審計總監工作職責_審計總監工作內容

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇1

1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定，制度，和內部控制制度並監督執行;制定年度內部審計工作計畫;

2、依據《內部審計規定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施，決定審計日程、人員分工;把握政策，掌握進度，協調各方面的關係;審核審計報告，向集團董事長匯報工作;

3、 協助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度， 並提出健全制度或改進工作的合理化建議;

4、 監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;

5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環節，並不斷完善;

6、 審查集團公司及各子公司生產、經營和管理工作中的疑點;

7、 根據集團公司及各子公司安排，組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案，提出健全制度或改進工作的合理化建議;

8、 負責審計監督部員工的培訓和績效考核，審批相關員工的費用、假期及其它申請;

9、 完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇2

1、統籌並搭建內部控制體系，關注效率與風險的平衡，有效推行公司的年度內控工作計畫;

2、識別內審工作重點領域，擬定內部審計工作計畫並負責實施，對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告，並對發現的問題提出可行性整改建議;

3、和總部財務/技術部門密切合作，建立並完善集團指標信息化、智慧型化風險監控體系;

4、熟悉公司內部各類內部審計工作，包括但不限於專項審計、IT審計、經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;

5、提供內審諮詢、開展相關培訓，營造良好的管控環境。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇3

1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計畫、流程制度;

2.負責工程造價、施工現場、招標採購等業務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價，識別相關風險點，同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。

3.負責編制審計項目的審計方案、審計程式、審計底稿;

4.負責提交審計報告初稿，提出管理建議和處理建議

5.負責檢查跟蹤整改情況，督察整改落實

6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇4

1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。

2、負責集團審計工作的規劃，結合集團領導臨時安排的審計任務，組織審計小組，編制審計工作方案。

3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、契約執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。

5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告，負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為，並提出處理建議。

6、組織對工程審批、契約簽訂，工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。

7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

8、其他上級領導交辦的工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇5

1、負責開展綜合類審計工作，如行銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

2、負責執行審計程式;編寫審計計畫、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況，識別和判定內控缺陷和風險，督促跟進審計建議的整改和落實;

4、負責對公司財務報表、重要經濟契約、重大財務異常等進行內部審計;

5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;

6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內部審計監督和紀律監察，並向總經理報告結果;

7、負責公司專項審計工作的開展。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇6

1、負責擬訂集團內部審計基本管理制度，協助建立健全集團反舞弊機制;

2、負責對集團和子公司的經營活動、員工績效、離職高管等進行審計監督;

3、負責對集團和子公司的大宗物資採購、契約等進行審計監督;

4、負責對貨幣資金、存貨、銷售與應收賬款、採購與應付賬款等內部控制建立及執行情況進行檢查;

5、負責對集團、子公司投資項目執行情況，對工程項目的成本、進度、質量進行稽核和評價。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇7

1. 制訂集團年度經營審計(含業務審計與財務審計)計畫並組織實施;

2. 對集團各項經營業務進行審計，起草審計報告並進行風險提示;

3. 對內部管理許可權執行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規性等進行審計監督;

4. 協助部門總監對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計，並起草審計報告;

5. 協助部門總監對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查，起草審計報告;

6. 匯總審計結果，起草整改建議，跟蹤督促整改情況;

7. 協助部門總監參與外審機構的溝通協調，並配合相關工作開展;

8. 配合固定資產管理部門落實完成固定資產核銷工作;

9. 對出納工作提出建議並進行監督;

10. 對審計活動後的相關資料進行匯總和歸檔。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇8

1、負責協助搭建集團監察審計體系， 建立健全各項審計規範和管理制度。 監督規章制度的落地實施;

2、負責組織所轄範圍編制年度審計工作計畫， 組織開展集團及下屬單位經濟責任審計 、內控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;

3、負責公司內審諮詢服務，受理並對集團及屬下單位內部人員反舞弊舉報開展調查，糾正和處理管理中的違規違紀行為;

4、負責經營、成本、財務相關經濟類審計工作;

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇9

1.協助中心負責人全面負責公司審計日常管理工作;

2.負責編制年度審計工作計畫，並對實際完成情況進行檢查、總結;

3.參與制度和維護公司內部審計制度，加強內部控制流程並監督制度、流程的規範實施;

4.定期對公司各項目進行審計，把控審計質量，通過內部審計對公司內部控制的潛在問題和風險缺陷提出最佳化建設，從而完善內部控制體系;

