信息網路（內部信息平台）系統安全的活動。
第六條本制度自發布之日起施行，凡與本制度有衝突的均以本制度為準。
第一項計算機管理制度
為保證計算機的正常運行，確保計算機安全運行，制定本制度。
一、管理範圍劃分
本公司計算機分為涉密和非涉密兩部分，涉密計算機指主要用於儲存或傳輸有關人事、財務、經濟運行、信息安全等涉及企業經營管理信息的計算機。非涉密計算機指用於儲存或傳輸日常辦公資料信息計算機。信息技術部、關務部、財務部計算機按照涉密要求進行管理。
二、非涉密計算機日常管理
1、各部門的計算機，操作人為管理第一責任人，承擔公司計算機操作的管理、保密和安全，以防止誤操作造成系統紊亂、檔案丟失等故障。
2、計算機主要是用於業務數據的處理及信息傳輸，提高工作效率。嚴禁上班時間用計算機玩遊戲及運行一切與工作無關的軟體。
3、新購的計算機、初次使用的軟體、數據載體應經我部計算機管理員檢測，確認無病毒和有害數據後，方可投入使用。
4、計算機操作人員發現本部門的計算機感染病毒，應立即中斷運行，並與計算機管理員聯繫及時消除。
5、愛護機關計算機設備，保持計算機設備的乾淨整潔。
三、涉密計算機日常管理
1、涉密的.計算機內的重要檔案由專人集中加密保存，不得隨意複製和解密，未經加密的重要檔案不能存放在與國際聯網的計算機上。
2、對需要保存的涉密信息，可到信息安全科轉存到光碟或其他可移動的介質上。存儲涉密信息的介質應當按照所存儲信息的最高密級標明密級，並按相應密級的檔案管理。
3、對信息載體(軟碟、光碟等)及計算機處理的業務報表、技術數據、圖紙要有專人負責保存，按規定使用、借閱、移交、銷毀。
四、其他
對違反以上規定的行為視情節輕重，由公司行政部進行處罰，並追究有關人員的責任。
信息安全管理制度 篇6
第一章養老保險中心物理和環境安全管理制度說明
為了加強養老保險管理中心內部管理與監督，增強自我約束能力，規範社會保險管理服務工作，確保社會保險基金完整安全，根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國會計法》、《社會保險費征繳暫行條例》、《社會保險稽核辦法》、《社會保險審計暫行規定》、《某某省社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》等法律法規和行政規定，制訂信息安全責任制。本責任制為防範社會保險經辦風險，保證法律法規和行政規章的貫徹執行，業務活動的規範有序、基金的安全完整等目標的實現而對內部職能部門和其工作人員完成社會保險管理服務工作及業務行為進行規範、監控和評價。
1、本責任制的目標：在中心內建立一個依法辦事、運作規範、管理科學、監控有效、考評嚴格的內部控制體系。對本中心內各職能科（部）、各項業務、各個環節進行全過程的監督控制，準確地貫徹落實社會保險政策法規和各項規章制度，保證社會保險基金完整安全，全面完成各項社會保險目標任務。
2、中心堅持依法行政和依法經辦。建立科學民主、公開透明的決策程式，高效嚴謹的業務規程，健全有效的監督體系，切實維護參保單位和參保人員的合法權益。
3、建立完善的組織決策控制制度和科學的人事管理制度。中心實行主任負責制，主任領導全面工作，副主任按照分工協助主任負責分管的工作，日常工作按職責處理，在職權範圍內各司其職，各負其職，定期向主任報告，重大事項及時請示、匯報；各科（部）科長（部主任）對各科（部）實行科長（部主任）負責制度，並向主任、分管主任負責。中心對內部機構、崗位設定與職責、決策程式、法人授權、授權範圍、權力監督、人員調配與使用、幹部培訓、定期輪崗、離任審計、考核與獎懲等作出有關規定。
4、中心對社會保險基金管理是承擔第一責任，主任是第一責任人。對各項社保基金的管理的審批，主任對副主任實行授權審批，副主任對授權審批許可權內的基金承擔全部責任。
5、印鑑的管理。中心必須經中心領導同意方可使用，各業務科（部）的業務用章，一律不得以中心的名義對外使用。
6、嚴格劃分中心內部的各個不相容崗位，確保不相容崗位人員相互分離。不相容崗位包括：授權與批准、批准與執行、執行與監督、審核與記錄、記錄與檢查。
7、建立有效的內控考評制度，加強經辦能力建設。對業務風險控制情況的評價、違反內控規定的處罰等內容作出規定，同時提高政策執行能力、管理服務能力和風險管理能力以及工作人員的政治、業務素質。
8、強化風險意識，實行政務公開。樹立風險管理理念，落實風險管理責任，制定風險應急預案，建立社會保險披露信息制度，接受公民、法人和其他社會組織的監督。
第二章信息安全責任制及信息安全情況報告制度
社保登記管理包括參保登記、變更登記、註銷登記和登記證件管理。按照屬地管理原則，中心為依法申報參加社會保險的單位辦理參加社會保險登記手續。並如實填寫《社會保險登記表》；申報參加社會保險的單位按規定出具的證件、資料的完缺及真偽由稽核科業務經辦人員驗證並簽署姓名，待無誤後再填寫《社會保險登記表》，並在經辦人一欄署名，送科長（副科長）審核後辦理。
辦理社保變更登記的單位按規定出具的證件和資料的完缺及真偽由稽核科業務經辦人員驗證，待無誤後填寫《社會保險變更登記表》，並在經辦人一欄署名，送交科長（副科長）審核後辦理。
辦理社保註銷登記的單位按規定出具的證件和資料，中心財務科出具的應繳納的保險費、滯納金和罰款繳訖發票以及完缺或真偽由稽核科業務經辦人員驗證，待無誤後署名送科長（副科長）審核。
稽核科對已核發的社會保險登記證件，實行定期驗證和換證制度，按規定為參保單位辦理驗證或換證手續。辦理社會保險登記驗證的單位按規定出具的證件和資料由稽核科業務經辦人員審核，待無誤後署名送科長（副科長）簽署意見後存檔。
根據工作安排，稽核科對需要進行稽核的對象提出意見，報主任（分管副主任）審批同意後進行。稽核時應有兩名以上稽核人員共同進行，向被稽核對象說明身份並出示執行公務的證明；對稽核情況應做好筆錄，筆錄應當由稽核人員和被稽核單位法定代表人（或法定代表人委託的代理人）簽名或蓋章，被稽核單位法定代表人拒不簽名或蓋章的。每一單位稽核結束後，應將稽核結果報告主任（分管副主任），需要進行整改的，稽核業務經辦人員要在《社會保險稽核整改意見書》上署名，送科長（副科長）審核報主任（分管副主任）審批後送達整改單位。
對發現騙取養老保險待遇的.，稽核科和養老待遇支付科具體業務經辦人員都應在調查取證的材料上署名，科長（副科長）簽署意見後，報主任（分管副主任）批准後執行。
稽核科根據工作計畫和有關規定，將內部審計內容報告主任（分管副主任）批准後實施，實施過程中要有2名以上人員共同參加並做好內審筆錄，筆錄由稽核人員和檢查部門負責人簽字。內部審計檢查中出現的問題要寫出內部審計報告，提出明確的處理意見和整改措施，送主任（分管副主任）審批後實施。
業務經辦人員根據上月發放基數和當月增減變動情況，編制當月養老金髮放計畫並簽署名送科長審核、主任（分管副主任）審批後轉養老待遇支付科。業務經辦人員對死亡退休人員的待遇進行初審，簽署意見後送科長審核、主任（分管副主任）審批後予以支付。
第三章養老保險管理中心數據安全管理制度
辦理機關事業單位養老、醫療、工傷和生育保險費征繳業務的經辦人員，只能辦理本險種業務，生活待遇辦理其他險種業務。業務經辦人員必須嚴格按照有關規定審核參保單位申報的資料（含苞欲放增、減變動資料），簽署審核意見送科長稞後，分別編制養老、醫療、工傷、生育保險征繳計畫。完成征繳計畫送科長審核報主任（分管副主任）審批後執行。
每月末10個工作日內，各險種業務經辦人員必須和財務科對口業務經辦會計對帳，確認當期基金應收計畫（含補收）執行情況和上帳情況，結轉欠費記錄並向欠費單位催收欠費。上述計畫及執行情況均接受稽核的稽核和內部審計，並同時向主任（分管副主任）匯報。
養老、醫療保險業務經辦人員對轉移資料是否齊全、印章和個人基礎信息完整進行初審並簽注意見後，經科長審核，由經辦谷為轉入人員建立接續帳戶。
業務經辦人對轉移申請提交的資料初核後，送科長覆核後辦理帳戶轉出手續。辦理基金轉出的須主任委員（分管副主任）審批，同時封存個人帳戶。
養老、醫療保險業務經辦人員對死亡參保人的資料的真實合法性和完整性進行初審、複審後，經主任委員（分管副主任委員）審批，同時註銷個人帳戶。
業務經辦谷對繳費人員終止繳費前退費填報的申請表和有關材料進行初審，送科長審核報主任（分管副主任）審批，同時註銷個人帳戶。
第四章養老保險待遇審核支付及安全操作管理制度
養老保險待遇審核支付實行初審、複審和審批制度。
一、正常退休人員審批：參保人員符合正常退休條件時，業務經辦人對參保職工提供的退休檔案進行初審，送科長（副科長）複審報分管副主任審批。
二、離退休（職）人員待遇計算：養老保險待遇支付科業務經辦人員按規定錄入相關數據計算基本養老待遇，並列印、核對送科長（副科長）覆核（同時需經過計算機系統覆核通過），分管副主任審批。
三、離退休（職）人員待遇調整：由電腦程式管理員按國家調整養老待遇的規定編製程序由計算機系統統一調整，養老待遇業務經辦人員核對、科長（副科長）覆核後送分管副主任審批。
因各種原因需要對離退休（職）人員的基本養老金進行增減變動時，經業務經辦人員初審，送科長（副科長）覆核報分管副主任審批。
養老保險支付科業務經辦人員對死亡人員資料審核並計算待遇，送科長（副科長）覆核報分管副主任審批。養老待遇支付科業務經辦人員對當月發放的支付計畫（含代發）進行編制並覆核，經科長（副科長）審核報主任、副主任審批。
信息安全管理制度 篇7
近年來， 隨著計算機技術和信息技術的飛速發展，社會的需求不斷進步，企業傳統的手工生產模式和管理模式邁入了一個全新的時代——信息化時代。隨著信息化程度的日益推進，企業信息的脆弱性也日益暴露。如何規範日趨複雜的信息安全保障體系建設，如何進行信息風險評估保護企業的信息資產不受侵害，已成為當前行業實現信息化運作亟待解決的問題。
一、前言：企業的信息及其安全隱患。
在我公司，我部門對信息安全做出整體規劃：通過從外到內、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰術到戰略，從公司的整體到局部的各個部門相結合一一剖析，並針對信息安全提出解決方案。涉及到企業安全的信息包括以下方面：
A. 技術圖紙。主要存在於技術部、項目部、質管部。
.B. 商務信息。主要存在於採購部、客服部。
C. 財務信息。主要存在於財務部。
D 伺服器信息。主要存在於信管部。
E 密碼信息。存在於各部門所有員工。
針對以上涉及到安全的信息，在企業中存在如下風險：
1 來自企業外的風險
①病毒和木馬風險。網際網路上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業用戶電腦後，會篡改電腦系統檔案，使系統檔案損壞，導致用戶電腦最終徹底崩潰，嚴重影響員工的工作效率;有些木馬在用戶訪問網路的時候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作檔案，重則泄露機密信息。
②不法分子等黑客風險。計算機網路的飛速發展也導致一些不法分子利用網路行竊、行騙等，他們利用所學的計算機程式語言編譯有特定功能的木馬外掛程式，經過層層加殼封裝技術，用掃描工具找到網際網路上某電腦存在的漏洞，繞過防毒軟體的追擊和防火牆的阻撓，從漏洞進入電腦，然後在電腦中潛伏，依照不法分子設定的特定時間運行，開啟遠程終端等常用訪問連線埠，那么這台就能被不法分子為所欲為而不被用戶發覺，尤其是技術部、項目部和財務部電腦若被黑客植入後門，留下監視類木馬查件，將有可能造成技術圖紙被拷貝泄露、財務網銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他們在用以上方法在網路上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網路上同時發布大量的數據包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分散式拒絕服務攻擊都由此而來，它會導致受攻擊方伺服器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時整個網路徹底癱瘓。
2、來自企業內的風險
① 檔案的傳輸風險。若有員工將公司重要檔案以QQ、MSN傳送出去，將會造成企業信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業的生存發展。
② 檔案的列印風險。若員工將公司技術資料或商業信息列印到紙張帶出公司，會使企業信息資料外泄。 ③ 檔案的傳真風險。若員工將紙質重要資料或技術圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術文 件和重要資料帶走，會造成企業信息的外泄。
