1.產品月、季度銷售計畫及計畫落實統計，並製作月度銷售統計報表。
2.負責區域市場商業流向、終端銷售數據的採集與分類錄存。
3.客戶管理：及時回響客戶諮詢和服務要求，建立客戶(商業、醫院、員工)檔案資料庫並有效管理。
4.契約管理：收錄購銷契約和經銷協定、建立契約管理台賬。
5.招投標管理：協助做好招投標資料管理、招投標信息管理及服務。
6.負責辦事處日常業務工作信息(工作計畫、報告)的管理。
7.負責辦事處資產管理(建立台賬、半年核査、及時維護)。
8.兼地區辦事處內務管理及服務。
1協助銷售經理（番禺銷售經理）完成各類信息的收集、錄入、統計（番禺統計）、分析工作。
2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據出庫單。
3負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。
4負責本部門檔案的收發工作及部門資料的檔案管理工作。
5負責本部人員的評估匯總工作。
6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供後勤服務 。
銷售內勤崗位職責
一、與市場銷售人員的聯繫
1、每周工作小結及市場銷售數據報表的收集、整理，及時上報主管領導。
2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，並及時備案存檔。
3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司檔案的及時傳達。
(1)按要求進行市場信息收集並提供信息報表，以書面形式報公司銷售經理。
(2)銷售人員所需資料的整理;
(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);
(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場需求，並作好記錄。
二、對寄件、發貨、開票、商業夥伴等的管理
1、銷售物料的管理
(1)檔案、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人覆核);
(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發放的登記;
(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;
(4)商業客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);
(5)接、發、處理、保管一切商務來電來函及檔案;
(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;
(7)建立客戶檔案，並定期進行回訪。
2、購銷契約的存檔、登記
對契約執行情況進行跟蹤、督促，建立每個契約的《契約履行一覽表》，編制每個月、季、年度契約履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理。根據需要，契約執行情況可反饋給客戶。
3、發貨(雙人或多人覆核)
發貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發貨金額;發貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發貨方式的選擇，發貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據公司的行銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。
4、開票(雙人或多人覆核)
開票前需確認開票品種、單價及數量是否與訂單內容相符。
5、對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件
三、銷售部內部管理
1、對日常材料的複印、蓋章等的工作
掌握和使用印章並審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。
2、 彩頁、名片印製，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)
3、公司對外業務的交流(包括選擇公司業務合作夥伴)
負責編制銷售計畫以及銷售計畫的督促、落實;負責商業客戶業務往來和登記管理，負責商業客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策檔案、銷售契約、數據資料的保管;以及一些物流公司的篩選。
4、每日公司信箱、公司qq、行業網站的查看，網路信息的管理和維護
四、對外招商
1、 依託網際網路平台對外公司招商信息的整理和發布;
