採購內勤的崗位職責 篇1
工作內容：
根據每月有效（獲領導批准）採購計畫及採購訂單，與供方協調聯絡，要求供方提供物資必須符合本公司採購要求，並保質、保量、按時交付。
崗位職責：
1、供應商檔案的建立及維護。
2、採購契約、採購訂單的製作，及物料的跟蹤。
3、採購訂單的登記並及時與財務對帳。
4、負責對每日的.材料入庫單、發票進行分類登記，做好採購往來台帳；
5、遵守財務制度，嚴格發票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發票的交接手續，做到日清月結。
6、負責協助採購經理實施對供應商的評估工作。
7、採購物料達不到本司規定要求時，協助採購經理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）
8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息，並報告採購經理。
9、負責採購部各類檔案、報表的打複印工作以及檔案資料的收發、登記及保管工作。
10、負責採購契約、採購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標等檔案資料的管理（保密）與更新。
11、負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。
12、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。
工作要求：
1、積極熱情、認真負責。
2、上班必須保持儀表整潔，服飾整潔端莊，搭配協調，頭髮梳理整齊不凌亂。
3、對內對外應舉止大方，文明有禮，態度和藹，熱情周到。
採購內勤的崗位職責 篇2
一、崗位綜述：
1、工作內容：
1）採購單據的錄入；2）付款流程的完善、發票處理質量合格、結款進度的.跟蹤、供方支票的領取；3）、建立各種檔案管理規章，（包括工裝清單、發包資料、供應商名錄、加工契約、供應商定級評審表等）；4）辦公區域的5S管理； 5）工作計畫和達成； 2、中心任務：1）工裝、市購品的賬務處理；
3、工作目標：
1）檔案管理體系完善，控制供方結款進度；
二、指揮線：
上級崗位 （採購部經理 ）；下級崗位（ 無 ）。
平時工作地點較寬敞，空氣新鮮溫度濕度佳。
三、工作風險：
1、勞動強度：
工作強度相對輕鬆，工作節較快，特別是由於新品開發過程中，所下訂單交多。沒有強制性，需很高的工時利用率。
2、精神壓力：
腦力勞動壓力相對交小，但在碰到開發周期緊，工裝任務訂單較多，需較快的打字速度；針對付款延遲問題及時了解原因並了解付款日期。
3、勞動安全：
工作本身沒有危險性
四、學歷要求：
專業教育（ d 中專） 專業： 財務或相關。
五、工作經驗：
1、從事財務或者採購內務，年限（ d、1年以上 ）。
2、需要本崗位或類似崗位的經驗；
六、特定資格或補充能力要求：
1. 國家認可的畢業文憑
2. 有很強的溝通和協調能力
七、道德品格：忠誠、盡責、勤奮，有建議性，機警。
八、轉型時間：3個月
採購內勤的崗位職責 篇3
1、負責公司採購契約等檔案資料的管理、歸類、整理、建檔和保管；
2、負責公司供應商資料的收集與整理；
3、負責協助供應員錄入單據及檔案；
4、負責各類檔案的`收發、登記、存檔；
5、完成領導交代的其他工作。
採購內勤的崗位職責 篇4
1、供應商資料建檔、歸檔、檔案更新維護、部門數據統計、票據交接及傳遞;
2、協助處理部門內部其他日常事務;
3、服從管理，完成上級安排的其他工作。
採購內勤的崗位職責 篇5
1、家庭農場藥品疫苗計畫匯總整理、到貨追蹤、系統出入庫操作、付款申請。
2、家庭農場相關的簽呈、契約、蓋章申請、付款等事項的對接和檔案保管。
3、關注家庭農場系統數據的錄入，匯總整理各類生產報表，匯報異常情況。
4、領導安排的其他工作。
採購內勤的崗位職責 篇6
1、負責物流部每月進出物資賬務;每周提供周報;
2、負責客戶每月訂單統計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報;
3、負責公司進出物資在途物資及單證的統計與跟催，每周提供周報;
4、負責公司進出物資快遞及其管理;
5、負責每月客戶機供應商急件統計與跟催;
6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成，每日向財務及業務部、總經辦提供日報;
7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理;
8、負責每月客戶、供應商對賬、結賬;