④ 存儲設備的風險。若員工通過光碟或移動硬碟等存儲介質將檔案資料拷貝出公司，可能會泄露企業機 密信息。若有動機不良的員工，私自拆開電腦機箱，將硬碟偷偷帶出公司，將會造成企業信息的泄露。 ⑤ 上網行為風險。員工可能會在電腦上訪問不良網站，會將大量的病毒和頑固性外掛程式帶到企業網路中來，造成電腦及企業網路的破壞，更甚者，在電腦中運行一些破壞性的程式，導致電腦系統的崩潰。
⑥ 用戶密碼風險。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機密碼、業務系統登入密碼被他人掌握， 可能會竊取此用戶許可權內的信息資料和業務數據;若管理員的密碼被竊取，可能會被不法分子破壞套用系統的正常運行，甚至會被竊取整個伺服器數據。
⑦ 機房設備風險。主要包括伺服器、UPS電源、網路交換機、電話交換機、光端機等。這些風險來自防 盜、防雷、防火、防水。若這些自然災害發生，可能會損壞機房設施，造成業務中斷。
⑧ 辦公/區域風險。主要包括辦公區域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區域隨意堆放本 部門的重要檔案或是在辦公區域毫不避嫌談論工作內容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會泄露部門工作機密，甚至是公司機密。
為了保證企業信息的安全保密，公司所有人員必須嚴格遵守企業信息安全管理總則，以安全總則為基礎，各部門具體細則為安全管理行為標準，從各個層面杜絕信息安全隱患。
二、總則：從整個公司層出發，針對這些信息隱患制訂安全防範措施。
1.計算機設備安全管理。
1) 公司所有人員應保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境，禁止在計算機套用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
2) 嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，計算機出現故障時應及時向信息管理部報告，不允許私自處理和維修。
3)發現由以下等個人原因造成硬體的損壞或丟失的，其損失由當事人如數賠償：違章作業;保管不當;擅自安裝、使用硬體和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權利又有保護的義務。任何的硬體損壞必須給出損壞報告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會視實際情況進行處理。
4)下班後所有不再使用的計算機，應關閉主機電源，以防止意外，對於共同使用的計算機，原則上由最後一個退出系統的使用人員關機，並關閉電源。外人未經公司領導批准不得操作公司計算機設備。
2.部門資料安全管理。
1) 外接存儲設備安全管理。
嚴禁所有人員以個人介質光碟、隨身碟、移動硬碟等存儲設備拷貝公司的檔案資料並帶出公司。若因出差等原因需要拷貝檔案資料到存儲設備中，需要向上級請示此行為，並以公司存儲設備做檔案拷貝。為確保硬碟的安全，嚴禁任何人私自拆開電腦機箱：①將用戶主機貼上封條標籤，除信管部人員外，任何人不得私自拆開機箱，若信管部進行電腦硬體故障排查時，拆除封條標籤後，在故障排查結束及時更換新的封條標籤。信管部將定期檢查，若發現有封條拆開痕跡，將查看視頻監控記錄，追查相關人責任。②給每台電腦主機配備鎖櫃，將所有用戶主機存放在鎖櫃內，鎖櫃鑰匙統一由信管部保管，若需要為用戶處理電腦故障時，信管部在打開鎖櫃處理完電腦故障時，一定要鎖好主機櫃，確保主機內硬碟的安全。
2) 檔案傳真安全管理。
所有人員對外傳送傳真，必須經上級核實後，統一在綜合部登記，由綜合部傳送，嚴禁個人私自在未經許可的情況下對外傳送任何類型的傳真檔案，一經發現，所有後果將由個人承擔。在對內傳真檔案時，應即刻通知傳真接收人接收並取走傳真件，在傳真結束時，應馬上取走傳真原件。若因傳真時沒有取走傳真件，導致傳真件丟失，造成本部門信息外泄，則由本人承擔一切後果。
3) 檔案列印安全管理。
所有人員不得私自將公司檔案列印帶出公司，一經發現，嚴肅處理。若在上班時間，列印工作檔案時，需要即刻在印表機處等候檔案的列印，檔案列印完成後馬上取走，若因檔案列印時有其他緊急事件，應該通知本部門人員代為領取列印檔案。禁止一切列印後未及時取走列印檔案的行為，一經發現，將對本人警告，若因列印後，檔案丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔相關責任。
4) 檔案的存儲安全管理。
所有部門人員應每周清理計算機中的檔案，清除不需要的垃圾檔案，將重要的檔案和工作資料保存在特定的資料夾里，每月末應將電腦中的檔案資料做一次備份，將檔案資料備份到部門專用隨身碟或移動硬碟上，確保個人工作資料的檔案歸檔，在電腦突發性故障或硬碟損壞時，能夠及時恢復最近的工作資料;電腦桌面上的檔案應每周末拷貝到非系統盤符中或不要在桌面存放任何工作性檔案資料。若因個人原因未執行備份，造成數據資料丟失時，將由本人承擔相關後果。若員工離職，在辦完離職手續後，所在部門負責人應聯繫信管部協助將此員工工作資料拷貝到部門隨身碟或移動硬碟上，若沒有執行此安全過程，離職員工損失的檔案資料由該部門承擔。
5) 辦公區域的安全管理。
所有部門人員每天下班時應保證辦公桌的整潔，將部門重要檔案資料存放在個人抽屜櫃中，並檢查確保辦公桌上沒有存放重要檔案或其他有可能泄露本部門工作內容的信息源。若因資料沒有存放好，被他人取走，
造成的後果將由本人承擔。
3.帳號密碼安全管理。
使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴防被竊取而導致泄密。帳戶及密碼由網路管理員設定後通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設定開機密碼和螢幕保護密碼。為了保護公司的信息資產，設定密碼時應注意：密碼至少有8個字元長;密碼必須包含以下任一部分：字母A-Z或a-z，數字0-9，特殊字元，例如 $ ，-等。
1)電腦密碼管理：每個員工擁有一個公司內部計算機登錄帳戶。新員工申請帳戶時需要向網路管理員提供姓名、部門、職位等信息，網路管理員將在一天內將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時,應首先更改自己的電腦登錄密碼,並將個人登錄密碼在信息管理部登記，若更改密碼後，未進行登記，一經信管部發現，將對該用戶進行口頭警告。同時，因沒有及時向信管部備案造成的電腦故障問題或檔案丟失等問題，信管部不承擔責任。
2)套用系統密碼管理：所有ERP用戶及OA用戶都將分配到一個帳號密碼，帳號是不變的，用戶可以更改自己的系統密碼，密碼儘可能設定為高安全性的複雜密碼，嚴禁用戶將密碼設定為如123456等傻瓜式密碼，若密碼設定過於簡單，被其他用戶非法登入後，在ERP中將會非法編制篡改單據，在OA中非法冒用流程管理許可權，若產生此情況，將會導致嚴重的後果;嚴禁將ERP帳號或OA帳號密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據或辦理OA流程;員工調離崗位或離職，所在部門負責人應及時通知信管部註銷該員工的套用系統帳戶。若因以上原因造成的信息安全後果將由本人承擔。
3)採用用戶身份認證系統：目前我公司登入伺服器採取的是靜態密碼認證，這種密碼保護技術是最低層次的。在企業內，容易被其他部門人員注意到伺服器登入密碼，從而可能會被動機不良的員工登入到伺服器，破壞伺服器數據;在企業外，容易遭到黑客字典掃描破解密碼，從而攻擊各套用伺服器，破壞或盜取商業數據等。因此，我部門在未來的發展規劃中，要將用戶身份認證當作安全的一個重大隱患，想辦法解決這個問題。
這裡，我們可以採取動態口令牌或USB KEY認證技術，並選擇其中一種技術與公司現有的靜態密碼技術相結合，動態口令牌隨機生成動態密碼，並於60秒內自動刷新密碼，無法採用數據字典掃描破解密碼，讓黑客攻擊行為束手無策;而USB KEY採用USB密鑰，存儲特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲的認證軟體驗證通過後，才能進入。我們通過(動態+靜態)混合身份認證，或(硬體+軟體)混合身份認證，保證伺服器的登入基於網內的行為、網外的行為都是安全的。
4..防毒軟體安全管理。
用戶使用的防毒軟體和防火牆已經設定好自動調度更新和病毒庫升級，每日定時防毒，使用者也應經常手動掃描防毒。
5.各類軟體安全管理。
軟體原始碟片應交綜合部保管，軟、硬體設備的原始資料(軟碟、光碟、說明書及保修卡、許可證協定等)交綜合部保管。保管應做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。
6.郵件安全管理。
所有因公對外聯繫的電子郵件一律通過公司信箱或 或在指定的電腦上進行收發。(參考信箱管理制度)
綜上所述，使用者應該具有一定的安全防範意識，具體應做到：
日常工作信息安全：
1)員工應對在自己公司電腦內公司機密信息的安全負責，當需暫時離開座位時必須立即啟動螢幕保護程式並帶有密碼。
2.)員工有責任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶。
3.)各部門經理及人事部應及時向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動信息。
4)每台公司電腦內必須安裝反病毒軟體並啟動實時掃描程式。信息管理部可以提供最新防毒軟體。
5)不得安裝有可能危及公司計算機網路的任何軟體，若實在有需要進行軟體測試的必須將計算機脫離公司計算機網路進行單機操作。
6)任何對公司內部計算機網路的黑客行為是絕對禁止的，一經查實將按公司有關規定嚴肅處理。
假期時間辦公室的安全： 確保工作電腦的安全，在你離開之前的一周內備份你的檔案。在你即將離開之際確保你的電腦關機並設有開機密碼，其它信息管理部設備的電源也必須切斷。
確保數據的安全：確保你的軟碟，備份數據源和所有機密檔案被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時必須總是被保存在設有密碼鎖或鑰匙的櫃中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或檔案櫃中。 當你在外的時候：不要在任何地方談論公司的機密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假，而且總在探聽我們公司的訊息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。
當你回來的時候：如果你發現在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關方面進行匯報。報告任何意外對於正確調查和阻止任何更進一步錯誤的行為是很重要的。
常規注意事項
1)任何外來碟片(包括CD、VCD碟片及軟碟)，只有經過系統管理員確認不帶病毒後，才可在公司計算機上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對其責任人進行罰款處理，每次金額50元～500元。
2)個人未經公司領導允許不得擅自將公司保密的商務資料、技術檔案輸出，若需輸出必須履行審批手續。申請人填寫申請單，寫明輸出資料內容、份數、路徑、用途、申請日期、申請人等項目，經部門領導和公司領導共同簽字審批後，交由專人上機操作。
3)未經系統管理員許可，不得從網際網路上下載任何軟體安裝，系統管理員將不定期檢查，發現有違反本條規定的，將給予50元～500元的罰款。
4)嚴禁在工作時間利用計算機網路從事與本職工作無關的活動，發現有違反本條規定的，將給予50元～200元的罰款。
三、細則：從各部門級出發，針對這些信息隱患制訂安全防範措施。
1.採購部的安全處理措施如下：
1)採購招標的安全管理。
由採購部門編寫招標計畫，經部門負責人簽字後，上報總經理審批，總經理根據生產過程的物料需求及原有的物料採購價格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意後，採購部才可以開展招標工作。採購部門制定招標邀請書，邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標活動。在發標書的過程中。採購部應遵守下列原則：①招標的公開性：對於採購的招標信息應該公開;評標的標準和程式應該公開;中標的結果應該公開。②招標的公平與公正：對待各方投標者一視同仁，不得對任何投標方帶有主觀意見。③招標的保密性：採購部人員嚴禁以任何形式向投標方透露招標的意向。評標完成後提交評標報告給總經理，最後由總經理中標、授標。