2、負責招商信息的處理、回饋、聯繫;
3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規和市場動態，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。
銷售人員薪酬考核管理及辦法
為規範銷售人員工資的薪酬支出，本著公平、激勵、競爭性與經濟性、穩定及控制性的原則，薪酬制度必須能給銷售人員足夠的激勵，能調動銷售部所有員工的積極性，為實現公司的銷售目標積極地、不懈努力工作，取得最佳銷售業績，也為自己贏得豐厚的薪酬。特制定本辦法。
6.7.1薪資構成
第一條、薪資結構
薪資總額=基本工資 提成 績效工資-獎罰 其他福利與津貼(駐外補貼 通訊補貼 工齡工資)。見附表：
職務 級別 基本
工資基數 績效
工資 駐外
補貼 通訊
補貼 工齡工資 總計 獎金
(提成) 備註
月薪 年薪
銷售統計、內勤
市場內勤 a 800 100 50 10 950 11400 均參照
相應規定 差旅費、業務招待費請參照相關規定
商務主管 b 1000 200 80 10 1290 15480
見習銷售工程師 c 1000 - 20 80 - 1100 13,200
普通銷售工程師 d 1000 200 50 150 - 1400 16,800
高級銷售工程師 e 1100 200 50 180 20 1550 18,600
區域經理 f 1200 300 70 200 30 1800 21,600
銷售經理(略) g XX 500 150 300 50 3000 36,000
備註：見習期銷售工程師發放3個月的基本工資，3個月後根據業績大小體現工資。
第二條、基本工資的級別請參照人力資源部各個崗位各級別工資標準的相關規定。
第三條、績效工資
1、 績效工資=回款完成率×(績效工資基數×30%) 銷售任務完成率×(績效工資基數×30%) (績效工資基數×40%)×銷售過程管理考核分數。
2、 銷售任務完成率=當年實際銷售額÷銷售任務(最高按100%計算)
3、 銷售過程管理考核分數見《銷售部銷售人員績效考核表》。
第四條、差旅費按照《銷售部差旅費標準》執行，其中a-e屬於員工標準，f級以上請參照《銷售部差旅費標準》。
第五條、銷售提成請參照本管理辦法的6.7.2銷售部銷售人員提成計算辦法中之相關規定。
第六條、招待費(見本章第七條提成計算之第2款)
6.7.2銷售部銷售人員提成計算與兌現管理辦法
第一條 本辦法的適用範圍為公司銷售部全體銷售人員。
第二條 年度提成的考核期間與每年會計年度(1月1日至12月31日)一致。(或按契約簽定之日起一年內進行考核)
第三條 年度提成的決算截止時間為每年12月31日。
第四條 年度提成以年度回款額為計算基準。
第五條 新進銷售人員與轉正後的銷售人員銷售任務基準。
1、 新進銷售人員從入職之日起年度回款額需滿足回款額規定才可享受銷售提成。新進銷售人員回款額規定如下：
年度在本公司工作時限 任務額 備註
從入職之日起連續工作10個月 200萬元 或者，至少簽定2個單比在70萬元以上的契約
8個月≥從入職之日起連續工作<10個月 150萬元
6個月≥從入職之日起連續工作<8個月 100萬元
從入職之日起連續工作<6個月 不設任何任務額及會款額
2、 轉正後銷售人員任務基準。
(1) 轉正之後連續工作滿一年以上的銷售人員，從轉正之後連續工作滿一年之日起開始計算，年度任務額必須滿足任務額規定才可享受銷售提成。任務額規定如下：
連續8個月未完成基本銷售任務，績效工資基數下降20%，連續16個月未完成基本銷售任務80%，績效工資基數下降40%。與同時執行本章6.7.1薪資構成中第三條的管理規定。
第六條 回款額提成比例根據年度回款額實行分段遞增。見下表：《回款提獎比例表》
序號 年度契約累積的總回款額
(契約額-質保) 第一年
x×y%×70% 第二年
x×y%×15% 第三年
x×y%×15%
年度回款額x,萬元 (總)
提獎比例 兌現的提獎
比例 兌現的提獎
比例 兌現的提獎
比例
1 x<100萬 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%
2 100≤x<200萬 1.0%
0.70% 0.15% 0.15%
3 200≤x<300萬 2.2% 1.54% 0.33% 0.33%
4 300≤x<400萬 2.4% 1.68% 0.36% 0.36%
5 400≤x<500萬 2.6% 1.82% 0.39% 0.39%
6 500≤x<600萬 2.8% 1.96% 0.42% 0.42%
7 600≤x<800萬 3.0% 2.10% 0.45% 0.45%
8 800≤x<1000萬 3.2% 2.24% 0.48% 0.48%
9 x≥1000萬 3.4% 2.38% 0.51% 0.51%