9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬;
10、負責公司每月盤點及其報表提供;
採購內勤的崗位職責 篇7
1.負責擬訂採購契約並對物料進度進行跟催以確保採購任務順利完成;
2.負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認;
3.負責對物料異常情況進行處理;
4.對所採購的材料執行詢價、比價、議價制度，努力降低採購成本;
5.負責收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產品信息及供應商信息;
6.負責採購物料發票的錄入;
7.負責辦理報帳和採購貨款的結算手續以及需要現金採購物資的個人借款手續;
8.負責供應商管理，與供應商溝通協調質量、交期、價格、售後服務等相關事宜;
9.參與契約評審，配合有關部門做好採購成本、交貨期方面的方案;
10.做好ERP採購數據的輸入及匯總，需要時向部門主管提供採購報告;
11.負責供應商資質、採購訂單、契約、付款憑證等採購檔案的歸檔保存;
12.完成領導交辦的其他任務。
採購內勤的崗位職責 篇8
1.根據市場需求變化，編制貨物採購計畫，及時準確的進行備貨，並向供貨商下達採購訂單，確保貨物準時交付。
2.掌握並跟蹤所負責的採購貨物狀態及相關關鍵時間控制點。
3.解決關鍵、瓶頸貨物的交期、品質等供應難題。
4.負責根據貨物需求及時、準確下達採購訂單，並跟進交期是否滿足要求，確認採購訂單回傳歸檔保存工作。
5.負責與供貨商溝通談判供貨量及價格等問題。
6.其他領導交代的工作。
採購內勤的崗位職責 篇9
1、負責日常採購工作
2、與供貨商的溝通工作
3、採購訂單的跟蹤
4、和供貨商對賬、會計對賬
5、製作付款計畫
6、貨物的清點和入庫
7、製作標書和項目的綜合管理
8、其他上級交辦的工作
採購內勤的崗位職責 篇10
崗位職責：
1、整理集團採購契約、供應商入圍清單
2、及時整理供應商資料，包括供應商的報價及產品等各項信息匯總
3、根據相關的採購數據編制集團採購物資的月度、季度、年度報告
4、各項採購規章、制度的傳達及執行
5、協助採購工程師詢價及供應商考察，選擇、評定、考評，並負責供應商管理
6、對供應商進行審查，淘汰不合格供應商，引進新供應商
7、新產品、新材料的`開發和試用安排
任職要求：
1、大專及以上學歷；
2、2年以上採購內勤工作經驗；
3、較強的數據分析、組織、溝通協調能力；
4、熟練操作計算機辦公軟體；
採購內勤的崗位職責 篇11
1、負責採購詢價、報價、排產等相關工作;
2、產品物流信息查詢，到貨分發與返貨跟蹤;
3、產品生產工期跟進;
4、採購契約製作與錄入歸檔;
5、採購相關數據採集與錄入;
6、根據上級安排，開展相關工作
採購內勤的崗位職責 篇12
1、負責供應商發票的接收、核對信息、登記。負責供應商發票的接收、核對信息、登記。
2、負責將發票第一時間交採購人員辦理附屬檔案（入庫登記）。
3、負責將發票交總經理審簽並轉簽財務。
4、負責供應商證件、證照檔案建立。
5、負責將收集的.物價信息進行彙編預申報。
6、負責集團物資採購目錄的摘取並及時與採購人員設計定採購渠道。
7、負責申報集團採購物資匯總報表。
8、負責採購部所有採購契約的登記、歸檔。
9、負責管理外部材料、資料、樣本。
10、相關執行檔案必須及時簽字存檔。
採購內勤的崗位職責 篇13
1、協助採購經理制定年度、月度採購計畫;對供應商資質進行日常性審核，是首營企業、首營品種、特殊藥品的轉入相應流程，其他則制定採購計畫、簽訂購銷契約。
2、根據銷售部的採購訂單和庫存情況進行日常採購工作;確定每個品種最低庫存，保證銷售部的供應，確保公司效益最大化;產品入庫後單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。
3、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。
4、進行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力
避免不應有的損失。
5、採購契約的整理、歸檔;追蹤契約的履行狀況，認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質量保證能力和契約履行能力;建立健全供應商信息庫。
6、完成上級交給的其它事務性工作。
採購內勤的崗位職責 篇14
1、完成責任商品的採購，滿足公司銷售需求
2、審核供貨單位資格，按要求與供貨單位簽訂購銷契約或採購協定
3、確保各項手續辦理的完整、及時
