審計總監工作職責2023崗位職責

審計總監工作職責2023崗位職責 篇1

1.協助中心負責人全面負責公司審計日常管理工作;

2.負責編制年度審計工作計畫，並對實際完成情況進行檢查、總結;

3.參與制度和維護公司內部審計制度，加強內部控制流程並監督制度、流程的規範實施;

4.定期對公司各項目進行審計，把控審計質量，通過內部審計對公司內部控制的潛在問題和風險缺陷提出最佳化建設，從而完善內部控制體系;

5.負責協助外部審計開展工作。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇2

1、協助建立健全內部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計畫;

2、根據年度審計工作計畫，負責組織實施經濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內部控制評價等各類審計項目，形成審計報告，針對審計發現進行描述和分析並提出相應的審計建議;

3、負責組織開展後續跟蹤審計，督促被審計單位落實整改，持續跟蹤審計發現問題的改進，關注審計發現事項的完善;

4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監督檢查、調查取證等工作，落實審計整改意見。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇3

1.負責公司內部審計體系構建和相關制度的撰寫與修訂;

2.負責公司《年度審計工作計畫》的制定和組織實施;

3.檢查公司各下屬控股企業內部控制制度(包括內部管理控制制度、業務控制制度、內部財務會計控制制度等)的執行情況，並對其有效性、合理性、經濟性進行評價;

4.對公司及下屬控股企業的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督，為最佳化公司經營管理流程提供意見建議;

5.負責公司及下屬企業的經營者任期(或離任)經濟責任審計，為經營者升職、降職、免職和調動提供參考依據;

6.根據需要對《審計報告》的落實情況，安排必要的跟蹤管理和後續審計;

7.負責公司內部審計隊伍建設和管理，提升內部審計專業技能;

8.協調外部審計工作，對外部中介機構在公司的審計工作進行監督和評價。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇4

1.設計公司審計體系，保障公司內部運作完全按制度、標準進行;

2.對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;

3.對公司支付事項、採購事項、招投標等經濟事項進行審計;

4.完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);

5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;

6.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議並執行後續追蹤審計;

7.整理和匯總審計工作底稿，撰寫審計報告。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇5

1、評估集團核心業務中系統風險狀況，判斷高風險領域，編制集團審計項目計畫。

2、組織或參與項目審計，負責工程、招采、成本、經濟管理等業務審計;

3、負責審計程式及方案的編寫和完善，提出專項審計建議;

4、統籌和組織審計項目實施，撰寫審計報告。

5、參與或主導各類舞弊案件的調查。

6、組織實施、配合開展專題風險管理項目;

7、定期輸出集團核心業務工程領域的風險評估報告。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇6

根據審計任務制定具體審計工作方案，負責審計項目的實施。

對公司重大工程項目的工程建設、契約管理、招標採購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;

對工程項目招標、契約簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行全過程跟蹤審計;

按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);

突擊現場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執行情況監督等;

對審計過程中發現的問題進行分析，收集審計證據，提出處理意見和整改意見，與被審計單位溝通，並督促有關單位整改;

編制審計報告，並確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;

能夠依據審計結果，分析出相關的舞弊風險點;

對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇7

1、根據公司的戰略及發展方向，制定年度審計計畫、方案、制度;

2、組織編制審計預警機制，評審公司內部審計風險控制點，確定相應的控制手段和審計手段;

3、指導並推進公司各部的內部審計工作，包括：經營成果審計、財務收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;

4、組織對公司公司及所屬單位的內部控制制度的健全性、合理性和有效性進行審計監督;

5、根據董事會、經營管理層、以及內部審計結果的需要，安排專項審計，如採購等專項業務審計、關鍵崗位負責人離任審計等;

6、籌備IPO財務規範化工作。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇8

1、負責建立、健全公司的審計內控管理體系，擬定並完善內部審計制度和流程，並在推動實施過程中不斷改進。

2、負責組織編制審計預警機制，評審公司內部審計風險控制點，確定相應的控制手段和審計手段。

3、負責組織編寫風險評估報告，對公司容易出現風險和問題的關鍵點進行評價，並根據風險控制需要確定審計關鍵工作。

3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計畫，根據計畫組織開展內部例行審計工作，規避運營過程中的風險，推動管理提升。

