內控工作匯報 篇1
一、制度體系的基本情況：
在執行公司的規範性檔案（各類管理辦法、內控制度、實施細則、工作流程）今年按照集團的目標要求和自身開展“制度執行年”的工作所需。
二、制度執行情況及相關措施：
總體上來說，一是以“制定好”和“執行好”為主線，通過近幾個月在制度執行力方面有了較大的改觀，突出表現在中層管理團隊、各方面的管控要求、管控目的更明白，對規章制度的具體內容掌握的比較到位，能做到“心中有數”；二是在日常工作中能時時刻刻按規則處事，大到一個項目的運作、一項工作的推進，小到一支筆、一件工具的購置，都能按照集團公司的規定去處理。
三、採取的具體措施：
總的來說把握了以下原則：
1、集團有明確規定的，按集團規定執行；
2、集團沒有明確規定的，按公司已有的規定執行；
3、集團公司都沒有明確規定的，報集團審批同意後執行。
抓好制度的“制定”環節：
一是出台的制度要簡潔、適用、有效。公司推出的各項管理規定，都是結合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強的實質性內容。
二是制度要有相對的穩定性，同時相互之間不存在衝突。這兩個要求既是為了保證制度的嚴肅性，同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。同時通過“必要會簽”的環節，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發生衝突或遺漏。
三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門在制度制定過程中要實現集團公司—下屬礦山自我管理幾個環節的無縫聯結、全面對接，使公司規章制度執行規範化、常態化。確保公司內控規則體系的一致性、整體性。
抓好制度的“執行”環節：
一是成套整理了集團下發的規章制度，並將電子版提供給了各單位、各部門供學習、備查。
二是清理、完善了公司的內控制度。將以前推出制度清理廢止。
三是抓好集團公司規章制度的宣貫培訓，讓管理人員工在準確掌握這些規範性檔案的同時，在實際工作中能踐行到位。通過培訓抓制度執行，是20xx年以來為提高規章制度規範、有效執行的重要舉措。對集團公司出台的規範性檔案，相關工作的對口部門必須事先仔細研讀，在透徹掌握、領會要義的基礎上，及時組織系統的宣貫培訓。
四、在規章制度培訓上我們始終把握著兩點：
一是要有實際效果，將制度的關鍵點、核心內容準確傳達心中有數
二是要通過培訓，感受到集團公司的制度文化氛圍，從大的'層上領會到集團公司當前在做什麼、怎么做，今後準備做什麼、怎么做。通過這些有實效的學習培訓，我們在接受、掌握、運用這些規章制度的同時，更可以讓所思所想、所作所為逐步回歸和統一到集團公司的發展理念上來，這是一件很有意義的事。
三是分層次監督、強化各部門、各單位對規章制度的執行力度，把“調整觀念、轉變作風、提升執行力”作為日常管理的一項重點工作持續推進。四是強調與集團的溝通。公司明確規定：各職能部門在日常工作中，要充分注意與集團對口工作的管理部門加強聯繫、溝通和協調，使公司職能部門和集團職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面，避免具體工作中因缺乏與集團溝通而導致“無用功”的現象出現，特別是要避免處理具體工作時出現“不符合內控制度管理”的現象。
五：今後加強學習與制度執行：
由於我們水平有限、對制度每條每款解讀不夠深刻理解。在今後內控制度學習上、努力學習、弄懂弄通、為把內控制度管理順利進行而努力。
內控工作匯報 篇2
市郵政局市場部、監督監察部、金融業務部：