4、處理採購商品結算的審核、單位往來帳的核對，確保帳務清晰。
5、維護客戶關係，爭取與供貨單位建立長期互利的合作關係
6、處理退補價、退貨，發票的催收、簽收，庫存、到貨跟蹤、收貨差異等。
採購內勤的崗位職責 篇15
1、根據各部門提出的採購需求及時提出解決方案，完成物料採購；
2、負責市場調研，開發新供應商，整合最佳化供應鏈資源；
3、負責訂單跟進，確保交貨日期，以保證生產正常進行及緊急訂單的特殊處理等；
4、負責與供應商進行價格、付款方式、交貨日期等談判；
5、負責及時處理供方在供貨期間出現的不正常情況；
6、負責不良品的退貨、索賠等相關工作的處理；
採購內勤的崗位職責 篇16
1、協助公司銷售部負責人完成分解銷售任務指標，完善銷售制度;
2、協助安排、組織行銷會議，形成會議紀要記錄並發布;
3、對新老客戶進行跟蹤服務，對客戶進行電話、微信管理溝通。制定年度業務回訪計畫和技術交流計畫，以及不定期業務回訪和技術交流。按照客戶進行區域分類，
4、負責部分上門客戶的接待工作，並協助銷售人員完成產品介紹工作;
5、其他日常工作事項。協助銷售人員日常管理，協助銷售人員進行信息收集，協助進行技術資料準備、協助整理方案、製作方案、文書打字、契約文字把關、
採購內勤的崗位職責 篇17
1、協助採購部主管、經理處理其負責部分採購工作及表格規劃、製作;
2、協助採購部主管、經理考察其負責部分採購單位資質實力;
3、負責存檔部門採購契約、訂單以及供應商營業執照等檔案;
4、負責整理採購員簽訂契約交採購部主管、經理簽字，蓋章;
5、負責採購部主管、經理簽字蓋章檔案轉回採購員以及存檔;
6、負責採購部人員休息安排提交採購部主管、經理審核;
7、其他採購部主管、經理安排事項及協助事宜。
採購內勤的崗位職責 篇18
一、認真制定採購部的工作計畫，不斷完善物資採購的管理制度。
二、負責規範採購程式，認真審核物資申購報告。
三、做好市場價格價格調研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態規律。
四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。
五、負責購物信息反饋工作，及時解決購物中出現的各種質量問題。
六、當好領導參謀，定期向領導匯報市場價格的動態情況。
七、嚴格執行財務報銷制度，堅持發票三人簽字。
八、完成集團領導交辦的其他工作任務。
1協助銷售經理(番禺銷售經理)完成各類信息的收集、錄入、統計(番禺統計)、分析工作。
2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據出庫單。
3負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。
4負責本部門檔案的收發工作及部門資料的檔案管理工作。
5負責本部人員的評估匯總工作。
6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供後勤服務 。
藥品經營企業銷售內勤(商務助理)職責：
1、協助銷售部經理和銷售人員匯總銷售數據；
2、提供分類的商務報表及部門銷售業績的統計、查詢、管理；
3、負責建立、整理代理商檔案、商業客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性；
4、協助各類市場銷售會議的組織和安排工作；
5、負責接收和傳遞各區域及行銷員工各種報表和申請；
6、負責及時提供市場所需的'各類檔案資料及樣品；
7、做好客戶發貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監管工作；建立發貨、退貨、竄貨台帳；
8、負責各區域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時製作招標檔案；
9、做好業務電話的登記工作；
10、負責起草、列印銷售部各類檔案；
11、協助銷售部經理進行業務談判；
12、嚴守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。
採購內勤的崗位職責 篇19
1、及時跟蹤及處理廠家反饋，維護上游關係;
2、根據客戶有關信息和需求，相關市場訊息的挖掘與整理收集;
3、負責聯絡溝通上級經銷商，建立客戶資料及檔案，完成相關報表;
4、負責整理客戶資料，購銷協定，負責應付賬款的管理;
5、協作銷售團隊的工作，幫助完成公司產品在醫院或者終端的銷售。
採購內勤的崗位職責 篇20
崗位職責:
1、負責貿易部原料資料庫管理,為部門決策提供建議;
