4、認真組織體系檔案梳理與評審，按期開展檔案（記錄）專項檢查活動。×月中旬，按標準化檔案的要求組織各部門對本部門編制與執行（使用）的檔案（記錄）進行了一次全面的梳理並建立清單。×月下旬召開專題會議，討論評審了中旬修訂的《檔案清單》和《記錄清單》。×月中旬，根據年度檢查活動方案要求，以評價本廠審核整改措施的有效性，尋找質量管理體系改進機會為目的，開展了一次專項檢查活動，檢查了我廠XX年×月份內審發現問題整改措施實施效果；驗證XX年×月份認證監督審核發現的問題以及公司XX年×月份內審發現質量管理體系問題的整改措施實施效果。×月份對我廠現行各類檔案進行了初步梳理和匯總，同時結合標準化工作要求，按計畫，組織開展我廠質量體系檔案評審和記錄的實用性和規範性開展專項檢查。對我廠現行的管理檔案和流程進行了調查和評審。×月，對我廠引用中煙的記錄和企業自行制定的記錄進行了全面梳理和匯總，建立了我廠現行的標準檔案、體系檔案、規章制度、紅頭檔案分類匯總清單。按質量管理體系檔案是否符合公司標準要求，×月×至×日組織開展了一次質量體系專項檢查活動，評審了生產設備和品管兩個部門的質量體系檔案。×月×日-×日根據《公司XX年質量管理體系建設交流檢查工作安排》和《交流檢查工作分工表》的內容在全廠範圍內開展了自查和整改工作，將結果向公司作了反饋。
5、按期組織季度內審工作。×月中旬，我廠組織開展了本年度第一季度的質量管理體系內部審核活動。採用集中審核的方式對×個大過程×個子過程進行了現場檢查活動，共提出整改項×項，一般不符合項×項。檢查各受審部門的檔案執行率都在×%以上。×月×日至×日，組織開展企業本年度第二季度的質量管理體系內部審核，同時組織人員參加並完成了公司組織的對贛南捲菸廠進行的內部交叉管理體系內部審核工作。
6、做好體系問題統計分析與改正工作。一是×月份對各部門XX年曆次審核發現的不符合及整改項分別建立了台帳。×月中、下旬又對今年一季度內部審核發現的不符合項和整改項分部門建立了明細台帳。通過建立的台帳，認真對歷次審核發現的不符合項進行了統計分析，提出了改正措施。二是積極開展問題整改工作。XX年×月中旬至×月上旬，積極組織責任部門對認證監督審核發現的×個一般不符合項進行整改，並於元月×日將整改結果提交上海審核中心進行驗證。×月中下旬，積極開展對公司×月份內審發現的×個一般不符合項及×個觀察整改項進行原因分析，提出整改方案和整改措施，將×項問題的落實整改責任，並對實施的整改進行了效果驗證和歸檔。×月×至×日主要是針對XX年一季度審核發現問題整改措施的有效性專項檢查，認真驗證了其實施效果。
二、今年工作存在的問題和不足
回顧一年來的工作，雖然取得了一些成效，但也存在許多不足，主要表現在：
1、員工考核體系有待進一步完善。一是崗位績效指標的提煉仍比較粗放，細化和量化做得不到位；二是崗位管理不太規範，缺乏一套比較完善的崗位規範化手冊；三是崗位素質測評基本無標準，絕大多數是憑印象打分，致使崗位評價有失公平；四是月度契約的制訂不太規範，績效標準、完成情況描述不到位。