我局根據市局《關於開展金融內控與風險防範剖析檢查的通知》的檔案精神，成立了檢查小組，由＊局長為組長，副局長為副組長，成員有：安保幹事、農村郵政檢查員、儲匯管理員、儲匯稽查員和八個聯網網點的班長、支局長，依據《＊＊省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》、《＊＊省郵政儲匯業務稽 查方案》（修改稿）和《＊＊省郵政金融中間業務稽查方案（試行）》等相關規定，對郵政金融內控制度、相關業務規章、操作規程、會計帳務處理和管理制度執行，以及各類人員履職和安全設施等情況進行逐一剖析檢查，並在剖析檢查中堅持“四不放過”的原則（即風險隱患不查清不放過、原因分析不透徹不放過、全體職工不受教育不放過、整改措施不落實不放過），對發現問題逐一研究，以點帶面，逐一解決,以此堵塞漏洞，消除隱患，提高全員防範郵政金融資金風險能力，確保郵政金融資金安全完整，促進郵政金融業務的持續穩定健康發展。
一、基本情況
截止9月20日，全縣郵儲餘額17636萬元，淨增餘額1996萬元，
完成全年計畫的%，點均餘額萬元,活期比重%；代理保費383萬元，完成全年計畫的%，每月代發工資500多萬元，每月代收稅40多萬元，1-9月份無案件發生。
二、自查和剖析檢查
1、綜合管理
縣局儲匯資金票款安全聯席會議領導重視，按期和定期召開，會議議題明確，經營思路清晰，措施要求具體。
局長按期和定期召開了儲匯資金票款安全聯席會議，對存在問題有整改措施和要求。
分管局長按月填報檢查報告書，並按月對儲匯稽查員、農村郵政檢查員、安全保衛人員、儲蓄會計的檢查報告書均進行了審簽，提出了建議意見及要求。
儲匯稽查員的.履職情況：
按年制定了儲匯稽查計畫，認真開展了儲匯稽查工作，並認真填寫了原始稽查記錄、稽查記錄1-9表, 按月填報了儲匯稽查報告書，檢查網點有走訪用戶記錄。
安全保衛的履職情況：
按月填寫了安全保衛檢查報告書，檢查內容齊全，檢查發現的問題敢於逗硬考核；
農村郵政檢查員的履職情況：
按月填寫了農村郵政檢查報告書，檢查內容較為全面，查賬記錄齊全，對代辦所、投遞人員的檢查較落實，有走訪用戶記錄。
2、檢查儲匯會計和儲匯出納的檢查：
核對7-8月份郵儲、電子匯兌銀郵餘額、7-8月份郵儲、電子匯兌資產負債表銀行餘額，銀行對帳單餘額，出納銀行日記帳餘額、出納收支日報餘額，帳帳相符。
檢查現金支票：轉賬支票。印鑑管理：現金支票，轉賬支票由儲匯出納保管，出納印鑑，會計印鑑由各自管理，財務提款專用章由局辦公室秘書保管；建立購買支票登記簿，作廢支票及時上交會計，現金轉賬支票連號使用，儲匯出納賬簿無挖、刮、擦、補，賬頁無撕毀現象，改賬符合要求。
3、會計每月到銀行領取對賬單，按月對銀行賬單進行勾核。
會計未按頻次對網點業務指導和檢查。
4、金庫管理檢查：
現場盤點出納庫存現金賬實相符。
按規定建立了金庫“五大簿”，但金庫、票庫值守由於條件所限未落實雙人二十四小時值守。
儲匯出納和綜合出納輪崗，金庫內鑄鐵保險柜鑰匙交接未在鑰匙交接本上登記交接。
5、儲蓄事後監督，電子匯款事後檢查：
儲蓄事後監督：盤點重要空白憑征管理賬實相符，密碼設定嚴密，管理完好，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的情況。
電子匯款事後檢查：盤點重要空白憑證賬實相符，對手工網點收匯、兌付及時進行了補錄，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的情況。
6、中間業務檢查：
代發養老金。代發工資由委託單位先將代發的資金轉入縣局指定的賬戶，出納收到進賬單後，將單位代發的細表交給網點，網點通過中間業務平台做代字業務處理。會計、出納做相應賬務處理，每月代發工資500多萬元。
代理保險業務，各網點按天繳款，會計按天收款，憑證次日結清，截止9月15日總計代理保費383萬元。