2)採購價格及供應商的信息安全保密。
採購信息的保密要求採購部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料採購的價格，嚴禁向他人透露各種物料的供貨來源。採購部門人員要隨時檢查個人辦公區域的檔案資料是否存放好，防止因列印的採購價格表和供應商聯絡單沒有存放好，導致採購信息資料外泄。要求部門人員要嚴格保管好工作紙質檔案，同時一定要在電腦中設定帶密碼的螢幕保護確保價格信息與供應商資料的電子信息安全。
2.客服部有如下工作存在安全隱患：
1)及時向甲方傳遞發貨信息與到貨信息。
2)甲方基地發貨及庫存統計：記錄甲方發往各風場的數據，盤點甲方各基地庫存數;
3)總經辦工作安排。
以上存在的安全隱患及處理措施如下：
A)發貨、到貨、現場庫存信息安全。
客服部人員在統計往風場發貨及現場庫存的時候，可能會因為客服部盤點疏忽，最終統計的庫存結果不準確。這會造成公司的發貨信息與現場到貨數量不一致，從而得迅速查找整個發貨到貨流程的出錯環節;甚至會因為庫存統計的不準確，延遲發貨到貨時間，導致現場庫不能及時向風場發貨，從而影響客戶的業務。客服部現場人員必須每日在OA中編寫日記，以便部門領導能隨時掌握此現場人員的工作動態，現場人員要認真盤點到貨數量及現場庫存信息，在現場與甲方進行每月、每季、每年度的數據核對，確保到貨數量與
發貨數量一致，並隨時向部門負責人匯報。
B)總經辦的日程安排管理。
在實際的工作中，總經理因工作繁忙暫時不在公司，一些待辦理的工作無法通過審核。客服部負責人要了解總經辦的行程，並確保行程不被泄露，保證總經理的其他事務不會受到打擾，在總經理方便時，提醒總經理處理一些比較緊急的待辦檔案;若總經理不在公司，以先簡訊後電話的形式給總經理匯報待辦理的檔案類型，在總經理辦理完成後，及時將檔案下發給相應部門。
3.項目部的安全處理措施如下：
1)圖紙的安全管理。
項目部的圖紙只允許在部門內部傳閱。在進行項目生產時，工藝員申請借閱項目圖紙，經簽字確認後，檔案專員將圖紙副本發放給工藝員，工藝員負責監督技術人員和操作人員嚴格按照圖紙進行生產，確保生產過程符合ISO9000體系要求。生產完成後，工藝員將圖紙返還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中，嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經發現，必將嚴肅處理。
2)工藝技術檔案的安全管理。
項目生產的工藝技術檔案由計畫員歸檔保存，在組織生產人員進行操作培訓時，指導操作人員學習質量檔案和相關工藝規程，培訓過程中，確保工藝技術檔案只在培訓過程中流轉，培訓完成後，收回所有的技術檔案，禁止任何人以任何理由將檔案帶出公司。禁止任何人複印、傳真此類檔案。
3)人員的安全管理。
項目部保管著生產技術檔案和圖紙，公司的人員流動很容易造成技術的泄露。鑒於此，部門應嚴格控制工藝技術檔案及圖紙的傳閱。檔案將由專員保管。禁止部門人員在未經允許的情況下傳真或複印此類檔案;在部門員工調動或離職前，由部門檔案專員收回該員工所有工作檔案。若檔案專員調動或離職，由部門經理親自收回該崗位所有的工作資料，並清點所有書面檔案和電子檔案是否存在預設或丟失的情況，最大程度避免人員的流動造成技術資料的外泄。
4.倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：
A)物料庫存安全。
物料採購入庫後，倉儲部做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，確保系統帳、查存卡、實物一致;做好物資採購、存儲、生產領用各環節平衡銜接工作，做到物料的先進先出，當保管物料的庫存量不足時，及時通知採購部，由採購部制定新的計畫進行物料採購，再入庫存，確保生產有序進行。
B)物料信息安全。
倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數量、供貨來源。倉儲部負責人應嚴格規範
部門人員的安全防範意識，並嚴格存放好入庫單和領料單等紙質單據，確保不會因為單據的存放不善而泄露物料供貨信息。
C)倉庫整體安全。
做好物資的存儲工作，按品種、規格、體積、重量等特徵決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩，合理利用儲物空間，減少地面負荷，便於盤存和領取，並有效做到先進先出;做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛生工作，確保倉庫和物資的安全;對危險品需進行單獨存放與隔離、管制。
5.技術研發部的安全處理措施如下：
1)圖紙的歸檔
A) 外來書面圖紙：公司指定收件人收到後整理並編制歸檔，確認完整無誤後，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，複印件登記，入庫經總經理批示發放至相應部門。
B) 電子版圖紙：外來電子版圖紙，由公司指定專人負責接收。列印一份，並同時將電子檔案交檔案管理員登記入庫，經總經理批示發放至相應部門;若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人員應將圖紙資料整理後報綜合部存檔，由綜合部統一列印及按公司規定下發至相應的職能部門，若出現圖紙變更時，綜合部應及時替換舊版電子圖，並回收已發放的舊版圖紙。
C) 內部設計電子版圖紙：在工程完工後一周內，技術人員應將最後定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內加密統一刻錄光碟。一式兩份，公司領導及綜合部檔案管理員各保管一份。
2)外來工藝檔案、技術規格書
技術人員在收到檔案後1個工作日內整理無誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫經總經理批示後方能發放。
3)內部擬定的工藝檔案、技術規範檔案
A) 公司自行編寫的生產工藝檔案，經總經理審批簽署後交綜合部檔案管理員入庫存檔。
B) 移交檔案時，移交人應備有檔案實體和目錄，經檔案管理員對照驗收無誤後方能辦理移交登記手續。
C) 檔案管理專員應仔細檢查檔案材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規定要求者，有權拒絕接收，並限期改正補交。
D) 移交時，移交和 接收檔案方均應建立書面移交記錄。
4)技術圖書、期刊、標準的管理
公司購入的技術圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產，應由綜合部加蓋行政專用章後登記、入庫、領用、借用、查閱應辦理審批、發入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。
5)技術，項目往來傳真件
綜合部收到技術檔案後，下發到相應部門，相關責任人簽收簽字。同時保留複印件，按項目不同分類，待項目結束後，各負責人將其保存的傳真複印件整理裝訂後歸檔。
6)技術，項目往來電子郵件
由公司指定接收人以及綜合部信箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統一刻製成光碟存檔。
7)本行業其他公司宣傳畫冊、樣本、產品信息等檔案，由綜合部按《樣本資料明細表》登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。
8)技術檔案的複印
歸檔的技術檔案確因工作原因需要複印時，須由使用人到綜合部填寫《資料複印申請表》經總經理批准後，綜合部指定人員複印後發放至使用人。
9)技術檔案的借閱
A)借閱手續：各部門有關工作人員因工作需要借閱歸檔技術檔案，應辦理調閱手續，經部門負責人簽字，交公司領導批准後方可辦理借閱手續。
B)借閱記錄：檔案管理員應有清楚、準確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。
C)借閱時間：一般最長不超過8個工作時，超過8個小時需在辦理調檔申請時特別說明。如員工因工作原因經批准需要帶出資料時，則其返回後一個工作日內歸還。
D)歸還要求：借閱的資料交還時，必須由經辦人當麵點交清楚，如發現遺失或損壞，應立即報告領導，同時應追究使用人的責任。
公司所有技術檔案均應先由綜合部專人登記入庫後，經總經理批示後分發至相應部門負責人處，由其向部門員工下發。各部門負責人應做好本部門技術資料的保密工作，若保管技術資料人員離職時應向綜合部交回相關的技術資料。綜合部下發技術檔案時，須由簽收人簽字確認。
6.質管部的安全處理措施如下：
1)工藝檔案的安全管理。
部門檔案專員保管本部門的工藝檔案。此檔案用於檢驗新工藝生產過程中各環節是否存在質量不合格的情況，若要進行生產過程檢驗，在部門負責人授權下，部門檔案專員將工藝檔案副本傳閱給質量管理工程師及部門其他管理人員，質量工程師或其他管理人員根據工藝檔案的標準，對生產現場各道工序施工工藝、方法、操作規程進行檢查監督，提出生產過程中的不合項，對不合格項進行跟蹤驗證。生產過程檢驗完畢後，質量工程師將工藝檔案副本返還給部門檔案專員，最後由檔案專員進行檔案歸檔。工藝檔案僅允許部門內部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝檔案後，造成的檔案丟失，則借閱者承擔相關責任。
2)驗收圖紙的安全管理。
驗收圖紙用於檢驗生產完工後的產品是否合格，由部門檔案專員保管。質量工程師借閱驗收圖紙後，以此為標準對完工產品進行鑑定，若合格，則調入成品庫;若不合格，則對不合格項進行跟蹤驗證，直到產品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況：①內部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門內管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專員處登記，確定歸還時間後，檔案專員對其分發驗收圖紙副本，借閱完後，及時歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。②技術研發部人員借閱。只有技術研發部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借閱時，要遵守借閱流程，在技術研發部經理簽字後，上報總經理審批，總經理審核通過後，質管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關人員，並要求在8個小時內歸還圖紙。圖紙借閱過程中，嚴禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進行複印或掃描，一經發現，必將嚴肅處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門人員，也不得傳閱給本部門非管理人員。一經發現，追究檔案專員相關責任。
7.財務部的安全處理措施如下：
1)財務部為公司重要數據信息部門，除本部門在內工作外，其他無關人員不得入內。
2)財務人員去銀行取現金、支票等，應兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項工作無關事宜。
3)妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑑要分別存放。
4)出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節或放假時，要與綜合部配合，對保險柜加貼封條。 若因密碼鑰匙保管不善，導致現金及其他財產損失，將由本人承擔一切損失。
5)會計人員應妥善保管好各類憑證及發票，不得在憑證發票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區域。憑證發票錄入核對完畢，應立即整理存放到財務憑證專櫃中，同時確保上鎖，並妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財務數據丟失，將由本人承擔一切後果。
