辦公用品採購管理辦法 篇1
為規範公司辦公用品的採購、保管、領取和使用，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。
一、公司所有辦公用品的採購工作，統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的採購
1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計畫，報辦公室主任批准後，集中購置;特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字)，報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。
2、採購人員必須嚴格按照採購審批計畫進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計畫或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文秘室辦理領用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理台帳，做到入庫有手續、發放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
六、報銷規定及程式
1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷;
2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金;
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人 辦公室主任 覆核 會計 審核 財務經理 審批 董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支持與合作!
山東唐正置業有限公司
20xx年6月7日
辦公用品採購管理辦法 篇2
一、目的
1、為了加強辦公室辦公用品管理，規範採購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所採用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權責
1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一採購，統一發放，統一回收處理。
2、行政主管負責辦公室用品的採買及日常管理髮放。 三、申購流程
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需採購，需要進行申購。 2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，並編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。
3、採購人員到財務部填寫借款申請，領取採購現金，實施採購。 4、凡是一次性採購金額在500元以上者，需要兩人外出採購。 5、節假日福利採購，也遵循以上流程。 四、辦公用品管理領用
1、辦公用品採購回後，由行政人事部統一驗收入庫，並填寫入庫單，屬於固定資產的，由財務部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統一保管、發放。原子筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月(對於已領過原子筆或中性筆的，原則上以後只能領用筆芯)。
4、計算器、電話機、隨身碟、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批准外，領用時還須以舊換新。
5、印表機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、檔案櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經理批准，並執行交舊領新制度。
6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發之日起執行。
蘭德行政人事部
20xx/5/26
辦公用品採購管理辦法 篇3
一、總則
1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度;
2、本制度所指的辦公用品系指用於公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由行政部辦公室(以下簡稱行政辦)集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理;
2、行政專員具體負責辦公用品的採購和日常管理;
3、行政部經理負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購;
4、財務主管負責對辦公用品採購價格的審計，並定期審核辦公用品台賬;
5、總經理對行政部的辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。
三、申購
1、各部門根據本部門對辦公用品的需求，於每周的最後一個工作日提報下一周辦公用品領用計畫，經部門負責人審簽後報行政專員;
2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計畫，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計畫，經詢價、比價後，確定合適的供應商;
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經理和總經理審批後實施採購;
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出採購;
5、對於大宗辦公用品，由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷契約。行政專員在過程中實施配合。
四、核銷
1、採購物資時，行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證;
2、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經行政部經理、總經理審核後，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發放
1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品;
2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由行政專員統一調換或回收;
4、員工離職時，須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專員須建立和登記辦公用品台賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理;
2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對台賬與實物，保證賬實相符;
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能;
4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂，並負責解釋;
2、今後若有未盡事宜，由行政部另行發文通知。
辦公用品採購管理辦法 篇4
(一)、採購工作流程中須規範事項:
1、確定供貨商，簽訂供貨契約。供貨商類別：米油類、凍貨類、蔬菜類、鮮肉類、調味品。
2 簽訂供貨契約：供貨契約一式三聯：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。契約應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
3.制定採購計畫，廚師長根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，申購數量遵循“最小庫存”原則。
①採購申請單由廚師長根據酒店實際需求填寫，採購申請必須填寫一式三聯，報採購部經理審批，採購部作出複查，無誤後組織採購。 ②採購申請單一共三聯：第一聯作倉庫收貨用。第二聯採購部存檔並組織採購。第三聯財務部成本會計存檔核實。
(二)、貨比三家工作流程：每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證採購物品價格的合理性。酒店採取三方報價的方法進行採購工作，即在訂貨前，必須徵詢3個或3個以上供應商報價，然後確定選用那家供應商的物品。
(三)、採購項目的結算
1.採購人員零星的採購可以直接支付現金。但不得超過20xx元，超過20xx元的須辦理轉賬結算或辦理代收貨款;辦理現金結算的須
經酒店經理同意。
2.辦理結算時，必須按照報賬程式填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批後方可交出納辦理結算.