10 XX年前
老客戶新簽的單 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%
公司財務部將建立提成專用帳戶對銷售提成進行管理。
年度契約累積的總回款額是指：單比契約所有回款之和(含首付、中期款、質保)
第七條 提成計算：
1、 銷售提成總額的構成=銷售提獎額 應收賬款提獎-核算確認後的業務招待費數值-未完成應收賬款任務的扣款
2、 銷售提獎額=(年度回款額×兌現結算提成比例%)
(1) 針對單一區域多名銷售人員，單一係數銷售提成分配值=區域銷售提成數額×區域內銷售人員應得提成係數
(2) 區域內銷售人員應得提成係數為，獨立自主開發者占區域銷售提成數額70%，區域內後期維護的銷售人員占區域銷售提成數額30%。
(3) 針對單一區域多名銷售人員，若區域內銷售人員認同為共同努力的結果，認同平均分配的，則單一銷售提成數額=∑銷售提成數額×∑提成係數÷∑區域內銷售人員數。
(4) 單一係數銷售提成分配值=本人提獎比例×單一係數銷售提成分配值。
3、 業務招待費
(1) 銷售過程中發生的應酬費用，公司與銷售人員各承擔50%，但該筆費用發生前須經公司核准批覆後方可使用，且公司可以借支。銷售人員50%部分於年度提成決算時扣除。
(2) 單一銷售區域內多名銷售人員年度銷售業務招待費=(該區業務招待費總額/銷售人數)之後，公司與單一銷售人員各承擔50%。
(3) 單一銷售人員年度業務招待費，公司與單一銷售人員各承擔50%。
第八條 掛鈎考核指標，應收賬款管理與計算。
為加速資金周轉，減少呆壞賬風險損失，掛鈎指標應收賬款按照：回款率、回款平均周期警戒線兩項指標進行考核。必須同時滿足回款率與回款天期兩項條件，可以按年度統一兌現。見下表：
序號 回款天期
回款率 1個月內 1-3個月 3-6個月
t<30天 30天≤t<90天 90天≤t<180天
提獎比例 提獎比例 提獎比例
1 x1=100% 3.00% 2.80% 2.60%
2 90%≤x1<100% 2.70% 2.52% 2.34%
3 80%≤x1<90% 2.40% 2.24% 2.08%
4 70%≤x1<80% 2.10% 1.96% 1.82%
5 60%≤x1<70% 1.80% 1.68% 1.56%
年度應收賬款提獎總額=∑單筆應收賬款提獎金額(年度之和)
本章中應收賬款是指：單筆契約額中所有未達帳款。(契約額-首付款)
1、 滿足本章第六條之管理辦法的條件，有權享受本章第七條第4款的應收賬款管理政策。
2、 應收賬款回款周期按照契約約定期限到期日開始計算。應收賬款基礎任務是180天內60%到帳。
3、 單筆應收賬款提獎計算
(1) 單筆應收賬款回款完成率=(單一契約應收賬款餘額÷單一契約應收賬款期初額)×100%
(2) 單筆實際應收賬款回款天期=單比契約應收賬款餘額的收款到帳天數
(3) 單筆應收賬款提獎=單筆契約應收賬款回款金額×(上表中回款天期與回款率相對應的提獎比率)
(4) 回款率達到100%且回款平均周期警戒線之內的，一次性全額兌現銷售提成
(5) 實際應收賬款回款周轉天數與應收款超警戒，即回款天期超過180天，回款率小於59%，每超期一天按1.56%扣減0.5%，抵扣至0元為止。
4、 年度應收賬款提獎金額計算
(1) 年度應收賬款平均餘額=∑年度應收賬款餘額積數÷∑收款間隔天數(年度內所有單比契約實際應收賬款回款周轉天數之和)
(2) 實際應收賬款周轉天數=應收賬款平均餘額÷應收賬款初始掛帳額×∑收款間隔天數
(3) 實際應收賬款周轉天數超警戒天數=(實際應收賬款周轉天數-應收賬款警戒天數)÷應收賬款警戒天數×100%
(4) 兌現結算提成比例=規定提成比例×(1-提成降幅)
第九條 銷售提成兌現
為減少公司經營風險損失，增強銷售人員責任感，年度銷售提成採取分期兌現方式。
1、 年度銷售提成的70%於第一個會計年度當期解散兌現;
2、 年度銷售提成的15%作為經營風險進於第二個會計年度結算兌現;
3、 年度銷售提成的15%作為經營風險金於第三個會計年度結算兌現。
4、 除本章管理辦法之第八條應收賬款的規定之外，
5、 因公司原因，如產品質量問題、交貨延期等造成應收賬款不能按契約約定時間收回，則應收賬款回收考核時間順延，銷售提成問題，視問題解決程度做出調整。但下列情況參照第八條執行，考核期限從問題解決完成之日起順延30天。
(1) 質量問題得以解決
(2) 交貨延期，但並未對客戶工程進度造成實質影響。
6、 同一客戶多筆契約的回款提成，將依據契約簽訂的時間從前至後遞次計算。
7、 銷售人員離職，在離職兩年內能夠遵守本公司保密協定中的各項規定，且獨立收回全部貨款，將按本辦法兌現剩餘提成。
8、 銷售人員離職，在離職兩年內未遵守本公司保密協定中的有關規定，尚未兌現的提成將不予兌現。
9、 銷售人員離職，在離職兩年內不得在本行業或競爭對手企業任職，否則，尚未兌現的提成將補語兌現。