代收稅款，建立重要空白憑證登記簿，通過現金收繳和儲蓄代扣進行，按月與稅務部門結清賬務，每月代收和儲蓄代扣稅款40多萬元。
7、押運鈔管理：
現場檢查運鈔車車況較好，運鈔中嚴格執行了規章制度未
搭載無關人員。
防爆槍、彈分管落實。
8、縣局中心機房管理：
機房建立了設備管理制度、安全保密制度、系統維護管理制度、機房管理制度、監控設備管理辦法等制度並上牆，嚴格執行了無關人員不能進入機房制度。
9、儲蓄聯網點的剖析檢查：
大石支局：
a、銀行餘額元，核對銀郵餘額相符，支局無手工銀行日記賬。
b、密碼管理：己按規定設定儲蓄台席“三級”密碼和電子匯兌密碼，但執行有一定差距，現場檢查儲蓄普櫃、綜櫃是普通櫃員一個人掌握使用，三級密碼成了二級密碼，存在安全隱患。
c、大額存取款預約登記不規範，無大額存取款登記，新開卡登記簿7月—9月無記錄，現場檢查營業情況處理業務質量較差。
孔京支局：
a、按月按頻次對支局進行了安全防範設施檢查，按月召開了內控制度學習，但學習記錄不全。
b、金庫管理，己按規定建立了金庫“五簿”，但在執行中有一定差距，經手人姓名字跡潦草，金庫、票庫鑰匙交接登記不及時。
c、支局長履職情況，未按日及時審核繳撥款單、儲蓄日報單和電子匯款日報單，繳撥款單簽字潦草，對盤點現金查賬節目不全，未對儲蓄查帳，鄉投員有時利用逢場天有坐堂收費現象。
d、大額存取款登記與大額預約登記不符，未嚴格按大額預約登記制度執行，營業室現金超限未放入鑄鐵保險柜。
e、執行儲蓄“三級”密碼管理較差，普通櫃員和綜合櫃員是一個普通櫃員保管使用，存在安全隱患。
吳東支局：
a、儲蓄營業員執行離櫃簽退或正式簽退制度較差。
b、金庫管理，已按規定建立金庫“五大簿”，但在金庫、票庫出入庫人員登記方面不規範，經手人姓名字跡潦草，出入時間不符。
雙福支局：
a、金庫管理，已按規定建立了金庫“五大簿”，但執行有一定
差距，現金出入庫登記簿未放入金庫內的鑄鐵保險柜，金庫內的鑄鐵保險柜未關鎖，金庫記憶體放有包裹和分發的報刊雜誌，造成有其他工作人員進入金庫。
b、大額存取款登記和預約登記不符，預約登記已按規定執行，
但大額支付未登記。
清江支局：
a、支局長履職情況：支局長未按頻次進行履職檢查記錄，對代辦所、投遞員未按頻次進行檢查，無走訪用戶記錄。
b、鄉投員、代辦員到支局報帳未將結存委託代存單帶到支局銷號核對結存數。
c、營業室衛生較差。
桂花支局：
a、支局長履職較差，未能規定檢查頻次對代辦所投遞員進行檢查和業務指導，未按日審核儲蓄和匯兌日報表，對業務檢查頻次不夠。
b、金庫管理：按規定建立了金庫“五大薄”等，但現金出入登記未放入鑄鐵保險柜。
c、鄉投員、代辦員到支局報賬未將結存委託代存單帶到支局銷號核對結存數。
新新支局：
a、現場盤點金庫結存現金和營業現金賬實相符。
b、儲蓄、電子匯款、重要空白憑證賬實相符。
c、支局長履行檢查內容不全，檢查頻次不夠。
d、按規定建立了金庫“五大薄”，但執行有一定差距，金庫進出入登記未按實際進出入頻次登記。
縣局郵政班：
a、班長的履職情況：對儲蓄日報表和電子匯兌日報表，繳撥款單審核不很落實，對安防設施的檢查和查賬頻次不夠。
b、營業室內的鑄鐵保險柜未使用密碼。
c、未嚴格執行大額取款預約登記，大額預約登記與大額支付登記不符。
三、整改要求及處理情況：
通過這次自查和剖析檢查，我局各級各類人員在履職方面、在執行規章制度方面、在處理業務方面都不同程度地存在一些問題。為此，縣局要求，各級各類人員要認真履行崗位工作職責，存在問題即時整改，強化逐級的監督檢查，認真落實逐級的監督責任，認真貫徹落實各項規章制度，加強對現金的管理，特別是加強對金庫的管理、對出納金庫庫存現金的管理，加強儲匯資金的調撥管理。同時，對這次檢查中存在儲蓄“三級”管理密碼不落實和執行簽退制度不落實的支局進行處罰，決定扣發清江支局100元，扣發桂花、新新支局各50元生產獎金。希各單位引以為戒，強化各項規章制度的有效貫徹執行，預防和控制儲匯資金案件的發生，為全面完成市局下達的各項經營目標和工作任務而努力。