6)財務人員應保管好電子銀行或其他一切與財務有關的加密鎖，在使用時，使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放於財務專櫃中妥善保管。
7)財務部門因為數據的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時，要求財務部門人員一定要每天升級防毒軟體，若電腦出現異常，應聯繫信管部查明原因，是否能安全操作。
8)財務部是企業工資的發放部門，掌管著企業全體人員的工資詳情。由於工資向來是公司的敏感信息，因此，財務的工作要求財務所有人員應嚴格遵守職業素養，嚴禁財務部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。
8.綜合部的安全處理措施如下：
1)技術類檔案、圖紙和圖書的安全管理。
綜合部指定收件人收到外來書面圖紙後整理並編制歸檔，確認完整無誤後，交由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，將複印件登記，再經總經理批示後發放至相應部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙，列印一份，並同時將電子檔案交檔案管理員登記入庫，經總經理批示發放至相應部門，若圖紙出現變更時，綜合部應及時替換舊版電子圖，並回收已發放的舊版圖紙。公司購入的技術圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產，應由綜合部加蓋行政專用章後登記、入庫、領用、借用、查閱應辦理審批、發入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。
2)涉外契約的安全管理。
綜合部統一管理各部門的涉外契約。各部門將已蓋章的契約原件提交給綜合部後，由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，並將檔案盒編號題名存放於指定的檔案櫃中，將檔案櫃鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的契約資料，需要向綜合部提出申請，經綜合部負責人審批通過後，檔案管理員方可開啟檔案盒調出檔案發放給相關部門;原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的契約資料，若確因工作原因需要借閱，則應提交總經理審批，綜合部在看到總經理的簽字後方可指派檔案管理員借出資料，並規定借閱時間不得超過8個小時，由借閱人簽字，在借閱過程中造成的契約資料丟失，將由借閱人承擔相關後果。嚴禁檔案管理員在未經許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒;嚴禁檔案管理員將檔案櫃鑰匙借給任何人，若因此造成的契約信息泄露、契約丟失將由檔案管理員承擔一切責任。
3)工資編制的安全管理。
綜合部統一核算管理人員和工人工資。工資針對於所有部門都是保密的，綜合部在核算員工工資的時候，應該謹慎處理，如在電子表的傳送之前，可以設定相應的密碼，防止不小心傳送到其他人電腦上，在列印工資表的時候，應單獨設定非監控直接列印，並立即去印表機取走列印表。工資的核算應嚴格以考勤、績效為依據核算，不得擅自更改原始依據。工資核算完成後，上報公司領導審批。 嚴禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息，嚴禁在任何場合與他人討論工資話題，一經發現，將追究其相關責任。
9.信管部的安全處理措施如下：
1)計算機網路設備安全管理。
公司所有計算機及網路設備統一歸信息管理部管理。本制度所涉及產品的界定：
A) 計算機是指為公司內部員工使用的PC機(包括CPU、硬碟、記憶體、機箱、顯示器、網卡、鍵盤和滑鼠。主機板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光碟機和軟碟機。)
B)網路設備是指公司內部使用的伺服器、網路交換機、路由器、集線器、以及網路接入設備等。
C)計算機其他配件是指公司備用的光碟機、軟碟機等。
D) 附帶軟體包括計算機驅動盤、系統安裝盤、程式安裝盤等。
E) 包括計算機及耗材的採購計畫、故障維修等項工作。
在員工電腦各組件老化或損壞，嚴重影響工作效率時，信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢，則填寫報廢申請單經部門負責人確認後上報總經理審批，審批通過後才能作報廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設備。
2)公司所有輸入輸出設備統一歸信息管理部管理。
輸入輸出設備包括掃瞄器，傳真機，印表機。使用者在使用此相關設備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設備過程中遇到故障要及時向信息管理部反映，以便信息管理部及時查找原因，解決故障。
3)公司視頻會議設備和視頻監控設備統一由信息管理部管理。
A)視頻會議設備包括視頻會議伺服器、視頻會議終端、SONY攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負責以上設備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。
B)視頻監控設備包括監控伺服器、監控系統以及各路視頻採集器。信息管理部負責各路視頻的監控以及備份和維護工作。
4)信息化系統ERP、OA帳戶安全管理
系統管理帳號的設定與管理
A)ERP、OA系統管理帳號必須經過總經理授權取得。
B)ERP系統管理員負責ERP系統帳套環境生成、維護，負責一般操作帳號的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護;OA系統管理員負責OA系統自定義表單的生成、流程的建設和最佳化。
C)ERP、OA系統管理員對業務系統進行數據整理、故障恢復等操作，必須有相關部門的簽字和領導的審批授權。
D)ERP、OA操作用戶需要增加或修改許可權需要填寫ERP/OA用戶許可權申請表，並經過本部門負責人簽字後交由總經理審核，通過後，再由信息管理部作許可權相關處理。
E)系統管理員不得使用他人帳號進行業務操作。
F)系統管理員調離崗位或離職，信息管理部負責人應及時註銷其帳號並生成新的系統管理員帳號。 一般操作帳號的設定與管理
A)一般操作帳號由系統管理員根據各類套用系統操作要求生成，應按每用戶一帳號對應設定。
B)操作員調離崗位，系統管理員應及時註銷其帳號並在新員工入職時根據需要生成新的操作員帳號。
5)密碼安全管理
A)終端計算機密碼安全管理：系統管理員及時登記公司所有用戶電腦密碼，製成《用戶電腦密碼登記》檔案。在用戶人員變動或電腦更換時，系統管理員及時登記相應的新密碼。
B)套用伺服器密碼安全管理：包括ERP伺服器、OA伺服器、域伺服器、信箱伺服器。信息管理部為確保伺服器置於外網相對安全，針對每個伺服器創建一個複雜的、不同的密碼，並每年更換一次新密碼。製成《伺服器密碼登記》檔案，並提交給部門負責人。
C)防火牆/路由器密碼安全管理: 防火牆和路由器的密碼和伺服器管理方法一樣，設定成不同的、複雜的密碼，並每年更換一次，將密碼登記到《網路設備密碼登記檔案》中，並提交給部門負責人。
D)ERP/OA系統密碼安全管理: ERP/OA系統密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系統安全需要定期更改時，及時上報部門負責人。操作用戶密碼由ERP/OA管理員在創建帳戶時初始生成，信息管理部發放帳號密碼後，由用戶本人修改密碼，並自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時，由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。
信管部應將所有的伺服器和網路設備設定不同的密碼，所有的密碼僅限於信管部內部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下，需要供應商做遠程調試時，方可透漏相關設備密碼，在調試結束後，應儘快更改密碼。並通知部門內其他人員。由於伺服器及網路設備均置於公網上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼複雜性儘可能設定高。
6)數據備份安全管理
定期備份ERP伺服器、OA伺服器、信箱伺服器。具體備份方法如下：
A)ERP伺服器備份：每天早上自動備份E3帳套和5000帳套。
B)OA伺服器備份：每天早上9：00備份OA資料庫，並於每周五早上9：00備份OA系統資料夾。
C)信箱伺服器備份：每周五早上9：00在信箱控制台執行備份操作，並於每月28日備份信箱目錄資料夾。備份完成後，將備份檔案轉存到其他電腦上或移動硬碟上做異地歸檔，以防本地硬碟發生故障時能隨時做災難恢復。
數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確後方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，並確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開企業網路套用高峰，避免對各部門工作造成影響。數據的清理包括：
A)ERP系統中錯誤單據的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。
B)OA系統中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。
C)信箱系統中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。
D)用戶電腦中系統垃圾檔案的清理、IE快取的清理。
7)信息資料安全管理
A)加密系統管理;目前我公司使用的是天盾文檔加密系統，對常用辦公軟體office、pdf、AutoCAD檔案加密，公司內部的此類檔案被帶出公司後，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個部門在未授權的情況無法將公司的檔案資料泄露出去。然而，我公司因為之前的需求，加密軟體使用的是單機版與網路版混合使用的，網路版可以根據策略的下發，實現檔案在企業網的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離區域網路後，電腦無法打開檔案，若有出差人員在外地使用電腦，就無法使用網路版;而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題，可以正常打開公司的檔案，但這裡存在一個安全風險，若出差人員的電腦被盜，將會造成企業信息資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟體，確保使用一種版本就能夠融合單機與網路的優勢。我們需要這種加密軟體實現如下功能：能夠通過控制台在公司網內加密指定類型的檔案，同時可以設定不同的加密許可權對應於不同的用戶組;能夠根據需要設定檔案能否在脫離公司網的情況下使用以及使用的時間限制等;能夠加密原加密軟體不支持的檔案類型;能夠熒熒於所有的windows平台上;能夠禁用USB存儲設備，不禁用USB外設;能禁止用戶螢幕截圖;能審計列印等。
B)大藍監控軟體管理：監控軟體在很大程度上起到威懾作用，監控軟體能夠記錄所有用戶在個人電腦上的一舉一動，通過實時螢幕監控、螢幕錄象、插入存儲設備報警、網頁及程式過濾等功能及時抓出威脅企業信息安全的元兇。
C)列印控制軟體管理：列印控制軟體套用後，員工的列印需要在管理員審核通過後方能列印，若管理員審核到某員工的列印內容涉及本公司信息安全，拒絕員工的列印。在審核通過、列印完成後，管理員可隨時調出以前的列印記錄，保證了及時信息安全責任追究。
D)設備送外維修，須經設備管理部門負責人批准。送修前，需將設備存儲介質內套用軟體和數據備份後刪除，並進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
E)信息管理部和綜合部對報廢設備中存有的程式、數據資料進行備份後清除，並妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