4、負責組織實施公司的管理、財務、高管離任等專項審計和例行審計工作。

5、負責審計部的日常運營管理，組織部門團隊建設工作，指導、推動團隊人才梯隊的建設工作，構建部門人員考核評價指標，對部門人員進行考核評價，落實績效反饋。

6、領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇9

1、根據公司實際情況編制並執行年度審計計畫，確保各項工作有序開展;

2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監督;

3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;

4、根據審計制度與年度審計計畫，對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;

5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性，合理性和有效性進行審計監督。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇10

1、搭建集團內控管理體系，制定內控制度，並有效進行監督提出改進建議;

2.、制定集團內審計和風險管控制度及流程，組織執行審計工作，監督檢查審計整改問題的落實情況，整理歸檔審計檔案

3、負責對公司經營管理進行審計監控，包括日常審計、專項審計等，推動管理提升;

4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

6、 建設並培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇11

1、審核擬定和完善監察審計部門規章制度，指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法，並督促執行。

2、審核年度監察審計計畫，審核擬定監察、審計工作計畫、費用預算。

3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。

4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。

5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

7、指導內部監察工作，審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議，參與公司年終目標考核、各項評選工作的監察，指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇12

1、全面負責公司審計日常管理工作，完善公司內部審計制度;

2、制定年度審計工作計畫，組織開展各類審計項目;

3、跟蹤後續，提出整改措施並督促整改。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇13

1.協助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;

2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產經營業務、重大契約等相關經濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

3.開展常規及專項的內部審計工作，包含但不限於：經營效果、決策活動、銷售與收款、採購與付款、存貨、生產與成本、工程項目、固定資產、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

4. 配合審計委員會、外審師和其他監管部門的相關工作;

5.領導安排的其他工作。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇14

1、制定項目審計計畫和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計、專項審計等;

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇15

1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經濟責任審計、工程審計以及項目效益審計，對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;

2、 檢查財務制度、政策的執行情況，檢查評價公司內控制度的健全性和有效性，發現和糾正偏差及錯誤;

3、審核審計程式、報告及工作底稿，編制並提交審計報告及管理建議書;

4、了解內審發展趨勢並運用新技術、新方法，有效提高審計效率和質量。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇16

1、搭建集團監察審計體系， 建立健全各項審計規範和管理制度;

2、組織開展常規及專項審計活動;

3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結，並督促審計結論和合理化建議的落實工作;

4、健全公司的內控體系，進行內控評估，搭建風險預警機制;

審計總監工作職責2023崗位職責 篇17

1、 按照《內部審計準則》的要求，建立和健全公司內部審計制度，制定內部審計規程或方法。

2、 對外兼併收購項目的審計調查，參與公司參股擬上市項目的財務規範工作。

2.對公司的財務計畫，財務決算，財務收入及其他有關的經濟活動進行審計監督。

3.對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性，合理性和有效性進行審計監督。

4.對公司的經營管理和經營績效進行審計監督，評價。要求：5年以上審計工作經驗。熟悉內部審計、財務、稅務等專業工作，具備一定的企業管理、法律等綜合知識;較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇18

1、主持審計監察中心的工作;

2、組織制定審計監察的工作計畫，組織實施公司下達的經營計畫;

3、根據公司下達的工作目標和指標，制定審計監察中心的考核指標;

4、組織編制並實施公司年度審計工作計畫;

5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監督度，必要時委託審計事務所進行;

6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;

7、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;

8、監督、檢查公司各類招投標採購過程和各類設計變更，審核公司相關檔案，資料;並對公司各類契約簽訂過程實施監督;

審計總監工作職責2023崗位職責 篇19

1.根據公司業務情況，制定內控制度，並有效進行監督提出改進建議;

2.負責公司賬務審計，包括：結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;

3.負責公司採購流程審計;

4.負責廉政廉潔方面審計，解決審計中涉及的複雜專業問題，及時發現潛在的舞弊風險;

5.審計團隊日常管理工作。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇20

1、協助上級制訂審計的管理制度和細則，組織編制審計計畫和審計方案;

2、組織開展集團月度例行審計工作，對常規業務實施具體稽核，分析運營環節財務數據，跟進及反饋異常事項的處理結果;

3、按照年度項目審計計畫，組織開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計，發現薄弱點，提出改善建議;

4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

5、組織編寫內部審計報告，提出處理意見和建議;

6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;

7、跟蹤監控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷運行效率;

8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;

9、管理下屬團隊，包括部門預算、團隊成員分工、計畫的制定與落實、下屬員工的指導監督和考核、團隊建設等;