內控工作匯報 篇3
今年以來，我局在省廳和××市局的正確領導下，以讓更多的人享受社會保障為目標，切實維護弱勢群體的權益，不斷加大工傷保險的征管力度，取得了較快發展。特別是國務院《安全生產許可條例》頒布實施以來，我們搶抓機遇，加快了工傷保險在小礦山企業的推進工作。今年我市新增參保企業141家，新增參保3545人，工傷保險基金淨增0萬元，基本覆蓋了國有集體企業、部分高危行業、小礦山企業的職工。工傷保險基金年平均征繳率達到95%以上，目前基金結餘400餘萬元，保障了全市工傷工亡職工家屬待遇的正常發放，維護了社會的穩定。下面，將我們的主要做法匯報如下：
一、強力宣傳，營造聲勢，為推進工傷保險創造良好氛圍
我市屬典型的資源型城市。全市有礦山企業353個，其中鐵礦254個，煤礦99個，從事礦山企業生產人員2.1萬人，從事相關產業及第三產業人員1萬餘人。近年來，小礦山企業工傷工亡事故增多，從事礦山生產的農民工在因工致傷致殘後，生活上和精神上經受了難以想像的壓力。有些業主想方設法逃避賠償責任，侵害職工正當利益的現象比較嚴重，工傷糾紛案件居高不下。為此，我們結合安全生產形勢，從建立穩定和諧的勞動關係入手，把維護弱勢群體的利益上升到密切政府與民眾關係的高度來抓，把那些最迫切需要工傷保險的農民工納入社會保障覆蓋範圍。為促進這項工作，我們加大宣傳力度，在新聞媒體刊登工傷保險政策問答，發放宣傳單、刊登工傷保險專版專刊，利用電視宣傳等方式，擴大了宣傳效應。另一方面，針對有些業主認為現在礦山企業
日子不好過，安全生產要求嚴格，每年停工停產時間長，政府又不給更多的優惠政策，錯誤地認為參加工傷保險會使人工成本增加，加重企業的負擔，不論有無工傷、工亡事故都要交錢，不划算的思想。我們上門去做礦主的工作，從工傷無過錯賠付到勞動能力鑑定，使業主真正認識到了參加工傷保險的好處，使職工充分了解了工傷保險的“保護傘”作用。同時還幫助企業算大賬和長遠賬，用貼切典型的事例教育引導，從企業的長遠生存與發展看問題，算工傷保險分散風險、互利互惠的社會大賬。針對有些企業已經為職工購買了商業保險，不願意參加工傷保險，我們專門做好解釋工作，使業主理解社會保險的不可替代作用，了解商業保險與社會保險的界限。通過這些措施有力促進了礦山企業的參保積極性和主動性。
二、政府推動，部門配合，齊心協力促參保
年初，武安市政府將工傷保險擴面
列入實施“民心工程”的重要位置。市委常委會、市長辦公會結合全市安全生產形勢，把小煤、鐵礦參加工傷保險列入重要日程，人勞局、安監局、冶金局、煤炭局等部門直接參與，明確部門職責，形成合力，推進工傷保險。我局建立了企業參保登記、申報、繳費和申報工傷待遇的業務流程，安全、冶金、煤炭部門對即將復工生產的小礦山企業的參保工作進行督促檢查。規定小鐵礦、小煤礦等高危行業在安全檢查和復工生產時，必須向主管部門提交社會保險經辦機構出具的“參加工傷保險”的證明。凡未參加工傷保險的小礦山企業，安全、冶金、煤炭部門不予批准復工和生產，將參加工傷保險作為頒發安全生產許可證和恢復生產的必要條件。通過採取這項措施，有力促進了小礦山企業的參保。
三、依據政策，因地制宜，切實保障參保職工待遇