5.負責協助外部審計開展工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇10

1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;

2.根據風險管理情況和公司發展需求，參與制定公司年度審計計畫，並參與實施;

3.負責編制具體審計項目的工作實施方案，根據方案內容開展具體工作，編制相關審計工作底稿，對相關事項審計發現的問題及風險進行記錄、匯報並提出改進意見。

4.負責建立、健全審計檔案，保證審計資料及時歸檔。

5.負責審計建議整改的後期跟進和監控改進。

6.負責接受和管理投訴舉報信息，組織開展舉報監察工作;

7.完成領導交代的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇11

1、負責編制集團下屬公司全年審計計畫;

2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);

3、擬定並完善內部審計制度和流程，制訂審計計畫;

4、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;

7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇12

1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經濟責任審計、工程審計以及項目效益審計，對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;

2、 檢查財務制度、政策的執行情況，檢查評價公司內控制度的健全性和有效性，發現和糾正偏差及錯誤;

3、審核審計程式、報告及工作底稿，編制並提交審計報告及管理建議書;

4、了解內審發展趨勢並運用新技術、新方法，有效提高審計效率和質量。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇13

1.組織建立健全公司審計管理制度，完善審計工作標準和工作流程;

2.編制公司年度審計計畫，落實審計方案;

3.按計畫組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性

4.進行監督、檢查與評價，對公司重要崗位進行審計稽查，防範舞弊風險;

5.根據審計結果，對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價，形成審計意見，提交內部審計報告。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇14

1. 根據集團發展戰略，協助中心總經理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規劃;

2. 協助中心總經理建立集團法律風險管理制度、管理體系，並根據風險管理制度開展法律風險防控工作;

3. 編制年度法律風險管理工作計畫和工作方案，依據計畫、方案開展法律風險管理工作;

4.組織集團各業務板塊、各項目開展風險自查，組織開展法律風險巡查，組織開展法律風險分析和評估，督促風險責任單位進行風險事件的應對，並對事件應對、缺陷整改情況進行監督;

5. 對重大契約、業務經營事項進行法律風險事前審查，提示風險;

6. 組織開展法律風險管理、契約合規培訓工作

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇15

1、指導建立和完善公司內部審計制度及規範，執行公司風險控制戰略;

2、根據公司相關運營、內控管理制度，定期進行檢查稽核;

3、對涉及外部客戶投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;

4、制定具體項目的審計計畫和審計方案，做好審計工作底稿，保證審計工作的順利完成;

5、公司內控及風險管理制度評價：內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執行效果審核及提出修改建議等;

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇16

1、搭建集團監察審計體系， 建立健全各項審計規範和管理制度;

2、組織開展常規及專項審計活動;

3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結，並督促審計結論和合理化建議的落實工作;

4、健全公司的內控體系，進行內控評估，搭建風險預警機制;

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇17

1、負責擬定公司內部審計制度、規程和標準，運用審計手段，保證公司各部門，各子分公司規範運作;

2、負責公司業務流程或制度的改進和風險評估;統籌管理對其進行有效的風險控制;

3、完善內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

4、配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查;

5、參與公司重大投資決策。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇18

1. 全面負責審計部工作，搭建集團內控管理體系;

2. 制定集團審計和風險管控制度及流程;

3. 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

4. 負責分子公司內控審計及單位負責人離職審計;

5. 負責廉潔自律檢查工作及離職審計工作;

6. 建設並培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇19

1、負責部門管理制度、工作標準、業務流程的建立、完善和監督執行;

2、負責根據公司戰略編制本部門的業務規劃、年度、季度、月度計畫，並監督計畫的落實;

3、負責下屬員工的工作安排，並對下屬進行工作指導、監督，確保部門工作的順利開展;

4、負責落實本部門績效考核工作;

5、負責督導各級審批/審核意見在本部門經辦事宜中的落實;

6、負責公司財務審計管理，指導實施財務日常審計和專項審計，對公司內部的資產、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;

7、負責對總部及項目公司的經營狀況進行審計，對審計結果提出處理建議;

8、配合集團內部審計工作;

9、負責公司工程審計管理，負責建立和完善工程審計制度、規範，建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系並組織實施;

10、負責公司管理審計，建立和健全公司管理體系內控體制，包括對公司管理制度規範的合理化建議、執行評估、風險識別及防範最佳化方案;