3. “食品原料申購單”壹式叄聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。
4. 倉庫根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計畫，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計畫單壹式叄聯，採購員、倉管員、財務部各一聯。
原材料貨物驗收制度
1.由倉管員、廚師長(質量檢查)、採購員共同驗收，除急用物品外，其餘物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長簽字認可(驗收單壹式三聯)。廚師長(質檢員)不定時抽檢質量。
註：收貨單沒有倉管員、廚師長當天簽字無效。 供貨商憑收貨單結算。
2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。
3、倉管員根據驗收貨物信息，據實填寫驗收台賬。
辦公用品採購管理辦法 篇5
第一章總則
第一條目的
為規範原材料的採購程式，節約採購成本，保證採購質量，滿足經營的需求，特制定本制度。
第二條範圍
本制度適用於對企業所有食品原料的採購管理。
第二章採購方式及供貨商的確定
第三條採購方式的確定
1.對於用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。
2.使用頻率低，不易集中採購的貨物可由採購人員採購。
3.一些特殊的原材料可由外地發貨，按計畫定期申購。
第四條供貨商的確定
1.初選供貨商。選擇三家以上有代表性的供貨商，並對其進行綜合考察，以便了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商提供的食品原料。就同類商品找出兩家同時供貨，主要從質量、價格、服務三方面來進行分析和比較。
3.確定供貨商。試用兩個月後，由總經理、副總經理、財務人員、
廚師長、採購人員組成審查小組，以民主表決的方式投票表決。
4.簽訂供貨契約。確定供貨商後，由總經理與供貨商簽訂供貨契約，契約期限不得超過一年。
5.供貨商的更換與續用。在合作過程中，若發現供貨商有違反契約的行為，在契約期滿前，由審查小組討論決定是否更換和續用。
第三章採購定價管理
第五條對供貨商所供物品進行定價。在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行變更。
第六條定價程式。由總經理同採購人員根據市場調查的結果，與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、採購人員簽字，以書面形式告知庫管、財務執行。
第七條價格管理原則。對於供貨價格實行最高限價制。不同的貨品，其最高限價範圍如下。
1.乾雜、調料、糧油、等執行價格不得高於市場批發價的7%。
2.魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價的5%。
3.零星物品的價格不得高於市場零售價的6%。
4.低質易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數。
5.蔬菜平均在一元以下的，其採購價格不得高於市場批發價的13%。價格在一元以上的，其採購價格不得高於市場批發價的9%。
第八條春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其採購價格範圍可適當放寬。
第四章審購程式
第九條零星物品的審購程式
1.對於經常性物品的申購應由所需部門定期報計畫，經總經理審批後交採購人員辦理。
2.需臨時採購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批後方可辦理，申購單一式兩份，並寫明所需物品的品種、數量、規格等。
3.零星物品的採購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。
第十條供貨商送貨的物品的申購程式
1.所需部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字後，交採購人員辦理。
2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知採購人員進貨。
3.只有採購人員有權通知供貨商送貨，其他人員非總經理批准不得擅自通知送貨。
第五章採購數量的確定
第十一條鮮貨、蔬菜、水發貨的採購數量
1.實行每日採購，一般要求供貨商送貨。
2.每日營業結束前，使用部門根據存貨量、經營情況、儲存條件及送貨時間，確定次日的採購數量。
第十二條庫存物品的採購數量
1.綜合考慮經濟批量、採購周期、資金周轉、儲存條件等因素，
根據最低庫存量和最高庫存量確定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。
2.庫存量的計算公式
最低庫存量=每日需用量×發貨天數
最高庫存量=每日需用量×15天
第六章原料採購衛生管理
第十三條採購人員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及相關的衛生標準、衛生管理辦法和相關法律法規要求，掌握必要的食品感官檢查方法。
第十四條採購食品應遵循“用多少訂多少”的原則。採購的食品原料及成品必須保證色、香、味、形正常，採購肉類、水產品等食品原料須注意新鮮度。
第十五條採購人員不得採購腐爛變質、霉變及其他不符合衛生標準要求(病死、毒死、死因不明、有異味)的禽、畜、獸、水產動物等及其製品，不得採購《食品衛生法》禁止生產經營的食品，不得採購無證商販的食品。
第十六條採購人員採購食品時應向供應商索取發票等購貨憑據，並做好採購記錄;向食品生產單位、批發市場等批量採購食品，還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等，特別是熟肉製品、豆製品、涼拌菜等直接入口食品的採購。
第十七條採購定型包裝食品和食品添加劑，食品包裝上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號、規格、配方或者主要成分、保質期、
食用或者使用方法等內容。
第十八條採購酒類、罐頭、飲料、乳製品、調味品等食品，應向供貨方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。
第十九條採購蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品，應通過正規渠道進貨(可通過定點採購方式實現)，確保無農藥及其他有毒、有害化學品污染，並索取檢驗合格證明。
第二十條採購的食品容器、包裝材料、食品用工具、設備必須符合相關衛生標準和衛生管理辦法的規定，有檢驗合格證。
第二十一條採購的用於清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑，必須符合相關的國家衛生標準和要求。