10、 銷售人員離職，其後續工作由公司其他人員完成，離職人員享受公司本辦法規定的提成獎勵，但提成只享受尚未兌現提成的30%。
第十條 本辦法自XX年1月1日起實施，並根據實際需要適時加以修訂，原則上每年修訂一次。
1協助銷售經理（番禺銷售經理）完成各類信息的收集、錄入、統計（番禺統計）、分析工作。
2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據出庫單。
3負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。
4負責本部門檔案的收發工作及部門資料的檔案管理工作。
5負責本部人員的評估匯總工作。
6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供後勤服務 。
一、與市場銷售人員的聯繫
1、每周工作小結及市場銷售數據報表的收集、整理，及時上報主管領導。
2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，並及時備案存檔。
3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司檔案的及時傳達。
(1)按要求進行市場信息收集並提供信息報表，以書面形式報公司銷售經理。
(2)銷售人員所需資料的整理;
(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);
(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場需求，並作好記錄。
二、對寄件、發貨、開票、商業夥伴等的管理
1、銷售物料的管理
(1)檔案、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人覆核);
(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發放的登記;
(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;
(4)商業客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);
(5)接、發、處理、保管一切商務來電來函及檔案;
(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;
(7)建立客戶檔案，並定期進行回訪。
2、購銷契約的存檔、登記
對契約執行情況進行跟蹤、督促，建立每個契約的《契約履行一覽表》，編制每個月、季、年度契約履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理。根據需要，契約執行情況可反饋給客戶。
3、發貨(雙人或多人覆核)
發貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發貨金額;發貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發貨方式的選擇，發貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據公司的行銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。
4、開票(雙人或多人覆核)
開票前需確認開票品種、單價及數量是否與訂單內容相符。
5、對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件
三、銷售部內部管理
1、對日常材料的複印、蓋章等的工作
掌握和使用印章並審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。
2、 彩頁、名片印製，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)
3、公司對外業務的交流(包括選擇公司業務合作夥伴)
負責編制銷售計畫以及銷售計畫的督促、落實;負責商業客戶業務往來和登記管理，負責商業客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策檔案、銷售契約、數據資料的保管;以及一些物流公司的篩選。
4、每日公司信箱、公司qq、行業網站的查看，網路信息的管理和維護
四、對外招商
1、 依託網際網路平台對外公司招商信息的整理和發布;
2、負責招商信息的處理、回饋、聯繫;
3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規和市場動態，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。