小礦山工傷保險在我市尚屬首次運行，在全國也沒有經驗可循，我們堅持邊摸索邊實施。在具體實施過程中，我市依據《××市小礦山企業工傷保險社會統籌辦法（試行）》的意見，實行了工傷保險金由社會保險經辦機構單獨列賬，封閉運行。按以支定收，收支平衡的'原則確定費率，並根據小礦山安全風險較高的實際情況，對工傷事故發生率高低實行浮動費率。按照僱主繳納的原則，小煤礦從業人員按照每人每月100元繳費；小鐵礦暫按每人每月80元的標準繳費；採石場暫按每人每月40元繳費。參加小礦山工傷保險的職工因工死亡後，直系親屬從工傷保險基金中按照××市上年度職工平均工資領取6個月的喪葬補助金，供養親屬按職工本人工資：配偶每月40%，其它直系親屬每人每月為30%，撫恤金總額不超過職工生前的工資。一次性工亡補助標準為48至60個月××市上年度職工月平均工資；供養親屬撫恤金自願一次性結清的，按照不同標準最高支付不超過10萬元。對因工致殘的可選擇一次性結清待遇的，按照一級10萬元、二級9萬元、三級8萬元、四級7萬元的標準一次性結清後終止工傷保險關係。五至十級傷殘職工以及不願一次結清待遇的一至四級傷殘職工仍按《工傷保險條例》和《河北省工傷保險實施辦法》規定的待遇執行，維護了高危行業職工的根本權益。
四、慎重運作，規範管理，確保基金安全運營
為了規範管理，我市實行”實名制”制度。在辦理過程中，每名參保人員向經辦機構提供近期照片、身份證複印件，經辦機構逐人建立檔案，便於查對。我們還將企業繳費高低與其工傷事故狀況聯繫起來，加強對安全生產企業的評定工作，把繳費與安全生產聯繫起來，對安全生產連續無事故的企業，適當調整繳費標準；對不重視安全生產的礦山企業加大處罰力度，直至停產整頓，以工傷保險促進全市的安全生產，減少工傷事故的發生，更好地保護勞動者的生命和健康安全，降低保險費用的支出。在
事故處理方面，要求企業發生工傷工亡事故後必須在24小時內報勞動保險行政部門。接到報案後，工傷經辦部門，配合保險行政部門共同做好事故調查，共同勘查現場，確認工傷。今年來，現場勘查40多次，避免了非工傷申報10多起。我們還建立了相互監督機制。工傷報案後，組織由兩個部門以上的工作人員參加工傷認定，確保了工傷認定的準確性，避免了非工傷原因導致基金支出的風險。在工傷基金的管理上，我們嚴把基金支付關。由於工傷職工治療是“實報實銷”，有的工傷職工認為參加了工傷保險，“工傷保險的錢不花白不花”，因而產生了小病大治，輕傷住院等現象，還有的人借工傷治療為由，購買藥品”搭車報銷”。針對這種情況，我們認真審核，對每一個報銷憑據，嚴格按工傷藥品目錄審核，對每起工傷事故都建立了檔案，規範了工傷事故支付待遇程式。在審批工傷事故賠償待遇方面，採取了經辦人審核，保障中心主任覆核，主管局長審批等多項監督制度，確保了基金安全運營。
五、預防為主，減少事故，建立工傷保險的長效機制
為確保工傷保險的健康發展，我們著手建立科學合理的預防機構，建立長效運行機制。
一是設立工傷預防機構。我們在工傷保險科設立了工傷預防機構，組成人員由熟悉礦山企業安全生產的安監人員、礦業專家和工傷保險業務員參加礦山企業的安全預防工作。負責對參保企業工傷預防制度的執行情況進行監督檢查，適時開展工傷預防安全教育，定期組織企業對從事工傷保險人員專門培訓，對事故進行分析和研究，有效降低了工傷事故的發生。
二是制定事故預防的規章制度。要求參保的礦山企業根據國家安全生產的法律法規，在工傷預防方面制定專門的措施，如企業在生產過程中執行的安全標準和具體措施，從事高危行業工作人員的職責和義務，安全生產管理方面的相關制度和規定，並把這些制度統一懸掛在礦山企業明顯處。
三是積極探索工傷保險獎勵制度。探索獎勵及時定額繳納了工傷保險基金，又沒有發生重大傷亡事故的小鐵礦和小煤礦。獎勵對工傷保險和安全生產工作做出突出貢獻的企業和個人，起到預防事故、鞭策後進、鼓勵先進的效果。
四是積極做好工傷康復工作。成立工傷康復機構，在城區指定了4家醫院作為工傷職工的定點醫療機構，並設立藥品使用目錄，對工傷職工康復性治療費用支付進行詳細的規定，在有效保證基金安全的同時，委託醫療機構提供康復服務等措施，最大限度地幫助工傷職工恢復身體功能，提高生存質量，幫助他們重新回歸社會，減輕社會和家庭負擔。