F)信息管理部負責計算機病毒的防治工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。
G)用戶計算機未經信息管理部允許不準安裝其它軟體、不準使用來歷不明的載體(包括軟碟、光碟、移動硬碟等)。
8)機房安全管理
①非信息管理部人員不得進入機房，信管部人員要確保機房大門時刻處於關閉狀態。若因為工作需要進入機房時，完成相關操作後，一定要關好機房大門，並保管好機房鑰匙。
②保持機房整齊清潔，各種機器設備按維護計畫定期進行保養，保持清潔光亮。
③確保機房防水，定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現象，保證機房內的伺服器和其他電器設備的安全。
A)發生機房漏水時，信管部應立即通知綜合部聯繫大廈物業，同時，信管部第一時間保護好伺服器及其他設備，避免設備浸水後損壞。
B)若為牆體或窗戶滲漏水，應急領導小組應立即採取有效措施確保機房安全，同時安排通知綜合部協助及時清除積水，維修牆體或窗戶，消除滲漏水隱患。
④確保機房防火，定期檢查機房內滅火器狀態完好無損。
A)完善機房環境，確保機房具備二氧化碳滅火器;禁止攜帶易燃易爆物品進入機房。
B)一旦發生火災，迅速切斷機房電源，避免災情的擴散，並迅速撥打物業管理和119火警電話。
C)等待消防車到來期間,應組織物業保全或工作人員在保證安全的前提下滅火,應急領導小組應在第一時間內集中所有二氧化碳滅火器,抓住時機,儘可能的把火撲滅。
D)配合消防部門調查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進行災後總結。
⑤確保機房防雷，遇到暴風雨惡劣天氣，應作防範性處理。
A)遇雷暴天氣，信管部在下班後應及時關閉所有伺服器，切斷電源，暫停內部計算機網路工作。
B)雷暴天氣結束後，信管部應及時開通伺服器，恢復內部計算機網路工作，對設備和數據進行檢查。出現故障的，事發部門應將故障情況及時報告應急領導小組。
C)因雷擊造成損失的，信管部應會同綜合部進行核實、報損，並在調查工作結束後一日內書面報告領導。 應急領導小組每日查看、清點設備並鎖好機房大門。
⑥確保在停電後，業務套用的安全管理。
信管部在接到停電通知時，應設定便簽提醒自己具體要停電的時間，若停電時間在上班時間，則提前發出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時出現檔案損壞或資料丟失;若停電時間發生在下班時間，則在下班時通知所有人關閉電源，同時信管部及時關閉伺服器，以免停電損壞主機電源。 停電結束後，打開各套用伺服器，並謹記要打開視頻監控伺服器，恢復閉路監控系統正常工作。 ⑦確保機房防盜，針對此環節，作相關防範處理。
A)信息管理部每日查看、清點設備並鎖好機房大門。
B)信息管理部每日檢查錄像監控伺服器狀態，確保監控畫面正常，並檢查每日錄像正常性、完整性。
C)發生設備被盜或人為損害設備情況時，使用者或管理者應立即報告信息管理部，同時保護好現場。
D)信管部接報後，即刻調出監控錄像，搜查可疑行跡，若無法解決，可聯繫公安部門處理。
提高行業信息化管理水平，信息安全是關鍵。而信息安全構建必須管理、技術兩者雙管齊下：
1)加強管理，綜合防範。 安全體系是一個整體的、系統的工程，不是簡單的“技術積木”。它是技術、管理的有機結合體。管理者必須以預防為主、綜合管理、人員防範和技術防範相結合，逐級建立多層次的安全防護體系，綜全防範實現分級阻止違規行為，實現一體化的安全系統。
2)完善制度，強化培訓。完善的信息安全管理制度是行業信息系統安全運行的基礎保證。為系統資源規定明確使用的許可權，對員工按其職責劃定必要的最小授權範圍，明確安全責任。確保全全措施落實、有效，加強員工的信息安全教育和培訓，強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業道德和信息化套用水平。
信息安全管理制度 篇8
一、提高安全認識，禁止非工作人員操縱系統主機，不使用系統主機時，應注意鎖屏。
二、每周檢查主機登錄日誌，及時發現不合法的登錄情況。
三、對網路（內部信息平台）管理員，系統管理員和系統操作員所用口令每十五天更換一次，口令要無規則，重要口令要多於八位。
四、加強口令管理，對檔案用隱性密碼方式保存，確認所有帳號都有口令，當系統中的帳號不再被使用時，應立即從相應的資料庫中清除。
五、網路（內部信息平台）管理員、系統管理員調離崗位後一小時內由接任人員監督檢查更換新的密碼。
第六項病毒檢測和網路安全漏洞檢測制度
一、網路（內部信息平台）的伺服器，具有合法許可權的用戶才能進行相應許可權範圍內的操作，任何其他非法操作都屬於入侵行為。
二、所有用戶，不準掃描連線埠，不準猜測和掃描其他用戶的密碼，不準猜測和掃描網路（內部信息平台）的伺服器和交換設備的口令。
三、系統管理員應定期檢查伺服器的系統日誌，如發現有入侵情況，套用時採取措施，保留原始數據，以便進行調查取證，並向委領導匯報，做好入侵情況登記。
四、伺服器如果發現漏洞要及時修補漏洞或進行系統升級。
五、要定期對網站進行網路（內部信息平台）數據包的監控，及時發現和網路（內部信息平台）運行情況，全面監視對公開伺服器的訪問，及時發現和拒絕不安全的操作和黑客攻擊行為，阻止網路（內部信息平台）內外的入侵。
六、網路（內部信息平台）信息安全員履行對所有上網信息進行審查的職責，根據需要採取措施，監視、記錄、檢測、制止、查處、防範針對其所管轄網路（內部信息平台）或入網計算機的人或事。
七、所有用戶有責任對所發現或發生的違反有關法律，法規和規章制度的人或事予以制止或向我部信息安全協調科反映、舉報，協助有關部門或管理人員對上述人或事進行調查、取證、處理，應該向調查人員如實提供所需證據。
八、網路（內部信息平台）管理員應根據實際情況和需要採用新技術調整網路（內部信息平台）結構，系統功能，變更系統參數和使用方法，及時排除系統隱患。
信息安全管理制度 篇9
一、總則
為了保護企業的信息安全，特訂立本制度，望全體員工遵照執行。
二、計算機管理要求
1、IT管理員負責公司內所有計算機的管理，各部門應將計算機負責人名單報給IT管理員，IT管理員（填寫《計算機IP位址分配表》）進行備案管理。如有變更，應在變更計算機負責人一周內向IT管理員申請備案。
2、公司內所有的計算機應由各部門指定專人使用，每台計算機的使用人員均定為計算機的負責人，如果其他人要求上機（不包括IT管理員），應取得計算機負責人的同意，嚴禁讓外來人員使用工作計算機，出現問題所帶來的一切責任應由計算機負責人承擔。
3、計算機設備未經IT管理員批准同意，任何人不得隨意拆卸更換；如果計算機出現故障，計算機負責人應及時向IT管理員報告，IT管理員查明故障原因，提出整改措施，如屬個人原因，對計算機負責人做出處罰。
4、日常保養內容
A、計算機表面保持清潔。
B、應經常對計算機硬碟進行整理，保持硬碟整潔性、完整性。
C、下班不用時，應關閉主機電源。
5、計算機IP位址和密碼由IT管理員指定發給各部門，不能擅自更換。計算機系統專用資料（軟體盤、系統盤、驅動盤）應由專人進行保管，不得隨意帶出公司或個人存放。
6、禁止將公司配發的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人，造成丟失或損壞的要做相應賠償，禁止計算機使用人員對硬碟格式化操作。
7、計算機的內部調用
A、IT管理員根據需要負責計算機在公司內的調用，並按要求組織計算機的遷移或調換。
B、計算機在公司內調用，IT管理員應做好調用記錄，《調用記錄單》經副總經理簽字認可後交IT管理員存檔。
8、計算機報廢
A、計算機報廢，由使用部門提出，IT管理員根據計算機的。使用、升級情況，組織鑑定，同意報廢處理的，報部門經理批准後按《固定資產管理規定》到財務部辦理報廢手續。
B、報廢的計算機殘件由IT管理員回收，組織人員一次性處理。
C、計算機報廢的條件：
（1）主要部件嚴重損壞，無升級和維修價值。
（2）修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設備。
三、環境管理
1、計算機的使用環境應做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。
2、應儘量保持計算機周圍環境的整潔，不要將影響使用或清潔的用品放在計算機周圍。
3、伺服器機房內應做到乾淨、整潔、物品擺放整齊；非主管維護人員不得擅自進入。
四、軟體管理和防護
1、職責：
A、IT管理員負責軟體的開發購買保管、安裝、維護、刪除及管理。
B、計算機負責人負責軟體的使用及日常維護。
2、使用管理：
A、計算機系統軟體：要求IT管理員統一配裝正版Windows專業版，辦公常用辦公軟體安裝正版office專業版套裝、正版ERP管理系統，製圖軟體安裝正版CAD專業版，防毒軟體安裝安全防毒套裝，郵件軟體安裝閃電郵，及自主開發等各種正版及綠色軟體。
B、禁止私自下載或安裝軟體、遊戲、電影等，如工作需要安裝或刪除軟體時，向IT管理員提出申請，經檢查符合要求的軟體由IT管理部員或在IT管理員的監督下進行安裝或刪除。
C、計算機負責人應管理好計算機的作業系統或軟體的用戶名、工號、密碼。若調整工作崗位，應及時通知IT管理部員更改相關許可權。不得盜用他人用戶名和密碼登錄計算機，或更改、破壞他人的檔案資料，做好區域網路上已分享檔案夾的密碼保護工作。
D、計算機負責人應及時做好業務相關軟體的應用程式數據備份（刻錄光碟），防止因機器故障或被誤刪除而引起檔案丟失。
E、計算機軟體在使用過程中如發現異常或出現錯誤代碼時，計算機負責人應及時上報IT管理員進行處理。
3、升級、防護：
A、如作業系統、軟體需要更新及版本升級，則由IT管理員負責升級安裝、購買等。
B、隨身碟、軟碟在使用前，必須先採用防毒軟體進行掃描防毒，無病毒後再使用。
C、由IT管理員協助計算機負責人對計算機進行病毒、木馬程式檢測和清理工作，要求定期更新防毒軟體。
五、硬體維護
1、要求：
A、IT管理部員負責計算機或相關電腦設備的維護。
B、對硬體進行維護的人員在拆卸計算機時，必須採取必要的防靜電措施。
C、對硬體進行維護的人員在作業完成後或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原。
D、對於關鍵的計算機設備應配備必要的斷電、繼電保護電源。
E、IT管理部員應按設備說明書進行日常維護，每月一次。
2、維護：
A、計算機的使用、清潔和保養工作，由計算機負責人負責。
B、IT管理員必須經常檢查計算機及外設的狀況，及時發現和解決問題。
六、網路管理
1、禁止瀏覽或登入反動、色情、邪教等不明非法網站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發有關上述內容的郵件；不得通過網際網路或光碟下載安裝傳播病毒以及黑客程式。
2、禁止私自將公司的受控檔案及數據上傳網路與拷貝傳播。
七、維修流程當計算機出現故障時，應立即停止操作，上報公司IT管理員，填寫《公司電腦維修記錄表》；由IT管理員負責維修。
八、獎懲辦法由於計算機設備是我們工作中的重要工具。因此，IT管理員將計算機的管理納入對各計算機負責人的績效考核範圍，並將嚴格實行。從本制度公布之日起：
1、凡是發現以下行為，IT管理員有權根據實際情況處罰並追究當事人及其直接領導的責任，嚴重的則交由上級部門領導對其處理。
A、私自安裝和使用未經許可的軟體（含遊戲、電影），每個軟體罰________元。
B、計算機具有密碼功能卻未使用，每次罰________元。
C、下班後，計算機未退出系統或關閉顯示器的，每次罰________元。
D、擅自使用他人計算機或外設造成不良影響的，每次罰________元。
E、瀏覽登入反動、色情、邪教等不明非法網站，傳播非法郵件的，每次罰________元。
F、如有私自或沒有經過IT管理部審核更換計算機IP位址的，每次罰________元。
G、如有拷貝受控檔案及數據，故意刪除共享資料軟體及計算機數據的，按損失酌情進行處罰。
2、凡發現由於：違章作業，保管不當，擅自安裝、使用硬體和電氣裝置，而造成硬體的損壞或丟失的，其損失由責任人賠償硬體價值的全部費用。
九、附則
1、本制度為公司計算機管理制度，要求每一位計算機負責人和員工都必須遵守該制度。
2、本制度由行政部負責編制與修改。
3、本制度由公司總經理批准後執行。
信息安全管理制度 篇10
第一條 根據xx集團公司下達的集科[]83號檔案《xx集團公司多媒體廣域網路系統管理辦法及信息技術規範的通知》的要求。制定網路安全管理制度，適合在大同發電有限公司內的管理信息網路中使用。
