科技公司採購契約 篇1
供方(甲方)：_____________________
需方(乙方)：_____________________契約簽訂地：_______________________
簽訂時間：_________________________本契約由______科技有限公司(以下簡稱甲方)與___________(以下稱乙方)，就乙方採購甲方的__________達成以下協定：
一、產品採購
乙方同意向甲方採購產品____________________________。
二、產品質量
甲方向乙方提供的產品質量，必須符合甲方的質量說明書，並經乙方驗收合格。乙方在收到產品的十日內向甲方出具產品驗收證明，逾期不出具合格證明或不合格說明，則視產品合格。
三、數量
____________台。
四、產品價格
乙方向甲方採購的____________價格為每台_________元。乙方不得將____________作為對外零售之用。上述價格中含產品的售後
服務
費用及運費。
五、貨款支付
乙方在收到甲方全部貨物後，以電匯形式向甲方支付_______%的貨款總額並出具發票，並於全部產品安裝完畢後支付其______%的貨款總額。
收款單位：________科技有限公司
開戶行：______________________
賬號：________________________
六、交貨時間：________年______月_______日前。
七、交貨地點：_____________________________________
八、包裝
甲方必須提供適合產品
運輸
和存儲要求的有效包裝。
甲方必須在所有外包裝上標識產品必需的有關標記。
九、售後服務
1.甲方承諾售後服務期限____________年。
2.甲方在出售掃瞄器時應向用戶明示自己為售後服務承擔者並提供相關諮詢電話等信息。
3.甲方在服務期內為用戶提供____________服務。(保修範圍：非人為損壞)
十、保密
雙方應對本契約內容及因履行本契約而知悉的對方情況予以保密，未經透露方許可，不得向第三方泄露本契約及透露方的情況
十一、信息交流
雙方在執行本契約時，對契約事項應積極協商及時交流，以有利於契約的順利進行，雙方定以下人員為本契約聯繫人：
甲方：____________________ 乙方：____________________
電話：____________________ 電話：____________________
十二、違約解決
1.未盡事宜，甲乙雙方友好協商解決。
2.因執行本協定所發生的或與本契約有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，如協商不成，則應提交北京仲裁委員會解決。仲裁結果是終局的，對雙方都有約束力。十三、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。十四、本契約用中文書就，並受中國法律約束。本契約一式四份，雙方各執二份。
科技公司採購契約 篇2
甲方（購貨方）：________________
乙方（供貨方）：________________
依據《_____》及有關規定，甲乙雙方遵循平等、自願、互利的原則，經協商一致，達成以下契約條款：
一、設備的規格、數量、金額
___________________________________。
二、項目實施及施工地點
1、完工日期：契約生效後?個工作日完成。
2、施工地點：_____________________。
三、付款方式
1、契約生效後，甲方向乙方支付定_______整；
2、付款條件及方式：乙方安裝完成?日內，甲方即一次性付清契約全款。
3、乙方安裝調試完畢後，甲方組織驗收，無異議當日即一次性付清全部貨款（定金相應沖抵貨款）。
四、雙方的職責和義務
1、甲方收到乙方設備後，甲方應派出相關技術人員及時驗收，驗收時可對不貼合契約要的設備拒絕接收；
2、甲方有權監督乙方對所交付設備進行安裝調試，並督導完成；
3、甲方有權監督乙方的售後服務，對乙方的售後服務不貼合契約要求時加以指出乃至追究契約職責；
4、甲方在契約規定期限內履行付款職責；
5、甲方在乙方進行安裝調試時應給予協助和協調各方關係，乙方應及時提出需要甲方協助和協調的資料，以便保證契約的正常履行；
6、甲方對乙方的技術及商業機密予以保密；
7、乙方有權按照契約，要求甲方支付相應款項；
8、乙方有權在實施安裝調試時，提出合乎情理的協助要求；
五、售後服務條款
1、不可抗力引起的損害；
2、用戶電力系統故障（如接地不良，電壓超過規定範圍等）引起的損壞；
3、用戶私自維修引起的損壞；
4、用戶自行造成的機械損壞（用戶正常使用除外）；
5、其它不屬於供應商負擔的保修事宜。
六、其它
1、本契約一式?份，甲乙雙方各執?份，具有同等法律效應；
2、本契約自簽訂之日起生效；
3、其它未盡事宜，由雙方友好協商解決，並參照《_____》有關條款執行。
甲方（簽章）：_______________乙方（簽章）：_______________
__________年________月_______日__________年________月_______日
科技公司採購契約 篇3
一、總則
(一)為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
(二)本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
(一)嚴格執行詢議價程式
凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在 元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)契約會簽制度
固定資產的採購契約，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批准簽約。
公司採購管理制度。
屬集團採購的項目，應報總裁批准。
(三)職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據契約要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。
在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。
如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最最佳化採購。
(六)廉潔制度
所有採購人員必須做到：
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。
嚴格遵守公司採購管理制度。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)招標採購
1、凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。
2、對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程式
(一)供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。
變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。
必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。
供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。
大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計畫統計造表交採購部門，向3家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協定，定期結算。
(二)採購程式
1、原輔包裝材料的採購計畫及資金預算銷售計畫—生產計畫—資金預算。
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。
3、採購詢價、綜合評估、會簽契約，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。
生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、契約付款條款的審核，法律部門負責契約條款的審查，審計部門負責契約的事前審計和事後財務審計。
採購部門負責契約條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。
同時，與供方和生產廠聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯繫售後服務事宜。
凡由集團采供部代各生產企業採購的物資，採購契約簽訂後，由集團采供部採購人員將契約傳真至生產企業採購部。
4、計畫、倉儲主管負責計畫匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。
倉儲、質量部門負責原輔包材料的驗收，並出具檢測報告。
並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。
設備由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。
四、審計監督
(一)採購全過程進行財務監督和審計。
(二)在採購招標、採購詢議價、契約簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。
財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責契約條款的審核和財務支付的事前事後審計。
(三)採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。
(四)對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
五、其他
本規章制度自下發之日起生效。
風險提示： 企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是並非制定的任何規 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動契約、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程式和公示程式的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的後果。