11、組織部門建立和完善流程管理體系，進行流程審核，推進流程改進;

12、組織部門推進信息化建設，改進信息管理工作，支持公司業務的高效運轉;

13、完成其他職責內的工作事項。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇20

1、主持審計監察中心的工作;

2、組織制定審計監察的工作計畫，組織實施公司下達的經營計畫;

3、根據公司下達的工作目標和指標，制定審計監察中心的考核指標;

4、組織編制並實施公司年度審計工作計畫;

5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監督度，必要時委託審計事務所進行;

6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;

7、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;

8、監督、檢查公司各類招投標採購過程和各類設計變更，審核公司相關檔案，資料;並對公司各類契約簽訂過程實施監督;

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇21

1、建立公司的審計管理體系，制定公司審計的管理制度和明細，編制年度審計計畫和審計方案;

2、編制審計報告，進行問題披露，提出改進建議和決策依據;

3、組織執行後續審計工作，監督檢查審計整改問題的落實情況，整理歸檔審計檔案;

4、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係，配合有關外部檢查;

5、完成領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇22

1　根據年度審計工作計畫，實施各項審計工作。

2　根據具體審計項目要求，編制審計實施方案，並按計畫推進現場審計工作。

3　根據審計發現，完成審計報告的編制並及時與被審計單位溝通審計結果。

4　跟蹤審計意見的落實和整改情況，定期形成複審整改報告。

5　負責對舉報、投訴事項進行核實，根據實際情況開展審計調查工作。

6　負責開展公司內部授權體系以及關鍵業務流程的評估工作，並及時進行最佳化、完善。

7　負責開展公司風險評估工作，梳理高風險業務流程並編制風控手冊。

8　負責項目完成後審計檔案歸檔和統計工作。

9　完成領導交辦的其他事項。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇23

1、協助上級制訂審計的管理制度和細則，組織編制審計計畫和審計方案;

2、組織開展集團月度例行審計工作，對常規業務實施具體稽核，分析運營環節財務數據，跟進及反饋異常事項的處理結果;

3、按照年度項目審計計畫，組織開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計，發現薄弱點，提出改善建議;

4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

5、組織編寫內部審計報告，提出處理意見和建議;

6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;

7、跟蹤監控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷運行效率;

8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;

9、管理下屬團隊，包括部門預算、團隊成員分工、計畫的制定與落實、下屬員工的指導監督和考核、團隊建設等;

10、完成上級領導臨時安排的工作任務。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇24

1.負責公司的審計體系搭建，制定公司的審計制度及工作流程，並在推動實施程中不斷改進;

2.負責公司上市後的內控體系的搭建和完善;

3.根據經營管理需要統籌開展公司財務審計、管理審計、契約審計、職能領域的專項審計和離任審計等;

4.風險控制與管理：搭建審計預警機制，組織編寫風險評估報告，並根據風險控制需要確定審計關鍵工作;

5.監察工作：根據經營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監督，例如重大項目、重大契約、重大工程、日常銷售、日常採購、日常運營等;

6.舞弊調查工作：開展經濟舞弊調查，並建立圍繞舞弊調查的投訴、處理等配套機制;

7.負責審計部的日常運營管理，組織部門團隊建設工作，提高團隊執行力和凝聚 力。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇25

1、建立健全集團審計管理體系，包括內審工作規章制度，審計業務流程、檔案等;

2、協助擬定年度審計工作計畫，確定各類審計事項，報董事會/執行董事批准後組織實施;

3、組織開展各類審計項目，包括經營審計、離任審計、專項審計等;

4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關係，實施內部各類審計事項，下達審計工作任務，指定經辦人和具體實施時間;

5、審定審計工作方案，並對審計方案提出指導性意見;

6、覆核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見;

7、負責中心日常管理，包括但不限於人員管理、項目管理等;

8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇26

1.按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

2.負責審計數據的準確性;

3.制定公司年度審計工作計畫，並報領導審批，待領導批准後，負責年度審計工作計畫的具體實施;

4.對財務收支、經營活動進行審計;

5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;

6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制，對公司資金使用及管理流程採取預警措施;

7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;

8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

9.與稅務局、律師所，等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係;

10.組織專項審計，對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇27

1、按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬訂公司具體審計實施細則;

2、建立對於資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制，發現違規現象時，及時採取預警措施;

3、組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟契約的審計活動;

4、全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;

5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

6、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係。