我市的工傷保險工作雖然取得了一定成績，但面臨的任務依然艱巨，還需進一步加大力度，把工作做深、做細。我們將繼續堅持讓更多人參加社會保險，讓更多的人享受社會保障這個目標
不動搖，把維護弱勢群體根本利益放在心上，抓在手上，努力探索工傷保險的長效機制。
內控工作匯報 篇4
20xx年，我院作為鹿泉市工傷保險服務協定醫療機構，為保障工傷職工得到及時的醫療救治，有效的利用工傷保險基金，我院嚴格遵守協定中的約定，並在工作中不斷的自查自糾，使我們的工作更加完善，現將一年來的醫療工作情況匯報如下：
一、醫院基本情況
鹿泉市人民醫院是鹿泉市唯一一所集醫療、教學、科研為一體的綜合性二級甲等醫院。現有職工397名（醫生136人，護士177人，技工55人，行政管理人員29人），其中高級職稱19名，中級職稱123名。開設床位300張，設有內、外、婦、兒、五官、腫瘤、口腔、功能等20多個專業科室。醫院年門診量120000多人次，住院10000多人次，病床使用率87.6%。醫院配有新一代螺旋CT、日本東芝納米17彩超、美國GES6四維彩超、德國進口血液透析機、800毫安高頻X光機、DR影像處理系統、數位化胃腸造影機、彩色經顱都卜勒、心電工作站、電子胃鏡、高壓氧倉、多參數生命體徵監護系統，中心供氧吸引系統等先進醫療設備。嶄新的醫療綜合樓建築面積達17718平方米，病房內配備有獨立衛生間、集中供氧系統，中央空調等設施，患者就醫方便、整潔、安靜、舒適。20xx年4月完成了信息系統的建設，醫生診斷之後，信息會自動傳輸到收費處、藥房、輔助檢查等科室，患者憑藉ID號可以繳費、檢查、取藥，既縮短了患者就醫時間又便捷、準確，提高了工作效率，是醫院走向科學化、規範化的快速通道。鹿泉市急救站設在鹿泉市人民醫院，擔負著全市36萬人口的“120”急救任務。急救站擁有一支高素質的醫療隊伍，完備的急救藥品、器材和先進的通訊、交通工具。急救站24小時值班，全天候服務，為搶救各類急、危、重症患者，開設綠色通道，受到了社會各界好評。為工傷職工的就醫提供了良好的硬體環境和軟體環境。
二、組織機構建設情況
醫院成立了由主管醫療副院長為組長，醫務科、護理部、財務科、辦公室及政工科主任為組員的“工傷保險管理組織”，並對全院職工進行了工傷保險救助、政策等方面知識的強化培訓，要求全體工作人員嚴格按照《社會保險法》、《工傷保險條例》和相關政策法規規定開展診治工作，明確責任，落實到人，做好我市工傷保險服務工作。
三、協定執行情況
20xx年我院共收治工傷保險患者106人次，沒有出現違規操作的案例，沒有產生協定糾紛。
1、首先我們嚴格按照協定的有關條款開展工作，在收治事故傷害人員後，認真審查有關證件，經確認為參加工傷醫療保險職工後，嚴格按照協定的約定，進入工傷保險治療程式。並為住院的工傷職工建立就醫檔案，加以保存。
2、在執行協定過程中我們不斷完善醫療服務水平，在合理檢查和用藥費用上堅持不重複檢查、用藥合理費用最低。在治療手段和收費方面嚴格按照上級的有關規定，各類手術、常規檢查、使用常用藥品時實行明碼標價，收費公開、透明。在大型費用和轉出院方面及時向契約方申請溝通。
3、我們100%做到了按照工傷保險的醫療管理規定的條款執行，沒有出現過一例搭車開藥和騙取工傷保險基金的先例。
一年來，我院嚴格按照協定內容履行著我們的權利和義務，並按規定做好了工傷職工的醫療服務、工傷職工舊傷復發診斷和配置輔助器具建議等工作。在今後的工作中，我們仍然再接再厲，做好我市的工傷保險工作。
內控工作匯報 篇5
今年以來，我局在省廳和××市局的正確領導下，以讓更多的人享受社會保障為目標，切實維護弱勢群體的權益，不斷加大工傷保險的征管力度，取得了較快發展。特別是國務院《安全生產許可條例》頒布實施以來，我們搶抓機遇，加快了工傷保險在小礦山企業的推進工作。今年我市新增參保企業141家，新增參保3545人，工傷保險基金淨增390萬元，基本覆蓋了國有集體企業、部分高危行業、小礦山企業的職工。工傷保險基金年平均征繳率達到95%以上，目前基金結餘400餘萬元，保障了全市工傷工亡職工家屬待遇的正常發放，維護了社會的穩定。下面，將我們的主要做法匯報如下：