第二十二條採購的進口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料、食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定，有口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。
第二十三條運輸食品的工具如車輛和容器應專用並保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程中應做好防雨、防塵、防蠅、防曬、防污染工作。
第二十四條採購食品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立台賬。
第二十五條入庫必須做到以下幾點。
1.無證貨物不得採購，缺證或證照存在實質瑕疵不得入庫。
2.入庫必須按制度規定如實詳細填寫報表，報表應有相關負責人
簽字。
3.入庫食品、原料等必須分類分格放置，並加標註，徹底杜絕庫內食品混淆不清、重疊、放置在地面等的現象。
4.入庫、出庫必須履行登記簽字制度。
第二十六條先索證驗貨，後加工製作，再進入餐廳供餐銷售，嚴禁無廠名和廠址、無生產日期、無保質期限的“三無”產品混入，保障食品安全。
第二十七條專人專管，先進先用，隨時抽查，每周定期檢查兩次，檢查有無過期、變質、漏袋、摻雜異物以及感觀性異常的食品，並做好檢查記錄，及時報告並採取有效措施，保證食品安全。
第二十八條廚房加工人員應及時反饋加工製作中出現的食品質量、衛生異常情形與問題。庫管人員、採購人員得到反饋信息後，必須立即採取措施解決。
第二十九條勤進貨、勤盤庫存，保證提供新鮮食品。嚴把質量關，隨時報告庫存食品衛生安全情況。
辦公用品採購管理辦法 篇6
為了嚴格管理和控制公司採購物資的質量和價格，規範公司的採購管理行為，堵塞採購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。
一、比價採購管理的實施原則:
公司的比價採購管理要嚴格遵循以下原則:
(1)決策民主化;
(2)操作透明化;
(3)權力分散化;
(4)採購規範化;
(5)效益最大化。
在此基礎上構築全公司的比價採購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價採購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立採購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的採購管理部門按採購效益最大化的原則進行分工管理。集團採購辦公室具體負責經辦由集團集中統一採購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調整採購物資控制價格的建議;
(4)對供貨單位和價格有否決權;
(5)檢查處理違反公司比價採購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司採購管理辦公室的主要職責是:
(1)根據市場信息及時提供價格建議;
(2)嚴格控制和執行比價採購小組確定的採購價格;
(3)自覺接受比價採購管理小組的監督，按程式開展工作;
(4)建立價格信息網路及台賬;
(5)採購人員隨時注意市場價格的變化，並及時將信息反饋給比價採購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:
當比價採購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價採購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價採購管理的實施原則進行裁定。
四、比價採購管理程式
1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好採購計畫，並建立健全計畫管理工作，將物資採購計畫與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定採購明細計畫，按比價採購的分工上報各級比價採購管理辦公室，經比價採購管理小組批准後方可進行比價採購。
2、採購部門在採購前，必須先進行廣泛的市場調查，然後由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所採購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕採購中的權力行為和個人行為。採購部門根據研究的結果，在比價採購辦公室審核備案，辦理<採購物資價格審核單>後具體執行。
3、各類物資採購不論簽訂契約與否，都按此程式辦理。
4、對於價格低、採購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價採購程式管理。但必須事先經過比價採購辦公室確認。
5、在比價採購工作中，要逐步實行公開招標採購，以降低採購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。
6、對由集團公司進行統一採購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司採購部門統一進行採購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資採購計畫實施網路化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的採購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司採購辦公室進行集中採購，在貨比三家的基礎上實行定點採購，以取得規模採購效益，最大限度地降低採購成本。
五、採購部門要建立<物資採購分類流水台賬>，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯繫電話 及聯繫人等情況，隨時備查。
六、違反比價採購管理處罰規定:
1、不按比價採購程式進行採購的;
2、不按比價採購制度進行集體討論研究，私自進行採購的。
辦公用品採購管理辦法 篇7
畢節市人民政府辦公室物品採購管理制度，是為進一步規範辦公室物品採購工作，加強採購物資管理，及時、有效地提供後勤服務保障，特制定的制度。
一、辦公室物品主要指用於後勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和後勤服務工具等。
二、辦公室物品的採購，按照先批准後購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意後統一購買。一次性辦公室物品採取金額在20xx元以內的，報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上(含20xx元)的，報辦公室主任審批。