10、完成上級領導臨時安排的工作任務。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇21

1.組織建立健全公司審計管理制度，完善審計工作標準和工作流程;

2.編制公司年度審計計畫，落實審計方案;

3.按計畫組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性

4.進行監督、檢查與評價，對公司重要崗位進行審計稽查，防範舞弊風險;

5.根據審計結果，對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價，形成審計意見，提交內部審計報告。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇22

1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新，制定風險管控方案，構建業務風險評價及預警體系。

2.完善風控審計職責，梳理業務風險點，對風控審計運營結果負責，監控風險運營數據。

3.根據風險管理情況和公司發展需求，制定公司年度審計計畫，並實施。

4.負責對公司的項目投資開發、設計管理、招標採購、成本控制、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計。

5.負責組織開展風控審計條線的各類工作：包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監控、事後風險審計檢查，出具風險審計預警提示和風險審計評估報告，提出改進建議，並監督整改到位。

6.負責建立、健全風控審計檔案，保證審計資料及時歸檔。

7.負責接受和管理投訴舉報信息，組織開展舉報監察工作

審計總監工作職責2023崗位職責 篇23

1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計畫、流程制度;

2.負責工程造價、施工現場、招標採購等業務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價，識別相關風險點，同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。

3.負責編制審計項目的審計方案、審計程式、審計底稿;

4.負責提交審計報告初稿，提出管理建議和處理建議

5.負責檢查跟蹤整改情況，督察整改落實

6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇24

1.全面負責公司造價審計，對項目造價監管提供方案;

2.對公司重大工程實行全過程造價監管，降低項目造價運營風險;

3.對公司常規工程實行定期抽查審計，加強項目造價監管;

4.組織項目內部結算審計，對工程超成本費用進行合理評定;

5.組織完善公司造價管理流程，促進公司造價管理向良性發展;

6.完善契約管理體系，加強契約經濟風險控制;

7.及時處理公司造價管理過程中出現的重大造價誤差問題;

8.統籌協調公司重大項目內外結算問題;

9.總經理交辦的其它任務。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇25

1　根據年度審計工作計畫，實施各項審計工作。

2　根據具體審計項目要求，編制審計實施方案，並按計畫推進現場審計工作。

3　根據審計發現，完成審計報告的編制並及時與被審計單位溝通審計結果。

4　跟蹤審計意見的落實和整改情況，定期形成複審整改報告。

5　負責對舉報、投訴事項進行核實，根據實際情況開展審計調查工作。

6　負責開展公司內部授權體系以及關鍵業務流程的評估工作，並及時進行最佳化、完善。

7　負責開展公司風險評估工作，梳理高風險業務流程並編制風控手冊。

8　負責項目完成後審計檔案歸檔和統計工作。

9　完成領導交辦的其他事項。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇26

1. 制訂集團年度經營審計(含業務審計與財務審計)計畫並組織實施;

2. 對集團各項經營業務進行審計，起草審計報告並進行風險提示;

3. 對內部管理許可權執行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規性等進行審計監督;

4. 協助部門總監對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計，並起草審計報告;

5. 協助部門總監對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查，起草審計報告;

6. 匯總審計結果，起草整改建議，跟蹤督促整改情況;

7. 協助部門總監參與外審機構的溝通協調，並配合相關工作開展;

8. 配合固定資產管理部門落實完成固定資產核銷工作;

9. 對出納工作提出建議並進行監督;

10. 對審計活動後的相關資料進行匯總和歸檔。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇27

1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。

2、負責集團審計工作的規劃，結合集團領導臨時安排的審計任務，組織審計小組，編制審計工作方案。

3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、契約執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。

5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告，負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為，並提出處理建議。

6、組織對工程審批、契約簽訂，工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。

7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

8、其他上級領導交辦的工作。

審計總監工作職責2023崗位職責 篇28

1、建立健全集團審計管理體系，包括內審工作規章制度，審計業務流程、檔案等;

2、協助擬定年度審計工作計畫，確定各類審計事項，報董事會/執行董事批准後組織實施;

3、組織開展各類審計項目，包括經營審計、離任審計、專項審計等;

4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關係，實施內部各類審計事項，下達審計工作任務，指定經辦人和具體實施時間;

5、審定審計工作方案，並對審計方案提出指導性意見;

6、覆核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見;

7、負責中心日常管理，包括但不限於人員管理、項目管理等;

8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。