第二條 安全管理制度須從以下幾個方面進行規範：物理層、網路層、平台安全，物理層包括環境安全和設備安全、網路層安全包含網路邊界安全、平台安全包括系統層安全和套用層安全。
機房安全管理
第三條 大同發電公司網路機房是網路系統的核心，除網路信息處管理人員外，其他人不經允許不得入內，網路信息處的管理人員不準在主機房內會客或帶無關人員進入。未經許可，不得動用機房內設施
第四條 機房工作人員進入機房必須遵守相關工作制度和條例，不得從事與本職工作無關的事宜，每天下班前須檢查設備電源情況，在確保全全的情況下，方可離開。
第五條 為防止磁化記錄的破壞，機房內不準使用磁化杯、收音機等產生磁場的物體。
第六條 機房工作人員要嚴格按照設備操作規程進行操作，保證設備處於良好的運行狀態。
第七條 機房溫度要保持溫度在18±5攝氏度，相對濕度在50%±5%。
第八條 做好機房和設備的衛生清掃工作，定期對設備進行除塵，保證機房和設備衛生、整潔。
第九條 機房設備必須符合防雷、防靜電規定的措施，每年進行一次全面檢查處理，計算機及輔助設備的電源須是接地的電源。
第十條 工作人員必須遵守勞動紀律，堅守崗位，認真履行機房值班制度，做好防火、防水、防盜等工作。
第十一條 機房電源不可以隨意斷開，對重要設備必須提供雙套電源。並配備UPS淨化電源供電。公司辦公樓如長時間停電須通知信息主管部門，制定相應的技術措施，並指明電源恢復時間。
設備安全管理
第十二條 網路系統的主設備是連續運行的，網路信息處每天必須安排專職值班人員。
第十三條 負責監視、檢查網路系統運行設備及其附屬設備(如電源、空調等)的工作狀況，發現問題及時向網路信息處領導報告，遇有緊急情況，須立即採取措施進行妥善處理。
第十四條 負責填寫系統運行日誌、操作日誌，並將當日發生的重大事件填寫在相關的記錄本上。負責對必要的數據進行備份操作。
第十五條 負責保持機房的衛生及對溫度、濕度的調整，負責監視並制止違章操作及無關人員的操作。
第十六條 不準帶電拔插計算機及各種設備的信號連線。不準帶電拔插計算機及各種設備。不準隨意移動各種網路設備，確需移動的要經網路信息處領導同意。
第十七條 在維護與檢修計算機及設備時，打開機箱外殼前須先關閉電源並釋放掉自身所帶靜電(可摸一下暖氣管或接地線)。
網路層安全
第十八條 公司網路與信息系統中，在網路邊界和對外出口處必須配置網路防火牆。
第十九條 未實施網路安全管理措施的計算機設備禁止與internet相連。
第二十條 任何接入網路區域中的網路安全設備，必須使用經過國家有關安全部門認證的網路安全產品。
第二十一條 在計算機聯入企業信息網路之後，禁止一其他任何方式(如撥接、ISDN、ADSL等)與internet相連。
第二十二條 對於公司企業內部網路應當根據套用功能不同的要求，必須進行網路分段管理，以防止通過區域網路“包廣播”方式惡意收集網路的信息。
系統安全管理
第二十三條 禁止下載網際網路上任何未經確認其安全性的軟體，嚴禁使用盜版軟體及遊戲軟體。
第二十四條 密碼管理：密碼的編碼必須採用儘可能長並不易猜測的字元串，不能通過電子郵件等明文方式傳送傳輸，密碼必須定期更新。
第二十五條 登入策略：僅給經過授權的用戶暴露賬號，不得設定多人共用的賬號，連續登入三次失敗，須暫時禁止此賬號並通知該賬號用戶。
第二十六條 普通系統用戶：未經相關部門許可，禁止與其他人員共享賬號和密碼;禁止運行網路監聽工具或其他黑客工具;禁止查閱別人的檔案。
第二十七條 系統管理員：不得隨意在系統中增加賬號，隨意修改許可權，未經管理部門的許可，嚴禁委託他人行使管理員權利。
第二十八條 外來軟碟或光碟須在沒聯網的單機上檢查病毒，確認無毒後方可上網使用。私自使用造成病毒侵害要追究當事人責任。
第二十九條 網路系統的所有軟體均不準私自拷貝出來贈送其它單位或個人，違者將嚴肅處理。
系統套用安全管理
第三十條 實行專人負責檢測病毒，定期進行檢查，配備相應的實時病毒檢測工具。
第三十一 條 嚴禁隨意使用軟碟和隨身碟等存儲介質，如工作需要，須經過病毒檢測方可使用。
第三十二條 嚴禁以任何途徑和媒體傳播計算機病毒，對於傳播和感染計算機病毒者，視情節輕重，給予適當的處分。製造病毒或修改病毒程式製成者，要給予嚴肅處理。
第三十三條 發現病毒，應及時對感染病毒的設備進行隔離，情況嚴重時報相關部門並及時妥善處理。
第三十四條 實時進行防病毒監控，做好防病毒軟體和病毒代碼的智慧型升級。
第三十五條 應當注意保護網路數據信息的安全，對於存儲在資料庫中的關鍵數據，以及關鍵的套用系統應作數據備份，數據備份應當滿足《電力大同發電公司數據備份管理制度》的要求。
附則
第三十六條 本辦法從公布之日起實施。 本辦法由總經部網路信息處負責解釋
信息安全管理制度 篇11
一、計算機安全管理
1、醫院計算機操作人員必須按照計算機正確的使用方法操作計算機系統。嚴禁暴力使用計算機或蓄意破壞計算機軟硬體。
2、未經許可，不得擅自拆裝計算機硬體系統，若須拆裝，則通知信息科技術人員進行。
3、計算機的軟體安裝和卸載工作必須由信息科技術人員進行。
4、計算機的使用必須由其合法授權者使用，未經授權不得使用。
5、醫院計算機僅限於醫院內部工作使用，原則上不許接入網際網路。因工作需要接入網際網路的，需書面向醫務科提出申請，經簽字批准後交信息科負責接入。接入網際網路的計算機必須安裝正版的反病毒軟體。並保證反病毒軟體實時升級。
6、醫院任何科室如發現或懷疑有計算機病毒侵入，應立即斷開網路，同時通知信息科技術人員負責處理。信息科應採取措施清除，並向主管院領導報告備案。
7、醫院計算機內不得安裝遊戲、即時通訊等與工作無關的軟體，儘量不在院內計算機上使用來歷不明的移動存儲工具。
網路使用人員行為規範
1、不得在醫院網路中製作、複製、查閱和傳播國家法律、法規所禁止的信息。
2、不得在醫院網路中進行國家相關法律法規所禁止的活動。
3、未經允許，不得擅自修改計算機中與網路有關的設定。
4、未經允許，不得私自添加、刪除與醫院網路有關的軟體。
5、未經允許，不得進入醫院網路或者使用醫院網路資源。
6、未經允許，不得對醫院網路功能進行刪除、修改或者增加。
7、未經允許，不得對醫院網路中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程式進行刪除、修改或者增加。
8、不得故意製作、傳播計算機病毒等破壞性程式。
9、不得進行其他危害醫院網路安全及正常運行的活動。
二、 網路硬體的管理網路硬體包括伺服器、路由器、交換機、通信線路、不間斷供電設備、機櫃、配線架、信息點模組等提供網路服務的設施及設備。
1、各職能部門、各科室應妥善保管安置在本部門的網路設備、設施及通信。
2、不得破壞網路設備、設施及通信線路。由於事故原因造成的網路連線中斷的，應根據其情節輕重予以處罰或賠償。
3、未經允許，不得中斷網路設備及設施的供電線路。因生產原因必須停電的，應提前通知網路管理人員。
4、不得擅自挪動、轉移、增加、安裝、拆卸網路設施及設備。特殊情況應提前通知網路管理人員，在得到允許後方可實施。
四軟體及信息安全
1、計算機及外設所配軟體及驅動程式交網路管理人員保管，以便統一維護和管理。
2、管理系統軟體由網路管理人員按使用範圍進行安裝，其他任何人不得安裝、複製、傳播此類軟體。
3、網路資源及網路信息的使用許可權由網路管理人員按醫院的有關規定予以分配，任何人不得擅自超越許可權使用網路資源及網路信息。
4、網路的使用人員應妥善保管各自的密碼及身份認證檔案，不得將密碼及身份認證檔案交與他人使用。
5、任何人不得將含有醫院信息的計算機或各種存儲介質交與無關人員。更不得利用醫院數據信息獲取不正當利益。
信息安全管理制度 篇12
為保證校園網路系統與信息安全，有效地防範蓄意攻擊、破壞網路信息系統及傳播、貼上非法信息等突發緊急事件的發生，保障信息的合法性、完整性、準確性，保障網路、計算機及相關配套設備、設施的安全及運行環境的安全，保障網路與信息系統的安全運行。根據我校系統網路和信息系統建設及套用的現狀，並針對存在的問題與風險，特制定本校網路與信息安全防範責任制度。
（一）建立健全校園網路與信息安全崗位責任體系和規章制度
辦公室負責以學校名義在內、外網站上的信息發布、審查和監控；總務處協同信息中心負責電力、空調、防火、防雷、防盜、防電磁干擾等基礎設施的監控和維護；信息中心負責網路的維護和技術支持以及其他各類套用信息系統的監控和維護。
下設的辦公室各工作小組中，綜合協調組負責在發生緊急事件時聯絡各小組人員到位並協調開展工作，並根據事件的嚴重程度起草向領導小組、公安部門或上級有關部門的報告或在系統內通報。信息網路安全組負責各類網站、各套用系統、資料庫系統的監控防範、應急處置和數據、系統恢復工作，以及信息安全事件的事後追查；負責網路系統的安全防範、應急處置和網路恢復工作及網路安全事件的事後追查。
（二）明確信息安全等級、信息安全保護等級
根據信息的性質和重要程度劃分為四級：
（1）A級，高敏感信息，實行絕對強制保護；
（2）B級，敏感信息，實行強制保護；
（3）C級，內部管理信息，實行自主安全保護；
（4）D級，公共信息，實行一般安全保護。
根據確立的信息安全等級，依據國家頒布的《計算機信息系統安全保護等級劃分準則》，確立計算機系統安全保護的五個等級，具體為：第一級，用戶自主保護級；第二級，系統審計保護級；第三級，安全標記保護級：第四級，結構化保護級；第五級：訪問驗證保護級。
（三）網站、網頁信息安全防範
內、外部WEB網站、互動式論壇、電子公告版、聊天室等信息發布系統，必須有專門的信息監控人員、系統管理人員隨時監控維護，堅決杜絕含有反動政治內容、淫穢內容等有害信息的出現。任何以學校名義在網站或主頁上發布的信息，必須經辦公室指定人員或其他指定人員的審查，才能發布。一旦發現非法內容，應立即按緊急處置預案處置。國家法定長假期間，無安全防護措施或監控處置措施的各類信息發布網站應關閉。
（四）網路安全防範
與外部相關部門聯網必須採用單獨的網路設備和通信線路，必須採用物理隔離或防火牆邏輯隔離的方式交換數據，採取嚴格的通信控制策略並具備審計、記錄等功能；內部計算機網路應與網際網路物理隔離；與網路服務提供商簽訂網路通暢安全保障協定，確保在網路線路故障的情況下能夠得到及時恢復；必須對主機或網路設備中不使用或較少使用的、存在安全隱患的服務進行關閉；對各類撥號接入設備要採取具體嚴格的安全控制措施；在網路建設和改造時必須優先考慮到網路的安全性，要有相應的備份設備，一旦區域網路、廣域網出現故障能夠及時更換或維護；未經上級信息中心許可，嚴禁將採用規定範圍以外IP位址的計算機接入我校系統網路；各類網路設備及關鍵主機設備的密碼要有專人保管備案並有定期變更機制；在未採取相應的加密措施之前，不利用電子郵件傳遞涉及機密的信息。
（五）病毒安全防範
校園內所有教學與辦公使用的計算機設備，配備正版的防病毒軟體，所有的外來軟體或碟片，必須先進行病毒檢查才能安裝和使用。
（六）軟體系統安全防範
按照國家的要求，杜絕使用盜版軟體。各類套用軟體要充分考慮到軟體安全的要求，並進行安全性能評估。
（七）數據安全防範
逐步建立相應的數據備份、恢復機制；原則上備份介質的存儲不能與主機系統在同一地域，或實行備份導出數據異地存放。
（八）設備安全防範
採購的計算機設備都必須有較高的可靠性，尤其是主機、伺服器及中心網路設備、網路安全設備等關鍵設備要按照推薦目錄採購，從源頭上把好設備的安全性能關。各關鍵設備都要有冗餘備份或相應配件，一旦設備出現故障能夠及時維護、更換，確保不影響正常工作的開展和系統的運行。
（九）機房安全防範
主機房嚴格按照有關的國家、省市標準進行建設和改造；必須具備防火、防雷、防靜電、防電磁干擾設備；要有完備的環境控制設備和電源供應設備；要有嚴格的管理制度，確保各類設備有一個良好的運行環境。
信息安全管理制度 篇13
第一條 總 則
（一） 校園網路的安全管理，應當保障計算機網路設備和配套的設施的安全，保障信息的安全，運行環境的安全。保障網路系統的正常運行，保障信息系統的安全運行。
（二） 校園網的所有工作人員及用戶必須遵守《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》等國家和上級主管單位制定有關計算機連網和信息安全的法律法規。
（三） 本規定適應對象為接入校園網的計算機及區域網路。
（四） 任何單位或者個人不得利用計算機網路從事危害國家利益，集體利益和公民合法利益的活動，不得危害計算機網路及信息系統的安全。
（五） 校園網的工作人員和用戶必須接受並配合國家有關部門及學校依法進行的監督檢查；必須接受校網路中心進行的網路系統及信息系統的安全檢查。
第二條 網路系統管理