一、強力宣傳，營造聲勢，為推進工傷保險創造良好氛圍
我市屬典型的資源型城市。全市有礦山企業353個，其中鐵礦254個，煤礦99個，從事礦山企業生產人員2.1萬人，從事相關產業及第三產業人員1萬餘人。近年來，小礦山企業工傷工亡事故增多，從事礦山生產的農民工在因工致傷致殘後，生活上和。
、申報、繳費和申報工傷待遇的業務流程，安全、冶金、煤炭部門對即將復工生產的小礦山企業的參保工作進行督促檢查。規定小鐵礦、小煤礦等高危行業在安全檢查和復工生產時，必須向主管部門提交社會保險經辦機構出具的“參加工傷保險”的證明。凡未參加工傷保險的小礦山企業，安全、冶金、煤炭部門不予批准復工和生產，將參加工傷保險作為頒發安全生產許可證和恢復生產的必要條件。通過採取這項措施，有力促進了小礦山企業的參保。
三、依據政策，因地制宜，切實保障參保職工待遇
小礦山工傷保險在我市尚屬首次運行，在全國也沒有經驗可循，我們堅持邊摸索邊實施。在具體實施過程中，我市依據《××市小礦山企業工傷保險社會統籌辦法（試行）》的意見，實行了工傷保險金由社會保險經辦機構單獨列賬，封閉運行。按以支定收，收支平衡的原則確定費率，並根據小礦山安全風險較高的實際情況，對工傷事故發生率高低實行浮動費率。按照僱主繳納的原則，小煤礦從業人員按照每人每月100元繳費；小鐵礦暫按每人每月80元的標準繳費；採石場暫按每人每月40元繳費。參加小礦山工傷保險的職工因工死亡後，直系親屬從工傷保險基金中按照××市上年度職工平均工資領取6個月的喪葬補助金，供養親屬按職工本人工資：配偶每月40%，其它直系親屬每人每月為30%，撫恤金總額不超過職工生前的工資。一次性工亡補助標準為48至60個月××市上年度職工月平均工資；供養親屬撫恤金自願一次性結清的，按照不同標準最高支付不超過10萬元。對因工致殘的可選擇一次性結清待遇的，按照一級10萬元、二級9萬元、三級8萬元、四級7萬元的標準一次性結清後終止工傷保險關係。五至十級傷殘職工以及不願一次結清待遇的一至四級傷殘職工仍按《工傷保險條例》和《河北省工傷保險實施辦法》規定的待遇執行，維護了高危行業職工的根本權益。
四、慎重運作，規範管理，確保基金安全運營
為了規範管理，我市實行“實名制”制度。在辦理過程中，每名參保人員向經辦機構提供近期照片、身份證複印件，經辦機構逐人建立檔案，便於查對。我們還將企業繳費高低與其工傷事故狀況聯繫起來，加強對安全生產企業的評定工作，把繳費與安全生產聯繫起來，對安全生產連續無事故的企業，適當調整繳費標準；對不重視安全生產的礦山企業加大處罰力度，直至停產整頓，以工傷保險促進全市的安全生產，減少工傷事故的發生，更好地保護勞動者的生命和健康安全，降低保險費用的支出。在事故處理方面，要求企業發生工傷工亡事故後必須在24小時內報勞動保險行政部門。接到報案後，工傷經辦部門，配合保險行政部門共同做好事故調查，共同勘查現場，確認工傷。今年來，現場勘查40多次，避免了非工傷申報10多起。我們還建立了相互監督機制。工傷報案後，組織由兩個部門以上的工作人員參加工傷認定，確保了工傷認定的準確性，避免了非工傷原因導致基金支出的風險。在工傷基金的管理上，我們嚴把基金支付關。由於工傷職工治療是“實報實銷”，有的工傷職工認為參加了工傷保險，“工傷保險的錢不花白不花”，因而產生了小病大治，輕傷住院等現象，還有的人借工傷治療為由，購買藥品“搭車報銷”。針對這種情況，我們認真審核，對每一個報銷憑據，嚴格按工傷藥品目錄審核，對每起工傷事故都建立了檔案，規範了工傷事故支付待遇程式。