審計主管工作職責主要內容

審計主管工作職責主要內容 篇1

1、規劃並進行審計，確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;

2、確定審計程式細則，準備適當的項目;

3、分配數據輸入、財務報告及其他職責給適當的員工;

4、審閱財務報告及工作原稿，確認其實質性、準確性和完整性;

5、對下屬員工在審計程式和方法上進行指導和建議，通知程式變更情況及協助其解決問題;

6、編制符合準則要求的審計報告，審計檔案整理、立卷、歸檔等;

7、對所謂的不合理的內控行為進行專門的調查審計;

8、完成上級領導交辦的其它審計事項。

審計主管工作職責主要內容 篇2

1、協助構建企業內部監察管理體系，建立相應的執行、制約機制，制訂、完善配套的規章制度;

2、協助制定廉政風險防控工作方案並組織實施，實現廉政風險防控目標;

3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

4、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟契約的審計活動;

5、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況;

6、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議;

7、完成上級領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責主要內容 篇3

1.根據年度責任目標，擬定各項內部審計制度，以及監事會相關制度;

2. 根據年度責任目標，制定審計工作計畫，並組織對計畫進行具體實施;

3.根據年度責任目標，對公司的財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理進行審計，對重大經濟契約、投資項目可行性研究、資產重組方案提出審計建議，督促落實審計發現問題的整改工作，並進行後續跟蹤審計;

4.負責監事會辦公室日常工作; 完成領導交辦的其它工作。

審計主管工作職責主要內容 篇4

1、 建立內部審計管理制度，規範審計流程;加強風險管控，防範風險;

2、編制年度審計工作計畫並根據審計計畫開展審計工作，按要求出具內部審計報告;

3、識別和判定內控缺陷及風險，提出合理化整改建議，並跟進整改落地情況;

4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;

5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。

審計主管工作職責主要內容 篇5

1、配合審計總監完善公司內部審計制度。

2、獨立牽頭開展審計工作，能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。

3、獨立完成審計工作底稿，針對審計重點內容擬定完成審計報告。

4、在審計過程中能夠發現問題、提出解決問題的方法，並組織實施整改。

5、能夠協助指導審計專員開展具體審計事項，提高團隊協作能力。

審計主管工作職責主要內容 篇6

1、擬定並完善內部審計制度和流程，制訂企業年度內部審計計畫和審計工作費用預算;

2、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

3、組織實施財務審計、對與公司經濟活動有關的特定事項進行專項審計、經濟契約審計、經營活動遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作，並出具內部審計報告;

4、針對各項審計工作的結果，編制審計報告、整改建議及階段性審計總結，並督促審計結論和合理化建議的落實工作;

5、組織企業內控體系的設計與建設，及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險，提出改進意見;

6、組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作;

7、根據審計工作計畫，負責聯繫會計師事務所，配合會計師事務所的審計工作;

8、針對公司招投標項目進行審計;

9、對所屬企業的進行監督，並配合紀檢部門開展調查;

10、協助部門負責人制定招投標制度，完善招標檔案範本及標準流程; 從審計角度協助部門負責人組織商戶測評工作，完善商戶管理標準;

11、公司相關領導交辦的其他審計工作。

審計主管工作職責主要內容 篇7

1.負責建立信息系統風險評估機制，制定信息系統審計制度;

2.利用計算機輔助審計技術，對業務和財務數據進行有效地監控和檢查;

3.定期提供非現場審計數據，配合現場審計工作;

4.負責遠程審計系統的開發和維護;

5.組織實施信息系統風險評估與審計;

6.領導安排的其它工作。

審計主管工作職責主要內容 篇8

1、參與實施內部財務審計工作;

2、參與實施年度例行審計(經營管理審計);

3、參與實施專項審計;

4.參與實施盡職調查;

5、完善審計底稿和審計證據;

6、負責與被審單位的溝通，督促審計整改與落實工作;

審計主管工作職責主要內容 篇9

1.負責內控常規審計工作及其它內控專項審計工作的開展與實施;

2.負責內控工作底稿的編制、覆核工作，定期向經理報告審計工作進展;

3.負責內控審計報告和內部控制評估報告的編寫、修改工作，並提出處理意見和建議;

4.負責梳理、更新與各部門相關的內部控制流程，編制、完善公司內部控制手冊;

5.建立公司風險清單，並根據其重要性及發生的可能性進行風險評級管理;

審計主管工作職責主要內容 篇10

1、參與完善內部審計制度和流程，制定審計計畫

3、參與審計方案擬定，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

6、核查公司財務方面的規範性、準確性。

審計主管工作職責主要內容 篇11

1. 負責各類契約、函件等檔案的審核，提出法律意見，保證審核檔案的合法性;