（一）在校園網上不允許進行任何干擾網路用戶，破壞網路服務和破壞網路設備的活動，這些活動還包括在網路上發布不真實的信息、使用網路進入未經授權使用的計算機、不以真實身份使用網路資源等。
（二） 未辦理入網手續，任何單位和個人不得非法私自將計算機接入校園網。任何單位和個人，未經校園網負責單位同意、不得擅自安裝、拆卸或改變網路設備。
（三） 任何單位及個人不得非法盜用他人的IP位址及用戶帳號。
（四） 網路用戶必須遵守校園網制定的有關規定和制度，按時交納有關費用。
第三條 信息管理
（一） 校園網所有工作人員和用戶必須對所有提供的信息負責，不得利用計算機聯網從事危害國家安全、泄露國家機密等犯罪活動，不得製作、查閱、複製和傳播有礙社會治安和不健康的、有傷風化的信息。
（二） 學校各單位對上網信息進行審查，嚴格把關，凡涉及國家及學校機密的信息嚴禁上網。
（三） 校園網接入單位和用戶必須遵守智慧財產權的有關法律法規（四） 嚴禁製造、輸入和有意傳播計算機病毒以及其他有害數據危害信息系統的安全。
第四條 處罰辦法
（一） 違反本辦法規定，由學校給予警告或者停機整頓，並視情況給予相應的行政紀律處分；造成重大影響和損失的將向市公安部門報告，由個人依法承擔相關責任。
（二） 對盜用IP位址、用戶帳號和私自聯網的行為一經查實，將提請學校給予行政處分，並在校園網上公布；對他人造成經濟損失的，由本人加倍賠償受害人損失，關閉其擁有的各類服務帳號；行為惡劣、影響面大、造成他人重大損失的，將向公安部門報案。
（三） 違反本辦法規定，給國家、集體或者他人財產造成損失的應當依法承擔民事責任。
第五條 解釋和執行
（一） 本規定的解釋權歸現代教育技術中心。
（二） 本規定自公布之日起實行。
信息安全管理制度 篇14
為保證計算機的正常運行，確保計算機安全運行，制定本制度。
一、管理範圍劃分
本公司計算機分為涉密和非涉密兩部分，涉密計算機指主要用於儲存或傳輸有關人事、財務、經濟運行、信息安全等涉及企業經營管理信息的計算機。非涉密計算機指用於儲存或傳輸日常辦公資料信息計算機。信息技術部、關務部、財務部計算機按照涉密要求進行管理。
二、非涉密計算機日常管理
1、各部門的計算機，操作人為管理第一責任人，承擔公司計算機操作的管理、保密和安全,以防止誤操作造成系統紊亂、檔案丟失等故障。
2、計算機主要是用於業務數據的處理及信息傳輸,提高工作效率。嚴禁上班時間用計算機玩遊戲及運行一切與工作無關的軟體。
3、新購的計算機、初次使用的軟體、數據載體應經我部計算機管理員檢測,確認無病毒和有害數據後,方可投入使用。
4、計算機操作人員發現本部門的計算機感染病毒,應立即中斷運行,並與計算機管理員聯繫及時消除。
5、愛護機關計算機設備，保持計算機設備的乾淨整潔。
三、涉密計算機日常管理
1、涉密的計算機內的重要檔案由專人集中加密保存,不得隨意複製和解密,未經加密的重要檔案不能存放在與國際聯網的計算機上。
2、對需要保存的涉密信息,可到信息安全科轉存到光碟或其他可移動的介質上。存儲涉密信息的介質應當按照所存儲信息的最高密級標明密級,並按相應密級的檔案管理。
3、對信息載體(軟碟、光碟等)及計算機處理的業務報表、技術數據、圖紙要有專人負責保存,按規定使用、借閱、移交、銷毀。
信息安全管理制度 篇15
第一章總則
第一條為加強信息管理,加快信息化建設步伐,提高信息資源的運作成就,結合本班組具體情況,特制訂本制度。
第二條本管理制度中關於信息的定義:
(1)行政信息:公司系統內部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、檔案、傳真。具體信息管理表現為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬於日常行政管理。
(2)市場信息:與公司發生業務關係的客服檔案、來往傳真、電話、客戶檔案;公司業務套用的電話記錄、報價、契約、方案設計、投標書等原始資料、電子資料、檔案、報告等。具體信息管理表現為客戶溝通、文字記錄、資料蒐集分析、業務檔案編寫等。歸屬於業務經營管理。
第三條信息管理工作必須在加強巨觀控制和微觀執行的基礎上。嚴格執行保密記錄,以提高班組效益和管理效益,服務於班組總體的經營管理為宗旨。
第四條信息管理工作要貫徹“提高效益就是增加企業效益”的方針,細緻到位,準確快速,在經營管理中的降低信息傳達的失誤、失真、延遲,有力輔助細緻管理和經營決策的執行。
第二章信息管理機構與相關人員
第五條設立信息機構,負責相關行政信息的日常管理,信息管理根據業務工作需要,配備必要的電腦技術人員、文員。
第六條設信息專員,主要負責市場信息的系統化、專業化管理。
第七條各級領導必須切實保障信息管理人員依照本辦法行使職權和履行職責。
第八條信息管理人員在工作中。必須堅持原則,照章辦事。對於違反保密制度和其他行政制度的事項,要及時向上級領導報告,接受指示後執行具體處理。
第九條班組支持信息管理人員堅持原則,按信息制度辦事,嚴禁任何人對敢于堅持原則的信息管理人員進行打擊報復,公司對敢于堅持原則的信息管理人員予以表揚或獎勵。
第十條信息管理人員力求穩定,不隨便調動。調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦理交接手續的,不得離職,亦不得中斷有關工作。
第三章行政信息管理
第十一條按照行政信息的定義,行政信息主要產生、傳遞、套用於公司行政活動中。
第十二條行政信息管理按下列規定進行:
(1)檔案收發規定;
(2)檔案、檔案、資料的'管理規定;
(3)信息管理中心管理規定;
(4)集團公司印章、介紹信管理規定;
(5)集團公司值班管理制度;
(6)保密制度。
第四章市場信息管理
第十三條依照市場信息的定義,市場信息主要產生、傳達、套用在市場業務經營管理中。
第十四條市場信息來源分類:業務信息、非業務市場信息。
(1)業務信息:與班組發生業務關係的客戶的電話、傳真、函件、電子郵件;班組、客戶之間業務溝通電話、傳真、函件、電子郵件。
(2)非業務市場信息:網路、報刊、雜誌和各種信息渠道收集的行業性文章、資料;競爭對手資料、檔案、報告;公開的技術性資料;外圍媒體、機構傳送的集團公司的電子郵件、函件、資料;公司內部業務分析檔案、報告;其他與市場業務經營和管理有關的資料。
第十五條信息專員在各級行政負責人的指揮下、主要負責以下非業務信息工作:
(1)負責日常列印、複印等文字檔案電腦處理工作和負責電腦、傳真機、複印機等設備的使用、管理和維護;
(2)負責公司非市場事物的管理、日常信息交流;
(3)接收、整理、呈報、傳送非直接業務單位的信息檔案資料;
(4)各種與行政管理有關的信息資料工作;
(5)上級交辦的其他工作。
第五章其他
第十六條信息人員必須認識到,沒有脫離具體行政活動、業務活動而獨立的信息工作,所以信息管理的最終目的,檢驗信息管理工作的成效標準,是業務工作、行政工作的效果和執行效率。
第十七條本信息管理辦法由生技部負責執行。
信息安全管理制度 篇16
一、計算機設備管理制度
1. 計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境，禁止在計算機套用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
2. 非本單位技術人員對我單位的設備、系統等進行維修、維護時，必須由本單位相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修，須經有關部門負責人批准。
3. 嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設備接口，計算機出現故障時應及時向電腦負責部門報告，不允許私自處理或找非本單位技術人員進行維修及操作。
二、操作員安全管理制度
(一). 操作代碼是進入各類套用系統進行業務操作、分級對數據存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統管理代碼和一般操作代碼。代碼的設定根據不同套用系統的要求及崗位職責而設定;
(二).系統管理操作代碼的設定與管理
1、系統管理操作代碼必須經過經營管理者授權取得;
2、系統管理員負責各項套用系統的環境生成、維護，負責一般操作代碼的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護;
3、系統管理員對業務系統進行數據整理、故障恢復等操作，必須有其上級授權;
4、系統管理員不得使用他人操作代碼進行業務操作;
5、系統管理員調離崗位，上級管理員(或相關負責人)應及時註銷其代碼並生成新的系統管理員代碼;
(三).一般操作代碼的設定與管理
1、一般操作碼由系統管理員根據各類套用系統操作要求生成，應按每操作用戶一碼設定。
2、操作員不得使用他人代碼進行業務操作。
3、操作員調離崗位，系統管理員應及時註銷其代碼並生成新的操作員代碼。
三、密碼與許可權管理制度
1. 密碼設定應具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統和數據安全的控制代碼，也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登入系統時所設的密碼，操作密碼是進入各套用系統的操作員密碼。密碼設定不應是名字、生日，重複、順序、規律數字等容易猜測的數字和字元串;
2.密碼應定期修改，間隔時間不得超過一個月，如發現或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改，並在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內容。
3.伺服器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人(不參與系統開發和維護的人員)設定和管理，並由密碼設定人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個人名章或簽字後交給密碼管理人員存檔並登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經過相關部門負責人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢後，須立即更改並封存，同時在“密碼管理登記簿”中登記。
4.系統維護用戶的密碼應至少由兩人共同設定、保管和使用。
5.有關密碼授權工作人員調離崗位，有關部門負責人須指定專人接替並對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記。
四、數據安全管理制度
1. 存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，並明確落實異地備份數據的管理職責;
2. 注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。
3. 任何非套用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程式進行逐級審批，以保證備份數據安全完整。
4.數據恢復前，必須對原環境的數據進行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行，出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復後，必須進行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。
5.數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確後方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，並確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期，避免對在線上業務運行造成影響。
6.需要長期保存的數據，數據管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。
7.非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批准。送修前，需將設備存儲介質內套用軟體和數據等涉經營管理的信息備份後刪除，並進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