2、負責采銷契約規範與執行情況監控;
3、協助貿易部進行行情信息整理與收集;
4、協助供應鏈商務處理;
5、配合供應商調研與評估,做好檔案管理。
任職要求:
1、大專以上學歷;
2、具2年以上飼料原料採購工作經驗;
3、具備較強的數據分析、溝通協調能力。
採購內勤的崗位職責 篇21
職責描述:
1、協助部門做好日常採購工作,駐廠監控茶葉生產過程,實施專業採購任務;
2、協助市場調查,包括:市場信息和供應商信息的收集和調研;
3、按流程處理採購、倉儲、物流之間的溝通協調、表單收集登記存檔等工作;
4、執行採購契約訂單的`下發、物料驗收及付款流程,履行跟進落實工作;
5、維護並評估現有合格供應商,收集潛在供應商信息,持續開發新供應商;
6、負責部門內部日常用品的申報及領用;
7、完成部門相關內勤工作。
任職要求:
1.大專及以上學歷
2.茶行業相關工作經驗2年以上,具備茶葉相關資質證書;
3.至少具備c1駕照,能獨立出差駐廠;
4.30周歲以下;自律忠誠,公正客觀,吃苦耐勞,有團隊協作精神。
採購內勤的崗位職責 篇22
1、 負責收集各種信息，並對各渠道信息歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。
2、 負責將本部門的各項資料整理複印備份歸檔，以便檢查核實。
2-1 做好申購單的分類登記，並及時將申購單傳遞給倉庫；
2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；
2-3 做好本部門所簽訂契約的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1 審查契約內容是否完整，契約雙方簽字蓋章是否清晰；
2-3-2 契約審查後原件交財務部，複印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、 負責協助採購員做好採購進程的跟進工作，內容包括發貨時間、發貨數量、到貨日期進行跟進，並登記以備查閱，並對所到物料及時辦理入庫手續。
3-1根據請購單或契約內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續，並保存倉庫入庫憑證客戶聯；
3-2根據請購單或契約內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒採購員以便與供應商進行必要的督促和協商。
4、 負責對所採購物料及時記錄，根據購入物料的.發票回籠情況做好分類台帳的入賬工作並電子備份。
4-1 根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發票；
4-2 將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細核對，無誤後登記入賬並同時電子備份；
4-3每月月底做好當月合計工作，並及時與財務部門進行賬目餘額的核對。
5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應發票整理歸類，交於採購員簽字，採購總經理審批；
5-2 將入庫憑證及對應發票交於財務部門，做好移交登記手續。
6、 負責按物料採購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1 做好款到發貨的款項辦理，根據雙方簽訂的契約款項，列印付款通知單，採購員在經辦人處簽字後，交由公司領導審批。將審批後的付款通知單連同採購契約原件交於財務部門辦理款項。
6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進程，按照契約約定，將付款通知單經採購員簽字後交於採購總經理及各事業部經理審批。將審批後的付款通知單交於財務部門辦理款項。 6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，並交財務部門。
7、 負責每月進行供應往來賬的統計，做好貨款的付款工作。
7-1 每月30日前做好月度供應往來賬的統計，將統計表單交由公司相關領導審批排款； 7-2 將審批好的往來計畫，交由財務部總經理，進行款項的安排工作；
7-3 根據財務部的排款情況，列印付款通知書，經由公司相關領導審批簽字後交於財務部辦理款項；
7-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份；
7-5 以承兌形式付出去的款項，及時督促對方開具收據，並上交財務。
8、完成領導交辦的其他事宜，並將完成情況及時匯報。