2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理，包含但不下限於起訴、應訴等訴訟事務;

3. 為公司日常事務提供法律諮詢和/或法律意見;

4.實施對集團所屬子公司的內部審計，按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務，揭示審計發現問題並提出審計建議，按要求編制審計工作底稿並完成底稿歸檔;

5. 對集團公司及下屬企業實施日常監督，及時收集整理經營管理信息，開展風險評估;

6. 抽樣稽查採購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據，編寫審計工作底稿;

7. 參與以內控和防範風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計，提出報告向部門經理匯報;

審計主管工作職責主要內容 篇12

1、負責集團審計部的日常管理工作，加強集團風險管控，防範風險;

2、負責建立、健全集團內部審計流程，擬訂內部審計管理制度及內控制度;

3、負責編制集團年度內部審計工作計畫，組織內部審計工作的實施;

4、根據集團年度審計計畫，獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作，並按要求出具內部審計報告;

5、識別和判定內控缺陷及風險，提出合理化整改建議，並跟進整改落地情況，對整改不力的及進提出處理意見，確保內控缺陷及風險得到及時的糾正;

6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規;

7、負責外部審計機構的協調和溝通;

8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管;

9、完成領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責主要內容 篇13

1、協助部門總監製定並執行集團年度審計計畫和各類內部審計工作;

2、按計畫定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;

3、擬定審計方案，獲取審計證據，整理審計數據及檔案，編制及審核內部控制和內部審計報告;

4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的執行狀況提出評價和建議;

5、檢查內部審計項目的整改執行工作，跟蹤審計意見和建議的落實情況;

6、健全並最佳化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。

審計主管工作職責主要內容 篇14

1. 具有財務、會計教育背景，重點大學本科以上學歷。

2. 國內知名事務所5年以上工作經驗。

3. 具備良好的財務分析能力，法律知識、人際交流和溝通能力，執行能力和合作精神。

4. 具有對投資風險控制深入的理解，能完整地把握風險控制環節。

5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應變能力。

6. 具有紮實的金融相關行業相應的法律、財務功底。

審計主管工作職責主要內容 篇15

1、能獨立承擔中小企業年報審計、所得稅彙算清繳鑑證業務;

2、做好客戶關係的維護工作，製作客戶需提供的資料清單，與客戶保持良好的溝通與聯繫;

3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

4、審計公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

審計主管工作職責主要內容 篇16

1、協助審計部領導規劃、制定年度審計工作計畫;

2、合理規劃具體的審計工作，並監控整個審計過程;

3、執行專項審計，對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;

4、執行內控審計，做好審計準備工作，並對各項風險點進行跟蹤控制;

5、稽核調研。

審計主管工作職責主要內容 篇17

1-根據公司的相關運營、內控管理制度，對各區域分子公司進行審計，獨立完成工作，並將發現與被審單位進行溝通交流，後續跟蹤擬定審計報告，追蹤後續的整改計畫、落實到人到崗。

2-對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察;

3-對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;

4-辦理公司領導交辦的專項審計任務。

審計主管工作職責主要內容 篇18

1.根據公司年度審計計畫對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查公司資金、財務狀況;

2.及時向審計經理通報審計中發現的問題，審計工作結束後及時向領導提交財務收支審計報告;

3.根據公司年度審計計畫對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;

4.根據國家有關制度和企業相關規定，配合外部審計進行必要的調查取證工作;

5.對審計工作的相關資料、檔案進行歸檔管理;

6.對下屬提供工作指導;

審計主管工作職責主要內容 篇19

1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;

2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;

3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環節進行審查和評估;

4、負責公司監控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;

5、負責公司組織結構、系統和程式是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致;

6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;

7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規、違紀案件進行調查等。

審計主管工作職責主要內容 篇20

1.根據內部審計目標和審計計畫，組織開展各類專項審計工作;

2.負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況;

3.負責編寫審計報告初稿，並提出合理的審計意見;

4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

5.開展經濟責任審計及離任審計工作;

6.對下屬員工在審計程式和方法上進行指導和建議;

7.完成領導安排的其他工作。

審計主管工作職責主要內容 篇21

1、根據企業內部控制基本規範、公司內控制度對總部及下屬分子公司和事業部進行主要業務循環流程審計，發現審計問題並提出改進建議。能獨立開展審計工作，編制審計底稿，出具審計報告並與被審計單位及部門溝通。

2、協助建立健全健全公司內控制度，檢查各項制度、政策的有效性和執行情況。

3、參與事業部及分子公司經營者進行離任審計，對經營者業績及合規性進行評價。

4、公司管理層委託的專項反舞弊調查。

5、執行部門日常事務及領導交辦的其他事項。