三、經審批，由文書科負責採購。一次性辦公室物品採購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，並在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、藉手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，並由領用人簽字確認;領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要領導或分管領導同意，並由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，並作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。
辦公用品採購管理辦法 篇8
第一條 基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關係，不接受供應商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事，能及時按質按量地採購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低採購成本;
3.所有採購, 必須事前獲得批准. 未經計畫並報審核和批准，除急購外不得採購，急購需徵求相關領導同意，方能採購。
4.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理採購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然後集中辦理採購;
5.採購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商;
第二條 審購程式
(一) 耗用物品的審購程式
1、對於經常性項目的採購應由所需部門每月固定時間定期報計畫，寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批後，交由採購部門辦理。
2、需臨時採購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意後方可辦理。
3、零星物品的採購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。
(二) 自購菜品的申購程式
1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，由部門負責人簽字後，交採購部門辦理。
2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知採購人員進貨。
(三) 供貨商送貨的申購程式：
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字後，經總經理審批後，交採購部門辦理。
2、新進酒水、物料由總經理和採購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。
3、只有採購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批准不得擅自通知送貨。
第三條 採購數量的確定原則
為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單採購的原則來確定日常的採購數量。
(一) 鮮貨、蔬菜、水發貨的採購數量。
1、此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的採購數量。
(二) 庫存物品(乾雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的採購數量。
1、此類物品的採購數量應綜合考慮經濟批量、採購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發貨天數
最高庫存量=每日需用量×15天
第四條：貨物的驗收原則
(一) 驗收的質量標準：
根據使用部門要求標準
(二) 驗收的數量標準：
根據採購人員收取的當日採購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。
(三) 驗收人員：
採購人員、庫房人員、領用部門負責人、三人共同驗收。
(五) 驗收程式：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“物品直撥單”註明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完後，由採購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢後的入庫單或驗收單一式三聯(採購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯)。
2、對不符合採購物資質量標準和數量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權拒絕收貨。
第五條 倉庫管理
(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。
(二)、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，並錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質。
3、設 “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。
(四)、發放管理
1、直入廚房：以收貨驗收後直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。
2 、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可後出貨，店面大堂經店長簽字同意後出貨。
第六條 採購事項
1、採購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和採購物資質量標準以及有關定價原則進行採購。在採購過程中，因市場行情發生變化，而影響採購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯繫，徵得同意後方可購買。
2、在採購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，採購部門有積極協助處理的義務。
4、對採購過程中發生的非正常損失(採購數量與收貨數量差異過大)，須單獨列明並說明原因，報總經理批准方可報賬。