8.管理部門應對報廢設備中存有的程式、數據資料進行備份後清除，並妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
9.運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防範工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。
10. 營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟體、不準使用來歷不明的載體(包括軟碟、光碟、移動硬碟等)。
五、機房管理制度
1.進入主機房至少應當有兩人在場，並登記“機房出入管理登記簿”，記錄出入機房時間、人員和操作內容。
2.IT部門人員進入機房必須經領導許可，其他人員進入機房必須經IT部門領導許可，並有有關人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內容等。非IT部門工作人員原則上不得進入中心對系統進行操作。如遇特殊情況必須操作時，經IT部門負責人批准同意後有關人員監督下進行。對操作內容進行記錄，由操作人和監督人簽字後備查。
3.保持機房整齊清潔，各種機器設備按維護計畫定期進行保養，保持清潔光亮。
4.工作人員進入機房必須更換乾淨的工作服和拖鞋。
5.機房內嚴禁吸菸、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業務無關的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房，嚴禁攜帶與上機無關的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。
6.機房工作人員嚴禁違章操作，嚴禁私自將外來軟體帶入機房使用。
7.嚴禁在通電的情況下拆卸，移動計算機等設備和部件。
8.定期檢查機房消防設備器材。
9.機房內不準隨意丟棄儲蓄介質和有關業務保密數據資料，對廢棄儲蓄介質和業務保密資料要及時銷毀(碎紙)，不得作為普通垃圾處理。嚴禁機房內的設備、儲蓄介質、資料、工具等私自出借或帶出。
10.主機設備主要包括：伺服器和業務操作用PC機等。在計算機機房中要保持恆溫、恆濕、電壓穩定，做好靜電防護和防塵等項工作，保證主機系統的平穩運行。伺服器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度，及時發現和排除主機故障，根據業務套用要求及運行操作規範，確保業務系統的正常工作。
11.定期對空調系統運行的各項性能指標(如風量、溫升、濕度、潔淨度、溫度上升率等)進行測試，並做好記錄，通過實際測量各項參數發現問題及時解決，保證機房空調的正常運行。
12.計算機機房後備電源(UPS)除了電池自動檢測外，每年必須充放電一次到兩次。
信息安全管理制度 篇17
為加強計算機信息系統安全和保密管理，保障計算機信息系統和國家秘密的安全，規範計算機及信息系統的使用和管理，確保網路安全和信息保密，根據國家、省有關信息系統管理和保密的規定，現依據國家有關法律法規和政策，結合實際，制定本制度。
一、本制度適用於州政府辦公室所有接入政務內、外網的計算機及輔助設備、網路和信息系統。
二、按照"誰主管誰負責、誰運行誰負責"的原則，各科室、各單位主要負責人是計算機信息系統安全和保密工作的第一責任人，負責本科室、本單位計算機信息系統的安全和保密管理，具體操作人員是管理員，負責本機信息系統安全和保密和管理。
三、計算機信息系統應當按照國家信息安全等級保護的要求實行分類分級管理。
四、涉及國家秘密的信息系統（以下簡稱涉密信息系統）應當按照國家保密法規和標準管理。涉密信息系統的建設，應當與保密設施的建設同步進行，經保密工作部門審批後，才能投入使用。
五、涉及國家秘密的信息（以下簡稱涉密信息）應當在涉密信息系統中處理。非涉密信息系統不得處理涉密信息。涉密信息系統必須與網際網路實行物理隔離。
六、要加強對與網際網路聯接的信息網路的管理，採取有效措施，防止違規接入，防範外部進攻，並留存網際網路訪問日誌。
七、計算機的使用管理應當符合下列要求:
1、對計算機及軟體安裝情況進行登記備案，定期核查；
2、設定開機口令，長度不得少於8個字元，並定期更換，防止口令被盜；
3、安裝防病毒等安全防護軟體，並及時進行升級；及時更新作業系統補丁程式；
4、不得安裝、運行、使用與工作無關的軟體；
5、嚴禁同一計算機既上網際網路又處理涉密信息；
6、嚴禁使用含有無線網卡、無線滑鼠、無線鍵盤等具有無線互聯功能的設備處理涉密信息
7、嚴禁將涉密計算機帶到與工作無關的場所。
八、移動存儲設備的使用管理應當符合下列要求:
1、實行登記管理；
2、移動存儲設備不得在涉密信息系統和非涉密信息系統間交叉使用，涉密移動存儲設備不得在非涉密信息系統中使用；
3、移動存儲設備在接入本單位計算機信息系統之前，應當查殺病毒、木馬等惡意代碼；
4、鼓勵採用密碼技術等對移動存儲設備中的信息進行保護；
5、嚴禁將涉密存儲設備帶到與工作無關的場所。
九、數據複製操作管理應當符合下列要求:
1、將網際網路上的信息複製到處理內部信息的系統時，應當採取嚴格的技術防護措施，查殺病毒、木馬等惡意代碼，嚴防病毒等傳播；
2、嚴格限制從網際網路向涉密信息系統複製數據。確需複製的，應當嚴格按照國家有關保密標準執行；
3、系統管理員應每天做好資料庫、電子郵件及各部門的檔案、數據備份工作，最大限度地保證各部門的檔案因停電或其他意外造成損壞時能夠恢復到最近的備份；
4、不得使用移動存儲設備從涉密計算機向非涉密計算機複製數據。確需複製的，應當採取嚴格的保密措施，防止泄密；
5、複製和傳遞涉密電子文檔，應當嚴格按照複製和傳遞同等密級紙質檔案的有關規定辦理。
十、嚴禁外單位人員或無關人員操作涉密計算機。
十一、涉密計算機應與國際網際網路實行物理隔離，禁止與其它非涉密計算機進行單機對聯。
十二、未經許可，無關人員不得進入涉密計算機控制區。
十三、涉密計算機中的資料應實行安全備份，以防止病毒的感染或硬體的受損造成資料丟失。備份磁碟（含軟碟、優盤、光碟、移動硬碟、磁帶等）應標明密級進行登記，存放在密碼檔案櫃中，按照《國家秘密載體保密管理的規定》進行管理。
十四、涉密計算機及相關設備維修，應當在本單位內部現場進行，並指定專人全過程監督，嚴禁維修人員讀取和複製涉密信息。確需送修的，應當拆除涉密信息存儲部件。
十五、涉密計算機及相關設備存儲數據的恢復，必須由保密工作部門指定的具有涉密數據恢復資質的單位進行。
十六、處理內部信息的計算機及相關設備在變更用途時，應當使用能夠有效刪除數據的工具刪除存儲部件中的內部信息。
十七、涉密計算機及相關設備不再用於處理涉密信息或不再使用時，應當將涉密信息存儲部件拆除或及時銷毀。涉密信息存儲部件的銷毀必須按照涉密載體銷毀要求進行。
十八、加強對計算機使用人員的管理，開展經常性的保密教育培訓，提高計算機使用人員的安全和保密意識與技能。
十九、各科室、各單位應當與重點崗位的計算機使用人員簽訂安全保密責任書，明確安全和保密要求與責任。
二十、計算機使用人員離崗離職，有關部門應當即時取消其計算機信息系統訪問授權，收回計算機、移動存儲設備等相關物品。
二十一、各科室、各單位要加強對本單位計算機信息系統安全和保密管理情況的監督，定期開展檢查，發現問題及時糾正。
二十二、計算機信息系統使用管理人員違反本規定，情節較輕的，由本單位予以批評教育；情節嚴重，造成安全和泄密隱患的，按有關規定處理。
二十三、違反本規定泄露國家秘密的，按照有關規定給予直接責任人和有關領導處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
二十四、各科室、各單位要根據本規定，結合實際，制定完善本科室、本單位計算機信息系統安全和保密管理的具體辦法。
二十五、本制度自下發之日起執行。
信息安全管理制度 篇18
為確保計算機網路（內部信息平台）系統安全、高效運行和各類設備運行處於良好狀態，正確使用和維護各種設備、管理有章、職責明確，特制定本制度。
一、一般規定
1、嚴禁在網路伺服器上安裝一切與工作無關的軟體。嚴禁將外來不明的磁碟、光碟、軟體在網路伺服器上使用。嚴禁在網路上運行或傳播一切法律法規禁止、有損公司機關形象以及涉及公司秘密、危害公司安全的軟體或圖文信息。
2、無關人員不準進入機房，不準違規操作和使用機房設備，不準私自將機房設備帶離機房。需借用機房設備的，機房工作人員必須上報，經分管領導同意，並辦理有關登記手續後方可借出。
3、做好機房設備的日常維護工作，嚴禁在機房內吸菸，不準在機房堆放雜物和垃圾，保持機房室內整潔。下班時，必須關閉不用的設備及電源，鎖好機房門窗，方可離開。
二、值班巡視規定
1、值班由委門衛一併負責，遵照委值班規定。
2、巡視由網路管理員負責，巡視人員要遵守以下職責:
（1）要在第一時間發現隱患，並及時報告，使相關管理人員能及時趕到現場盡最大可能縮短故障恢復時間。
（2）履行機房的各項規定，不得作與工作、業務無關的任何私事，不得擅自離開崗位。督促進入機房人員嚴格遵守。
（3）負責機房的環境設備與網路（內部信息平台）系統的安全運行；
負責完成規定的日常操作和故障監測記錄，簡單故障的排除，負責環境設備的日常巡視。
3、巡視內容包括：
（1）網路（內部信息平台）運行設備的巡視：各伺服器的CPU和記憶體的工作狀況；
防火牆的工作狀況；網站的工作狀況；交換機的工作狀況；客戶端的網路（內部信息平台）運行速度；認真做好記錄。
（2）機房環境的巡視：機房門的關閉情況，機房的衛生狀況，機房的燈光狀況，機房的溫度、濕度及空氣狀況，認真做好記錄。
（3）機房設備的巡視：對機房空調系統的運行情況進行經常性巡視，密切注意工作負荷、電池容量、室內溫濕度等數值，以保證網路（內部信息平台）安全、正常的運行；
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電櫃的供電電壓、電流；空調的工作狀況；認真做好巡視記錄。
三、日常管理規定
1、到機房工作的人員不得在機房內吃食品，飲水，吸菸或其他與工作無關的事宜。
2、到機房工作的人員嚴禁攜帶與工作無關的物品，特別是易燃、易爆、強磁、腐蝕性物體等危險物品進入機房。
3、到機房工作的人員應嚴格遵守崗位責任制，不能亂動與自己工作無關的設備，嚴禁在機房大聲喧譁、玩電子遊戲、聊天等。
4、機房內不能存放任何食品，嚴禁在機房記憶體放雜物，嚴禁在機房內使用其他用電器。
四、運行維護規定
1、配電櫃一年進行至少兩次維護檢查。內容包括：清掃灰塵檢查各接點、觸電的溫升，鬆緊。
2、機房專用空調每年進行兩次巡檢，維護內容：清掃及更換各過濾網、清洗或更換加濕罐、清掃室外機、測量工作壓力、測量工作電壓、電流、檢查下水管道是否暢通及漏水報警是否正常、進行軟化水更換。
3、機房防雷設施每年檢查一次,維護內容：檢測個防雷器的可靠性、檢查接地狀況。
4、機房每年進行兩次專業保潔,維護內容：對機房的地板進行調整和清潔、對底板下、天棚板上進行清潔。
五、安全保密規定
1、做好防雷、防火、防水、防盜、防蟲害。
防雷：按公司的規定對機房的設備進行接地。每年要按公司的規定對防雷設施及設備接地進行檢測。
防火：需按公司的規定在計算機機房進行設定消防設施。設施每年要按公司規定進行檢測。
防水：要經常檢查機房的防漏水情況，空調、門窗及屋頂。
防盜：嚴格機房進出管理，門禁要24小時工作，嚴格執行進出機房的登記制度、嚴格執行進出機房不得攜帶其他物品的規定。
防蟲害：經常檢查機房的頂棚上和地板下的封閉情況，不得在機房內在放食品，不得在機房內堆放雜物。
2、網路（內部信息平台）運行安全管理
（1）對INTERNET網的進口要加裝防火牆。防火牆的設定要經常根據需要進行調整以防入侵。
（2）對所有伺服器要安裝病毒軟體，要經常對防病毒軟體進行升級。經常對計算機病毒進行檢測。
3、系統設備安全管理
（1）進入機房不得帶拷貝工具和便攜機；
（2）機房內所有伺服器應設有開機密碼、系統登入密碼；
（3）機房內所有伺服器都應設有帶密碼的螢幕保護；
（4）網管人員操作後應將伺服器處於鎖定狀態；
（5）非網管人員不得私自操作任何伺服器；
（6）認真遵守公司的各項保密制度；
（7）嚴格遵守黨和公司的保密制度。有關列印結果、存儲介質及原始數據必須有本人保管。帶有密級的媒體套用時鎖入保險柜中，收、發要登記。定期集中銷毀廢棄的涉密紙、物；
（8）需要於正常工作時之外使用機房加班的人員，應得到主管領導的批准，並向運行值班人員辦理登記手續。機房的值班人員必須同時在場陪同；
（9）嚴禁與機房工作無關的人員進入機房；
（10）非機房工作人員在機房工作是必須有機房值班人員陪同；
（11）機房內各類伺服器應由專人分類管理
（12）建立設備、資料責任制。